| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento pela concesao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinada a funcionarios a servico no Recife - PE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na consultoria e assessoria jurídica junto ao gabinete, no mês dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito para tratar assuntos de interesse desta edilidade em NATAL - RN, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 68.75 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao pessoal da assessoria juridica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 37370.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta da Receita- 14.820,00, FPM - 22.550,00, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 19855.11 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do icms, no mes janeiro de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$10,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 200.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 47.36 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 1380.00 | 00022579575472 | MARIA JOSE VICENTE | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal do DER, durante recuperacao da pavimentacao no trecho Lucena Costinha, no mes dezembro 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 792.27 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 300.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na pintura do predio da sede desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 1023.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento daa tafas bancarias da CEF CLFGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 37500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da 2ª parcela da contra partida ca construcao de 50 casa populares, conforme convenio CEF/PML, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 200.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 500.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | qunatia empenhada para pagamento dos servicos prestados na realizacao do orçamento de engenharia para recuperacao das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 450.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento da locacao de um veiculo uno mille de placa MNW 8403, destinado a secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 285.00 | 00008443898461 | ADERLAN DA SILVA TOSCANO | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestados na locação de mesas e cadeiras, para eventos realizados nas escolas do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00000753704412 | LINDERBERG MARQUES RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na apresentacao artistica durante festejos do revellion 2010 deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinada a funcionarios a servico em Jaao Pessoa - na secretaria de Educacao do Estado - dias 04 e 05/01/2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 2454.41 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria de infra-estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2010 | 40.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao do veiculo, desta secretaria de infra-estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2010 | 242.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças destinadas a manutencao do veiculo, desta secretaria de infra-estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 838.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos MOA 8843 e UNO KJI 7789, desta secretaria de infra-estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2010 | 174.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisocao de materiais para a maquina de solda desta secretarua - oxigenio e eletrodos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA/PB | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no registro de ART´s de projeto de construcao da praca vereador George Monteiro - em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2010 | 2150.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na confeccao de blocos, diarios de classe, fichas educacional, e outros materiais graficos, destinados as escolas e secretaria de saude do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2010 | 150.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao pessoa, nos dias 04,05 e 06 de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2010 | 25.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na plotagem de documentos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2010 | 352.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo PAJERO de placa MVG 4798, do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2010 | 39.88 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores a servico desta secretariaa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2010 | 700.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no conserto da maquina xerox desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2010 | 3115.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus de placa MPG 3218, pertencente a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2010 | 300.00 | 00038134047491 | MARIA JOSE CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal de apoio das escolas do municipio durante treinamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2010 | 258.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no conserto do motor bomba da comunidade de Tabapara - zona rural de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2010 | 220.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de sacas de cimento, destinadas recuperacao da bueira da Av. Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2010 | 500.00 | 00007198853455 | JOSE WOCHINGTON NOGUEIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, do servidor comissionado desta secretaria de infra-estrutura, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2010 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locacao de uma caçamba de placa KFT 9756, para coleta de lixo no municipio, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2010 | 720.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados recuperacao de calcamentos nas ruas desta cidade, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2010 | 700.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como operador do trator new holland desta secretaria, no mes de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2010 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infrapestrutura, no mes dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2010 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um caminhao mercedes bens de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2010 | 465.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio ponta de lucena, no mes dezembro de 2009 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2010 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto honda para fiscalizacao de obras no municipio, no mesoutubro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2010 | 465.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como zelador do cemiterio da estiva do geraldo, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2010 | 465.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante na praça publica de Lucena, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2010 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da seinfra, no mes dezembro 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2010 | 1800.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locacao de um caminhao volks de placa MMN 5091, para esta secretaria de infra-estrutura, no mes dezembro 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2010 | 465.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante na garagem da seinfra, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2010 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como eletricista nos conserto na iluminacao publica, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2010 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como topografo no municipio, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2010 | 465.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante na garagem da seinfra, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2010 | 350.00 | 00007607364722 | MIGUEL DE ASSIS LIMA | quantia empenhada para pagamento na locacao de uma moto honda para fiscalizacao de obras no municipio, no mes outubro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2010 | 800.00 | 00004004396468 | ZELIO PEREIRA DE MORAIS | quantia empenhada para pagamento na locacao de um veiculo uno, destinados a secretaria de INFRA,no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2010 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na fiscalizacao e limpeza das ruas no municipio, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2010 | 465.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prstados como vigilante na garagem da seinfra, no mes dezembro 2009, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2010 | 5227.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos predios publicos e iluminacao publica, nos meses outubro e novembro 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados junto a funasa, nos convenios n.2880/06, 2303/06 e n. 2482/06, CEF dos contratos n.018242222/2005, do promagra M cidades/pro-municipio pequeno porte e programa turismo no brasil, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2010 | 600.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como tratorista no Massey Fergunsun desta secretaria, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2010 | 600.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como motorista no caminhao mercedes bens, para realizacao da coleta do lixo no municipio, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2010 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da licacao de um caminhao caçamba de placa MNA 5236, destinado a realizacao da coleta do lixo no municipio, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 465.00 | 00007451567460 | BRENO MARCELO MENDONCA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor de informatica na escola Americo Falcao, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 700.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor de ciencias na escola Americo Falcao, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como nutricionista nas escolas do municipio, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 700.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor de matematica na escola Americo Falcao, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 600.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes dezembro 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 2500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 12ª parcela do convenio firmado entre o apoitcha/PML nº 003/2009, Programa de Formacao Continuada para Professores Alfabetizadores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2010 | 465.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxilia de servico na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mes de dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 465.00 | 00004870145456 | MERCIA DE MENDONCA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxilia de servico na escola do Oiteiro de Miranda - zona rural, no mes de dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 465.00 | 00002212288450 | WALTER CELESTINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2010 | 700.00 | 00098690930434 | ELIJANE AUREA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professora de musica do coral Os Meninos de Lucena, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2010 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o complexo educacional do municipio, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2010 | 465.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola oiteiro de miranda - zona rural do municipio, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2010 | 465.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor da banda marcial da escola Americo Falcao, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxilia de servicos na escola Gilberto Inacio, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2010 | 465.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados, como professora de informatica na escola Augusto Guedes, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2010 | 272.35 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas das escolas do municipio e secretaria de educacao, no mes dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2010 | 5176.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica, dos predios publicos desta secretaria de educacao, nos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2010 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do predio onde funciona o telecentro do municipio, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2010 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convenio com a creche Menino Jesus, no mes outubro de 2009, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2010 | 700.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como mecanico nos veiculos desta secretaria de educacao, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2010 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como mecanico eletricista nos veiculos desta secretaria de educacao, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2010 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento pagamento da 11ª parcela do convênio nº 004/2009 firmado entre ao apôitchá/PML no projeto RODA REDE! Prevenção, Letramento e Inclusão Social, destinado a manutenção dos serviços apôitchá, no mês de dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locacao do predio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mes outubro 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2010 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | quantia empenhada para pagamento da locacao de uma casa onde funciona uma sala de aula no bairro novo de Lucena, no mers novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2010 | 465.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante do motor bomba d´agua da escola de Tabapara, no mês de dezembro 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2010 | 20.53 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2010 | 500.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, do servidor comissionado desta secretaria de educacao, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2010 | 500.00 | 00005163915428 | JANAINA DA SILVA MESQUITA | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, do servidor comissionado desta secretaria de educacao, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2010 | 465.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | quantia empenhada para pagamento do servicos prestados como motorista do veiculo desta secretaria, no mes dezembro 2009, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2010 | 650.00 | 00038166097400 | REJANE MARIA PINTO DE AZEVEDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do eventos marcha para Jesus, Lucena e do senhor Jesus, para cobertura despesas de custeio do evento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2010 | 13495.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do parcelamento das contas de energia eletrica, dos predios publico da secretaria de educacao, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2010 | 1970.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da contribuicao para com o PASEP, relativo ao debitoem conta corrente do FPM no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2010 | 32164.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS - PArc. Retencao, retido na conta corrente do FPM, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2010 | 300.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Natal - RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2010 | 362.51 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo do centro administrativo municipal, no mes dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2010 | 465.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante no centro administrativo municipal, no mes dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como assistente administrativa nesta secretaria, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2010 | 1100.00 | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | quantia empenhada para pagamento de repasse constante no termo de cooperacao entre esta prefeitura e a secretaria de estado e segurança publica, no mês de novembro de 2009. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2010 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona assessoria juridica do municipio, no mes dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2010 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na assessoria juridica tributos do municipio, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2010 | 465.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no centro administrativo municipal, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessao de cinco 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2010 | 600.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como secretaria no gabinete do prefeito, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2010 | 38.25 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao secretario e assessores a servico desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2010 | 76.26 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o secretario e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2010 | 1000.00 | 09296559000185 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a manutenção do contrato MPL/STRL, no mês de novembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2010 | 600.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA Z-5 | quantia empenhada para pagamento da celebracao do convênio firmado entre a Colônia e a Prefeitura, no mês de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2010 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento da celebracao do convênio firmado entre a Colônia e a Prefeitura, no mês de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2010 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais do municipio, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2010 | 1300.00 | 00006973201466 | ELIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na empreitada da limpeza do manguezal em camaçari, no mês de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2010 | 350.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do campo de futebol de Ponta de Lucena, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2010 | 465.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no complexo turistico de Lucena, no mes dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2010 | 309.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2010 | 2398.45 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de infra-estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2010 | 186.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para aquisicao de sacas de cimento e outros materiais, destinados a recuperacao da tampa da vala de esgoto no mercado publico de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2010 | 2000.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica do municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2010 | 460.00 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de vasouras para o pessoal da limpeza publica do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2010 | 70.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | quantia empenhada para concessao de 2 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2010 | 150.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito a servico em Recife - PE, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2010 | 28.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2010 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2010 | 360.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes de transito na operacao verao 2010, MAxsuel Marcelino Luiz/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2010 | 110.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao do veiculo desta secretaria de infra-estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2010 | 625.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças destinadas a manutencao do veiculo, desta secretaria de infra-estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2010 | 50.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas para o trator valmet pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2010 | 172.15 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeicao, destinada a secretaria e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2010 | 68.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da CIDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2010 | 60.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento pagamento da concessao de 1 diaria novalor R$ 60,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2010 | 60.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo Pampa de placa MMN 9912 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2010 | 715.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais de construcao, destinados a pequenos consertos no predio da escola Americo Falcao e Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2010 | 950.00 | 00023653493404 | SEVERINO DO RAMO GOMES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados ma divulgacao em carro volante as chamadas escolar do ano letivo 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2010 | 600.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamendo dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os professores em treinamento da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2010 | 6800.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados com maquina retro escavadeia, na escavacao de diversas valas c/limpeza de lixo municipal, escacao para conservacao e nivelamento de estradas, coforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2010 | 150.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como operador da patrol para manutencao das ruas da cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2010 | 5270.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tubos de concreto, destinados a diversas ruas no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2010 | 50.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento na concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico em Recife - PE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2010 | 1400.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas para a grade do o trator new holland pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2010 | 520.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de papel A4, destinados manutencao desta secretaria educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2010 | 418.00 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais para pintura do predio da Escola Americo Falcao e Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2010 | 1216.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | quantia empenhada para aquisicao de sacas de materiais destinados a pintura da Escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2010 | 600.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento da locacao de um veiculo para transporte dos professores de Lucena para rona zural, durante 20 dias dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2010 | 800.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento da locacao de um veiculo para transporte dos professores de Lucena para zona rural. durante 20 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2010 | 800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locacao de um veiculo para transporte dos professores de Lucena para zona rural. dirante 20 dias dezembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2010 | 800.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locacao de um veiculo para transporte dos professores de Lucena para zona rural. dirante 20 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2010 | 800.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locacao de um veiculo kombi de placa jgm 9974 para transporte dos professores de Lucena para zona rural. durante 20 dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2010 | 1200.00 | 00003442696712 | VALTERLUCIO BATISTA MENEZES | quantia empenhada para pagamento da locacao de um veiculo para transporte dos professores para zona rural e mais cinco viagens de Lucena a Costinha, durante 20 dias dezembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito a servico em Campina Grande e Patos - PB, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2010 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento na concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2010 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2010 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2010 | 558.14 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo S10 de placa MMT 2261, do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2010 | 650.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na sonorizacao e divulgacao movel da 1ª etapa da corrida de motocross a ser realizada no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2010 | 711.69 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria de placa MMP 1296 e MNW 8403, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2010 | 4312.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para aquisicao de pecas, destinadas manutencao do onibus de placa MNB-1160 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2010 | 150.00 | 00022579850449 | MARINALVA FREIRE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2010 | 88.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2010 | 1477.21 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinado aos veiclos de placa MYG 4798 e MOA KJI 7789, desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2010 | 2060.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico na operacao verao 2010 dos agenste limpeza e apoio ao transito realizado em Lucena, Antonio Cunha Lima/outros, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2010 | 65.50 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeicao, destinadao ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2010 | 420.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na derrubada de 12 pes de coqueiro em vias publicas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2010 | 448.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamenpo pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2010 | 2195.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de infra-estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2010 | 120.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diaria no valor 40,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2010 | 120.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, relativo a publicacao e alteracao no diario oficial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2010 | 1050.00 | 00028785215449 | JOAO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante 30 horas da chamada escolar 2010, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2010 | 1050.00 | 00028785215449 | JOAO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na divulgacao em carro volante 30 horas - festas: emancipacao politica, festa de nossa senhora da conceicao, revelion 2010 e circuito nacional de rodeio, realizados em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2010 | 90.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | quantia empenhada para concessao de 3 diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2010 | 2130.86 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00002561094863 | MANOEL PEDRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de contribuicao financeira, destianda realizacao da vaquejada do parque Beira Rio Manoel Pinhao nos dias 23 e 24 de janeiro 2010 el Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2010 | 700.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | quantia empenhada para pagamento da locacao de 07 tendas para eventos cultural realizados no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2010 | 50.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento na concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destiandas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2010 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 4 diarias no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2010 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para concessao de uma diaria no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2010 | 600.00 | 00005833940435 | MARCIO ROBERTO CARDOSO DE ASSIS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no cadastramento do SIPREV de 600 funcionarios para cumprimento de meta e prazo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2010 | 774.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da contribuicao para com o PASEP, relativo ao debitoem conta corrente do FPM no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2010 | 66559.93 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, nos dias 08, 20, 28 e 29 de janeiro de 2009 debitado na conta da prefeitura no FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2010 | 43.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta ICMS-Desoneracao, no mes janeiro de 2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de janeiro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2010 | 50.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2010 | 790.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | quantia empenhada para o pagamento dos servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado desta secretaria, conforme documento anexo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da publicacao do aviso de licitacao tomada de preço n. 001/2010 e aviso de leilao no diario oficial dia 22.01.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2010 | 360.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte do pessoal para o curso de piscicultura realizado na zona rural - Estiva do Geral, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2010 | 200.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento daa concessao de 4 diarias no valor R$ 50,00, destinados a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2010 | 100.00 | 00021871817404 | ANTONIO ARTUR FRANCISCO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 4 diarias no valor R$ 25,00, destinados a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2010 | 1850.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na pintura geral, revisao hidraulica e eletrica na escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2010 | 1350.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na pintura geral e revisao hidraulica e eletrica da escola Antonio Aurelio de Carvalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2010 | 38.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2010 | 150.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como operador da patrol para manutencao das ruas da cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2010 | 50.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2010 | 130.00 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de nylon destinado a manutencao da roçadeira desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2010 | 857.80 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de infra-estrutura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2010 | 200.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada para aquisicao de sacas de cal, destinados a pintura do muro das escolas do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2010 | 100.00 | 00003295149461 | ELY PORTO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2010 | 420.00 | 00006058326419 | LUIZ CARLOS PAULO SANTANA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destianda realizacao do torneio verao 2010 de Futvolei em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2010 | 1328.00 | 07773952000197 | DISNEYLANDIA - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas para reposicao e manutencao do ar condicionado desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2010 | 61.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da Receita Caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2010 | 600.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | quantia empenhada para pagamento das taxas de publicacao do diario oficial da uniao, seção 3, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2010 | 50.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2010 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS PA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira mensal para com a FAMUP, no mês corrente janeiro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2010 | 90.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no lavor R$ 30,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2010 | 366.50 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de graxa outros oleos lubrificantes, destinados a manutencao dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2010 | 300.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | quantia empenhada para pagamento da locacao de 03 tendas para chamada escolar das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2010 | 24.50 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2010 | 102029.45 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela medicao do contrato OGU 245/ 309/93, pavimentacao em paralelepipedo, conforme documento anexo. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2010 | 100.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | quantia empenha para pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do trator desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2010 | 5820.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2010 | 1420.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico na operacao verao 2010 dos agentes limpeza e apoio ao transito realizado em Lucena, Deovane Batista da Silva/outros, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2010 | 360.00 | 00004447784467 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apreencao de animais soltos em vias publicas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2010 | 190.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao preventiva do veiclo pampa de placa MMN 9912, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2010 | 400.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na entrega das carteiras escolar para conserto e devolucao nas escoas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2010 | 400.00 | 00005601203466 | KLEBER DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte de funcionarios da escola Otto Illi - zona rural, para realizar as matriculas do ano letivo na sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2010 | 200.00 | 00026659425500 | JOSE AILTON FRANCO SOUZA | quantia empenhada para pagamento de um contribuicao financeira, destinada ao deslocamento do grupo de jovens de Lucena para apresentacao em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2010 | 200.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | quantia empenhada para concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2010 | 24.05 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da Divida Ativa - Caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2010 | 120.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento de 4 diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcioanrios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2010 | 50.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento para pagamento da concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao pessoa., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2010 | 700.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no levantamento e cadastro de novos imoveis e revisao geral do iptu de 2010 e divida ativa de Lucena, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2010 | 112.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2010 | 500.00 | 00023636742434 | ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestado no transporte da diretor a e pessoal de apoio para chamada escolar 2010 na zona rural, sendo 10 viagens, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2010 | 205.60 | 08345126000100 | BARATAO DAS TINTAS- Severino Gomes Cavalcante | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais de pintura destinados a pintura de veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2010 | 600.00 | 00005310779426 | TONALDO LUIZ CANE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na contrucao de uma casa no distrito de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2010 | 335.00 | 00098323610444 | NELI DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na confeccao de lanches para as equipes do apoio ao transito durante operacao verao no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2010 | 600.00 | 00098325434449 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na contrucao de uma casa no distrito de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2010 | 448.77 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais para pintura do predio da Escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2010 | 11.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUNDEB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2010 | 465.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da kombi de placa MNG 3597 desta secretaria de educacao , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2010 | 453.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da contribuicao para com o PASEP, relativo ao debito em conta corrente do do AFM no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2010 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da publicacao da licenca de instalacao n. 188/2010, diario oficial e a uniao de 20.01.2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2010 | 17.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da contribuicao para com o PASEP, relativo ao debito em conta corrente do FPM no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2010 | 123.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2010 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao 29.01.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de iptu, e folha de pessoa nos meses de novembro e dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2010 | 1556.54 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas conta correntas da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2010 | 1675.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da contribuicao para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao 29.01.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2010 | 1500.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | quantia empenhada para liquidacao da NE. 210/08, relativo aqusicao de materiais diversos, destinados a secretaria da receita e planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2010 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 14ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2010 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 22ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2010 | 22835.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, efetivos, Nanci Lima Neres de Melo, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2010 | 6530.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, comissao, Dorivaldo da Silva Artur/outros, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 39720.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de Assistencia Social de Lucena, no no mes de janeiro de 2010, debita das contas Receita - 2.550, FPM - 28050,00, Simples - 120.00, Icms-Repasse - 6500,00 e Reserva de Contigencia - 2500,00, um total de 39.720,00, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de 1 veiculos PAjero no periodo de 01.01.2010 a 31.01.2010, para atender as necessidades da secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos Agentes Politicos, Antonio Mendoça Monteiro Junior/outro, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2010 | 906.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica Efetivos, Jucelino Mariano da Silva, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2010 | 4140.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica comissao, Gilvado Pereira de Araujo/outros, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 1800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria juridica, comissao - Francisco Carlos Meira da Silva, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 1075.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, efetivos - Fernanda de oliveira Silva/outros, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 11130.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, comissao - Cristiane Nascimento Justino/outros, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2010 | 199.00 | 08303563000160 | TROCA DE OLEO RUY BARBOSA - ANA GLEIDE DE ASSIS SI | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleo para motor e filtro, destinados ao veiclo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2010 | 650.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na pintura da escola Elinora Dornelas monteiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2010 | 1250.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na pintura geral das escolas Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha e Eugenio de Carvalho em Ponta de Lucena Antonio Aurelio de Carvalho, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2010 | 10792.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia empresa, da folha do FUNDEB 40% outros, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2010 | 4820.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA INATIVOS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSIONISTAS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO ESPECIAL MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2010 | 3922.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da secretaria MDE, no mes janeiro de 2010, Adervania Cornelio/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2010 | 4280.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da secretaria MDE, no mes janeiro de 2010, Elivelton da Silva Pontes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2010 | 135851.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) efetivos, Ana Lucia Alves de Souza/outros, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2010 | 11242.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) comissionados, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2010 | 67648.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) efetivos, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2010 | 3180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) comissao, - Joao Paulo Lopes/outros, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 1613.58 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2010 | 300.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | quantia empenhada para pagamento da locacao de 03 tendas para a camapanha praça limpa em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2010 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 20.12.2009 a 20.01.2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2010 | 7382.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - efetivos, Antonio Guedes Pereira/outros, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2010 | 6390.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - comissao, Antonio Cezar da Silva/outros, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2010 | 47348.72 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 2311.18 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de infra-estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 2900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da secret. habitacao, comissao - Flavio Augusto C. Cunha/outros, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2010 | 10.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aaquisicao gas oxigenio para o cilindo de gas da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2010 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada referente a aquisição de Acetileno Dissolvido destinado a secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2010 | 2547.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada referente a compra de gasolina comum e aditivado e óleo diesel para os veiculos desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2010 | 1200.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas para o trator new holland pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2010 | 400.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas para o trator new holland pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2010 | 2676.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos predios publicos e iluminacao publica, no mes novembro 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2010 | 3500.00 | 00056765401415 | IVONILDO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada referente ao serviço de manutenção dos ônibus placas: MNR1160, MOG3218 e MNB1160 pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2010 | 750.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada referente a compra de pneus, terminais, amort. e pino para a Kombi de placa MNG 3597 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00021900094487 | MARIA OLETRIZ DE LIMA FILGUEIRAS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, , destinada a cobertura de custeios da creche Abrigo Amor de Mae, no mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2010 | 650.00 | 00085467448404 | MOISES BENTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na pintura da Escola Americo Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2010 | 550.00 | 00002412319499 | BENERVAL FALCAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na pintura geral na Escola Gilberto Inacio dos Santos no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2010 | 127.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a secretaria e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2010 | 1074.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagemto pela aquisicao de materiais de limpeza e genors alimenticios, destinados a secretaria de educação, referente a nota fiscal nº000043, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2010 | 560.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos, destinados a ornamentacao da area do carnaval 2010 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2010 | 29800.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de Assistencia Social de Lucena, no no mes de fevereiro de 2010, debita das contas FPM - 26500,, Icms-Repasse - 1800,00,Reserva de Contigencia - 1.000,00 e iptu - 500,00, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2010 | 60.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do F.especial, no mes fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2010 | 49427.88 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS - empresa retido na conta corrente do FPM, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2010 | 81264.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, nos dias 10, 19 e 26 de fevereiro de 2010, debitado na conta da prefeitura no FPM para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2010 | 5417.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao fevereiro de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2010 | 18.97 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2010 | 401.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2010 | 10288.63 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do ICMS- Repasse para conta do FUS, no mes fevereiro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2010 | 148.15 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - Caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2010 | 28750.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado nas contas da Prefeitura - FPM - 26.050,00, ICMS-Repasse - 1000,00, IPTU - BB - 1000,00 e Receita - Caixa - 700,00, no mes fevereiro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2010 | 208.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de papel A4, destinados manutencao desta secretaria de administracao e receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2010 | 1887.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do da Divita Ativa e IPTU , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2010 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2010 | 491.45 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2010 | 100.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2010 | 279.60 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados confeccao de lanches para gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2010 | 300.00 | 00022530398453 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte do diretor de esporte de Lucena para Joao Pessoa e zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2010 | 60.00 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a secretaria e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2010 | 281.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados confeccao de lanches para o pessoal desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2010 | 974.65 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2010 | 740.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2010 | 17248.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica, dos predios publicos desta secretaria de educacao, no mes Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2010 | 4840.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica, dos predios publicos desta secretaria de educacao, no mes novembro de 2009, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2010 | 250.00 | 08353153000124 | O CARBURADOR AUTO PECAS E ACESS. LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na revisao do motor da kombi de placa MNG 3597 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2010 | 250.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da kombi de placa MNG 3597 desta secretaria de educacao , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2010 | 367.20 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas fotocopias e encadernacoes de documentos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2010 | 50.00 | 08740475000126 | MULTISERVICE PNEUS E OLEOS LUBIFICANTES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na lavagem da kombi de placa MNG 3597, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2010 | 3000.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no trafego de internet nas escolas e secretaria de educacao, nos meses de dezembro e janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2010 | 600.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao preventica nos computadores desta secretaria, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2010 | 600.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao preventica nos computadores desta secretaria, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2010 | 536.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio da secretaria de turismo, no mes janeiro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2010 | 1304.56 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais para pintura do predio do centro administrativo municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2010 | 45.30 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2010 | 300.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no trafego de internet na sede da prefeitura, no mes dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2010 | 160.00 | 00038134101453 | LUZINEIDE MARTINS DO NASCIMENTOS | quantia empenhada para pagamento da concessao de 4 diaria no valor R$ 40,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2010 | 100.00 | 00004617285407 | ELITON GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 4 diaria no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2010 | 939.75 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamenpo pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2010 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos prestadores de servico na operacao verao 2010 dos agentes limpeza e apoio ao transito realizado em Lucena, Deovane Batista da Silva/outros, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2010 | 360.92 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo caminhota de placa MOA 8843 da Infra no período 01 à 12 de fevereiro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2010 | 110.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na reciclagem de tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2010 | 2000.00 | 00002975797460 | CRISTIANO PEREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela idenizacao por desapropriacao do imovel amigavel, de uma casa em alvenaria na via publica no conjunto habitacional Jardim Lucena nesta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2010 | 27.37 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a secretaria e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2010 | 90.24 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a secretaria e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2010 | 750.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na pintura geral e conserto do predio ondefunciona a Escola da Maçonaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2010 | 650.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na pintura geral e conserto do predio onde funciona a Escola Augusto Guedes, no distrito de Gameleira - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2010 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos servico de consultoria contabil (contador), desta edilidade, no mes setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2010 | 520.00 | 08218039000191 | INFOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner das impressoras desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2010 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no lavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito a servico em Recife - PE, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2010 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 4 diaria no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2010 | 420.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas para o trator pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2010 | 313.50 | 01789786000130 | LUBCENTER COMERSIO SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes, destinados ao veiculo deplaca MVG 4798, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2010 | 100.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2010 | 270.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas, destinadas a manutencao da kombi de placa MNG 3597 desta secretaria de educacao , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2010 | 700.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoeeducacional - Praia Limpa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2010 | 650.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de graxa outros oleos lubrificantes, destinados a manutencao dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2010 | 290.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pneus, destinados a pampa l de placa MMN 9912 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2010 | 465.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Elinora Dornelas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2010 | 1560.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de envelopes para o IPTU 2010 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2010 | 2835.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para paamento pela aquisicao de 3.000 selos para envio do carne do iptu 2010 do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Extensão da rede eletrica na zona urbana e rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2010 | 3500.00 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na construcao da 2ª etapa da rede eletrica de baixa tencao, para atender o conjunto residencial Severino M. no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2010 | 513.40 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças destinadas a manutencao da roçadeira desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2010 | 90.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao da roçadeira desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2010 | 50.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2010 | 510.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como assistente administrativa nesta secretaria, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2010 | 330.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal do CPTRAN, DETRAN, DER, SUDEMA E PM, durante blitz realizada em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2010 | 510.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no centro administrativo municipal, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2010 | 510.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prstados como vigilante na sede da prefeitura, no mes janeiro de 2010, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de iptu, e folha de pessoa no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2010 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos servico de consultoria contabil (contador), desta edilidade, no mes janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2010 | 2200.00 | 00016244710487 | José Maria Herculano da Silva | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na organizacao do orçamento e planejamento contabil desta edilidde no mes janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na assessoria juridica como advogado desta edilidade, no mes janeiro de 2010, conforme document anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2010 | 792.27 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2010 | 205.10 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo do centro administrativo municipal, no mes janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2010 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como advogado, junto assessoria juridica do municipio, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2010 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona assessoria juridica do municipio, no mes janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2010 | 240.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento eplos servicos prestados na empreitada, para limpeza em volta do campo de futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2010 | 1000.00 | 09296559000185 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinada a manutenção do contrato MPL/STRL, no mês dezembro de 2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2010 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais do municipio, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2010 | 600.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA Z-5 | quantia empenhada para pagamento da celebracao do convênio firmado entre a Colônia e a Prefeitura, no mês de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2010 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento da celebracao do convênio firmado entre a Colônia e a Prefeitura, no mês de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2010 | 510.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante no complexo turistico de Lucena, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2010 | 350.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do campo de futebol de Ponta de Lucena, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2010 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como nutricionista nas escolas do municipio, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2010 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do predio onde funciona o telecentro do municipio, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2010 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como mecanico eletricista nos veiculos desta secretaria de educacao, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2010 | 700.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como mecanico nos veiculos desta secretaria de educacao, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2010 | 510.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola oiteiro de miranda - zona rural do municipio, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2010 | 1500.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento pagamento da 12ª parcela do convênio nº 004/2009 firmado entre ao apôitchá/PML no projeto RODA REDE! Prevenção, Letramento e Inclusão Social, destinado a manutenção dos serviços apôitchá, no mês de dezembro de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2010 | 510.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como instrutor da banda marcial da escola Americo Falcao, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2010 | 510.00 | 00016013328404 | ROBERT WILLIAM SERRANO | quantia empenhada para pagamento do servicos prestados como motorista desta secretaria, no mes janeri ode 2010, conforme comprvoante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locacao do predio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mes novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2010 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o complexo educacional do municipio, no janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2010 | 510.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante na escola Americo Falcao, no mes janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para a escola do municipio, durante 20 dias deezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos da zona rural para a escola do municipio, durante 15 dias deezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2010 | 510.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como Instrutora de informatina na escola Americo Falcao, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2010 | 280.54 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, no me janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convenio com a creche Menino Jesus, no mes novembro de 2009, de que trata convenio celebrado, destinado a manutencao dos servicos da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2010 | 510.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante do motor bomba d´agua da escola de Tabapara, no mês de janeiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2010 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | quantia empenhada para pagamento da locacao de uma casa onde funciona uma sala de aula no bairro novo de Lucena, no mes dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2010 | 150.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como marceneiro na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2010 | 680.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como tratorista no Massey Fergunsun desta secretaria, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2010 | 680.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como motorista no caminhao mercedes bens de placa MMY 1611, para realizacao da coleta do lixo no municipio, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2010 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como soldador na garagem da seinfra, no mes janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2010 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infrapestrutura, no mes janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2010 | 780.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como operador do trator new holland desta secretaria, no mes de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locacao de uma caçamba de placa KFT 9756, para coleta de lixo no municipio, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2010 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como eletricista nos conserto na iluminacao publica, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2010 | 650.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na fiscalizacao da limpeza das ruas e transporte de aterros para diversas ruas, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2010 | 235.00 | 00022552014453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos no patio da balsa em Costinha, durante uma semana, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2010 | 711.00 | 00022579575472 | MARIA JOSE VICENTE | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o motorista e operador da patrol, retroescavadeira e caçamba, durante escavações e aterramento de ruas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da licacao de um caminhao caçamba de placa MNA 5236, destinado a realizacao da coleta do lixo no municipio, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2010 | 510.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante na garagem da seinfra, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2010 | 510.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como zelador do cemiterio ponta de lucena, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2010 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como topografo no municipio, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2010 | 720.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados recuperacao de calcamentos da rua Joao Monteiro Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2010 | 225.00 | 00005359925485 | ANTONIO DA SILVA ALEXANDRE | quantia empenhada para paamento pelos servicos prestados no beneficiamento de 20 linhas para os festejos carnavalescos de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2010 | 510.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como vigilante na garagem da seinfra, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2010 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma moto para fiscalizacao de obras no municipio, no mes novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2010 | 510.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2010 | 350.00 | 00007607364722 | MIGUEL DE ASSIS LIMA | quantia empenhada para pagamento na locacao de uma moto honda para fiscalizacao de obras no municipio, no mes novembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um caminhao mercedes bens de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2010 | 800.00 | 00004004396468 | ZELIO PEREIRA DE MORAIS | quantia empenhada para pagamento na locacao de um veiculo uno, destinados a secretaria de INFRA,no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locacao de um caminhao volks de placa MMN 5091, para esta secretaria de infra-estrutura, no mes janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Extensão da rede eletrica na zona urbana e rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2010 | 9000.00 | 02407041000122 | C.C.E - CONSTRUÇÕES CIVIS E ELETRICAS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na construcao de uma extencao da rede eletrica de baixa tencao, para atender as necessidades do condominio Jardim Lucena, conforme documento anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2010 | 40.00 | 00004617285407 | ELITON GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no valor R$ 20,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2010 | 254.10 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | quantia empenhada para aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2010 | 132.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia onde funciona uma sala de aula no bairro novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2010 | 550.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo Pamba de placa MMN 9912 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2010 | 600.00 | 00051598280449 | MARCOS MENDES DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada sonorizacao da area dos quiosques na beira mar de Fagundes, durante carnaval 2010 de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2010 | 240.00 | 04233558000178 | ROGERIO FESTAS E LOCACOES-JOSE ROGERIO MAG. GUEDES | quantia empenhada para pagamento referente a locacao de dois toldos medindo 6x6mts, utilizados em evento dessa Sec de Turismo, referente a nota fiscal nº974 em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2010 | 850.00 | 08865240000160 | GIMASA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de madeiras, 90 linhas 3x3,mts, destinadas a ornamentação do carnaval de 2010 conforme documento documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2010 | 920.11 | 08329849000115 | SUDEMA | quantia empenhada para pagamento referente a licenca de autorizacao ambiental na SUDEMA, para realização do evento carnavalesco neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2010 | 450.00 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | quantia empenhada para pagamento, referente a licença para uso da área da beira mar para realização dos eventos carnavalescos neste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2010 | 75.08 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições, junto ao secretário da receita e assessores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2010 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para concessao de duas diaria no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2010 | 1039.50 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de selos 1.100 (R$ 1,05 cada) referente a emissão dos carnês do IPTU 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2010 | 440.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de um tonner xerox, destinado a secretaria de adm., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2010 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, destinado ao prefeito a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2010 | 50000.00 | 08984378000189 | FAMA SHOW - PROMOCOES ARTISTICAS - MARCONE AVELIN | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na implantação do palco em estrutura metálica medindo 22x14 metros, gerador 180 KVA com silenciador, banheiros químicos e som FLAY, para realização do carnaval 2010 do municipio de Lucena (13 a 16/02/2010), convênio PBTUR/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2010 | 1322.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia das gambiarras instaladas nos locais dos eventos do carnaval 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2010 | 300.00 | 00008419417424 | TIAGO ROSENO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura geral da Escola Municipal Anália Amorim no Marco João, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2010 | 350.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na pintura geral da escola municipal Luiz de Souza Falcão na zona rural em Outeiro de Miranda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2010 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no valor R$ 100,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2010 | 100.00 | 00030267498420 | LUIZ COSME DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de madeiras para a secretaria de infra, sendo 90 linhas medindo 3x3 metros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2010 | 400.00 | 00045935866404 | PEDRO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira das premiações do torneio de futvoley nos jogos de verão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2010 | 404.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de administração, referente a nota fiscal nº000044, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública, sistema de gestão pública, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2010 | 600.00 | 00029956803472 | FRANCISCO LUIZ FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada de segurança no camarote oficial do carnaval 2010 (período 13 a 16/02/2010), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2010 | 500.00 | 00003681627452 | EPI EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA - ME - LUCIAN | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na elaboração e processamento do DIRF 2010, ano base 2009 desta prefeitura + semestre 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2010 | 600.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | quantia empenhada para pagamento das taxas de publicação do diário oficial da união, seção 3, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2010 | 144.98 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição, destinada ao secretário e seus assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2010 | 500.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR - EQUIPAMENTOS E PECAS | quantia empenhada para pagamento da compra de um parabrisa destinado a Pajero Sport de placa MVG 4798, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2010 | 2100.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização e divulgação móvel do bloco da saudade e ornamentação nos dias 05 e 06/02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2010 | 30000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA S. PROMOÇÕES ART. E EVENTOS | quantia empenhada para pagamento das apresentações artísticas das bandas\; Rasgando o Pano, Banda Pele Morena, Galega Elétrico, Banda Classe A, Galega do Arrocha, Banda Burguesinha. Dos festejos carnavalescos do município de Lucena/PB (Convênio PBTUR/PML). Conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2010 | 220.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado no transporte do diretor de eventos deste municipio para tratar assuntos do carnaval 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2010 | 320.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo D3-40, óleo 2 tempos e fluído de freio D3, destinados a manutenção dos veiculos desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2010 | 3527.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha expedicional dos prestadores de serviços na operação verão 2010, agentes de apoio ao trânsito realizado em Lucena, Antonio Cunha Lima e outros, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2010 | 2650.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha expedicional dos agentes de limpeza, durante todo período de carnaval de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2010 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de Oxigênio Gasoso destinado a secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2010 | 100.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para o trator New Holland pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2010 | 4131.92 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de infra estrutura no período de 11 à 20 de fevereiro de 2010 NF nº001007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2010 | 6374.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quyantia empenhada para pagamento da aquisição de pneus, protetor e camaras de ar, destinados aos veículos da secretaria de educação conforme placas: MICROONIBUS MNR 7409,MNB 1160, MICROONIBUS 3218 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2010 | 2097.77 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao no período de 11 à 20 de fevereiro NF nº001006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2010 | 5622.90 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao no período de 01 à 10 de fevereiro de 2010 NF nº001009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2010 | 700.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisiçao no fornecimento de botijoes de gas, para as escolas municipais, nota fiscal nº000007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2010 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diarias no lavor R$ 50,00, destinada ao funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa nos dias 13, 14, 15, e 16/02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2010 | 32.90 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeicao, destinadao ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2010 | 180.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no valor R$ 90,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2010 | 1439.60 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento da compra de materiais destinados a manutenção da secretaria de infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2010 | 3800.00 | 08865240000160 | GIMASA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de madeiras, arames farpado e grampos, destinadas ao canteiro da cerca do lixão da seinfra conforme NF nº666, documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2010 | 1500.00 | 00000770009433 | ROSANE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento do serviço na elaboração do projeto arquitetônico da praça Antonio Mendonça Monteiro do municipio de Lucena (OGU/09), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2010 | 600.00 | 00001233059424 | LINDEBERG DO NASCIMENTO FREITAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como eletricista, durante o período do carnaval de 2010 neste municipio, conforme doucmento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2010 | 1200.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados e locação de uma caminhão de placa MNA 2411, destinado a remoção de entulhos e lixos no período de 12 a 21/02/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2010 | 784.85 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo caminhota de placa MVG 4798 do gabinete no período 01 à 12 de fevereiro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2010 | 100.00 | 00003224898496 | SILVIO RIBEIRO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa nos dias 12 e 17/02/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2010 | 521.74 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado ao veículo de placa MNU 6657 pertencente a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2010 | 187.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados no transporte da banda macial deste municipio de Lucena à João Pessoa e vice-versa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento do serviço no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no período de 10/01 a 10/02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2010 | 8861.29 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | quantia empenhada para pagamento da compra dos gêneros alimentícios da merenda das escolas da rede municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2010 | 1733.16 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | quantia empenhada para pagamento da compra dos gêneros alimentícios da merenda da pré-escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2010 | 1623.22 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | quantia empenhada para pagamento da compra dos gêneros alimentícios da merenda do EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização do Pre- Escolar | Manutenção das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2010 | 219.90 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | quantia empenhada para pagamento da compra dos gêneros alimentícios da merenda da cheche do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2010 | 2569.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | quantia empenhada para pagamento da compra dos gêneros alimentícios da merenda (verduras) das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2010 | 655.00 | 08218039000191 | INFOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de tonner das impressoras desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2010 | 82.34 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição, destinada ao secretário e seus assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Extensão Rural | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | Incentivo a Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2010 | 11980.00 | 10609902000183 | (CONQUISTA) - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 10 freezer horz. c/ 2 tampas, destinadas a distribuicao gratuita para as associacoes que promovem a feira do produtor, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2010 | 5990.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais eletricos diversos, destinados manutenção da iluminação pública desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2010 | 110.00 | 24121717000150 | O BORRACHAO - VAREJAO ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de um lençol borracha destinado a secretaria de infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/02/2010 | 3039.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para aquisicao de pecas, destinadas manutencao do onibus de placa MNR - 7409 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2010 | 29.50 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no envio de da prestacao de contas do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2010 | 1237.50 | 00085576522400 | ANA KATARINA HONORIO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2010 | 320.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural no mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2010 | 1300.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados no transporte escolar de estudantes da zona urbana para escolas do municipio, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2010 | 31592.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de parte da previdencia empresa, da folha do FUNDEB magisterio, nos mes de novembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2010 | 3922.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da secretaria MDE, no mes fevereiro de 2010, Adervania Cornelio/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2010 | 4280.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da secretaria MDE, no mes fevereiro de 2010, Elivelton da Silva Pontes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2010 | 4820.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA INATIVOS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSIONISTAS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO ESPECIAL MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2010 | 141711.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) efetivos, Ana Lucia Alves de Souza/outros, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2010 | 11242.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) comissionados, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2010 | 67618.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) efetivos, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2010 | 3180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) comissao, - Joao Paulo Lopes/outros, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2010 | 3301.98 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2010 | 1250.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | reempenhamento da NE. 243, quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na pintura geral das escolas Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha e Eugenio de Carvalho em Ponta de Lucena Antonio Aurelio de Carvalho, onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2010 | 1075.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, efetivos - Fernanda de oliveira Silva/outros, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2010 | 11130.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, comissao - Cristiane Nascimento Justino/outros, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessao de 5 diarias no valor de R$ 300,00, destinada ao Prefeito a servico, para deslocamento a Recife/Rio, Rio/Brasilia, Brasili/Joao Pessoa, nos dias 26,27,28 de fevereiro e 01.02.03 de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo caminhot Mitsubishi diesel de placa MVG 4798, no periodo de 01.02.2010 a 28.02.2010, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2010 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos Agentes Politicos, Antonio Mendoça Monteiro Junior/outro, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2010 | 906.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica Efetivos, Jucelino Mariano da Silva, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2010 | 4140.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica comissao, Gilvado Pereira de Araujo/outros, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2010 | 1800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria juridica, comissao - Francisco Carlos Meira da Silva, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2010 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 23ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2010 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 15ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2010 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao 29.02.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2010 | 24139.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, fevereiro, Nanci Lima Neres de Melo, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2010 | 6290.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, comissao, Dorivaldo da Silva Artur/outros, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2010 | 2.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do ICms-desoneracao, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2010 | 43.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta ICMS-Desoneracao, no mes fevereiro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2010 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2010 | 600.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | quantia empenhada para pagamento das taxas de publicação do diário oficial da união, seção 3, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2010 | 1300.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2010 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 01.02.202010 a 28.02.2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2010 | 7260.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - efetivos, Antonio Guedes Pereira/outros, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2010 | 48542.08 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2010 | 6630.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - comissao, Antonio Cezar da Silva/outros, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2010 | 1831.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada referente a compra de gasolina comum e aditivado e óleo diesel para a secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2010 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinados a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2010 | 150.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como operador da patrol para manutencao das ruas da cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2010 | 2900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da secret. habitacao, comissao - Flavio Augusto C. Cunha/outros, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2010 | 86928.97 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do ICMS- Repasse - 26.517,09, FPM - 60.368,13 e Icms-desoneracao 43,75 para conta do FUS, no mes marco de 2010,conformedocumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2010 | 21900.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de Assistencia Social de Lucena, no no mes de marco de 2010, debita das contas R. CONTG BB - 10.715,00, FPM - BB - 1985,00, RECEITA - CAIXA - 9000 E D.ATIVA - CAIXA - 200,00, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2010 | 41801.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de Assistencia Social de Lucena, no no mes de marco de 2010, debita das contas RECEITA - BB - 300,00, RECEITA CAIXA - 7000, R.CONTG - BB - 27800,00 E IPTU - CAIXA - 6701,00, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locação do sistema de iptu, folha de pagamento e controle de combustível no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2010 | 961.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | quantia empenhada para pagamento das passagens aéreas da viagem do Prefeito ao Congresso em Brasília e Salvador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2010 | 190.00 | 00988863000119 | BANDEIRAS TINTAS E FERRAGENS-PEDRO BANDEIRA DOS SA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção da secretaria de turismo do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento referente ao informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2010 | 3060.00 | 03359501000157 | PERES CONSULTORIA E CURSOS - J. A. PERES | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados nos cursos de capacitação para pequenos agricultores rurais: Boas Práticas de Manipulação de alimentos; Empreendedorismo e Produção Orgânica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2010 | 1000.00 | 07979447000101 | MERCADINHO ESPERANÇA - JOSEMBERG GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2010 | 6000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de cargo, carreira e remuneracao ( PCCR) dos professores do Magisterio de acordo com a LEI. 11.738/08, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2010 | 1500.00 | 02114534000174 | PRODQ PREVENÇÃO E TRATAMENTO LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na formação continuadapara gestores e tecnicos da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2010 | 1200.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo uno mille de placa MNW 8403, destinado a secretaria de educação do municipio no período de 28/01 a 28/02/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2010 | 100.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa nos dias 02 e 03/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2010 | 600.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 300,00, destinada ao Prefeito a serviço, para deslocamento a Brasília nos dias 02 e 03/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2010 | 230.42 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2010 | 650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | quantia empenhada para o pagamento dos serviços prestados no conserto da placa da central telefônica e sua programação e conserto de vários ramais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da publicacao de materias no diario oficial e a uniao,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2010 | 4563.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Divita Ativa, iptu e caixa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2010 | 670.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos, graxa, frapo, filtro e fluído de freio, destinados a manutenção dos veiculos desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2010 | 350.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento do serviço geral na caixa de macha com troca de peças na Kombi de placa MNG 3597 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2010 | 556.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento da compra de uma bomba d'água, luvas, válvula e cimento destinado a escola do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2010 | 424.30 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios destinados a equipe de professores que participaram de um treinamento pedagógico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/03/2010 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2010 | 307.62 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento do pagamento de passagem aérea do trecho Recife/Rio de Janeiro, conforme bilhete anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2010 | 100.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento na concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinado ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2010 | 454.50 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios destinados ao pessoal da SEINFRA que trabalharam como seguranças no carnaval 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2010 | 100.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa nos dias 02 e 03/03/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2010 | 27.90 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de consumos diversos destinado a garagem da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2010 | 130.00 | 00006595440407 | ANTONIO DE LIMA EVANGELISTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza do campo de futebol de Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2010 | 180.00 | 01819081000119 | CASA DOS MACACOS - Ivo Oliveira Félix-ME | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado no conserto de 3 macacos hidráulicos pertencentes a secretaria da INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2010 | 130.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de Trena e eletrodos destinados a garagem da secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2010 | 300.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | quantia empenhada para pagamento da taxa para publicação de Edital no Diário Oficial da União (seção 3), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2010 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 destinado ao funcionário desta edilidade a serviço em João Pessoa nos dias 02, 03, 04 e 05/03/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2010 | 58.27 | 07613248000410 | GG INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeição destinado ao secretário desta edilidade e seus assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2010 | 269.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios destinados a reunião realizada pelo Prefeito com os secretários e vereadores do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2010 | 1020.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da comlementacao do pagamento dos funcionarios desta secretaria de educacao, no mes fevereiro de 2010, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2010 | 1500.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da comlementacao do pagamento dos funcionarios desta secretaria de educacao, no mes fevereiro de 2010, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/03/2010 | 16976.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos prédios da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2010 | 300.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado no transporte das carteiras escolar e distribuição nas escolas da Zona Rural (Estiva do Geraldo), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2010 | 700.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL - Teresa Cristina P. Gomes - ME | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na reparação da bomba injetora do Micro-ônibus de placa: MNR 7409 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2010 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinado ao chefe de gabinete a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2010 | 1500.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | quantia empenhada para pagamento de quatro escrituras completa, pago farpen, distribuição, certidão de ônus reais e registros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/03/2010 | 67.58 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2010 | 2451.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia da sede da prefeitura e do mercado público (iluminação pública), referente ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2010 | 160.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | quantia empenhada para pagamento do conserto da roçadeira Toyama com troca de peça, pertencente a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2010 | 1700.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para manutenção do trator Valmet-85 pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2010 | 240.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor bomba desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2010 | 240.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto do motor bomba desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2010 | 357.00 | 06194031000450 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 30 papel report c/ 500fls destinada a secretaria de administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2010 | 137.50 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição, destinada ao secretário e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2010 | 70.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 70,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2010 | 990.00 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da máquina MAQDSM 715 GESTETNER com troca de peças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2010 | 500.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos professores para escola da Zona Rural durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2010 | 371.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de educação do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2010 | 5851.53 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio com a creche Menino Jesus, no mês de dezembro de 2009, de que trata o convênio celebrado, destinado a manutenção dos serviços da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2010 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locação do prédio onde funciona o telecentro do municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2010 | 510.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como instrutor da banda marcial da escola Américo Falcão, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2010 | 700.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como mecânico dos veiculos desta secretaria de educação, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2010 | 510.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Luiz de Souza Falcão em oiteiro de miranda - zona rural do municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos alunos de Dedezeiro, Outeiro de Miranda e Bonsucesso para as escolas da sede deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2010 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona uma sala de aula da escola Elinora Dornelas Monteiro no bairro novo de Lucena, no mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2010 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como mecânico eletricista nos veiculos desta secretaria de educação, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2010 | 510.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutora de Informática na escola Americo Falcão, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2010 | 700.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática na escola Americo Falcão, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2010 | 700.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática na escola Antonio Aurélio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2010 | 180.00 | 00005927864473 | FABIANA NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola Elinora Dornelas durante uma semana no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00076913449453 | LUZIA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos erviços prestados e locação de um veículo Kombi de placa JGM 9974 para transporte dos alunos e professores para Zona Rural e sede do municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2010 | 600.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola Américo Falcão, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2010 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o complexo educacional do municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00055924549453 | LUIS BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo GOL de placa MNF 9703 para transporte dos funcionários desta secretaria de educação, da estiva para Lerolândia e vice-versa, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mês de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veiculo PÁLIO de placa MNK 2011 para transporte dos professores de Lucena para zona rural, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2010 | 255.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos em Fagundes, no período de 15 dias do mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2010 | 700.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como professora de matematica na escola municipal Antonio Texeira de Carvalho, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2010 | 47297.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de parte da previdencia empresa, da folha do FUNDEB magistério e 13º salário, nos mês de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003566147435 | MERCIA VIEIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como professora na escola Elinora Dornelas Monteiro, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2010 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como nutricionista nas escolas do municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante do motor bomba do abastecimento d´agua da escola de Tabapara, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Kombi de placa MOG 2195, para transporte dos alunos especiais para o Apôitchá neste município, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2010 | 215.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados no transporte da merenda escolar para a destribuicao nas escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2010 | 180.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola municipal Américo Falcão durante uma semana em fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2010 | 322.80 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas da secretaria de educação deste municipio referente ao mes de fevereiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2010 | 465.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola Elinora Dornelas, aguardando auxílio doença junto ao INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2010 | 700.00 | 00098690930434 | ELIJANE AUREA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como instrutora de musica do coral Os Meninos de Lucena, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2010 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados ao Departamento de Arrecadação e Tributação da edilidade junto a Assessoria Jurídica do municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2010 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma casa onde funciona assessoria juridica do municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2010 | 510.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da sede da prefeitura do municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2010 | 510.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede da prefeitura deste municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de assessoramento jurídico nesta edilidade, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização de documentação na secretaria de administração, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | quantia empenhada para pagamento de repasse constante no termo de cooperação entre esta prefeitura e a secretaria de estado e segurança publica, no mês de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento de Adm. Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2010 | 3243.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 5 fontes ATX, 2 módulos de proteção, 2 estabilizador, 2 nobreak, 1 notebook HP, 1 cabo USB e 1 mouse, destinado a secretaria da receita municipal e planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de assessoria juridica junto a sec. administracao, no mes de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2010 | 251.02 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo do centro administrativo municipal, no mes fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2010 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos servico de consultoria contabil (contador), desta edilidade, no mes fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2010 | 4024.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao 10 a 31 de marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2010 | 26623.98 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS-Retencao, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2010 | 240.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada para limpeza de roço em volta do campo de futebol deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2010 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais do municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2010 | 350.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do campo de futebol de Ponta de Lucena, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2010 | 510.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no complexo turistico de Lucena, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2010 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na veiculação de matéria de interesse da Prefeitura na Revista Tribuna, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2010 | 2637.76 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão volks de placa MMZ 5091 para coleta de lixo deste municipio, pertencente a esta secretaria de infra-estrutura, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2010 | 720.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação de calçamentos da rua João Monteiro Falcão no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2010 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2010 | 600.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no tratot Massey Fergunsun desta secretaria, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2010 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista nos consertos da iluminacao publica, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2010 | 700.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador do trator new holland desta secretaria de INFRA, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2010 | 240.00 | 00003854313411 | LAUDEMIR RAMOS DOS SANTOS FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na abertura de valas no bairro de Camaçari, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamentodos serviços prestados e locação de um caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma caçamba de placa KFT 9756, para coleta de lixo no municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2010 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como soldador na garagem da SEINFRA, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2010 | 600.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para realização da coleta do lixo no municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2010 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização da limpeza das ruas e transporte de aterros para diversas ruas, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2010 | 510.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemiterio de Ponta de Lucena, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2010 | 510.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da garagem da SEINFRA deste municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão caçamba de placa MNA 5218, destinado a realização da coleta do lixo no municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2010 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto para fiscalização de obras no municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2010 | 510.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2010 | 320.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de luvas e bomba graxa destinados a garagem da secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2010 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como topógrafo no municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2010 | 510.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2010 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no lavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na sonorização do carnaval 2010 de Fagundes nos dias 13, 14, 15 e 16/02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2010 | 46.90 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/03/2010 | 160.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na escavação de 2 poços artesianos beira mar para atender os foliões no carnaval 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2010 | 60.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor 20,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2010 | 120.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento de tres diárias, para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2010 | 1000.00 | 00098324624449 | MANOEL RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento da 1º parcela dos serviços prestados na construção da cerca do novo terreno do Lixão, feito com estacas de madeira e arame farpado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2010 | 180.00 | 08221468000118 | MECANICA FRANÇA - Metal França Ind. e serv. Ltda | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação do frezado do trator Valmet 85 pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Extensão Rural | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | Incentivo a Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/03/2010 | 94416.50 | 10609902000183 | (CONQUISTA) - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 3 Balcões Gelado, Barra Metálica, Balança Elétrica, lixeiras para coleta seletiva, caixa térmica, jalecos brancos e caixote plástico, destinadas a distribuição gratuita para as associações que promovem afeira do produtor, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/03/2010 | 420.00 | 00045935866404 | PEDRO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na arbitragem do torneio de Beach-Socker, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2010 | 500.00 | 00031355196868 | CLEIDE CAMPOI | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como auxiliar, junto a secretaria da receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/03/2010 | 200.00 | 00009219650444 | MARIA ANGELINA MOREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa nos dias 07, 08, 09 e 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2010 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para o transporte de alunos de toda zona rural para a escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no período de 80/02 a 08/03/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2010 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 destinado a funcionária para tratar assuntos desta edilidade em João Pessoa nos dias 07, 08, 09 e 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2010 | 200.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 8 faixas medindo 5m cada, destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/03/2010 | 195.03 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para aquisicao de pecas, destinadas manutencao do onibus de placa MNr-7409 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/03/2010 | 66.28 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2010 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinado ao prefeito a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/03/2010 | 142.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia emepenhada para pagamento pela aquisocao de acetileno, eletrodo e escova circular, para as maquinas de oxigenio do posto de saude de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2010 | 210.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para manutenção do trator Valmet-85 pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/03/2010 | 688.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento da compra de cimentos para reposição do calçamento da rua João Monteiro deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2010 | 100.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na reciclagem de 2 tonners HP da impressora da sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/03/2010 | 500.00 | 00097733660491 | GILSIMAR DOS SANTOS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a festa de São José, padroeiro da comunidade de Fagundes deste municipio, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2010 | 200.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário em serviço, para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa nos dias 11, 15, 16 e 17/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/03/2010 | 100.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária a serviço deste edilidade em João Pessoa nos dias 16 e 17/03/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/03/2010 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 60,00, destinada a secretária de educação a serviço em João Pessoa - na secretaria de Educacao do Estado - nos dias 16 e 17/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2010 | 416.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de papel A4, destinado as escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2010 | 1008.01 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria de educacao: UNO de placa MNW 8403 e PALIO MNU 6657, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2010 | 630.00 | 00005314772400 | LEONARDO SIMONETTI NOBRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no cadastro imobiliário na organização e emissão dos boletos de cobrança do IPTU 2010 deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública: sistema de gestão pública, frota e Planejamento, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2010 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública: sistema de gestão pública e Folha de Pagamento, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2010 | 1550.95 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado ao veiculo caminhonete de placa MVG 4798 do gabinete no período 20/02 à 18/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2010 | 80.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no lavor R$ 40,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2010 | 326.00 | 00008665968440 | HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para a equipe de Imprensa durante a cobertura do carnaval 2010 deste municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2010 | 60.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2010 | 511.01 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinado ao veiculo GOL de placa MOA 8843, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/03/2010 | 790.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na caixa de macha do trator Valmet 85 incluindo o serviço de torno e picotagem das engrenagens, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/03/2010 | 60.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da compra de peças destinadas ao carroção do trator Massey, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2010 | 120.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria de infra em João Pessoa nos dias 16, 17, 18 e 19/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2010 | 5000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | quantia empenhada para pagamento da locação de palco, sonorização, iluminação e grupo gerador para os festejos de São José em Fagundes (distrito de Lucena), no dia 20/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/03/2010 | 7000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA S. PROMOÇÕES ART. E EVENTOS | quantia empenhada para pagamento das apresentações artísticas das bandas: Forrozão Vip e Joesley Show para as comemorações dos festejos de São José realizado no dia 20/03/2010 em Fagundes (distrito de Lucena-PB), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2010 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias 18 e 19/03/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2010 | 300.00 | 00007465243408 | JOSEMIR DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel da festa do padroeiro do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2010 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 16, 17, 18 e 19/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2010 | 118.98 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição, destinada a secretária e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento do serviço no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no período de 10/02 a 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/03/2010 | 110.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza da fossa e caixa d'água da escola de Outeiro de Miranda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2010 | 100.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos do interesse desta edilidade em João Pessoa nos dias 18 e 19/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/03/2010 | 60.00 | 01943027000180 | EDMAR FINIZOLA MARTINS DE OLIVEIRA - ME | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recuperacao de jantes da kombi desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2010 | 1300.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de linhas, tábuas e pregos destinados a manutenção da escola municipal Eugênio Falcão em Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2010 | 4292.85 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2010 | 2603.15 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2010 | 150.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 50,00, destinadas ao secretário para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/03/2010 | 100.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2010 | 430.00 | 00011247798844 | FRANCINILTON ALVES ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na capa da ponta de eixo do carroção dp Trator Valmet 85, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/03/2010 | 90.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de um carretel de nylon para a roçadeira da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2010 | 510.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na solda e conserto de pneus dos veículos da secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/03/2010 | 950.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos, graxa, trapo, filtro e fluído de freio, destinados a manutenção dos veiculos desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locação do sistema de iptu, folha de pagamento e controle de combustível no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2010 | 62.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do F.especial, no mes marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2010 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinado ao chefe de gabinete a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 17, 18 e 19/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2010 | 150.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa nos dias 17, 18 e 19/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/03/2010 | 100.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada ao funcionário para tratar assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo caminhot Mitsubishi diesel de placa MVG 4798, no periodo de 01.03.2010 a 31.02.2010, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/03/2010 | 475.00 | 00007770775400 | ELINALDO DE SANTANA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na entrega dos carnês do IPTU do municipio durante o mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/03/2010 | 300.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | quantia empenhada para pagamento da publicação do pregão presencial nº. 00003/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/03/2010 | 990.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de capas de processoa (cor conforme modelo), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/03/2010 | 240.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados em 3 viagens transportando carteiras das escolas municipais em manutenção de Lucena a Zona Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/03/2010 | 230.00 | 00002583610422 | ALDO ARTUR DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a escolinha de futebol de crianças (estudantes), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/03/2010 | 250.00 | 00022579575472 | MARIA JOSE VICENTE | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeições destinados aos professores da Zona Rural em treinamento pedagógico na sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/03/2010 | 220.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 55,00 destinada ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 18, 19, 22 e 23/03/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/03/2010 | 200.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da distribuição de merenda nas escolas da Zona Rural deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/03/2010 | 230.00 | 00008383691467 | RENATO DA SILVA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na entrega das merendas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/03/2010 | 230.00 | 00006955262432 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a escolinha de futebol de crianças (estudantes), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/03/2010 | 200.00 | 00087449811804 | ANTONIO ELIESIO ARAUJO CLARINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel dos programas da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/03/2010 | 108.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/03/2010 | 6190.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais eletricos diversos, destinados manutenção da iluminação pública desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/03/2010 | 332.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na derrubada de 9 pés de coqueiro em vias públicas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/03/2010 | 650.00 | 00004447784467 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais soltos em vias públicas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/03/2010 | 7230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal extra dos servidores na operação extra do carnaval 2010 dos agentes de limpeza realizado em Lucena, Joao Luiz de Figueiredo/outros, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2010 | 2210.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal extra dos prestadores de servico - contratos na operação extra do carnaval 2010 dos agentes de limpeza realizado em Lucena, Joao Luiz de Figueiredo/outros, este fornecedor e outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2010 | 600.00 | 00085648590415 | LUIZ FRANCISCO DE SOUZA FILHO | quantia empenhada para pagamento da 1º parcela dos serviços prestados na construção de uma casa popular no projeto habitacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/03/2010 | 1800.00 | 00013172093468 | SEVERINO NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na construção de 3 casas populares no projeto habitacao popular, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2010 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 01.03.202010 a 31.03.2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2010 | 2600.00 | 00059179457487 | JOSE ROBERTO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 130 carradas de aterro destinados as ruas de Camaçari. Loteamento Benjamin, Bairro Novo e Conjunto Antonio de Chico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/03/2010 | 1340.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 67 carradas de aterro destinada as ruas em Ponta de Lucena e Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2010 | 70.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a secretária e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2010 | 1054.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERV. DE INFORMATICA | quantia empenhada para pagamento das NE´s 5387 e 6563 de 2008, relativo aquisicao de suprimentos de informatica para esta secretaria, que ora regularizamos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2010 | 42.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2010 | 700.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como professora de matematica na escola municipal Americo Falcao, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2010 | 510.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxilia de servico na escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mes de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2010 | 330.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal da banda, durante festejos de Sao Jose - Padroeiro do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/03/2010 | 77.40 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no envio das corespondencias para convocacao de concursados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2010 | 100.00 | 00081405995734 | IVANETE PEREIRA DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2010 | 92.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2010 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da publicacao de materias no diario oficial e a uniao,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2010 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/03/2010 | 170.72 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de pintura para recuperacao da sala onde funciona o gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito a servico Natal - RN, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2010 | 210.00 | 00007465243408 | JOSEMIR DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao em carro volante a procissao do domingo de Ramos em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2010 | 50.00 | 08342205000167 | O BORRASHOW - ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de passadeira, destinada a seinfra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2010 | 200.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para aquisicao de materiais diversos, destinados a Escola Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2010 | 230.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisiçao no fornecimento de botijoes de gas, para secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2010 | 45.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas para o trator valmet pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2010 | 850.00 | 00003565386487 | JOSE ZACARIAS DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no levantamento topografico do portal da cidade PB 025 e praca do bairro novo, para elabora dos projetos de engenharia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2010 | 60.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para manutenção do trator Valmet-85 pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2010 | 7370.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - efetivos, Antonio Guedes Pereira/outros, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2010 | 47904.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2010 | 6580.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - comissao, Antonio Cezar da Silva/outros, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2010 | 2900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da secret. habitacao, comissao - Flavio Augusto C. Cunha/outros, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2010 | 24165.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de parte da previdencia empresa, da folha do FUNDEB magistério, nos mês de janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2010 | 580.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | quantia empenhada para aquisicao de sacas de materiais destinados a pintura da Escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2010 | 100.00 | 00038134217400 | JOSE EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00 destinada ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2010 | 50.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2010 | 148685.38 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) efetivos, Ana Lucia Alves de Souza/outros, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2010 | 11242.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) comissionados, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2010 | 69753.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) efetivos, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2010 | 3180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) comissao, - Joao Paulo Lopes/outros, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2010 | 3922.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da secretaria MDE, no mes marco de 2010, Adervania Cornelio/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2010 | 4280.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da secretaria MDE, no mes marco de 2010, Elivelton da Silva Pontes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2010 | 4820.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA INATIVOS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSIONISTAS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO ESPECIAL MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2010 | 79.70 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao pessoal da assessoria juridica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2010 | 6000.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | aqusicao de moveis diversos, destinados ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2010 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos Agentes Politicos, Antonio Mendoça Monteiro Junior/outro, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2010 | 906.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica Efetivos, Jucelino Mariano da Silva, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2010 | 4140.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica comissao, Gilvado Pereira de Araujo/outros, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2010 | 1800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria juridica, comissao - Francisco Carlos Meira da Silva, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2010 | 101.75 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeicao, destinada ao pessoal da assessoria juridica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2010 | 137.50 | 35592039000120 | ART PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA - DENILDE LINHARES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a tesouraria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2010 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para concessao de 2 diaria no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2010 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2010 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 24ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2010 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 24ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento de Adm. Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2010 | 2300.00 | 07773952000197 | DISNEYLANDIA - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de dois aparelhos de Ar condicionado Splint LG 9000 himall, destinado a secretaria da receita do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2010 | 24482.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, fevereiro, Nanci Lima Neres de Melo, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2010 | 6390.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, comissao, Dorivaldo da Silva Artur/outros, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2010 | 1075.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, efetivos - Fernanda de oliveira Silva/outros, no mes marcelo de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2010 | 10620.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, comissao - Cristiane Nascimento Justino/outros, no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Extensão Rural | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | Incentivo a Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2010 | 50437.50 | 10609902000183 | (CONQUISTA) - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de sacolas ecologicas, carros de feira, luvas e bones, destinadas a distribuição gratuita para as associações que promovem a feira do produtor, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2010 | 2.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do icms desoneracao, no mes marco de 2010., conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2010 | 230.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da placa da fonte da impressora xerox 3250 da tesouraria, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2010 | 82.70 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2010 | 500.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 4 tonner, destinados as impressoras da sede da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2010 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao 31.03.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2010 | 49.90 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no envio das corespondencias desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2010 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2010 | 10000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta da R.Contigencia, para conta do FMSS, no mes marco de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2010 | 23600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de Assistencia Social de Lucena, no no mes de marco de 2010, debita das contas R. CONTG conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00000861603460 | RANOALDO DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada para pessoal deslocar-se de Lucena para Mato Grosso, para participarem de curso de CEFAC II, na capitania dos portos mutinho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2010 | 5815.91 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2010 | 3990.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento da NE. 1837/2008, relativo aquisicao de moveis diversos, para esta edilidade, - sec. educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2010 | 25.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de gas, do estintor de incendio do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2010 | 55.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da r.contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2010 | 3019.78 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2010 | 4000.00 | 00003320950452 | KENNEDY FRANKLIN OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação da Paixão de Cristo 2010, realizada pelo grupo de teatro "Em Busca da Vida", conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2010 | 38.68 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2010 | 1200.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo uno mille de placa MNW 8403, destinado a secretaria de educação do municipio no período de 28/02 a 28/03/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2010 | 510.00 | 00000953536408 | SEVERINO CAVALCANTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na revisão das 4 rodas do micro-ônibus de placa MNR 7409 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2010 | 400.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na sonorização do Ginásio do colégio Américo Falcão em evento esportivo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2010 | 500.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de estudantes de Dendezeiro e Bonsucesso para as escolas da sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2010 | 600.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado de mão de obra em 60 metros de calha nas escolas municipais de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2010 | 429.67 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, D.Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2010 | 263.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2010 | 371.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2010 | 2.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do icms desoneracao, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2010 | 57.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do F.Especial, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2010 | 66.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2010 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do Icms Repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2010 | 68.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o pasep, na conta do CIDE, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2010 | 18922.54 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, nos dias 06,13,20,27 de abril de 2010, debitado na conta da prefeitura no ICMS repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2010 | 72330.06 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, nos dias 09,29,30 de abril de 2010, debitado na conta da prefeitura no FPM para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2010 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias debitas na conta corrente do ICMS-REAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2010 | 2754.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o PASEP, debitado na conta do FPM, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2010 | 32505.90 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2010 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinado a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 01 e 05/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da assinatura do Diário Oficial pelo período de 11/03/2010 a 11/03/2011,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2010 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para concessao de 2 diaria no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00059099828420 | JOAO MARINHO DO NASCIMENTO | qunatia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a realização da Vaquejada do Pátio de Outeiro de Miranda, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2010 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento referente ao informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2010 | 326.00 | 00008665968440 | HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para a equipe de Imprensa durante a cobertura do carnaval 2010 deste municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2010 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria em servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/04/2010 | 40.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/04/2010 | 40.90 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no envio das corespondencias desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2010 | 1084.91 | 09268517000130 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de cafeteira, mesa, refrigerador e fogão destinados a copa da sede da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/04/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito a serviço em Recife-PE para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/04/2010 | 670.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para aquisição de correia, terminal, cabo acelerador, cruzeta e bateria para a manutenção do ônibus de placa MNB 1160 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/04/2010 | 31109.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento referente a previdencia empresa da folha do magisterio FEM 60 - no mes fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/04/2010 | 540.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos alunos da zona urbana para as escolas da sede do municipio em veiculo Kombi de placa MOG 2195 durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/04/2010 | 850.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da compra de cabeçote, coletor admissão, coletor escape, tampa tucho e retentor destinado ao micro-ônibus de placa MOG 3218 pertencente a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/04/2010 | 437.50 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados as escolas: Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho e Escola do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/04/2010 | 495.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um aparelho celular Nokia e um chip destinado ao abinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2010 | 1050.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na instalacao de 3 splint ar condicionados, no predio do centro administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2010 | 139.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o PASEP, debitado na conta do FPM, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/04/2010 | 1120.50 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/04/2010 | 700.00 | 00080629105472 | VALTER ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização, levantamento e visita inloco para lançamento da dívida ativa do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/04/2010 | 57.16 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição destinada ao secretário e assessores em serviço a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 07/04/2010 | 8739.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o PASEP, periodo de apuracao 30.12.2009 a 29.01 a 30.03.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/04/2010 | 280.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes a comitiva do capitao dos portos e presidentes das colonias de pescadores Z-5 e Z-19, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/04/2010 | 797.00 | 08843666000113 | LOJAS PRIMAVERA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de uma mesa, duas poltronas e um vidro comum para decoracao do gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/04/2010 | 2771.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a Pré-escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/04/2010 | 9681.48 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados as escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/04/2010 | 311.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a creche do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/04/2010 | 1679.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/04/2010 | 2569.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados as escolas da rede municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/04/2010 | 1.89 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | complementacao da NE.00 quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2010 | 480.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa dos eventos nas escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/04/2010 | 2500.00 | 00001842244469 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para transporte dos alunos da Zona Rural para as escolas da sede deste municipio, no período de 08/02 a 08/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/04/2010 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados e locação de um ônibus para o transporte dos alunos da zona urbana para escolas do municipio, no período de 08/02 a 08/03/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/04/2010 | 500.00 | 00005280242489 | SUELDEZ PEREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de merenda nas 13 escolas e rodízio de carteiras escolar na Zona Rural e Urbana no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/04/2010 | 530.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado no transporte de estudantes da Zona Rural no período de 15 dias no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/04/2010 | 260.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de um esticador correia volare destinado ao micro ônibus de placa MNR 7409, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/04/2010 | 155.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de um rotor alternador destinada ao ônibus de placa MNB 1160 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/04/2010 | 210.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 03 diárias no valor de R$ 70,00, destinado ao chefe de gabinete a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 05, 06 E 07/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/04/2010 | 86.00 | 00285835000135 | Computador & Cia - Marcelo Campello Par. Ferreira | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 cartuchos HP destinados a Secretaria de Administração do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/04/2010 | 500.00 | 00014706210453 | JOSE ANTONIO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no levantamento in loco dos imóveis de Costinha e Fagundes para lançamento do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/04/2010 | 300.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de botas de borracha destinadas aos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/04/2010 | 50.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/04/2010 | 80.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias 06 e 07/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/04/2010 | 840.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empleitada para limpeza da lagoa no percurso das ruas: José Bezerra Madruga e David de Souza Falcão, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/04/2010 | 510.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemiterio de Ponta de Lucena, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/04/2010 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização da limpeza das ruas e transporte de aterros para diversas ruas, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/04/2010 | 510.00 | 00000879364459 | SEVERINO DOS RAMOS SIVESTRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da garagem da SEINFRA deste municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2010 | 720.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação de calçamento de ruas deste municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2010 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista nos consertos da iluminação pública, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/04/2010 | 620.00 | 00004447784467 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais soltos em vias públicas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2010 | 700.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como soldador na garagem da SEINFRA, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2010 | 760.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para realização da coleta do lixo no municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003854313411 | LAUDEMIR RAMOS DOS SANTOS FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza do manguezal deste municipio, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2010 | 760.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no tratot Massey Fergunsun desta secretaria durante a coleta de lixo, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2010 | 510.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza do manguezal deste municipio, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2010 | 750.00 | 00055699472487 | AILZO DE SOUZA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão volks de placa MMZ 5091 para coleta de lixo deste municipio, pertencente a esta secretaria de infra-estrutura, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2010 | 510.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2010 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/04/2010 | 860.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador do trator new holland desta secretaria de INFRA, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/04/2010 | 510.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/04/2010 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2010 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão caçamba de placa MNA 5218, destinado a realização da coleta do lixo no municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/04/2010 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto para fiscalização de obras no municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2010 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como topógrafo no municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2010 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma caçamba de placa KFT 9756, para coleta de lixo no municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/04/2010 | 592.76 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo do centro administrativo municipal, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/04/2010 | 1817.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinados a sede da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2010 | 510.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na sede da prefeitura deste municipio, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2010 | 510.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da sede da prefeitura do municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de assessoramento jurídico nesta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídica junto a sec. administração, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/04/2010 | 4600.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de consultoria contábil (contador), desta edilidade, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização da documentação na secretaria de administração, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/04/2010 | 1100.00 | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | quantia empenhada para pagamento de repasse constante no termo de cooperação entre esta prefeitura e a secretaria de estado e segurança pública, no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2010 | 26303.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de Assistencia Social de Lucena, no no mes de abril de 2010, debita nas contas, D.Ativa, Icms-Repasse, FPM, R.COntigencia e Receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2010 | 29832.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta da da Div. Ativa, Icms Repasse, FPM, IPTU, no mes abril de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2010 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados ao Departamento de Arrecadação e Tributação da edilidade junto a Assessoria Jurídica do municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/04/2010 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma sala onde funciona a Procuradoria Geral do municipio, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/04/2010 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessao de 1 diaria no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/04/2010 | 600.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | quantia empenhada para pagamento da locação de 06 tendas para os festejos da festa de São José (Fagundes), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/04/2010 | 140.14 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição, destinada ao secretário e seus assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2010 | 510.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no complexo educacional de Lucena, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2010 | 350.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do campo de futebol de Ponta de Lucena, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/04/2010 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais do municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/04/2010 | 465.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola Elinora Dornelas, aguardando auxílio doença junto ao INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veiculo PÁLIO de placa MNK 2011 para transporte dos professores de Lucena para zona rural, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/04/2010 | 450.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 75 refeições para os professores da Zona Rural e Urbana qua do em treinamento na sede do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/04/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, referente ao mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/04/2010 | 404.15 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo da secretaria de educação deste municipio do mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/04/2010 | 510.00 | 00005285157480 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante e responsável pelo motor bomba do abastecimento d´agua da escola de Tabapara, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/04/2010 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o complexo educacional do municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para o transporte de alunos de toda zona rural para a escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no período de 80/03 a 08/04/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/04/2010 | 510.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/04/2010 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona uma sala de aula da escola Elinora Dornelas Monteiro no bairro novo de Lucena, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00076913449453 | LUZIA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma Kombi de placa JGM 9974 para transporte de alunos e professores da Zona Rural, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2010 | 700.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática na escola Antonio Aurélio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2010 | 700.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como professor de matemática na escola municipal Américo Falcão, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2010 | 510.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutora de Informática na escola Augusto Guedes em Gameleira, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento da locação e dos serviços prestados no transporte dos alunos de Dedezeiro, Outeiro de Miranda e Bonsucesso para as escolas da sede deste municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2010 | 700.00 | 00066346576453 | MARCOS SERGIO MOURA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como mecânico eletricista nos veiculos desta secretaria de educação, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2010 | 700.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como mecânico dos veiculos desta secretaria de educação, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/04/2010 | 800.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no levantamento de servidores efetivos desta secretaria de educação que encontram-se em acompanhamento do estágio probatório e situação irregular, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2010 | 600.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola Américo Falcão, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2010 | 700.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como professora de ciências na escola municipal Antonio Aurélio Texeira de Carvalho, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Kombi de placa MOG 2195 para transporte dos alunos especiais para o apôitchá, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2010 | 510.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como instrutor da banda marcial da escola Américo Falcão, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2010 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como nutricionista nas escolas do municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2010 | 350.00 | 00003566147435 | MERCIA VIEIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como professora na escola Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em Fagundes, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2010 | 510.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Luiz de Souza Falcão em Outeiro de Miranda - zona rural do municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2010 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locação do prédio onde funciona o telecentro do municipio, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/04/2010 | 316.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00055924549453 | LUIS BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo GOL para transporte dos professores da Zona Rural, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/04/2010 | 765.94 | 00002932553429 | CHARLITON FERREIRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de 5º a 8º série (L.P.E.), no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/04/2010 | 500.00 | 00088481506400 | MARILEIDE RAMOS FARIAS | quantia empenhada para pagamento da complementação da carga horária pelos serviços prestados como professora I na escola Gilberto Inácio em Fagundes, no mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/04/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | reempenhamento da NE. 680/2010, relativo ao pagamento dos serviços no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no período de 10/02 a 10/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2010 | 3668.41 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2010 | 423.92 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição, destinada a secretário e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2010 | 2434.95 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/04/2010 | 323.80 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia emepenhada para pagamento pela aquisição de arames, serra e luvas destinados aos agentes de limpeza da secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/04/2010 | 77.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/04/2010 | 565.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos, graxa, desengraxante, tarpo, lava auto e fluído de freio, destinados a manutenção dos veiculos desta secretaria de educação, conforme documento anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2010 | 220.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 55,00 destinada ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2010 | 60.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | qunatia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 30,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos de interesse desta edilidade em João Pessoa nos dias 12 e 13/04/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2010 | 700.00 | 02611506000162 | GGL - COMERCIO E REPRESENTACOES - GILSON GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet no Pólo em Fagundes no período de 20/03 a 20/04/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2010 | 121.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reparação das borrachas e suspensão do veículo PAMPA de placa MMN 9912, pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2010 | 455.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições ao pessoal do DER quando na recuperação da estrada que liga Lucena a Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2010 | 63.80 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2010 | 94.50 | 08667024000100 | CREA/PB | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no registro de ART´s de projeto e fiscalização da construção das praças nas ruas Agrício José de Lima no bairro novo, na rua projetada na comunidade da Estiva do Geraldo (zona rural) e projeto arquitetônico na praça Antônio Mendonça Monteiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/04/2010 | 6800.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um trator de esteira (D4) para o nivelamento da estrada da zona rural que liga o assentamento de Estiva do Geraldo a Outeiro de Miranda e escavação de material conforme contrato CC/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/04/2010 | 190.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA/PB | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no registro de ART´s de projeto destinado a conclusão do campo de futebol na rua projetada em Zona Urbana de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/04/2010 | 1500.00 | 00072690259400 | SUSANE SANTOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na elaboração de projetos das praças do Bairro Novo e Estiva como também da complementação da 2º etapa do campo de futebol do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/04/2010 | 450.00 | 09252982000183 | CASA CHANG - CHANG & JI MEI LTDA EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais, para de coracao do gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/04/2010 | 1480.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos do Assentamento (Zona Rural), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/04/2010 | 200.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/04/2010 | 310.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 3 tonner destinados a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/04/2010 | 400.00 | 00069007306472 | ADAILSON MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor polivalente na escola municipal Anália Amorim, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/04/2010 | 190.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados em viagens transportando a merenda das escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/04/2010 | 80.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 40,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa nos dias 12 e 13/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/04/2010 | 60.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00 destinado ao funcionário desta edilidade a serviço em João Pessoa nos dias 12 e 13/04/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/04/2010 | 624.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de papel A4, destinados manutencao desta secretaria de administracao e receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/04/2010 | 463.90 | 00006960492440 | MARCELA GUERRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/04/2010 | 792.27 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/04/2010 | 112.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/04/2010 | 1400.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 7 discos 26" metisa, destiandos ao trator New Holland pertencente a secretaria de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/04/2010 | 1200.00 | 06098434000152 | MADEIREIRA GIMASA - ANDREIA ANDRADE CAVALCANTI LTD | quantia empenhada para o pagamento pela aquisicao de madeiras, destinadas ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/04/2010 | 2000.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pneus para o veiculos desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/04/2010 | 3250.00 | 00006149631419 | JOSIEL DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela idenizacao por desapropriacao do imovel amigavel de interesse social de um lote de terreno situado na rua projetada, sn, s/n, bairro novo, em Lucena, 10 metros de frente e fundo 25,50, metros de comprimento de ambos os lados , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/04/2010 | 3250.00 | 00069013942415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela idenizacao por desapropriacao do imovel amigavel de interesse social de um lote de terreno situado na rua projetada, sn, s/n, bairro novo, em Lucena, 11 metros de frente e fundo 25,50, metros de comprimento de ambos os lados , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/04/2010 | 3250.00 | 00005667239485 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela idenizacao por desapropriacao do imovel amigavel de interesse social de um lote de terreno situado na rua projetada, sn, s/n, bairro novo, em Lucena, 10 metros de frente e fundo 25,50, metros de comprimento de ambos os lados , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/04/2010 | 4000.00 | 00002077728434 | JACINTO TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela idenizacao por desapropriacao do imovel amigavel de interesse social de um lote de terreno situado na rua Joao de Souza Sobrinho, s/n, bairro novo, em Lucena, 02 metros de frente por 30 de comprimento de ambos lados , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/04/2010 | 3250.00 | 00075234505472 | MARCOS ANTONIO LOPES DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento pela idenizacao por desapropriacao do imovel amigavel de interesse social de um lote de terreno situado na rua projetada, sn, , bairro novo, em Lucena, 11 metros de frente e fundo 24 metros de comprimento de ambos os lados , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/04/2010 | 1200.00 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | quantia empenhada para pagamento de escrituras e registros de 4 terrenos no bairro novo em Lucena, para construcao da praça e uma via de acesso ao mercado publico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/04/2010 | 1754.10 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria de infra-estrutura,GOL MOA 8843, caminhoneta - MGV 4798 e Patrol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/04/2010 | 580.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aaquisicao de fardamento do time de futebol dos agentes de limpeza do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/04/2010 | 60.00 | 00098326554472 | DILENE MARIA DE SOUZA PRAXEDES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00 destinado a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/04/2010 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas de publicacao de prorrogacao de vigencia do contrato de repasse para 12.12.2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/04/2010 | 35.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 35,00 destinado ao funcionário desta edilidade a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/04/2010 | 1000.00 | 00002009856473 | JOAO ANDRE DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados em 2 apresentacoes da Orquestra de Frevo - unidos da Folia - nos blocos carnavalescos 2010 de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/04/2010 | 735.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgacao em carro volante - Kombi, os programas nas escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/04/2010 | 596.68 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria de placa MMX - 2953, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | relativo ao pagamento dos serviços no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no período de 10/03 a 10/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2010 | 5254.28 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2010 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para concessao de 2 diaria no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2010 | 419.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o PASEP, debitado na conta do FPM, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2010 | 429.04 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento pelo resarcimento de passagem aerea no trecho JPA/BSB/JPA de 20 a 22.04.2010, do prefeito constitucional de Lucena quando a servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2010 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, destinado a funcionaros a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2010 | 900.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 300,00, destinada ao Prefeito a servico, para deslocamento aBrasili/Joao Pessoa (no ministerio das cidades), nos dias 20.21 e 22.04.2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2010 | 500.00 | 00011014369487 | ROBSON PORTO MACEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na producao de um VT da midia e TV da III Festa do Coco de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2010 | 1200.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | quantia empenhada para pagamento da prestação de serviços na confeccao de midia na TV da III Festa do Coco de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/04/2010 | 94.80 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais para ornamentacao da III Festa do Coco de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/04/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento referente ao informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2010 | 80.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento na concessão de 2 diárias no valor R$ 40,00, destinado ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2010 | 2449.27 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2010 | 45.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de correntes, destinadas a garagem da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/04/2010 | 564.52 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamenpo pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2010 | 120.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor R$ 45,00, destinados a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2010 | 102.60 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de bolas ornameintais, destinados a organizacao da II Festa do Coco de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2010 | 120.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais destinados a organizacao da II Festa do Coco de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/04/2010 | 540.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao da III Festa do Coco de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locação do sistema de iptu, folha de pagamento e controle de combustível no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2010 | 112.42 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeicao, destinadao ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/04/2010 | 500.00 | 00007465243408 | JOSEMIR DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao em carro volante os programas educacionais das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/04/2010 | 200.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 4 diarias no lavor R$ 50,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/04/2010 | 2000.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas, destinado ao micro ônibus de placa MNR 7409 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/04/2010 | 300.00 | 00075948613453 | ANGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de professores da zona rural, no periodo de matriculas durante o mes janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/04/2010 | 5690.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais eletricos diversos, destinados manutenção da iluminação pública desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude FMS | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/04/2010 | 100.00 | 00013639781449 | ANA VIRGINIA DIAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento de duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/04/2010 | 250.00 | 00007682265469 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na abertura do manguezal de Fagundes e Gameleira para Escoamento das Aguas das, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/04/2010 | 90.00 | 00005115472422 | ANTONIO JOSE De lima silva | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na abertura do maceio, junto a cagepa para Escoamento das Aguas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/04/2010 | 900.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios (paes) destinados a merenda das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/04/2010 | 7603.20 | 35427525000192 | YAMAGUCHI - LIVRARIA E PAPELARIA - LUCINI | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de livros para o EJA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/04/2010 | 640.00 | 06008005000147 | MAGNO - UTILIDADES E DECORACOES - TRIUNFO EQUIPAME | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de uma balança, destinada a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/04/2010 | 640.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da turbina do onibus de placa MOG 3218 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2010 | 560.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus MOG 3218 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/04/2010 | 750.00 | 00013301250459 | GILSON PIRES DO AMARANTE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 125 refeicoes, almoco e jantar, destinados aos integrantes das bandas que tocaram na III festa do coco de lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/04/2010 | 2500.00 | 00030048710415 | ERIVALDO DANTAS DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao da festa dos trabalhadores no 1º de maio em Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/04/2010 | 900.00 | 00069068968491 | ERIC MELO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela empreitada de seguranca com 10 homens nos dias 23 e 24.10, na III festa do coco de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/04/2010 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valro de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/04/2010 | 40.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 40,00 destinado ao funcionário desta edilidade a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2010 | 705.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento pagamento dos debitos junto ao PASEP - Ministerio da Fazenda, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/04/2010 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio com a creche Menino Jesus, no mês de janeiro de 2010, de que trata o convênio celebrado, destinado a manutenção dos serviços da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/04/2010 | 700.00 | 00004828466401 | YURE MOREIRA RIBERIO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como instrutor de musica das escolas no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2010 | 630.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte de aterro, destinado as escolas Elinora Dornelas e Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2010 | 70.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento e reempenhamento da NE.715/10, relativo ao fornecimento de refeições, destinadas a secretária e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/04/2010 | 50.00 | 00081405995734 | IVANETE PEREIRA DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarios para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/04/2010 | 10506.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - efetivos, Antonio Guedes Pereira/outros, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/04/2010 | 2900.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da secret. habitacao, comissao - Flavio Augusto C. Cunha/outros, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2010 | 100.00 | 08698086000180 | VIEIRA GALVAO | quantia empenhada para aquisicao de mangote intercooler, destinadas a manutencao do micro onibus MOG 3218 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2010 | 159687.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) efetivos, Ana Lucia Alves de Souza/outros, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2010 | 11292.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) comissao, Ana Lucia Mendes Falcao/outros, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2010 | 69735.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) efetivos, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2010 | 3180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) comissao, - Joao Paulo Lopes/outros, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/04/2010 | 3922.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da secretaria MDE, no mes abril de 2010, Adervania Cornelio/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/04/2010 | 4280.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da secretaria MDE, no mes abril de 2010, Elivelton da Silva Pontes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/04/2010 | 4820.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA INATIVOS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes abbril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/04/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSIONISTAS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/04/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO ESPECIAL MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2010 | 25885.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, fevereiro, Nanci Lima Neres de Melo, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/04/2010 | 6390.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, comissao, Dorivaldo da Silva Artur/outros, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2010 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2010 | 906.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica Efetivos, Jucelino Mariano da Silva, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2010 | 4140.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica comissao, Gilvado Pereira de Araujo/outros, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/04/2010 | 1800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria juridica, comissao - Francisco Carlos Meira da Silva, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/04/2010 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos Agentes Politicos, Antonio Mendoça Monteiro Junior/outro, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2010 | 1875.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, efetivos - Fernanda de oliveira Silva/outros, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2010 | 10680.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, comissao - Cristiane Nascimento Justino/outros, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2010 | 90.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 90,00, destinada ao Prefeito a serviço em Santa Ritaa tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2010 | 27.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no envio das corespondencias desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2010 | 8015.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados as escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2010 | 2880.83 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a Creche municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2010 | 2771.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a pré escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2010 | 1679.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados ao EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2010 | 6810.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - comissao, Antonio Cezar da Silva/outros, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2010 | 49853.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2010 | 3412.67 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2010 | 5259.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predio publicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2010 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no periodo de 01.04.202010 a 30.04.2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2010 | 4950.49 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2010 | 300.00 | 00004044045453 | JOAO ALVES MATIAS FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na lavagem dos veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2010 | 1200.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento do serviço no transporte de estudantes da zona rural para sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2010 | 330.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na reciclagem de tonner das impressoras desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2010 | 285.00 | 08303563000160 | TROCA DE OLEO RUY BARBOSA - ANA GLEIDE DE ASSIS SI | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleo para motor, destinados ao veiclo desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2010 | 1300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na colocacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, no periodo de 01.12.08 a 31.12.08, conforme processo licitatorio c/c 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2010 | 33144.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos prédios da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2010 | 90.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus MOG 3218 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2010 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao 30.04.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2010 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 17ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2010 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 25ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2010 | 58.30 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2010 | 1508.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado nma conta do FPM, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2010 | 43.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no dia 30.04.2010, debitado na conta da prefeitura Icms Desoneracao para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2010 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias, emn conta corrente da R. COntigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo caminhot Mitsubishi diesel de placa MVG 4798, no periodo de 01.04.2010 a 30.04.2010, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/05/2010 | 1241.75 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado veiculo Pajero MVG 4798, do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2010 | 547.09 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2010 | 54.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/05/2010 | 14238.97 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, nos dias 04,11,18,25 de Maio de 2010, debitado na conta da prefeitura no ICMS repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/05/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Icms-repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/05/2010 | 79.51 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/05/2010 | 974.31 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas tarifas bancarias na contas da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/05/2010 | 59.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas tarifas bancarias na conta da Divida Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/05/2010 | 52000.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de Assistencia Social de Lucena, no no mes de maio de 2010, debita nas contas da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2010 | 16300.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, nos dias 04,13,27,28 de maio de 2010, debitado na contas contas da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/05/2010 | 1200.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo uno mille de placa MNW 8403, destinado a secretaria de educação do municipio no período de 28/03 a 28/04/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/05/2010 | 16047.63 | 09647708000103 | FMG PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra de pavimentacao em paralelepipedo da rua Agricio Jose de Lima no Bairro Novo de Lucena, conforme convite 012/2010. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2010 | 280.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 8 pés de coqueiro em vias públicas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2010 | 240.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia emepenhada para pagamento Da aquisição de protetor auricular, acetileno, óculos de segurança, adesivo diesel, rebolo preto, cadeado e eletrodo, destinados a secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2010 | 650.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos, graxa, trapo, óleo de motor (ursa) e fluído de freio, destinados a manutenção dos veiculos desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2010 | 200.00 | 00009219650444 | MARIA ANGELINA MOREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa nos dias 28, 29/04, 03 e 04/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2010 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretária de educação a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 29, 30/04, 04 e 05/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2010 | 510.00 | 00076073688334 | VALDIRENE SALES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos proventos da funcionaria desta secretaria de educacao - no mes de abril de 2010, Valdirene Sales de Oliveira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/05/2010 | 500.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na retirada de carradas de detritos das escolas: Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2010 | 90.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | reempenhamento da NE. 1060/10, quantia empenhada para aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus MOG 3218 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2010 | 200.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa nos dias 29, 30/04, 04 e 05/05/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2010 | 70.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 03 e 04/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2010 | 180.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00, destinada ao secretário a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 04, 05 e 06/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2010 | 939.00 | 06292418000104 | COLOR SIGN SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da confecção de 28 uniformes, destinados ao funcionários do centro administrativo da prefeitura do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2010 | 122.59 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2010 | 111.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeições, destinado ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2010 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 04 diárias no valor de R$ 25,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 04 e 05/05/2010, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2010 | 200.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa nos dias 30/04, 03, 04 e 05/05/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2010 | 50.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00 destinada ao funcionário para tratar assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/05/2010 | 112.19 | 07365243000172 | MANDACARU GRILL - Rubi Alexandrino de Almeida | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/05/2010 | 94.50 | 08667024000100 | CREA/PB | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no registro de ART´s de projeto estrutural do portal de entrada da cidade de Lucena, projeto arquitetônico de um monumento (pórtico de entrada) e orçamento e especificações para o projeto da praça Antonio Mendonça Monteiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/05/2010 | 96154.87 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra de pavimentacao em paralelepipedo da Rua . Antonio de Souza Falcao, atraves do CT. 0245642-36/07 - M.Cidades - Programa Pro-municipio - Infra-Estrutura. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/05/2010 | 150.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria em serviço nos dias 03, 04 e 05/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/05/2010 | 830.00 | 09330620000163 | PADARIA BOM SABOR - MARICELIA DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pães para a merenda escolar das escolas do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/05/2010 | 600.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no levantamento topográfico dos muros de contorno das escolas municipais Anália Amorim e Luiz de Souza Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/05/2010 | 470.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma bateria moura, destinada ao micro ônibus de placa MNR 7409 pertencente a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/05/2010 | 950.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para a manutenção do veiculo Pamba de placa MMN 9912 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/05/2010 | 100.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/05/2010 | 32407.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da parte empresa ao IPML, folha do Fundeb Magisterio no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/05/2010 | 43.10 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na postagem da correspondencia via sedex da prestação de contas da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/05/2010 | 525.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição no fornecimento de 15 botijões de gás para secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/05/2010 | 1050.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição no fornecimento de 30 botijões de gás destinados as escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2010 | 350.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 14 faixas, destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/05/2010 | 125.33 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de selos, envelopes, aerogramas e outros materiais, destinados ao posto dos correios de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/05/2010 | 300.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diarias no valor R$ 100,00, destinadas ao secretário executivo desta secretaria a serviço em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/05/2010 | 150.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa nos dias 04, 05 E 06/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/05/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito a serviço em Natal-RN nos dias 06 e 07/05/2010 tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/05/2010 | 150.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias 04, 05 e 06/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2010 | 601.07 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinado ao veiculo desta secretaria de Infra - MOA 8843, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2010 | 510.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão deste municipio no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2010 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização da limpeza das ruas e transporte de aterros para diversas ruas, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2010 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão caçamba de placa MNA 5218, destinado a realização da coleta do lixo no municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2010 | 510.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2010 | 510.00 | 00047522801400 | JOSE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada para aberturas de valas para escoamento das águas da chuva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2010 | 510.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemiterio de Ponta de Lucena, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2010 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura, no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2010 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma caçamba de placa KFT 9756, para coleta de lixo no municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2010 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista nos consertos da iluminação pública, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2010 | 780.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador do trator New Holland desta secretaria de INFRA, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2010 | 1800.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489 destinado a coleta de lixo do municipio de Lucena-PB no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2010 | 680.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para realização da coleta do lixo no municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2010 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como topógrafo no municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/05/2010 | 680.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no tratot Massey Fergunsun desta secretaria durante a coleta de lixo, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2010 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2010 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto para fiscalização de obras no municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003854313411 | LAUDEMIR RAMOS DOS SANTOS FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na abertura de valas no bairro de Camaçari para limpeza do manguezal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2010 | 720.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação de calçamento de ruas deste municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/05/2010 | 90.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da compra de peças destinadas ao carroção do trator Valmet, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/05/2010 | 189.00 | 35497429000110 | HCR - COMERC. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 rolamento ZWZ, destinados a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/05/2010 | 140.00 | 00003792191407 | LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 35,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2010 | 2832.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2010 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados ao Departamento de Arrecadação e Tributação da edilidade junto a Assessoria Jurídica do municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2010 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma sala onde funciona a Procuradoria Geral do municipio, no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da sede da prefeitura do municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2010 | 269.29 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo do centro administrativo municipal, no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2010 | 80.75 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2010 | 463.90 | 00006960492440 | MARCELA GUERRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição destinada ao gabinete do Prefeito e secretários municipais em serviço na audiência pública no ministério público estadual na comarca de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2010 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de consultoria contábil (contador), desta edilidade, no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | quantia empenhada para pagamento de repasse constante no termo de cooperação entre esta prefeitura e a secretaria de estado e segurança pública, no mês de março de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na organização da documentação na secretaria de administração, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de assessoramento jurídico nesta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídica junto a sec. administração, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2010 | 89053.06 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta FPM - 89.053,06, nos dias 10,20,28 no mes maio de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2010 | 4224.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao 10.05.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2010 | 24147.12 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS-Retencao, na conta do FPM no dia 10 de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2010 | 310.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para parte dos pagamentos das taxas de arbitragens durante realização das rodadas do campeonato de futebol de veteranos, referente a 1º parcela do campeonato 2010 dos veteranos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2010 | 1700.00 | 02050020000100 | AMTUR - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORA LNORTE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na participacao da delegacao do municipio, quando realizacao da BNTM em porto de Galinhas-PE, de 28/04 a 02/05 de 2010 bem como no 5º salao de turismo de exposicoes do Anhembi-SP de 26/05 a 30/05 de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2010 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais do municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Complexo Turístico de Lucena, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/05/2010 | 350.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do campo de futebol de Ponta de Lucena, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2010 | 190.00 | 00082659788804 | MIRIAN HELOIZA MANZANO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor R$ 47,50, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2010 | 4500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | reenpenhamento das ne s 386,691 e 994/2010, para pagamento pela locação do sistema de iptu, folha de pagamento e controle de combustível no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2010 | 600.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Elinora Dornelas Monteiro no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2010 | 700.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como professor de matemática na escola municipal Américo Falcão no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2010 | 510.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como instrutor da banda marcial da escola Américo Falcão, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2010 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como nutricionista nas escolas do municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola Gilberto Inacio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2010 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona o telecentro do municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2010 | 700.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de matemática na escola Antonio Aurélio Texeira de Carvalho em Fagundes, no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2010 | 272.35 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo da secretaria de educação deste municipio do mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2010 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona uma sala de aula da escola Elinora Dornelas Monteiro no bairro novo de Lucena, no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002520134410 | JOSENEIDE PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola da rede municipal durante o mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00055924549453 | LUIS BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo GOL de placa MNF 9703 para transporte dos professores de Lerolândia para Estiva do Geraldo e vice-versa, no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2010 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o complexo educacional do municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2010 | 95.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na lavagem completa no micro ônibus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2010 | 2500.00 | 10971856000168 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA - Verdes Mares Turismo | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos alunos da Zona Rural para as escolas da sede deste municipio, referente ao período de 08/03 a 08/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento da locação e dos serviços prestados no transporte de alunos e professores para a Zona Rural, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2010 | 386.00 | 00003566147435 | MERCIA VIEIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como professora na escola Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em Fagundes, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutora de Informática na escola Augusto Guedes em Gameleira, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2010 | 510.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Luiz de Souza Falcão em Outeiro de Miranda - zona rural do municipio, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2010 | 500.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de estudantes do Assentamento e Bonsucesso para as escolas da sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00076913449453 | LUZIA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma Kombi de placa JGM 9974 para transporte de alunos e professores da Zona Rural, no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2010 | 255.30 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos em Fagundes, no período de 15 dias do mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veiculo PÁLIO de placa MNK 2011 para transporte dos professores de Lucena para zona rural, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Kombi de placa MOG 2195 para transporte de alunos e professores para a escola municipal do Marcos João, no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para o transporte de alunos de toda zona rural para a escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no período de 08/04 a 08/05/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados e locação de um ônibus para o transporte dos alunos da zona urbana para escolas do municipio, no período de 08/03 a 08/04/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2010 | 5605.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2010 | 34.26 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada a secretária a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2010 | 400.00 | 00080629105472 | VALTER ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da Kombi da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2010 | 465.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola Elinora Dornelas, aguardando auxílio doença junto ao INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2010 | 250.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para a manutenção do veiculo Pamba de placa MMN 9912 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2010 | 82.00 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2010 | 792.30 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2010 | 4300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um veículo GOL de placa MOD 6563 e uma caminhonete FRONTIER de placa MZB 5553, destinados ao gabinete do prefeito do municipio de Lucena no período de 10/03 a 10/04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2010 | 131.60 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA - ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de nylon destinado a manutenção do motor serra desta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2010 | 134.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/05/2010 | 215.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/05/2010 | 400.00 | 00011247798844 | FRANCINILTON ALVES ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na capa do carroção do Trator Valmet 85, pertecente a secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/05/2010 | 720.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação de calçamento de ruas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/05/2010 | 50.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de uma diária no valor de R$ 50,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/05/2010 | 1250.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a manutenção da Kombi de placa MNG 3597 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/05/2010 | 240.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma bateria moura, destinada ao veículo PAMPA de placa MMN 9912 pertencente a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/05/2010 | 921.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos de limpeza destinados as escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/05/2010 | 225.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ar e solda nos veículos da secretaria de educação no mês de fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2010 | 310.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ar e solda nos veículos da secretaria de educação no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/05/2010 | 40.00 | 00098323466491 | REJANE FERREIRA DE MESQUITA | quantia empenhada para pagamento da concessão de uma diária no valor de R$ 40,00, destinada a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/05/2010 | 324.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições com refrigerantes destinados aos programas de saúde prevenção nas escolas municipais , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/05/2010 | 1400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | quantia empenhada para pela aquisicao de materiais diversos, destinados a banda marcial da escola do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/05/2010 | 315.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de professores para as escolas da sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/05/2010 | 150.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte dos componentes do projeto Biblioteca intinerante nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/05/2010 | 100.00 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servco desta secretaria de educacao em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/05/2010 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretária de educação a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/05/2010 | 975.00 | 00008443898461 | ADERLAN DA SILVA TOSCANO | quantia empenhada para pagamento dos serviço prestados na locação de mesas, tendas e cadeiras, para curso de Garçon realizado por esta secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/05/2010 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para repasse do convênio firmado entre a Colônia de pescadores Z-19 e a Prefeitura, no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/05/2010 | 100.00 | 00045553165415 | JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/05/2010 | 16184.70 | 09647708000103 | FMG PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra de pavimentacao em paralelepipedo da Rua . Agricio Jose de Lima no bairro novo, atraves convite 0012/2010. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/05/2010 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/05/2010 | 102029.45 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados obra de pavimentacao em paralelepipedo da Rua. Jose madruga B. Cavalcanti em Lucena - 3ª parte, convenio M.Cidades 0245-309/93 - Programa Pro-Municipio, infra Estrutura. PML/CEF/OGU | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/05/2010 | 600.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de generos alimenticios da Agricultura Familiar na compra direta, noms meses de marco e abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/05/2010 | 310.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para parte dos pagamentos das taxas de arbitragens durante realização das rodadas do campeonato de futebol de veteranos, referente a 2º parcela do campeonato 2010 dos veteranos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/05/2010 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria em servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/05/2010 | 100.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/05/2010 | 2700.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicos locacao veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, no periodo de 01\11.a 30\11.08., meriva 1.8 completa placa MDK 4359, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/05/2010 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 destinado ao funcionário desta edilidade a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/05/2010 | 150.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/05/2010 | 870.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas, destinado ao micro ônibus de placa MNR 7409, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/05/2010 | 500.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a sec. de educacao do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/05/2010 | 480.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | quantia empenhada para pagamento das passagens aéreas em Favor de Maria Jose de Lima Cruz, no trecho Salvador/Salvador/Joao Pessoa, a servico desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/05/2010 | 230.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 tonner destinados a copiadora desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/05/2010 | 400.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada a secretária de educação a serviço em Salgado - Ba, durante um seminario sobre livro didatico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/05/2010 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/05/2010 | 150.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinados a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/05/2010 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2010 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/05/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento referente ao informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/05/2010 | 60.80 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada a secretária a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/05/2010 | 100.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário em serviço, para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/05/2010 | 334.00 | 02264673000184 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza, destinado a secretaria de educacao do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/05/2010 | 80.00 | 00002147628409 | ELINE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/05/2010 | 900.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango) destinados a merenda das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/05/2010 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diaria no valor R$ 100,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/05/2010 | 300.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na remocao de entulhos nas ruas de Lucena, no caminhao mercedez de sua propriedade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/05/2010 | 116.60 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao canteiro de obras da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/05/2010 | 378.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a construcao da galeria do mercado publico de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/05/2010 | 220.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia emepenhada para pagamento Da aquisição de gas oxigenio PPU, destinado a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/05/2010 | 104.00 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MAT.ELETRICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de telhas, destinadas ao mercado publico do distrito de Fagundes, comprovante documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/05/2010 | 54.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de lona preta, destina ao canteiro de obras da SEINFRa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/05/2010 | 30.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor R$ 30,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/05/2010 | 1061.30 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/05/2010 | 210.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionarios desta secretartia de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/05/2010 | 510.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola Americo Falcao, no mês de abril de 2010, em substituicao a prof. Maria Joana Darcm conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/05/2010 | 510.00 | 00007451567460 | BRENO MARCELO MENDONCA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como instrutor de informatica na escola Americo Falcao, no mes abril de 2010, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/05/2010 | 220.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante e responsável pelo motor bomba do abastecimento d´agua da escola de Tabapara, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/05/2010 | 510.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos substituta no Polo da UAB em Fagundes, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/05/2010 | 140.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados em viagens transportando carteiras escolar de Lucena para as colas da zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/05/2010 | 40.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de gas, do estintor de incendio do veiculo desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/05/2010 | 400.00 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no atendimento junto ao publico no tele-centro, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/05/2010 | 510.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/05/2010 | 700.00 | 00039659208472 | GORETTI LOURDES SOUZA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos computadores da secretaria de educacao, no mes abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/05/2010 | 120.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no passeio de jangada com membros da PBTUR, SEBRAE para conhecimento das piscinas naturais de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/05/2010 | 600.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no levantamento e conferencia dos imoveis do distrito de Costinha para lancamento na divida Ativa do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/05/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública: sistema de gestão pública, frota e Planejamento, no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento de Adm. Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/05/2010 | 478.00 | 08843666000547 | LOJAS PRIMAVERA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 poltronas, destinadas a secretaria de financas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2010 | 470.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao 20.05.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2010 | 86.19 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2010 | 5424.11 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/05/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de umveiculo Fiat Estrada, destinado a secretaria de educacao por 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/05/2010 | 500.00 | 00006663891448 | JULIANA ANJOS DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada a compra de tecidos para quadrilha junina da escola municipal do distrito de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE URBANIZACAO | Construção de Modulos Sanitarios Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2010 | 10158.80 | 07743751000147 | ATIVOS CONSTRUCOES COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra da ultima medicao do convenio 2482/06, firmado entre Ministerio da Saude/Funasa/PML, execucao de Melhorias sanitarias - MSD, na comunidade de Gameleira - distrito de Lucena, conforme documento anexo. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2010 | 16515.00 | 09647708000103 | FMG PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra de pavimentacao em paralelepipedo da Rua . Agricio Jose de Lima no bairro novo, atraves convite 0012/2010. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2010 | 834.80 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para aquisicao de materias diversos, destinados a pequenos reparos no mercado publico de Fagundes rua Julio de Carvalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/05/2010 | 77.20 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de consumos diversos destinado a garagem da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/05/2010 | 2946.92 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/05/2010 | 170.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas para roçadeira da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2010 | 198.85 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio do mercado publico de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2010 | 3000.00 | 00856890000138 | SILK EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE F | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 25 lixeiras tipo Coco, destinadas as ruas e praças do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2010 | 140.00 | 07601454000329 | ATACADÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de pintura,destinados a pintura do mercado publico de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/05/2010 | 2000.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confeccao de um bufet completo para 200 pessoa, destinado a comemoracao dia Agentes de Limpeza no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2010 | 50.00 | 08342205000167 | O BORRASHOW - ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de passadeira, destinada a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/05/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da assinatura do Diário Oficial pelo período de 11/03/2010 a 11/03/2011,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/05/2010 | 125.96 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeições, destinado ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/05/2010 | 100.00 | 00007421592482 | MARIA SAIONARA PEREIRA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito | Aquisição de veiculo de representação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/05/2010 | 1100.00 | 11193243000100 | INTERAÇÃO - Comércio e Serviços Ltda | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 armarios em aco, destinados ao gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/05/2010 | 250.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao artistica durante festejos dia do Garis em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/05/2010 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/05/2010 | 64.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o pasep, na conta do F.Especial, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/05/2010 | 310.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para parte dos pagamentos das taxas de arbitragens durante realização das rodadas do campeonato de futebol de veteranos, referente a 3º parcela do campeonato 2010 dos veteranos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/05/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | relativo ao pagamento dos serviços no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no período de 10/04 a 10/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/05/2010 | 500.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutenção da Kombi de placa MNG 3597 pertencente a secretaria de educação do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/05/2010 | 240.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 2 tonner, destinados as impressoras da sec. de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/05/2010 | 2500.00 | 10971856000168 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA - Verdes Mares Turismo | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para transporte dos alunos da Zona Rural para as escolas da sede deste municipio, no mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/05/2010 | 480.00 | 00008684200420 | ELIAS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao em carro volante 12h dos programas da sec. de educacao municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/05/2010 | 210.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte dos componentes do projeto Biblioteca intinerante nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/05/2010 | 470.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos, graxa, trapo, óleo de motor (ursa) e fluído de freio, destinados aos veiculos desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/05/2010 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados e locação de um ônibus para o transporte dos alunos da zona urbana para escolas do municipio, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/05/2010 | 325.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo desta secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/05/2010 | 500.00 | 00005314420473 | MACILON MOURA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela contribuicao financeira, destinada realizacao do evento do clube do fusca da paraiba - pb, com desfile e apresentacoes na cidade de Lucena. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/05/2010 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2010 | 160.00 | 00058175350415 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na sonorização de eventos nesta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/05/2010 | 21.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/05/2010 | 150.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/05/2010 | 30.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/05/2010 | 39.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2010 | 624.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de papel A4, destinados manutencao desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/05/2010 | 6386.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais eletricos diversos, destinados manutenção da iluminação pública desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/05/2010 | 220.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a recuperacao do calcamento da R. Manoel Gomes da Silva no bairro novo e Galeria do esgoto do mercado publico de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/05/2010 | 100.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento na concessão de 4 diárias no valor R$ 25,00, destinado ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/05/2010 | 41.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/05/2010 | 38.60 | 06049264000116 | EXPEDICIONARIOS ALIMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento das despesas com refeicao, destinadas ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/05/2010 | 200.00 | 00006308686891 | ADELSON FERREIRA DE ARAUJO SOBRINHO | quantia empenhada para concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/05/2010 | 75.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios desta secretária de educação João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/05/2010 | 75.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios desta secretária de educação João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/05/2010 | 2566.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quyantia empenhada para pagamento da aquisição de pneus e camaras de ar, destinados aos veículos da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/05/2010 | 73.00 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a secretaria e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/05/2010 | 61.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/05/2010 | 255.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus MNR 7409 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/05/2010 | 962.35 | 10958426000106 | CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a secretaria de educacao e cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/05/2010 | 3137.65 | 10958426000106 | CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao dequipamentos de som diversos, destinados a secretaria de educacao e cultura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/05/2010 | 376.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licentiamento do veiculo desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/05/2010 | 59.80 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a secretaria e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/05/2010 | 1200.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo uno mille de placa MNW 8403, destinado a secretaria de educação do municipio no período de 28/04 a 28/05/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/05/2010 | 90.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | quantia empenhada para concessao de 2 diarias no valor de R$ 45,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Recife- PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/05/2010 | 17878.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predio publicos da educacao, no mes abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/05/2010 | 34936.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da parte empresa ao IPML, folha do Fundeb Magisterio na competencia Abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/05/2010 | 159648.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) efetivos, Ana Lucia Alves de Souza/outros, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/05/2010 | 11615.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) comissao, Ana Lucia Mendes Falcao/outros, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/05/2010 | 71093.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) efetivos, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/05/2010 | 3216.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) comissao, - Joao Paulo Lopes/outros, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/05/2010 | 4122.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da secretaria MDE, no mes maio de 2010, Adervania Cornelio/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/05/2010 | 4336.92 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da secretaria MDE, no mes maio de 2010, Elivelton da Silva Pontes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/05/2010 | 5045.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA INATIVOS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSIONISTAS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/05/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO ESPECIAL MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2010 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, r.contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2010 | 1242.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao 28.05.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/05/2010 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao 31.05.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2010 | 25906.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, fevereiro, Nanci Lima Neres de Melo, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2010 | 6490.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, comissao, Dorivaldo da Silva Artur/outros, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito a serviço em Recife-PE, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/05/2010 | 1339.90 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado veiculo Tucson MPX 5685 e caminhote e NFX 5685, do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/05/2010 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos Agentes Politicos, Antonio Mendoça Monteiro Junior/outro, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/05/2010 | 926.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica Efetivos, Jucelino Mariano da Silva, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2010 | 4340.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica comissao, Gilvado Pereira de Araujo/outros, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/05/2010 | 1800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria juridica, comissao - Francisco Carlos Meira da Silva, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2010 | 310.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para parte dos pagamentos das taxas de arbitragens durante realização das rodadas do campeonato de futebol de veteranos, referente a 4º parcela do campeonato 2010 dos veteranos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para cobertura das despesas dos festejos de 31 de maio em Lucena, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/05/2010 | 250.00 | 00060218274491 | EDINALDO ANDRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro, destinado ao operador da patrol do DER em cooperacao tecnica com a PML, na terraplanagem da estrada que liga Outeiro de Liranda a Estiva do Geraldo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/05/2010 | 1875.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, efetivos - Fernanda de oliveira Silva/outros, no mes maio efetivo de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/05/2010 | 10540.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, comissao - Cristiane Nascimento Justino/outros, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/05/2010 | 16515.00 | 09647708000103 | FMG PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra de pavimentacao em paralelepipedo da Rua . Agricio Jose de Lima no bairro novo, atraves convite 0012/2010. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/05/2010 | 100.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinado ao veiculo GOL de placa MOA 8843, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/05/2010 | 3368.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predio publicos, no mes abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2010 | 10966.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - efetivos, Antonio Guedes Pereira/outros, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/05/2010 | 6400.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - comissao, Antonio Cezar da Silvaa/outros, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/05/2010 | 49684.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/05/2010 | 13640.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento da 3ª medicao do contrato de repasse CEF 0245642-36/2007, conforme oficioanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/05/2010 | 17500.00 | 04464221000171 | LEONARDA G. FALCAO | quantia empenhada para pagamento da contra partida do projeto Moradia Digna, termo de parceria firmado entre PML/CEF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/05/2010 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da secret. habitacao, comissao - Flavio Augusto C. Cunha/outros, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2010 | 100.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria de infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2010 | 4155.89 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2010 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2010 | 150.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada os festejos da equipe de futebol Vitoria Club do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/05/2010 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo tucson NFX 5685, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2010 | 43.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no dia 31.05.2010, debitado na conta da prefeitura Icms Desoneracao para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2010 | 2.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do Icms. Deson.no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/05/2010 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 18ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/05/2010 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 26ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2010 | 510.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, na conta da receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2010 | 717.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/05/2010 | 500.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos em Fagundes, no mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2010 | 6654.37 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2010 | 5875.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | quantia empenhada para aquisicao de pecas, destinadas manutencao do micro onibus de placa MOG 3218 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2010 | 2025.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do motor MWM do micro onibus de placa MOG 3218 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2010 | 700.00 | 00004828466401 | YURE MOREIRA RIBERIO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como instrutor de musica nas escolas do municipio, no mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2010 | 255.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | reempenhamento da NE. 1324, relativo aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do micro onibus MNR 7409 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2010 | 1332.00 | 00008443898461 | ADERLAN DA SILVA TOSCANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de 09 tendas (R$ 100,00 cada) e 80 cadeiras (R$ 0,75 cada) durante nove dias, para capacitação dos professores deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2010 | 148.80 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos para a manutenção da Escola Municipal Antonio Aurélio Texeira de Carvalho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005894695414 | WILLIAMS CAETANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos proventos/vencimentos do Assessor Especial da secretaria de educação referente ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2010 | 600.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da distribuição de merenda nas escolas municipais nos meses de abril e maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2010 | 400.00 | 00002675885428 | VALDI LEANDRO BISPO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de professores no percurso de Lucena a Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2010 | 500.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de estudantes do Assentamento e Bonsucesso para as escolas da sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2010 | 210.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos integrantes da biblioteca intenerante nas escolas do municipio nos dias 25, 26, e 27/05/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao do SIOPES anual de 2009 do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2010 | 36820.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de Assistencia Social de Lucena, no no mes de JUNHO de 2010, debita nas contas da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2010 | 38550.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, debitado nas contas da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2010 | 5108.47 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta da do Icms - Repasse - , no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2010 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2010 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, ICms Real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2010 | 455.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2010 | 30.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor R$ 30,00, destinada ao funcionario para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2010 | 120.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinada ao funcionario para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias 01 e 02/06/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 destinada ao funcionario a serviço desta edilidade em Recife/PE nos dias 27 e 28/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2010 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locação do sistema de iptu, folha de pagamento e controle de combustível no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2010 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | reempenhamento da NE. 1380/10, relativo ao pagamento da locacao de um veiculo tucson NFX 5685, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2010 | 50.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 25,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa nos dias 01 e 02/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2010 | 510.00 | 00060154659720 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento do proventos/vencimentos do Chefe de Divisão de Pesca referente ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2010 | 130.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 65,00 destinada ao secretário a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 27 e 28/05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2010 | 800.00 | 00004447784467 | IVANILDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreenção de animais soltos em vias públicas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2010 | 300.00 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 03 horas de retroescavadeira na limpeza de valas para escoamento das águas das chuvas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2010 | 376.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia emepenhada para pagamento da aquisição de pasta pra solda, solda estanho e capas de chuvas, destinados a secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2010 | 720.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos destiandos a manutenção do trator Valmet pertencente a secretaria de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2010 | 100.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 para o funcionário tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa nos dias 01 e 02/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2010 | 95.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | quantia empenha para pagamento da aquisição de um cabo de embreagem destinada a manutenção do trator New Holland desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinado ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa nos dias 01 e 02/06/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2010 | 120.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 40,00, destinado ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa nos dias 01, 02 e 03/06/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2010 | 500.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições: café da manhã, almoço e jantar ao pessoal do DER/PB quando em trabalho na melhoria das estradas da zona rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias 01 e 02/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2010 | 94.50 | 08667024000100 | CREA/PB | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no registro de ART´s de projeto estrutural do portal de entrada da cidade de Lucena, fiscalização da praça do bairro novo e pavimentação em paralelepípedo da rua Agrício José de Lima e fiscalização da construção dos muros de 3 escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição de caminhões, tratores, implementos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2010 | 195000.00 | 00741296000100 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um trator Retroescavadeira modelo Randon Rk 406B 4x4 Natural com 82HP, cabine fechada com ar condicionado, concha 30, cacamba com dentes, com 2 pneus diant 12x16,5 10pr, com 2 pneus tras 19,5x24 chassi: AA406BMC4W2099, paa esta secretaria de Infra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2010 | 15067.44 | 09647708000103 | FMG PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra de pavimentacao em paralelepipedo da Rua . Agricio Jose de Lima no bairro novo, atraves convite 0012/2010 e boletim de medicao em anexo. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2010 | 834.80 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de construção destinados ao mercado público e a Rua Julio de Carvalho de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2010 | 250.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de TNT e fitilho comercial destinados a ornamentação da rua principal Américo Falcão para a copa do mundo 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2010 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa nos dias 01 e 02/06/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2010 | 120.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diarias no valor R$ 40,00, destinada ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa nos dias 31/05, 01 e 02/06/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2010 | 120.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 40,00, destinada ao funcionario desta secretaria a serviço em João Pessoa nos dias 31/05, 01 e 02/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2010 | 150.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias 31/05, 01 e 02/06/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2010 | 329.01 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição, destinada ao prefeito e os secretários a serviço do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/06/2010 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da diferença de proventos/vencimentos do mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2010 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 destinado ao funcionário desta edilidade a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/06/2010 | 320.86 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo do centro administrativo municipal do mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2010 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 01 e 02/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2010 | 200.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do tesoureiro para Santa Rita no INSS e RECEITA FEDERAL para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/06/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, ICMS-repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/06/2010 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/06/2010 | 560.00 | 10958426000106 | CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma caixa de som amplif. oneal destinada a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2010 | 339.27 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo da secretaria de educação deste municipio do mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/06/2010 | 2100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos alunos do Assentamento Outeiro de Miranda e Distrito da Guia para as escolas da sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/06/2010 | 200.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da distribuição de merenda nas escolas da Zona Rural deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/06/2010 | 300.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da distribuição de merenda nas escolas da Zona Rural deste municipio, no mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/06/2010 | 830.00 | 09330620000163 | PADARIA BOM SABOR - MARICELIA DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pães para a merenda escolar das escolas do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/06/2010 | 70.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00 destinado ao funcionário desta edilidade a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/06/2010 | 60.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00 destinada a funcionaria a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/06/2010 | 80.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 40,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/06/2010 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao secretário executivo desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/06/2010 | 1100.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte durante coleta de lixo e entulhos nas vias públicas dos loteamentos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/06/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito a serviço em Recife-PE, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/06/2010 | 29.22 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas tarifas bancarias na conta do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/06/2010 | 6837.50 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS, competencia 13/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/06/2010 | 1670.40 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento dos juros/multas para com o INSS, GPS competencia 13/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/06/2010 | 45165.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia empresa, da folha da administracao, receita e planejamento, nos meses dez/09 e fevereiro e marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/06/2010 | 92.50 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/06/2010 | 990.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de capas de processoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/06/2010 | 17.27 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/06/2010 | 7200.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia empresa, da folha do MDE, no mes de novembro 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/06/2010 | 30000.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da parte empresa ao IPML, folha do Fundeb Magisterio, nas competencias 13 salario/09 e janeiro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/06/2010 | 150.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na contribuicao financeira para participar da 9ª corrida de motocross em Frei Martins, no dia 06.06.10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/06/2010 | 24.00 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a secretaria e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/06/2010 | 2830.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da complementacao parte empresa do IPML, folha do Fundeb Magisterio, nas competencias 13 salario/09 e janeiro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/06/2010 | 324.50 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tijolos e cimentos destinados a recuperação das casas e calçamento do Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/06/2010 | 85.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma guia do rolamento para manutenção do trator Valmet 85 pertencente a secretaria de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/06/2010 | 2569.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de verduras para a merenda das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/06/2010 | 7585.72 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/06/2010 | 2771.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da pré-escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/06/2010 | 311.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/06/2010 | 1679.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/06/2010 | 140.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos integrantes da biblioteca intenerante nas escolas do municipio nos dias 01 e 02/06/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/06/2010 | 300.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na coleta de lixo e limpeza de resíduos na fossa da escola municipal Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/06/2010 | 900.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango) destinados a merenda das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/06/2010 | 518.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta da do Icms - Repasse - , no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/06/2010 | 6.48 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados nas tarifas bancarias na conta da Divida Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/06/2010 | 46.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em plotagens para a secretaria de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/06/2010 | 1950.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV do Governo Federal, nos meses de marco, abril e maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/06/2010 | 131.15 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas cópias dos levantamentos Hidrográficos e Esgotamento Sanitário do municipio de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/06/2010 | 71.83 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição destinada ao secretário e seus assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/06/2010 | 280.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/06/2010 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 01 diária no valor de R$ 100,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/06/2010 | 32.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em xerox para a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/06/2010 | 2200.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza para a secretaria de educação e as escolas da rede municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/06/2010 | 237.50 | 00039584666487 | FABIO NAPOLEAO ALVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto do trator valmet desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2010 | 510.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2010 | 510.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2010 | 350.00 | 00002400279497 | JOAS DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação de calçamento de ruas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/06/2010 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma moto para fiscalização de obras no municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma caçamba de placa KFT 9756, para coleta de lixo no municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/06/2010 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura, no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2010 | 680.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para realização da coleta do lixo no municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/06/2010 | 700.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador do trator new holland desta secretaria de INFRA, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2010 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como topógrafo no municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2010 | 510.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2010 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização da limpeza das ruas e transporte de aterros para diversas ruas, no mês de msio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489 destinado a coleta de lixo do municipio de Lucena-PB no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2010 | 680.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no tratot Massey Fergunsun desta secretaria durante a coleta de lixo, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão caçamba de placa MNA 5218, destinado a realização da coleta do lixo no municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2010 | 4222.92 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2010 | 340.00 | 00060218274491 | EDINALDO ANDRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como operador da patrol na terraplanagem e reabertura de ruas da cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2010 | 60.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 30,00, destinada ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2010 | 300.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na pintura do predio do mercado publico de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2010 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista nos consertos da iluminação pública, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2010 | 510.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão deste municipio no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/06/2010 | 510.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na fiscalizacao urbana de casa no projeto cheque moradia, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/06/2010 | 1270.04 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/06/2010 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para o transporte de alunos de toda zona rural para a escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, referente ao mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/06/2010 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados e locação de um ônibus para o transporte dos alunos da zona urbana para escolas do municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento da locação e dos serviços prestados no transporte de alunos e professores de Bonsucesso e Dedezeiro para as escolas deste municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/06/2010 | 600.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Américo Falcão, no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2010 | 700.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como professor de matemática na escola municipal Américo Falcão no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00076913449453 | LUZIA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma Kombi de placa JGM 9974 para transporte de alunos e professores para Zona Rural, no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2010 | 350.00 | 00003566147435 | MERCIA VIEIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como professora na escola Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em Fagundes, em substituicao a professora Nadjla Maria Catao Cabral, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00055924549453 | LUIS BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo GOL de placa MNF 9703 para transporte dos professores de Lerolândia para Estiva do Geraldo e vice-versa, no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2010 | 510.00 | 00007451567460 | BRENO MARCELO MENDONCA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como instrutor de informática na escola Américo Falcão, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2010 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como nutricionista nas escolas do municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2010 | 510.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços no Polo Virtual da UAB em Fagundes, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2010 | 510.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Luiz de Souza Falcão em Outeiro de Miranda - zona rural do municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2010 | 2500.00 | 10971856000168 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA - Verdes Mares Turismo | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para transporte dos alunos da Zona Rural para as escolas da sede deste municipio, no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2010 | 1359.26 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestado no fornecimento de tickt´s aereo em favor de SANTOS/JOSINALDO CARDOSO no trecho JJ - JPA/GIG/BSB/JPA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2010 | 9580.00 | 09647708000103 | FMG PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra de contrucao de uma sala de informatica na escola Elinora Dornelas Monteiro, no bairro novo em Lucena, atraves convite 0013/2010 e boletim de medicao em anexo. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/06/2010 | 200.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante e limpeza, responsável pelo motor bomba do abastecimento d´agua da escola de Tabapara, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2010 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona o telecentro do municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2010 | 510.00 | 00005679030446 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de servicos na escola municipal Americo Falcao, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2010 | 510.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como instrutor da banda marcial da escola Américo Falcão, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/06/2010 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veiculo PÁLIO de placa MNK 2011 para transporte dos professores de Lucena para zona rural, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2010 | 510.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2010 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona uma sala de aula da escola Elinora Dornelas Monteiro no bairro novo de Lucena, no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/06/2010 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | quantia empenhada para pagamento da contribuicao financeira, para celebracao do convênio com a creche Menino Jesus, no mês de maio de 2010, de que trata o convênio celebrado, destinado a manutenção dos serviços da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola Gilberto Inacio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2010 | 454.35 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementacao dacarga horaria da professora polivalente da escola Elinora Dornelas, , no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2010 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o complexo educacional do municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2010 | 4612.96 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Kombi de placa MOG 2195 para transporte de alunos e professores para a escola municipal do Marcos João, no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2010 | 510.00 | 00005927864473 | FABIANA NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola Americo Falcao, no mes de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/06/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/06/2010 | 510.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutora de Informática na escola Augusto Guedes em Gameleira, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2010 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma sala onde funciona a Procuradoria Geral do municipio, no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2010 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados ao Departamento de Arrecadação e Tributação da edilidade junto a Assessoria Jurídica do municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2010 | 510.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da sede da prefeitura do municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2010 | 41824.22 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no dia 10 de junho de 2010, debitado na conta da prefeitura no FPM para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2010 | 2788.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o PASEP, debitado na conta do FPM, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2010 | 14605.72 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS- Empresa, na conta do FPM no dia 10 de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2010 | 28931.94 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PArc. Retencao, debitado na conta do FPM, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/06/2010 | 83.60 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de assessoramento jurídico nesta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídica junto a sec. administração, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/06/2010 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de consultoria contábil (contador), desta edilidade, no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/06/2010 | 804.38 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos moveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | quantia empenhada para pagamento de repasse constante no termo de cooperação entre esta prefeitura e a secretaria de estado e segurança pública, no mês de abril de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2010 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais do municipio, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2010 | 510.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do campo de futebol de Ponta de Lucena, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2010 | 510.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Complexo Turístico de Lucena, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/06/2010 | 300.00 | 00043635067415 | JOSINALDO SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira das premiações do torneio de futebol de areia no distrito de Gameleira, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/06/2010 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para repasse do convênio firmado entre a Colônia de pescadores Z-19 e a Prefeitura, no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento de Adm. Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/06/2010 | 559.60 | 11193243000100 | INTERAÇÃO - Comércio e Serviços Ltda | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 4 armarios em aco, destinados esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/06/2010 | 1500.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao do SIOPE anual de 2009 desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/06/2010 | 50.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/06/2010 | 510.00 | 00005163915428 | JANAINA DA SILVA MESQUITA | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos e vantagens fixas, do servidor comissionado desta secretaria de educacao, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/06/2010 | 470.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | reempenhamento da NE. 1312/10, paga pagamento da aquisição de óleos, graxa, trapo, óleo de motor (ursa) e fluído de freio, destinados aos veiculos desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/06/2010 | 455.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 fogao de 4 bocas, para esta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/06/2010 | 200.00 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, para tratar assunto de interesse desta secretaria de educacao em Brasili - DF, nos dias 14 e 15 de 06.2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/06/2010 | 510.00 | 00007530893432 | MARILIA GABRIELA DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos proventos/vencimentos do Assessor Especial da secretaria de educação referente ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/06/2010 | 168.00 | 04933806000193 | LUC COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao preventiva - suspensao- do veiculo pampa de placa MMN 9912 - , desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00072621907415 | JOSE PEDRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um motor de irrigacao, modelo Tobata. destinado a horta comunitaria da escola da Zona rural em Lucena no ano de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00097733660491 | GILSIMAR DOS SANTOS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pela contribuicao financeira, destinada realizacao dos festejos religiosos do padroeiro do distrito de Gameleira(Santo Antonio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/06/2010 | 340.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestado na impressao de materiais desta secretaria em lona branca, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/06/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | relativo ao pagamento dos serviços no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no período de 10/05 a 10/06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/06/2010 | 500.00 | 00039560945491 | BETIZABEL MARIA VIEGAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de professores do assentamento Outeiro de Miranda e Marco Joao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/06/2010 | 5000.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apresentacao do show da banda xodo de menina e trio paquera, durante festejos do padroeiro do distrito de Gameleira(Santo Antonio), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/06/2010 | 120.00 | 00003209175411 | JOSE FAUSTINO MENDES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 40,00, destinada ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/06/2010 | 280.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados no transporte de Lucena a Joao Pessoa e vice-versa, mudancas e peças de veiculos da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/06/2010 | 140.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 70,00, destinada a funcionarios desta secretária de educação João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/06/2010 | 380.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de generos alimenticios da Agricultura Familiar na compra direta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/06/2010 | 60.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 60,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/06/2010 | 48.15 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/06/2010 | 510.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de camisas oficial da selecao, destinadas a funcionarios desta secretaria de esportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/06/2010 | 140.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de eletrodos da maquina de solda, destinados a secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/06/2010 | 200.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados confeccao de lanches para gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/06/2010 | 2492.34 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no dia 15 de junho de 2010, debitado na conta da prefeitura no FPM para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/06/2010 | 173.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de gêneros alimenticios destinados a confeccao de lanches para pessoal desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/06/2010 | 140.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos integrantes da biblioteca intenerante nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/06/2010 | 800.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos para confeccao do fadamentos dos professores desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/06/2010 | 150.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 6 faixas, destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/06/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, ICMS-repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/06/2010 | 230.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 5 diarias no valor de R$ 46,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/06/2010 | 439.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais para consertos na rede eletrica desta cidade , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/06/2010 | 100.00 | 00001858079411 | ALAIN RICARDO DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/06/2010 | 5642.09 | 09647708000103 | FMG PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra de pavimentacao em paralelepipedo da Rua . Agricio Jose de Lima no bairro novo, atraves convite 0012/2010 e boletim de medicao em anexo. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção e restauração de estradas, bueiros, pontes e passagens molh | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/06/2010 | 4064.89 | 09647708000103 | FMG PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra de ampliacao da largura da ponte da rua Americo Falcao (Ponte Vivi), na cidade Lucena - PB, conforme boletim de medicao anexo. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/06/2010 | 225.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento do Certificado digital SERPRO - da receita federal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/06/2010 | 50.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/06/2010 | 82.61 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/06/2010 | 50.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/06/2010 | 300.00 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | quantia empenhada para aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/06/2010 | 850.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados a confeccao da palhosa do arraia das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/06/2010 | 90.75 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição, destinada a secretária e seus assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/06/2010 | 120.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 60,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/06/2010 | 300.00 | 00020335695434 | MARIA ARLITA GOMES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 75,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos do interesse desta edilidade em João Pessoa nos dias 18 e 19/03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/06/2010 | 120.00 | 00076062368449 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos do interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/06/2010 | 160.00 | 00003628325447 | VANESSA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 40,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos do interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/06/2010 | 300.00 | 00002675885428 | VALDI LEANDRO BISPO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de professores no percurso de Lucena a Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/06/2010 | 292.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/06/2010 | 324.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados a equipe de pessoal do Arraia das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/06/2010 | 140.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor 35,00, destinada ao funcionário em serviço, para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/06/2010 | 548.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/06/2010 | 346.02 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas, destinacas manutencao do ônibus de placa MNB 1160 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/06/2010 | 240.00 | 00027341038420 | ROBERTO FLORIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados e, 4 viagens de Lucena a Joao Pessoa para realizar tarefas desta secretaria de educacao de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/06/2010 | 480.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorizacao do araia dos festejos juninos nas escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/06/2010 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da assinatura do Diário Oficial pelo período de 11/03/2010 a 11/03/2011,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/06/2010 | 16779.69 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no dia 18 de junho de 2010, debitado na conta da prefeitura no FPM para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/06/2010 | 1861.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | quantia empenhada para pagamento da retencao do Tribunal Regional do Trabalho - PB, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/06/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/06/2010 | 1118.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o PASEP, debitado na conta do FPM, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/06/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública: sistema de gestão pública, frota e Planejamento, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/06/2010 | 782.17 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado veiculo Tucson NPX5685, do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/06/2010 | 286.70 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados a pequenos consertos no predio do mercado publico de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/06/2010 | 300.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/06/2010 | 200.00 | 00006000404450 | CARLOS ANTÔNIO MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra da troca de 3 linhas do madeiramento do telhado do mercado publico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/06/2010 | 480.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos operadores da patrol e retroescavadeira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/06/2010 | 552.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamenpo pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/06/2010 | 100.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 04 diárias no valor de R$ 25,00 para o funcionário tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/06/2010 | 250.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 5 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2010 | 3805.34 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2010 | 5286.08 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/06/2010 | 700.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição no fornecimento de 20 botijões de gás para secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/06/2010 | 100.00 | 00082685045449 | RAQUEL DE OLIVEIRA FERRAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretária de educação a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/06/2010 | 550.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pela contribuicao financeira, destinada realizacao dos festejos juninos de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/06/2010 | 60.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pela concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinada a secretária de educação a serviço em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/06/2010 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/06/2010 | 65.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o pasep, na conta do F.Especial, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/06/2010 | 140.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 4 diarias no valor R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/06/2010 | 140.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessao de 4 diarias no valor R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/06/2010 | 400.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da compra de peças destinadas recuperacao do carroção do trator Valmet/85, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/06/2010 | 6530.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais eletricos diversos, destinados manutenção da iluminação pública desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/06/2010 | 500.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na caixa de macha do trator Valmet 85, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/06/2010 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao secretário executivo desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/06/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do ICMS-Repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/06/2010 | 10883.47 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no dia 22 de junho de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/06/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito a serviço em Natal - RN, para tratar assunto de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/06/2010 | 100.02 | 02481371000168 | AUTO POSTO VIA ATLANTICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinado ao veiculo TUcso NPX 5685, pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/06/2010 | 400.00 | 00006058326419 | LUIZ CARLOS PAULO SANTANA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira, para realizacao do torneio de futebol do bairro novo,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/06/2010 | 800.00 | 00039659208472 | GORETTI LOURDES SOUZA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestado na manutencao dos computadores da secretaria de educacao e fornecimento de internet, no mes maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/06/2010 | 200.00 | 00060357169468 | JOSE MANOEL DE MELO | quantia empenhada para pagamento pela contribuicao financeira, destinada realizacao dos festejos juninos do povoano da Estiva do Geraldo - zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/06/2010 | 2500.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos alunos do Assentamento Outeiro de Miranda e Distrito da Guia para as escolas da sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/06/2010 | 250.00 | 00007515526408 | JOSINALDO ANTONIO MENDES | quantia empenhada para pagamento pela contribuicao financeira, destinada realizacao dos festejos juninos da comunidadde de Maria Rita- bairro do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/06/2010 | 200.00 | 00013177265453 | ARLINDO JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela contribuicao financeira, destinada realizacao dos festejos juninos no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/06/2010 | 400.00 | 00049886363487 | JOAO SOUZA MOURA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperacao da mecanica do veiculo Kombi da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/06/2010 | 200.00 | 00000014968401 | JOZINEIDE BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela contribuicao financeira, destinada a cobertura dos custeios com transporte da quadrilha junina deste municipio, no percuso Joao Pessoa/Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/06/2010 | 1100.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do show pirotecnico durante abertura dos festejos juninos de 2010 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/06/2010 | 70.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos integrantes da biblioteca intenerante nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/06/2010 | 180.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/06/2010 | 1875.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, efetivos - Fernanda de oliveira Silva/outros, no mes junho efetivo de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/06/2010 | 11050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, comissao - Cristiane Nascimento Justino/outros, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/06/2010 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos Agentes Politicos, Antonio Mendoça Monteiro Junior/outro, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/06/2010 | 926.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica Efetivos, Jucelino Mariano da Silva, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/06/2010 | 4340.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica comissao, Gilvado Pereira de Araujo/outros, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/06/2010 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria juridica, comissao - Francisco Carlos Meira da Silva, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/06/2010 | 26999.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, fevereiro, Nanci Lima Neres de Melo, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/06/2010 | 6490.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, comissao, Dorivaldo da Silva Artur/outros, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/06/2010 | 1000.00 | 00097733660491 | GILSIMAR DOS SANTOS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pela contribuicao financeira, destinada realizacao dos festejos religiosos de Sao Pedro e Sao Paulo, no distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/06/2010 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura,, do mde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/06/2010 | 500.00 | 00023636696491 | ZELIO DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela contribuicao financeira, destinada a cobertura dos custeios com transporte da quadrilha junina deste municipio, paraapresentacoes culturais nos festejos de Sao Pedro no distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/06/2010 | 161943.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) efetivos, Ana Lucia Alves de Souza/outros, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/06/2010 | 11615.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) comissao, Ana Lucia Mendes Falcao/outros, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/06/2010 | 71848.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) efetivos, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/06/2010 | 3180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) comissao, - Joao Paulo Lopes/outros, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/06/2010 | 4407.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da secretaria MDE, no mes junho de 2010, Adervania Cornelio/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/06/2010 | 5995.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da secretaria MDE, no mes junho de 2010, Elivelton da Silva Pontes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/06/2010 | 5270.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA INATIVOS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/06/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSIONISTAS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/06/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO ESPECIAL MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/06/2010 | 3000.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos na locacao do trio eletrico paquera, com apresentacao da banda, nos festejos do padroeiro de Sao pedro e Sao Paulo , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/06/2010 | 650.00 | 00002507420472 | OSMAN TOSCANO LUNA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte dos alunos da rede municipal para escola da sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/06/2010 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da secret. habitacao, comissao - Flavio Augusto C. Cunha/outros, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/06/2010 | 10210.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - efetivos, Antonio Guedes Pereira/outros, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/06/2010 | 6460.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - comissao, Antonio Cezar da Silvaa/outros, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/06/2010 | 50803.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/06/2010 | 85.05 | 02481371000168 | AUTO POSTO VIA ATLANTICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinado ao veiculo TUcso NPX 5685, pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/06/2010 | 90.00 | 01676850000177 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SUME LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinado ao veiculo pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/06/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locação do sistema de iptu, folha de pagamento e licitacoes, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2010 | 29.80 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeicao, destinadao ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2010 | 4500.00 | 05440428000179 | VITAL GONCALVES CAVALCANTI - ME | ao pagamento dos servicos prestados na locacao do trio eletrico paquera e show c/banda xilique, forro pe de serra - feira de mangai, nos festejos junidos de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2010 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, MDE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2010 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao secretário executivo desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/06/2010 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura do FUNDEB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/06/2010 | 550.00 | 00047522720400 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 2 portais de entrada na festa de Sao Pedro e Sao Paulo em Lucena e Costinham nos dias 26 e 28 de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/06/2010 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/06/2010 | 5222.77 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no dia 29de junho de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2010 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 26ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2010 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 19ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do ICMS-Repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2010 | 2.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o pasep, na conta do icms-desoneracao, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2010 | 43.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no dia 30.06.2010, debitado na conta da prefeitura Icms Desoneracao para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2010 | 18682.81 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no dia 30de junho de 2010, debitado na conta da prefeitura no FPM para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2010 | 1245.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o PASEP, debitado na conta do FPM, no mes junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2010 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | relativo ao pagamento da locacao de um veiculo tucson NFX 5685, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2010 | 20.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 20,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao do Turismo | Atividades de Shows e Festas Carnavalescas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2010 | 75.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao plasticos laminados, destinados a ornamentacao da area dos festejos juninos - Sao Pedro de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2010 | 90.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor 90,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2010 | 150.00 | 10896450000168 | COPY@CYBER.COME-David de jesus Mart | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pendrive - token, para esta secretaria de financas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2010 | 56.10 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição destinada ao secretário e seus assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2010 | 39.90 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na postagem da correspondencia via sedex da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2010 | 1613.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2010 | 2510.35 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI - COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI | reempenhamento da NE> 2178/09, relativo pagamento da aquisição de verduras para a merenda das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2010 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura do FUNDEB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2010 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2010 | 4111.39 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2010 | 500.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na caixa de macha do trator Valmet, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2010 | 45.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma peça destinada a manutenção do trator New Holland desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2010 | 72.35 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2010 | 79.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS - COM.SANT.TEREZI | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materias diversos destinados a secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2010 | 7663.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2010 | 1679.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenícios destinados a merenda do EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2010 | 311.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da creche do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2010 | 2569.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2010 | 2500.00 | 10971856000168 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA - Verdes Mares Turismo | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos alunos da Zona Rural para as escolas em Lucena, no mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2010 | 1200.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento do aluguel de um veículo tipo UNO MILLE de placa MNW 8403, no período de 28/05/2010 a 28/06/2010, destinado a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2010 | 340.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa MOG 3218, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2010 | 800.00 | 00039659208472 | GORETTI LOURDES SOUZA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado na manutenção dos computadores da secretaria de educação e fornecimento de internet, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2010 | 510.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos em Fagundes, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2010 | 420.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 04 viagens transportando estudantes de Lucena a Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2010 | 483.00 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2010 | 2771.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da compra de gêneros alimenticios destinados a merenda do Pré-Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUNDEB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2010 | 29.80 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | reempenhamento da NE. 1700/10, relativo ao pagamento da despesa com refeicao, destinadao ao secretaria e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2010 | 300.00 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | quantia empenhada para aquisicao de materiais de limpeza, destinados a secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2010 | 157.30 | 11552132000142 | ULYSSES & CARVALHOS LTDA | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeições ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2010 | 600.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos alunos da Zona Rural em Lucena, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2010 | 99.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA Q | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeições ao secretário e assessores a serviço deste edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2010 | 6260.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, debitado na conta da prefeitura no R. Contigencia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2010 | 35600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de Assistencia Social de Lucena, no no mes de julho de 2010, debita nas contas da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2010 | 482.49 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2010 | 30.83 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, D. Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2010 | 76.31 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/07/2010 | 40.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, FPM , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/07/2010 | 90.00 | 07779548000120 | PLOTT´ART COPIADORA - MARCOS VINICIUS DE ALBUQUERQ | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção da máquina desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/07/2010 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/07/2010 | 529.01 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustível destinado aos veículos UNO MMM 8403 e GOL MOD 6563 pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/07/2010 | 330.00 | 00059327502787 | EDIVAN MARQUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da equipe da secretaria de educação em visitas as escolas da Zona Rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/07/2010 | 690.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de mouse, fonte, memória entre outros materiais destinados a secretaria de educação , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/07/2010 | 185.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinados a Kombi e o Micro-ônibus pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/07/2010 | 150.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretária de educação a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/07/2010 | 769.41 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina e óleo diesel destinado aos veículos Retroescavadeira (da INFRA) e a Tucson NPX 5685 (do gabinete), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/07/2010 | 300.00 | 00060218274491 | EDINALDO ANDRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado como operador da patrol quando no melhoramento das estradas da Zona Rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção, Conservação, Reforma, Ampliação de Praças, Areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/07/2010 | 12310.84 | 01732658000150 | S G INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados na construção de uma praça na estiva do Geraldo zona rural neste Municipio, referente a 1ª medição do contrato de nºCC016/2010 e processo de nº100521, conforme comprovante anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/07/2010 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de acetileno para a secretaria de INFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/07/2010 | 1000.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | quantia empenhada para pagamento da locação de 10 tendas para os festejos juninos da educação no municipio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/07/2010 | 1200.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUCOES - JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | quantia empenhada para pagamento da locação de 12 tendas para os festejos da festa de São Pedro de Lucena e Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/07/2010 | 28146.46 | 01732658000150 | S G INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestdos no campo de futebol Antonio Toscano de Brito deste municipio, referente à 1ª medição da 2ª etapa e do contrato de nºCC017/2010 nº do processo de nº100521, conforme comprovante anexo. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/07/2010 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário desta edilidade a serviço em João Pessoa nos dias 02 e 05/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/07/2010 | 600.00 | 00004358474497 | MACIEL VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada com 6 homens para segurança dos festejos de São Pedro em Lucena e Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/07/2010 | 400.00 | 00010264820460 | FÁBIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção e colocação das bandeirolas nas ruas deste municipio durante a realização dos jogos da copa do mundo 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/07/2010 | 260.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para sonorização dos quatro jogos da seleção brasileira na copa do mundo 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/07/2010 | 233.64 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição, destinada ao prefeito e os secretários a serviço do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/07/2010 | 1221.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no dia 06.07.10, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/07/2010 | 78171.36 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento ao INSS Empresa, GPS das competencias de fevereiro a junho de 2010 do CNPJ 08.924.813/0001-80 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2010 | 1310.28 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento dos juros/multas para com o INSS, GPS competencias 02 a 06 de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/07/2010 | 27.96 | 06049264000116 | EXPEDICIONARIOS ALIMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento das despesas com refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/07/2010 | 250.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/07/2010 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias 06 e 08/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/07/2010 | 752.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza para a secretaria de educação e as escolas da rede municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/07/2010 | 150.00 | 00004682727478 | ELENILDE DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos deste edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/07/2010 | 180.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 90,00, destinadas ao secretário para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa nos dias 05 e 06/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/07/2010 | 210.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 6 pés de coqueiro em vias públicas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/07/2010 | 145.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/07/2010 | 100.00 | 00064641104468 | MONICA DE CASSIA S. DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos do interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/07/2010 | 420.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de merenda, compra direta na agricultura familiar nas escolas rurais do municipio de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/07/2010 | 1200.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos e graxas destinados a manutenção dos veículos deste secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/07/2010 | 140.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados no transporte de carteiras escolar e rodízio nas escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/07/2010 | 350.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma bomba d'água caracol para o veículo desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/07/2010 | 140.00 | 00004022777400 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 4 viagens para Estiva do Geraldo e Outeiro de Miranda, transportando funcionário da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/07/2010 | 420.00 | 00038133741491 | JOSE VICENTE DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada na limpeza e roço das escolas municipais para inicio do 2º semestre letivo 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/07/2010 | 500.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recepção oferecida aos concluintes, ao capitão dos portos, os presidentes das colônias Z-5 e Z-19 no encerramento do curso de pesca POP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/07/2010 | 6259.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o PASEP, conforme periodo de apuracao 30.04.10 a 31.05.10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/07/2010 | 62.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros/multas do PASEP, conforme periodo de apuracao 30.04.10 a 31.05.10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/07/2010 | 600.00 | 00000861603460 | RANOALDO DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para o encerramento do curso CEFAC-IIF de 19 pescadores de Lucena conforme solicitação da colônia Z-5 e Z-19 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/07/2010 | 1799.64 | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de tick´s aereo em favor de Antonio Mendonca Monteiro Junior - Prefeito, no trecho GOL - JPA-CGR-JPA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/07/2010 | 700.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 350,00, destinada ao Prefeito para tratar assunto de interesse desta edilidade em Campo Grande/MT, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/07/2010 | 2500.00 | 10971856000168 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA - Verdes Mares Turismo | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para transporte dos alunos da Zona Rural para as escolas da sede deste municipio, no período de 08 de junho a 08 de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/07/2010 | 1950.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos alunos do Assentamento Outeiro de Miranda e Distrito da Guia para as escolas da sede deste municipio, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/07/2010 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados transportando alunos da Zona Urbana para as escolas da sede deste municipio, no período de 08 de junho a 08 de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/07/2010 | 240.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/07/2010 | 360.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças destinadas a manutenção do trator New Holland desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/07/2010 | 30.00 | 09237694000150 | PADARIA MIRAMAR LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeição destinada ao secretário quando em serviço a esta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/07/2010 | 5760.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | quantia empenhada para pagamento de 72 horas de serviços prestados da retroescavadeira em abertura de valas, ruas, enchimento de caçambas e nivelamento de areia, no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/07/2010 | 510.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão deste municipio no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/07/2010 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como topógrafo no municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/07/2010 | 510.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/07/2010 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão caçamba de placa MNA 5218, destinado a realização da coleta do lixo no municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/07/2010 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização da limpeza das ruas e transporte de aterros para diversas ruas, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/07/2010 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/07/2010 | 1800.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489 destinado a coleta de lixo do municipio de Lucena-PB, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/07/2010 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma caçamba de placa KFT 9756, para coleta de lixo no municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/07/2010 | 680.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no tratot Massey Fergunsun desta secretaria durante a coleta de lixo, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/07/2010 | 680.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para realização da coleta do lixo no municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/07/2010 | 510.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/07/2010 | 200.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do motor bomba de Tabapara, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/07/2010 | 800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Retroescavadeira desta secretaria de INFRA, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/07/2010 | 510.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/07/2010 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista nos consertos da iluminação pública, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/07/2010 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/07/2010 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado e locação de uma moto honda de placa MNA 5218 para fiscalização de obras no municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/07/2010 | 600.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Américo Falcão, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00076913449453 | LUZIA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma Kombi de placa JGM 9974 para transporte de alunos e professores para Zona Rural, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/07/2010 | 400.00 | 00003566147435 | MERCIA VIEIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como professora na escola Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho em Fagundes, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00055924549453 | LUIS BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo GOL de placa MNF 9703 para transporte dos professores de Lerolândia para Estiva do Geraldo e vice-versa, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/07/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/07/2010 | 60.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionária para participar do Congresso do EJA em João Pessoa nos dias 20 a 23/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/07/2010 | 510.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como instrutor da banda marcial da escola Américo Falcão, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/07/2010 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona o telecentro para curso digital do municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/07/2010 | 510.00 | 00007451567460 | BRENO MARCELO MENDONCA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como instrutor de informática na escola Américo Falcão, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento da locação e dos serviços prestados no transporte de alunos e professores de Outeiro de Miranda, Bonsucesso e Dedezeiro para as escolas deste municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/07/2010 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o complexo educacional do municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/07/2010 | 510.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Gilberto Inacio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Kombi de placa MOG 2195 para transporte de alunos especiais para o Apôitchá, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/07/2010 | 510.00 | 00005679030446 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de servicos na escola municipal Américo Falcão, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/07/2010 | 300.00 | 00005927864473 | FABIANA NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola Américo Falcão, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/07/2010 | 510.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços no Polo Virtual da UAB em Fagundes, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/07/2010 | 510.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutora de Informática na escola Augusto Guedes em Gameleira, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/07/2010 | 510.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Luiz de Souza Falcão em Outeiro de Miranda - zona rural do municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/07/2010 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para paragamento pela contribuicao financeira, destinada celebracao do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mes junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/07/2010 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como nutricionista nas escolas do municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/07/2010 | 510.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veiculo PÁLIO de placa MNK 2011 para transporte dos funcionários da secretaria de educação de Lucena para zona rural e vice-versa, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/07/2010 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona uma sala de aula da escola Elinora Dornelas Monteiro no bairro novo de Lucena, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para celebração do convênio com a creche Menino Jesus, no mês de junho de 2010, de que trata o convênio celebrado destinado a manutenção dos serviços da creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/07/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUNDEB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/07/2010 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados ao Departamento de Arrecadação e Tributação da edilidade junto a Assessoria Jurídica do municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/07/2010 | 2001.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o PASEP, conforme periodo de apuracao julho, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/07/2010 | 14605.72 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS- Empresa, debitado na conta do FPM no dia 09.07.10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/07/2010 | 35621.16 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PARC.RET., debitado na conta do FPM, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/07/2010 | 30023.74 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do FPM, no mes julho de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/07/2010 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais do municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/07/2010 | 510.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Complexo Turístico de Lucena, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/07/2010 | 510.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do campo de futebol de Ponta de Lucena, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídica junto a sec. administração, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/07/2010 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de consultoria contábil (contador), desta edilidade, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/07/2010 | 510.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da sede da prefeitura do municipio, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de assessoramento jurídico nesta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | quantia empenhada para pagamento de repasse constante no termo de cooperação entre esta prefeitura e a secretaria de estado e segurança pública, no mês de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/07/2010 | 2185.45 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/07/2010 | 4896.28 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/07/2010 | 2000.00 | 00002978554410 | PAULO SERGIO LIMA FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pela idenizacao por desapropriacao do imovel amigavel de interesse social de um lote de terreno situado na Projetada, sm, Fagundes, para abertura de Ruas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/07/2010 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/07/2010 | 56.65 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada a secretária e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/07/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/07/2010 | 58.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do CIDE, no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/07/2010 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma sala onde funciona a Procuradoria Geral do municipio, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/07/2010 | 130.70 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados ao prefeito e secretários a serviço da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/07/2010 | 857.88 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/07/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, R.Contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/07/2010 | 1.75 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/07/2010 | 300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos alunos do Assentamento Outeiro de Miranda para a sede do municipio, durante uma semana no mês de junho de 2010 em colônia de férias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/07/2010 | 672.00 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no atendimento junto ao público no tele-centro de informática, no meses de maio e junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/07/2010 | 850.00 | 00005234503461 | JOSIAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na substituição de 2 linhas, 6 janelas e retelhamento da Escola Eugenio de Souza Falcão em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/07/2010 | 371.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos para a manutenção das Escolas do Assentamento, Fagundes, Lucena e o Pólo Virtual, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/07/2010 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma peça para a máquina Xerox da secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/07/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, do mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/07/2010 | 326.22 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo (EMBRATEL) da secretaria de educação deste municipio do mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/07/2010 | 100.00 | 00009563918428 | JULICLECIA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela bolsa estudantil para monitor no tele-centro do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/07/2010 | 100.00 | 00009570579463 | CRISLIM RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela bolsa estudantil para monitor no tele-centro do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/07/2010 | 141.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de luvas, eletro e rebolo preto para a secretaria de INFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/07/2010 | 178.50 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados ao mercado público de Lucena, Complexo Turístico e a garagem da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/07/2010 | 216.50 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao mercado público de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/07/2010 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pela bolsa estudantil para monitor no tele-centro do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/07/2010 | 900.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | reempenhamento da NE. 1454/10, aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango) destinados a merenda das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/07/2010 | 120.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 60,00, destinadas ao secretário para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa nos dias 14 e 15/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/07/2010 | 115.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para manutenção do trator Valmet 85 pertencente a secretaria de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/07/2010 | 1400.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela idenizacao por desapropriacao do imovel amigavel de interesse social de um lote de terreno situado na Projetada, sm, centro - Lucena, medindo 10m frente e fundos 25m, comprim. ambos lados, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/07/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no período de 10/06 a 10/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/07/2010 | 272.50 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo (OI) da secretaria de educação deste municipio do mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/07/2010 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 14 E 15/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/07/2010 | 777.84 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos móveis desta secretaria no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/07/2010 | 77.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA Q | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeições destinadas ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/07/2010 | 102.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, na conta do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/07/2010 | 1035.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/07/2010 | 80.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa nos dias 14 e 15/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/07/2010 | 37.70 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/07/2010 | 80.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 01 diárias no valor de R$ 80,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/07/2010 | 3942.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP, periodo apuracao 30.06.10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/07/2010 | 124.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros/multas do PASEP, conforme periodo de apuracao 30.06.10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/07/2010 | 3537.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças, destinadas a manutenção do ônibus de placa MNB 1160 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/07/2010 | 624.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de papel A4, destinados as escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/07/2010 | 111.89 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE -DF | quantia empenhada para pagamento da devolucao do saldo do convenio EP 2482/06, melhorias sanitarias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/07/2010 | 2100.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços na apresentação artística da Banda XODÓ DE MENINA no trio elétrico da paquera, na quermesse de Lucena no dia 17/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/07/2010 | 190.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros/multas do PASEP, conforme periodo de apuracao 30.06.10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/07/2010 | 3203.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o PASEP, conforme periodo de apuracao 30.06.10 , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/07/2010 | 94.20 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/07/2010 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao secretário executivo desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/07/2010 | 1050.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na apreensão de animais nas vias públicas deste municipio, no período de 10/06 a 10/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/07/2010 | 100.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 25,00, destinado ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa nos dias 09, 12, 14 e 19/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/07/2010 | 150.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias 08, 09 e 12/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/07/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locação do sistema de iptu, folha de pagamento e licitações, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/07/2010 | 200.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa nos dias 08, 09, 13, e 14/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/07/2010 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 25,00, destinada a funcionaria, para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa nos dias 08, 09, 12 e 14/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/07/2010 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 50,00, destinadas ao funcionario a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 08, 13 e 14/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/07/2010 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionario para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa nos dias 09, 13 e 14/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/07/2010 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados (5º parcela) e locação de um ônibus para o transporte de alunos de toda zona rural para a escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no período de 07/06 a 07/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/07/2010 | 788.90 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados a secretaria de educação e as escolas: Américo Falcão e Antonio Teix. de Carvalho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/07/2010 | 240.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de lona, pastilha de freio e rebite, destinados ao micro-ônibus pertencente a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/07/2010 | 3293.25 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/07/2010 | 82.61 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | reempenhamento da NE. 1584/10, relativo ao pagamento da despesa com refeicao, destinada ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/07/2010 | 6511.86 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencia intra governamental, destinada ao Fundo Municipal de Saude, no mes de julho - conta Icms, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/07/2010 | 452.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao mes de julho de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/07/2010 | 6794.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no me de julho de 2010, debitado na conta da prefeitura do FPM, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/07/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento referente ao informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2010 | 2796.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/07/2010 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao secretário executivo desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/07/2010 | 470.00 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de vassouras, vassourão e rodos destinados a secretaria de INFRA quando na limpeza das ruas do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/07/2010 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias 20 e 21/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/07/2010 | 50.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no me de julho de 2010, debitado na conta da prefeitura da Receita, , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/07/2010 | 105.60 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/07/2010 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/07/2010 | 66.12 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, F.Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/07/2010 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 20 e 21/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/07/2010 | 150.00 | 00005196603409 | MELINA PEREIRA CARDOSO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/07/2010 | 80.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 80,00, destinada a secretária de educação a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/07/2010 | 176.25 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas cópias, plotagens e encadernamentos de documentos da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/07/2010 | 400.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte das merendas para as escolas da agricultura familiar neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/07/2010 | 730.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para a manutenção do veiculo Pamba de placa MMN 9912 e a Kombi de placa MNG 3597 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/07/2010 | 94.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de bucha e cruzeta, destinados ao veículo de placa MNR 7409 pertencente a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/07/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, R.Contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/07/2010 | 6540.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais elétricos diversos, destinados manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/07/2010 | 131.12 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição destinada ao secretário e seus assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/07/2010 | 100.00 | 00009563918428 | JULICLECIA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela bolsa estudantil para monitor no tele-centro do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/07/2010 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/07/2010 | 130.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição destinada ao pessoal da assessoria juridica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/07/2010 | 150.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/07/2010 | 155.10 | 09622348000195 | CLASSIC - Antonia Soares Borges | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/07/2010 | 90.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 45,00, destinada ao funcionario desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/07/2010 | 125.95 | 11552132000142 | ULYSSES & CARVALHOS LTDA | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeições ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/07/2010 | 700.00 | 00007591649400 | GILIAN ARCULANO CARNEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do torneio de futebol em comemoração do 1º ano do campo de futebol "Jucelino Dornelas da Costa" em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/07/2010 | 100.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado no conserto do pneu do veiculo de placa MNB 1160 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/07/2010 | 300.00 | 00001862300445 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto da bomba do compressor de ar do mucro-ônibus de placa MNK 7409 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/07/2010 | 952.87 | 00002077760400 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do ressarciemtno das faturas de energia eletrica dos meses de 02,06,07,08,09,10 de 2009 e 03,04 de 2010, da sala de informatica do bairro novo e anexo da escola Elinora Dornelas Monteiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/07/2010 | 190194.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) efetivos, Ana Lucia Alves de Souza/outros, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/07/2010 | 14408.79 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) comissao, Ana Lucia Mendes Falcao/outros, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/07/2010 | 72190.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) efetivos, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/07/2010 | 3180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) comissao, - Joao Paulo Lopes/outros, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/07/2010 | 4407.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da secretaria MDE, no mes julho de 2010, Adervania Cornelio/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/07/2010 | 5995.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da secretaria MDE, no mes julho de 2010, Elivelton da Silva Pontes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/07/2010 | 6920.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA INATIVOS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/07/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSIONISTAS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/07/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO ESPECIAL MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/07/2010 | 1875.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, efetivos - Fernanda de oliveira Silva/outros, no mes julho efetivo de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/07/2010 | 11265.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, comissao - Cristiane Nascimento Justino/outros, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/07/2010 | 150.00 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 destinada ao funcionario a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 19, 20 e 26/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/07/2010 | 186.84 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição destinada ao prefeito e secretários a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/07/2010 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos Agentes Politicos, Antonio Mendoça Monteiro Junior/outro, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/07/2010 | 926.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica Efetivos, Jucelino Mariano da Silva, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/07/2010 | 4340.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica comissao, Gilvado Pereira de Araujo/outros, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/07/2010 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria juridica, comissao - Francisco Carlos Meira da Silva, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/07/2010 | 25473.85 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, fevereiro, Nanci Lima Neres de Melo, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/07/2010 | 6670.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, comissao, Dorivaldo da Silva Artur/outros, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/07/2010 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da secret. habitacao, comissao - Flavio Augusto C. Cunha/outros, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/07/2010 | 10615.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - efetivos, Antonio Guedes Pereira/outros, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/07/2010 | 6690.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - comissao, Antonio Cezar da Silvaa/outros, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/07/2010 | 51191.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/07/2010 | 11621.25 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no dia 27 de julho de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/07/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da assinatura do Diário Oficial pelo período de 11/05/2010 a 11/05/2011,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/07/2010 | 146.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a confecção de lanches para gabinete do prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/07/2010 | 85.77 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao prefeito e secretários, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/07/2010 | 50.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/07/2010 | 120.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00 destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa nos dias 22, 26 e 27/07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/07/2010 | 50.00 | 00082659788804 | MIRIAN HELOIZA MANZANO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor R$ 50,00 destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/07/2010 | 110.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PECAS LTDA | quantia emepenhada para pagamento da aquisição de peças destinadas ao veículo Pampa pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/07/2010 | 500.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de estudantes do Assentamento e Bonsucesso para as escolas da sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/07/2010 | 100.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa nos dias 26 e 27/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/07/2010 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa nos dias 26 e 27/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/07/2010 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário desta edilidade a serviço em João Pessoa nos dias 19, 22, 26 e 27/07/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2010 | 270.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reciclagem de 4 tonners e manutenção de uma impressora desta secretaria de administração, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/07/2010 | 152.98 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/07/2010 | 191.80 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados a escola Antonio Aurélio Teix. de Carvalho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2010 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reciclagem de 4 tonners e manutenção de 2 impressoras desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2010 | 1730.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma impressora mult xerox e um estabilizador, destinados a secretaria de educação , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/07/2010 | 700.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos em Fagundes, no mês de junho e 10 dias de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2010 | 778.04 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2010 | 350.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento do aluguel de um veículo tipo UNO MILLE de placa MOS 5926, no período de 20/07/2010 a 27/07/2010, destinado a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2010 | 2000.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na apresentacao artistica da banda xodo de menina e trio pequera, durante festejos da quermesse do distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2010 | 35612.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da parte patronal do FEM 60 ao IPML,na competencia junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2010 | 3500.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do show musical da banda forro do litoral, durante inauguracao da pavimentacao e sala de informatica no bairro novo de Lucena , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2010 | 2500.00 | 05070999000169 | MIDIA EXPRESS - GESIANE JAQUELINE N. DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao fixa no trio pancadao, para apresentacao da banda forro do litoral, durante inauguracao da pavimentacao e sala de informatica no bairro novo de Lucena , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/07/2010 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria em servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2010 | 100.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 100,00, destinado a funcionarios desta secretaria em Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2010 | 1540.05 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado veiculo Tucson NPX5685, do gabinete do prefeito, mes de julho 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2010 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | relativo ao pagamento da locacao de um veiculo tucson NFX 5685, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2010 | 12847.84 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS, sexta parcela do parc. especial com base na lei 11.960/2009, parte patronal 1,2% da RCL, competencia julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2010 | 3211.96 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS, sexta parcela do parc. especial com base na lei 11.960/2009, parte segurado 0,3% da RCL, competencia julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2010 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao 30.07.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2010 | 330.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao da Tesouraria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/07/2010 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 20ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/07/2010 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 28ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/07/2010 | 200.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, R.Contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2010 | 518.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da contribuicao para com o PASEP, relativo ao debito em conta corrente do FPM no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2010 | 20013.95 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do FPM, no mes julho de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2010 | 1334.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da contribuicao para com o PASEP, relativo ao debitoem conta corrente do FPM no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/07/2010 | 43.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, mes de julho de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS-desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2010 | 2.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o pasep, na conta do icms-desoneracao, no mes julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2010 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, ICms Real, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2010 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinadas ao funcionario a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2010 | 90.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 30,00 destinada a funcionaria a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2010 | 120.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 40,0, destinadas a funcionarios a servico desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2010 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/07/2010 | 42.57 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição destinada ao secretário e seus assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2010 | 140.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos integrantes da biblioteca intenerante nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2010 | 5148.97 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2010 | 4063.52 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/08/2010 | 2000.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da NE. 0473/2008, relativo aquisicao de pecas destinadas manutencao do trator valmet, desta secretaria, conforme comprovante anexo.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/08/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito para tratar assunto de interesse desta edilidade em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/08/2010 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 25,00 destinada ao funcionário desta edilidade a serviço em João Pessoa nos dias 02 e 03/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/08/2010 | 39500.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de Assistencia Social de Lucena, no no mes de agosto de 2010, debita nas contas da Prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/08/2010 | 27205.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado nas contas da prefeitura, no mes agosto de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/08/2010 | 212.71 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita - Caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/08/2010 | 82.86 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, D.Ativa- Caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/08/2010 | 58.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, IPTU - Caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/08/2010 | 1811.52 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no mes de agosto de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/08/2010 | 100.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 25,00, destinada a funcionaria, para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/08/2010 | 300.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização em três escolas municipais em eventos de programas educacionais neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/08/2010 | 2569.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/08/2010 | 311.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Creche do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/08/2010 | 85.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de um exaustor da bomba injetora do micro-ônibus de placa MNK 7409, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/08/2010 | 600.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos de limpeza, destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/08/2010 | 2771.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Pré-Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/08/2010 | 1679.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/08/2010 | 8663.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/08/2010 | 292.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/08/2010 | 2500.00 | 10971856000168 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA - Verdes Mares Turismo | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado e locação de um ônibus para transporte de alunos da Zona Rural para as escolas da sede deste municipio, no período de 08 de julho a 08 de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/08/2010 | 830.00 | 09330620000163 | PADARIA BOM SABOR - MARICELIA DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pães para a merenda escolar das escolas do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/08/2010 | 125.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 5 faixas, destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2010 | 200.00 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para deslocamento a cidade de João Pessoa para participar do projeto SE LIGA (1ª Região de Ensino), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/08/2010 | 300.00 | 00017696682415 | JOSE GENUINO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte (5 viagens) de professores para Estiva do Geraldo, zona Rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/08/2010 | 510.00 | 00003332676482 | JAELSON DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como assessor especial da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/08/2010 | 950.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos e graxa, destinados a manutenção dos veiculos desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/08/2010 | 120.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 60,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/08/2010 | 300.00 | 00005793980482 | ELSON AMORIM DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no levantamento de dados para o programa transporte escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/08/2010 | 400.00 | 00080574483420 | MELKS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na manutenção de 08 computadores da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/08/2010 | 160.00 | 00004801422462 | BRUNO MATIAS BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de professores para participar do planejamento da escola "ATIVA", conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/08/2010 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 destinado a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/08/2010 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 03 e 05/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/08/2010 | 195.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de TONERS para as copiadoras da sede da prefeitura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/08/2010 | 76.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas cópias, plotagens e encadernações de documentos da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/08/2010 | 62.80 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados ao secretário e assessorea a serviço da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/08/2010 | 200.00 | 70119110000152 | COLONIA DE PESCADORES DE LUCENA Z-5 | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para cobertura das despesas com lanches durante a realização do curso profissionalizante, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/08/2010 | 100.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa nos dias 02 e 03/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/08/2010 | 330.90 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de luvas, eletrodo e acetileno para a secretaria de INFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/08/2010 | 105.05 | 11552132000142 | ULYSSES & CARVALHOS LTDA | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeições ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/08/2010 | 484.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de infra-estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/08/2010 | 235.00 | 08734156000108 | DAISAN Comércio de Veículos Ltda (HYUNDAI) | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na revisão do veículo Tucson de placa NPX 5685, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/08/2010 | 80.50 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados ao secretário e assessores a serviço deste edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/08/2010 | 372.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de material de limpeza destinados a sede da prefeitura do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/08/2010 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/08/2010 | 150.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/08/2010 | 150.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria no Banco do Brasil e Contador, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/08/2010 | 170.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de haste e calço destinados a manutenção do ginásio da escola Américo Falcão deste secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/08/2010 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 100,00, destinada a secretária de educação a serviço em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/08/2010 | 455.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no fornecimento de 65 refeições destinadas aos participantes dos programas educacionais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/08/2010 | 120.00 | 00082683050453 | MARILENE CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinada a funcionária para tratar assuntos desta edilidade em João Pessoa nos dias 02, 03 e 05/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/08/2010 | 380.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/08/2010 | 200.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da distribuição de merenda nas escolas municipais, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/08/2010 | 300.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da entrega de gêneros alimentícios do programa PNAE nas escolas municipais da sede e da Zona Rural, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/08/2010 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/08/2010 | 40.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 40,00 destinada a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/08/2010 | 80.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 80,00, destinada ao vice-prefeito para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/08/2010 | 150.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 150,00, destinada ao vice-prefeito para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/08/2010 | 182.60 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE - RITA DE CASSIA SOUZA Q | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeições destinadas ao prefeito e secretários a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/08/2010 | 50.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 25,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa nos dias 05 e 06/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/08/2010 | 150.00 | 00001468913417 | NATALLYCE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da festa do dia dos pais em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/08/2010 | 250.00 | 00078850347472 | MANOEL ROBERTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização dos festejos do dia dos pais em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/08/2010 | 200.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para os festejos do dia dos pais na Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/08/2010 | 200.00 | 00026226235420 | SEBASTIAO SOARES RUFINO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para os festejos do dia dos pais no Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/08/2010 | 190.00 | 00009187033445 | ALEXANDRO DOS SANTOS ROSA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização dos festejos do dia dos pais em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/08/2010 | 100.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para tratar assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/08/2010 | 1148.90 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados a sala de informática da escola Elinora Dornelas Monteiro deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/08/2010 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Reaparelhamento da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/08/2010 | 560.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de um motor 3000 cavalos mono e polia aluminio, destinados a casa de farinha da Estiva do Geraldo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/08/2010 | 50.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | quantia empenhada para pagamento do serviço no conserto da roçadeira Toyama com troca de peças, pertencente a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/08/2010 | 219.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para a manutenção da roçadeira da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/08/2010 | 120.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia emepenhada para pagamento da aquisição de gás oxigenio PPU destinado a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2010 | 510.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2010 | 510.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da praça Benjamin Falcão deste municipio no mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2010 | 510.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2010 | 354.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições ao pessoal do DER, quando na melhoria das estradas que liga Lucena a Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489 destinado a coleta de lixo desta municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2010 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura, no mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2010 | 600.00 | 00007102037481 | UBALDO CASSIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização da limpeza das ruas e transporte de aterros para diversas ruas, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2010 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como topógrafo no municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2010 | 850.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Retroescavadeira desta secretaria de INFRA, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma caçamba de placa KFT 9756, para coleta de lixo neste municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2010 | 1800.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS | ao pagamento dos servicos locacao veiculo para atender as necessidades da secretaria de infra estrutura, , no periodo de 01\07.a 31\07. 2010., pickup strada c/ar placa - NPV 9536, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/08/2010 | 700.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para realização da coleta do lixo no municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2010 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestados na locação de uma moto honda de placa MNA 5218 para fiscalização de obras no municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/08/2010 | 510.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/08/2010 | 700.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no tratot Massey Fergunsun desta secretaria durante a coleta de lixo, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão caçamba de placa MNA 5218, destinado a realização da coleta do lixo no municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/08/2010 | 800.00 | 00005120338461 | EDSON LUNA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista nos consertos da iluminação pública, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mês de juho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/08/2010 | 3137.86 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/08/2010 | 400.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao secretário executivo desta secretaria a serviço em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2010 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados ao Departamento de Arrecadação e Tributação da edilidade junto a Assessoria Jurídica do municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/08/2010 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma sala onde funciona a Procuradoria Geral do municipio, no mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2010 | 510.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do campo de futebol de Ponta de Lucena, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2010 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a Colônia de pescadores Z-19 e a Prefeitura, no mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2010 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais do municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no Complexo Turístico de Lucena, no mês de juLho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2010 | 552.41 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento da conta telefônica dos aparelhos móveis desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2010 | 3022.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento da contribuicao para com o PASEP, relativo ao debito em conta corrente do FPM no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2010 | 510.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da sede da prefeitura do municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/08/2010 | 45343.87 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do FPM, no mes agosto de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2010 | 912.47 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no mes de agosto de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2010 | 78.97 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeições, destinado ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2010 | 250.67 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo do centro administrativo municipal do mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00069009988449 | CARLOS FELIPE XAVIER CLEROT | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídica junto a sec. administração, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2010 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de consultoria contábil (contador), desta edilidade, no mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | quantia empenhada para pagamento de repasse constante no termo de cooperação entre esta prefeitura e a secretaria de estado e segurança pública, no mês de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/08/2010 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria no Banco do Brasil e Contador, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2010 | 164.57 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinado ao veiculo desta secretaria, pertencenteadministracao e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/08/2010 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de assessoramento jurídico nesta edilidade, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2010 | 35890.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia elétrica dos prédios públicos da secretaria de educação, no mês de maio e junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para transportar alunos da Zona Urbana para as escolas da sede deste municipio, no período de 08 de julho a 08 de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados (6º parcela) e locação de um ônibus para o transporte de alunos de toda zona rural para a escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no período de 06/07 a 08/08/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2010 | 600.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Américo Falcão, no mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2010 | 310.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como professor de ciências durante 10 dias na escola Américo Falcão, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2010 | 2100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da Guia para as escolas da sede desta municipio durante 12 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Kombi de placa MOG 2195 para transporte de alunos especiais para o Apôitchá e vice-versa, no mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2010 | 510.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços no Polo Virtual da UAB em Fagundes, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento da locação e dos serviços prestados no transporte de alunos e professores de Outeiro de Miranda, Bonsucesso e Dedezeiro para as escolas deste municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2010 | 250.00 | 00007451567460 | BRENO MARCELO MENDONCA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como instrutor de informática durante 10 dias na escola Américo Falcão, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2010 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona o telecentro para curso digital do municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/08/2010 | 510.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Luiz de Souza Falcão em Outeiro de Miranda - zona rural do municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2010 | 250.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como instrutor da banda marcial durante 10 dias na escola Américo Falcão, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2010 | 250.00 | 00005679030446 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante 10 dias na escola municipal Américo Falcão, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2010 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veiculo PÁLIO de placa MNK 2011 para transporte dos funcionários da secretaria de educação de Lucena para zona rural e vice-versa, no mês de juLho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2010 | 650.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo saveiro para transporte de merenda para escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/08/2010 | 1550.00 | 10971856000168 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA - Verdes Mares Turismo | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural para as escolas da sede deste municipio, no periodo de 12 dias do mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/08/2010 | 272.50 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo (OI) da secretaria de educação deste municipio do mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para celebração do convênio com a creche Menino Jesus, no mês de junho de 2010, de que trata o convênio celebrado destinado a manutenção dos serviços da creche, no mes de julho de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00055924549453 | LUIS BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo GOL de placa MNF 9703 para transporte dos professores de Lerolândia para Estiva do Geraldo e vice-versa, no mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/08/2010 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona uma sala de aula da escola Elinora Dornelas Monteiro no bairro novo de Lucena, no mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutora de Informática na escola Augusto Guedes em Gameleira, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/08/2010 | 250.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Gilberto Inacio, durante 10 dias de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/08/2010 | 510.00 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no atendimento junto ao público no tele-centro de informática, no meses de maio e julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/08/2010 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o complexo educacional do municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/08/2010 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para paragamento pela contribuicao financeira, destinada celebracao do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mes julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/08/2010 | 900.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | aquisição de gêneros alimentícios (peito de frango) destinados a merenda das escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009563918428 | JULICLECIA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela bolsa estudantil para monitor no tele-centro do municipio, no mes de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/08/2010 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pela bolsa estudantil para monitor no tele-centro do municipio, no mes de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/08/2010 | 524.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/08/2010 | 250.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, durante 10 dias de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/08/2010 | 4840.65 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/08/2010 | 110.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas a manutencao do veículo de placa MNR 7409 pertencente a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2010 | 2920.00 | 00006383084453 | VALTER FILGUEIRA PESSOA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao do buffet completo, e locacao do auditorio durante a capacitacao dos programas educacionais realizados pela CGU, no program do Fortalecimento de Gestao Publica, no dias 24.25.26 de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/08/2010 | 39.82 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/08/2010 | 220.00 | 00042615976400 | LUIZ GUEDES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao de 40 andaimes durante 30 dias, para conserto da coberta do ginasio de esportes do colegio Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/08/2010 | 70.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos integrantes da biblioteca intenerante nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00032319509453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA DUARTE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do gol de placa NPU 1110 e servicos no transporte de professores para zona rural do municipio, no mes de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/08/2010 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como nutricionista nas escolas do municipio, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/08/2010 | 78.10 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/08/2010 | 700.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia emepenhada para pagamento da aquisição de gás oxigenio PPU destinado a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/08/2010 | 1050.00 | 00037395483472 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no transporte e remocao de entulhos e lixo da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/08/2010 | 100.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 25,00, destinada ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/08/2010 | 100.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 25,00, destinado ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2010 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/08/2010 | 855.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias de FOLPAG, no mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/08/2010 | 80.00 | 00003399718438 | JOAO BATISTA ALTINO MENDES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do secretario de financas dde Lucena a Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/08/2010 | 620.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes e derivados, destinados a manutencao dos veiculos escolares, onibus, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/08/2010 | 85.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para a manutenção do veiculo de placa MNG 3597 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/08/2010 | 603.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias de FOLPAG, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/08/2010 | 420.00 | 00004358474497 | MACIEL VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao movel dos programas da educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/08/2010 | 300.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de professores para escola Otto Illi na zona rural do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/08/2010 | 320.00 | 00089511727400 | MARCIO BARBOSA DO AMARANTE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte dos alunos do bairro buraco para escola da sede do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/08/2010 | 220.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos do assentamento outeiro de miranda para sede para escola da sede do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/08/2010 | 300.00 | 00002103484452 | CLECIO DA SILVA MOREIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao eletrica do predio da escola munic. Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/08/2010 | 104.50 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados ao equipamento de som desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Reaparelhamento de Adm. Secretaria da Receita Municipal e Planejamento | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/08/2010 | 170.00 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 aparelho de DVD philips destinado a secretaria de financas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/08/2010 | 700.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | quantia emepenhada para pagamento da aquisição de gás oxigenio PPU destinado a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/08/2010 | 98.56 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição destinada ao secretário e seus assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/08/2010 | 280.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados a pequenos consertos do predio do mercado publico de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/08/2010 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao secretário executivo desta secretaria a serviço em Lucena e Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/08/2010 | 32.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas cópias, plotagens e encadernações de documentos da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/08/2010 | 159.50 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição, destinada a secretário e assessores, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/08/2010 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diaria no valor de R$ 100,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico em Lucena/Joao Pessoa/Jacarau, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/08/2010 | 500.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de generos alimenticios da agricultura familia, na compra direta do programa, no mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/08/2010 | 2790.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas, destinado ao micro ônibus de placa MOG 3218 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/08/2010 | 2532.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas, destinado ao micro ônibus de placa MOG 3218 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/08/2010 | 100.00 | 00009570579463 | CRISLIM RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela bolsa estudantil para monitor no tele-centro do municipio, no mes de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/08/2010 | 210.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte com equipe da secretaria de educacao em visitas nas escolas. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/08/2010 | 6159.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no mes de agosto de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/08/2010 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinadas ao funcionario a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/08/2010 | 200.00 | 00004938229412 | RIVALDO LUIZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, para custeios com locomocao do time dos veteranos de Fagundes para Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/08/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento referente ao informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/08/2010 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oxigenio industrial a secretaria de INFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/08/2010 | 2000.00 | 07816772000145 | JONILDO BRITO RETIFICA - BRITO RETIFICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da NE. 0473/2008, relativo aquisicao de pecas destinadas manutencao do trator valmet, desta secretaria, conforme comprovante anexo.anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/08/2010 | 118.70 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/08/2010 | 720.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na remocao de entulhos e lixo, nas ruas do m,unicipio, durante 15 dias de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/08/2010 | 140.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 70,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/08/2010 | 150.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/08/2010 | 90.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 30,00 destinada a funcionaria a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/08/2010 | 300.00 | 00080629105472 | VALTER ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na conferencia de dados dos imoveis de Camaçari, para atualizacao do cadastro imobiliario do municipío, nomes de junho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/08/2010 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/08/2010 | 625.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial da professora polivalente da escola Elinora Dornelas, , no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/08/2010 | 625.00 | 00045552860497 | EURIDES INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do professor polivalente da escola Elinora Dornelas, , no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/08/2010 | 330.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencaodesta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/08/2010 | 315.00 | 00049900668472 | ADEILTON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confeccao de 10 mts de calha em zinco, para escola Américo Falcão, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/08/2010 | 340.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de pecas, para a manutencao do veiculo Pamba de placa MMN 9912 desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/08/2010 | 100.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTD | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas, destinadas manutencao do veiculo kombi desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/08/2010 | 255.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola Elinora Dornelas, aguardando auxílio doença junto ao INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/08/2010 | 2520.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do FPM, no mes agosto de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/08/2010 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/08/2010 | 168.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao agosto de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/08/2010 | 60.00 | 00026316803400 | JOSE RICARDO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento na concessao de 1 diaria no valor R$ 60,00, destiandas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/08/2010 | 41.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/08/2010 | 977.40 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados a pequenos consertos no terminal de passageiros de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/08/2010 | 3867.34 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/08/2010 | 500.00 | 00002561094863 | MANOEL PEDRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização da vaqueijada no patio Beira Rio em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/08/2010 | 150.00 | 00006955262432 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realizacao dos festejos dia dos pais em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/08/2010 | 60.00 | 00078854032468 | MARCONEDANTAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/08/2010 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Simples, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/08/2010 | 476.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao agosto de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/08/2010 | 7141.56 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do FPM, no mes agosto de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/08/2010 | 1300.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV do Governo Federal, nos meses de marco, abril e maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/08/2010 | 338.47 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinado ao veiculo TUcso NPX 5685, pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/08/2010 | 191.80 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | reempenhamento da NE. 1915/2010, quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados a escola Antonio Aurélio Teix. de Carvalho, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/08/2010 | 6252.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/08/2010 | 221.00 | 08303563000160 | TROCA DE OLEO RUY BARBOSA - ANA GLEIDE DE ASSIS SI | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos, destinados a manutenção dos veiculos desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino Fundamental | Aquisição de equipamentos e material permanente-FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/08/2010 | 5440.00 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA - WILLIAMS RANGEL LOBO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 17 cadeira fixa e 17 mesas de computador, destinados a escola Elinora Dornelas Monteiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/08/2010 | 2200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial dos professores polivalente, no mes de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/08/2010 | 1245.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de seramicas destinadas ao predio da escola Augusto Guedes, no distrito de Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/08/2010 | 978.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de tick´s aereo em favor de Francicleide Barbosa, no trecho JPA/BRASILIA/JPA, para participar de um seminario internacional do trabalho social em intervencoes habitacionais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/08/2010 | 554.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na hospedagem de Francicleide Barbosa, durante seminario internacional do trabalho social em intervencoes habitacionais e, Brasilia-DF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/08/2010 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura,Simples, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/08/2010 | 60.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o pasep, na conta do F.Especial, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/08/2010 | 97.35 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/08/2010 | 120.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/08/2010 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na apreencao de animais nas vias publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção, Conservação, Reforma, Ampliação de Praças, Areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/08/2010 | 32333.33 | 01732658000150 | S G INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados na construção de uma praça na estiva do Geraldo zona rural neste Municipio, referente a 2ª medição do contrato de nºCC016/2010 e processo de nº100521, conforme comprovante anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/08/2010 | 5994.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais elétricos diversos, destinados manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/08/2010 | 30.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 30,00 destinada a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/08/2010 | 7197.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no mes de agosto de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/08/2010 | 41046.75 | 01732658000150 | S G INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na 2ª medicao da construcao da 2ª etapa do campo de futebol Antonio Toscano de Brito no distrito de Fagundes, contrato de nºCC017/2010 nº do processo de nº100521, conforme comprovante anexo. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/08/2010 | 34022.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento referente a previdencia empresa da folha da educacao, competencia julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/08/2010 | 700.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de oleos lubrificantes e derivados, destinados a manutencao dos veiculos escolares, onibus, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/08/2010 | 320.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados no transporte e entrega da merenda escolar nas escola municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/08/2010 | 210.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados como vigilante e responsavel pelo motor bomba de abastecimento de agua na escola de Tabapara no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/08/2010 | 2000.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de malha 67 poliester, destinado confeccao de 160 blusas polo para equipe de professores da rede municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/08/2010 | 60.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 30,00, destinado ao funcionário desta secretaria a serviço em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/08/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da assinatura do Diário Oficial pelo período de 11/05/2010 a 11/05/2011,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/08/2010 | 419.70 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados a pequenos consertos no terminal de passageiros de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/08/2010 | 177.60 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados a pequenos consertos do predio do mercado publico de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/08/2010 | 20300.35 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados obra de pavimentacao em paralelepipedo da Rua. Jose madruga B. Cavalcanti em Lucena - 4ª parte, convenio M.Cidades 0245-309/93 - Programa Pro-Municipio, infra Estrutura. PML/CEF/OGU | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/08/2010 | 746.82 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado veiculo Tucson NPX5685, do gabinete do prefeito, confo rme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/08/2010 | 150.00 | 00037408445404 | NELITA MARIA DOS SANTOS R. BARROS | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/08/2010 | 100.00 | 00004322334822 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/08/2010 | 967.03 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria educacao - Palio de placa MNT 3472, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/08/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no período de 10/07 a 10/08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/08/2010 | 100.00 | 00083949640444 | ADERVANIA CORNELIO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/08/2010 | 600.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na dedetizacao de 6 escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/08/2010 | 500.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela confeccao de 2 estandartes para o desfile civico das escola do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/08/2010 | 700.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | aquisicao de materiais diversos, destinado aos instrumentos da banda marcial da escola Americo Falcao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/08/2010 | 329.00 | 00003197241401 | LUCIANO DAVID GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mao de obra na colocacao de 47 mts de forro de PVC, na sala de informatica da escola Elinora Dornelas Monteiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/08/2010 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 40,00, destinadas ao funcionario a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/08/2010 | 109.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/08/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locação do sistema de iptu, folha de pagamento e licitações, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/08/2010 | 70.00 | 00006425389486 | MACIEL JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 70,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/08/2010 | 50.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/08/2010 | 40.00 | 35497429000110 | HCR - COMERC. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de mangueira e capa para a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/08/2010 | 250.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para manutenção do trator Valmet-85 pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/08/2010 | 329.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para manutenção do trator Valmet-85 pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/08/2010 | 1050.00 | 00003197241401 | LUCIANO DAVID GOMES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra, remocao e colocacao de 150 metro de forro de PVC no terminal rodoviario de Costinha, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2010 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2010 | 750.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licentiamento do veiculo desta secretaria de INFRA, de placas MOD 1713 e MOC 7873, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2010 | 10830.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - efetivos, Antonio Guedes Pereira/outros, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2010 | 10640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - comissao, Antonio Cezar da Silvaa/outros, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2010 | 50145.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2010 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da secret. habitacao, comissao - Flavio Augusto C. Cunha/outros, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2010 | 1875.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, efetivos - Fernanda de oliveira Silva/outros, no mes agosto efetivo de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2010 | 11230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, comissao - Cristiane Nascimento Justino/outros, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública: sistema de gestão pública, frota e Planejamento, no mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública: sistema de gestão pública, frota e Planejamento, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2010 | 12847.84 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS, 7ª parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009, parte patronal 1,2% da RCL, competencia agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2010 | 1410.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao agosto de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2010 | 21159.98 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do FPM, no mes agosto de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2010 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 29ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2010 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 21ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2010 | 3368.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao 30.08.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2010 | 22413.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, fevereiro, Nanci Lima Neres de Melo, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2010 | 7215.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, comissao, Dorivaldo da Silva Artur/outros, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2010 | 4200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | relativo ao pagamento da locacao de um veiculo tucson NFX 5685 e Gol MOA 8343, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito e Infra, no mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2010 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos Agentes Politicos, Antonio Mendoça Monteiro Junior/outro, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2010 | 956.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica Efetivos, Jucelino Mariano da Silva, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2010 | 4051.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica comissao, Gilvado Pereira de Araujo/outros, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria juridica, comissao - Francisco Carlos Meira da Silva, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2010 | 71.20 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeicao, destinadao ao secretario e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2010 | 520.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licentiamento do veiculo desta secretaria de educacao de placas MOG 3218 e MNG 3597, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2010 | 1272.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial dos professores polivalente, no mes de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2010 | 161831.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da educacao, efetivos, Ana Lucia Alves de Souza/outros, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2010 | 11615.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio(FEM60) comissao, Ana Lucia Mendes Falcao/outros, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2010 | 75218.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras efetivos, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2010 | 3280.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) comissao, - Joao Paulo Lopes/outros, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2010 | 4407.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da secretaria MDE, no mes agosto de 2010, Adervania Cornelio/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2010 | 8545.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da secretaria MDE, no mes agosto de 2010, Elivelton da Silva Pontes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2010 | 6995.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA INATIVOS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSIONISTAS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO ESPECIAL MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2010 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veiculo PÁLIO de placa MNK 2011 para transporte dos funcionários da secretaria de educação de Lucena para zona rural e vice-versa, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2010 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, MDE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/08/2010 | 5542.10 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2010 | 4909.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da parte patronal do MDE ao IPML,na competencia de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/08/2010 | 450.98 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinado ao veiculo TUcso NPX 5685, pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/08/2010 | 96.03 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeição destinada ao prefeito e secretários a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2010 | 522.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao 31.08.2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2010 | 2.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o pasep, na conta do icms-desoneracao, no mes agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2010 | 43.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, mes de agosto de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS-desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do ICMS-Repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2010 | 5900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no mes de agosto de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/08/2010 | 292.80 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinado ao veiculo desta secretaria, pertencente a administracao e receitga, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/08/2010 | 70.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor R$ 70,00, destinada a funcionaria, para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/08/2010 | 100.00 | 08345126000100 | BARATAO DAS TINTAS- Severino Gomes Cavalcante | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais de pintura destinados a pintura do palco movel, durantes eventos no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2010 | 3459.58 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2010 | 490.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quyantia empenhada para pagamento da aquisição de pneus e camaras de ar, destinados ao trator valmet 85 da infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2010 | 300.00 | 00006000404450 | CARLOS ANTÔNIO MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no retelhamento do prédio do mercado publico de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2010 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Fiat Strada de placa NPV 9536 durante o mês de agosto de 2010, destinado a secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2010 | 350.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 10 pés de coqueiro, que ofereciam riscos de queda em residencias do Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2010 | 250.00 | 00075961440478 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 42 refeições destinadas ao pessoal da limpeza da orla marítima, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2010 | 557.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/09/2010 | 400.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 50 sacos de cal, destinados a pintura do meio fio das ruas: Américo Falcão e David Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2010 | 2449.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao setembro de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2010 | 36737.02 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do FPM, no mes Setembro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2010 | 996.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no mes de setembro de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2010 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do ICMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2010 | 113.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2010 | 401.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2010 | 63.71 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, da Divida Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2010 | 75320.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencia intra governamental, destinada ao Fundo Municipal de Saude, no mes de Setembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2010 | 37100.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencia intra governamental, destinada ao Fundo Municipal de Acao Social, no mes de Setembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2010 | 88.55 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos prestados no levantamento, acompanhamento, ratificação e recursos administrativos da GIVA (Guia de Informação de Valor Adicionado), prestados antes da publicação do índice/cálculo do ICMS para o exercício de 2011, junto a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2010 | 800.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | qunatia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos atletas da escola Otto Illi (zona rural) para participarem do torneio de futebol sub 9 a sub17, que está sendo realizado neste municipio no período de 25/08 a 30/09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2010 | 35080.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da parte empresa ao IPML, folha do Fundeb Magisterio na competencia agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2010 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2010 | 578.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos lubrificantes e derivados, destinados a manutenção dos veiculos escolares, desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2010 | 1350.00 | 00058581197434 | LINDOMAR ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 39 fardas para a banda marcial da escola Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2010 | 200.00 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária desta edilidade em capacitação de coordenadores do Programa de Correção de Fluxo na cidade de João Pessoa nos dias 26, 27, 30/08 e 01/09/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2010 | 505.00 | 07249780000157 | MERCADINHO MINIPRECO - WALTER DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2010 | 700.00 | 00061685283420 | MARIA DA PENHA DUARTE BANDEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de instrumentos musicais da banda marcial da escola Americo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2010 | 600.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização de 04 eventos educacionais nas escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2010 | 500.00 | 00021846251400 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de estudantes do Assentamento e Bonsucesso para as escolas da sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2010 | 350.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados transportando os integrantes da biblioteca intinerante nos dias 18, 19, 23, 24 e 25/08/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2010 | 200.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na caixa de marcha dos micro-ônibus de placas MOG 3218 e MNR 7409, pertencentes a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2010 | 350.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no laboratório de informática da escola municipal do Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/09/2010 | 77.95 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada a secretária e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/09/2010 | 311.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Creche do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/09/2010 | 8819.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/09/2010 | 2771.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Pré-Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/09/2010 | 1679.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/09/2010 | 2569.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/09/2010 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 100,00, destinada a secretária de educação a serviço em João Pessoa na secretaria de educação do estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/09/2010 | 412.10 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/09/2010 | 778.00 | 09258765000109 | COMERCIO DE LUBRIFICANTES PONTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos, graxa, trapo, óleo de motor (ursa), fluído de freio entre outros, destinados aos veiculos desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/09/2010 | 780.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/09/2010 | 80.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 peças de rolamento para o veículo Kombi, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/09/2010 | 100.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 5 troféus, destinados as bandas marciais que se apresentaram no desfile cívico deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/09/2010 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário desta edilidade a serviço em João Pessoa no encontro na PBTUR, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/09/2010 | 100.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/09/2010 | 133.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada ao prefeito e secretários, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Reaparelhamento da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/09/2010 | 650.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma bomba cent 1,00CV mono-somar, destinados a secretaria de infra, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/09/2010 | 453.90 | 00003794704460 | VALDECI FELIZ | quantia empenhada para pagamento dos vencimento do funcionario desta secretaria no mes agosto 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/09/2010 | 140.00 | 00022531947434 | REINALDO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 70,00, destinada ao funcionário a serviços na compra de peças para os veículos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/09/2010 | 220.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 110,00, destinada ao secretário executivo desta edilidade em participação em Congresso em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/09/2010 | 200.00 | 00038133474434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valo e R$ 100,00, destinada a secretária de habitação para tratar de assuntos na Secretaria de Habitação do Estado em João Pessoa nos dias 31/08, 01 e 02/09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/09/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito para participação em Congresso na cidade de Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/09/2010 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria no Incra em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/09/2010 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionario desta secretaria em serviço na PBTUR em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/09/2010 | 400.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para representar o municipio com grupo de vaqueiros na vaquejada de Rio Tinto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/09/2010 | 200.00 | 00001263351417 | JEISIANE BEZERRA DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização de uma seresta beneficente da comunidade do Conjunto Manoel Marinho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/09/2010 | 15700.00 | 01732658000150 | S G INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na 3ª medicao da construcao da 2ª etapa do campo de futebol Antonio Toscano de Brito no distrito de Fagundes, contrato de nºCC017/2010 nº do processo de nº100521, conforme comprovante anexo. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/09/2010 | 166.76 | 00571932000194 | CHISHATO ONE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinado ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/09/2010 | 50.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta edilidade no escritório do Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/09/2010 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/09/2010 | 250.00 | 00089366778453 | FLAVIO RICARDO PEREIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a banda marcial "Luiz Vale de Camões", durante a realização do desfile cívico de 2010 em comemoração a semana da pátria neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/09/2010 | 250.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a banda marcial "Daura Santiago Rangel", durante a realização do desfile cívico de 2010 em comemoração a semana da pátria neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/09/2010 | 250.00 | 00002469609496 | ANISBERTO FERREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a banda marcial "Apolono Sales", durante a realização do desfile cívico de 2010 em comemoração a semana da pátria neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/09/2010 | 510.00 | 00069007306472 | ADAILSON MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor polivalente na escola municipal Anália Amorim no Marco João (Zona Rural), no mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/09/2010 | 700.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos em Fagundes, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/09/2010 | 100.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária a serviço deste edilidade no encontro pedagógico em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/09/2010 | 100.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para tratar assuntos desta edilidade no encontro pedagógico em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/09/2010 | 200.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00, destinada a funcionária a serviço desta edilidade no encontro pedagógico em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/09/2010 | 242.90 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados as escolas municipais: Américo Falcão e Elinora Dornelas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/09/2010 | 401.70 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos destinados ao mercado público de Lucena e a garagem da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/09/2010 | 300.00 | 00021994358491 | ERIVALDO ARGEMIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a realização da corrida de baiteira em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/09/2010 | 84.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de cilindro mestre e filtro reservatório destinado ao micro ônibus de placa MOG 3218 desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/09/2010 | 1577.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados as escolas municipais para realização do desfile cívico deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/09/2010 | 419.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas para a manutenção dos veiculos: Kombi MNE 3597 e Pampa MMN 9912, pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/09/2010 | 350.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a garagem da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/09/2010 | 400.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para manutenção do trator Valmet-85 pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/09/2010 | 50.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | quantia empenhada para pagamento do serviço no conserto da roçadeira Toyama com troca de peças, pertencente a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/09/2010 | 745.50 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para a manutenção de veículos e a roçadeira da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/09/2010 | 79.64 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a secretária e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/09/2010 | 453.90 | 00037445944400 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos vencimento da funcionaria desta secretaria no mes agosto 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/09/2010 | 624.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 60 resmas de papel A4, destinadas a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/09/2010 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de consultoria contábil (contador), desta edilidade no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2010 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de assessoria jurídica junto a sec. administração da prefeitura deste municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de assessoramento jurídico nesta edilidade (conforme contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes), no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | quantia empenhada para pagamento de repasse constante no termo de cooperação entre esta prefeitura e a secretaria de estado e segurança pública, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/09/2010 | 510.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da sede da prefeitura do municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/09/2010 | 223.44 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria de administração e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/09/2010 | 22732.74 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PArc. Retencao, debitado na conta do FPM, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/09/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/09/2010 | 2400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | quantia empenhada para pagamento da retencao do Tribunal Regional do Trabalho - PB, na conta do FPM no mes setembro 2010, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2010 | 160.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10 troféus, destinados ao torneio de futebol da comunidade da Estiva do Geraldo (zona rural do municipio de Lucena-PB), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2010 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais do municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/09/2010 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado entre a Colônia de pescadores Z-19 e a Prefeitura, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/09/2010 | 810.00 | 00004157738497 | ROSINALDO DE MELO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a realização do torneio de futebol da comunidade da Estiva do Geraldo, no custeio da premiação e organização do tradicional evento esportivo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/09/2010 | 450.00 | 09296559000185 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a manutenção do processo firmado entre PML/STRL de nº. 004/2010, destinado ao pagamento do professor-monitor do Programa e Erradicação do analfabetismo na classe dos agricultores em nosso municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/09/2010 | 3000.00 | 05494013000188 | PARAIBA 4X4 CLUB | ao pagamento de uma contribuicao financeira para realizacao da 5º etapa do campaonato paraibano fora de estrada 4x4 no distrito de Pontinha em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/09/2010 | 70.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2010 | 100.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa na Receita Federal e Escritório do Contador nos dias 08 e 10/09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/09/2010 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados ao Departamento de Arrecadação e Tributação da edilidade junto a Assessoria Jurídica do municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/09/2010 | 393.14 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado ao veiculo Tucson de placa NPX 5685, pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/09/2010 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma sala onde funciona a Procuradoria Geral do municipio, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/09/2010 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o complexo educacional do municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2010 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona o telecentro para curso digital do municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2010 | 1505.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 215 refeições com refrigerante aos componentes de 4 bandas marciais de João Pessoa e Santa Rita, para realização e acompanhamento das escolas municipais no desfile cívico de Lucena em 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/09/2010 | 100.00 | 00009570579463 | CRISLIM RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro do municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/09/2010 | 100.00 | 00009563918428 | JULICLECIA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro do municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/09/2010 | 300.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola municipal Eugenio de Souza Falcão, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/09/2010 | 700.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como professora de matemática na escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (Zona Rural), no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/09/2010 | 310.00 | 00003999713437 | ALBERTO LUIZ MARTINS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado no fornecimento de refeições para os componentes das bandas marciais, durante o desfile cívico na semana da pátria deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2010 | 225.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 9 faixas, destinadas a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/09/2010 | 510.00 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no atendimento junto ao público no tele-centro de informática, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para a escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no período de 08/08 a 08/09/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para celebração do convênio com a creche Menino Jesus destinado a manutenção dos serviços da creche, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/09/2010 | 700.00 | 00004828466401 | YURE MOREIRA RIBERIO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de música nas escolas do municipio atendendo as crianças do coral "Meninos de Lucena", no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/09/2010 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para paragamento da contribuição financeira destinada a celebração do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salário do maestroe transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/09/2010 | 650.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veiculo saveiro para transporte de merendas para as escolas da rede municipal, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2010 | 510.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola municipal Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento da locação e dos serviços prestados no transporte de alunos e professores de Outeiro de Miranda, Bonsucesso e Dedezeiro para as escolas deste municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2010 | 2500.00 | 10971856000168 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA - Verdes Mares Turismo | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado e locação de um ônibus para transporte de alunos da Zona Rural para as escolas da sede deste municipio, no período de 08 de agosto a 08 de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/09/2010 | 200.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante e responsável pela limpeza do motor bomba do abastecimento d´agua da escola de Tabapara, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/09/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no período de 10/08 a 10/09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/09/2010 | 230.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches para a banda marcial da Escola Municipal Luiz Franca, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/09/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/09/2010 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona uma sala de aula da escola Elinora Dornelas Monteiro no bairro novo de Lucena, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma Kombi para transporte dos funcionários e alunos para as escolas da Zona Rural deste municipio, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2010 | 5426.76 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2010 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como nutricionista nas escolas deste municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00055924549453 | LUIS BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo GOL de placa MNF 9703 para transporte dos professores de Lerolândia para Estiva do Geraldo e vice-versa, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/09/2010 | 510.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Luiz de Souza Falcão em Outeiro de Miranda - zona rural do municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/09/2010 | 600.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Américo Falcão, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola Gilberto Inacio dos Santos em Fagundes, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos em Fagundes, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/09/2010 | 510.00 | 00005461982441 | JOAO BEZERRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de inglês na escola municipal Antonio Aurélio, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/09/2010 | 510.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços no Polo Virtual da UAB em Fagundes, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Kombi de placa MOG 2195 para transporte de alunos especiais para o Apôitchá e vice-versa, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/09/2010 | 510.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola municipal Luiz de Souza Falcão, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/09/2010 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento da bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro do municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para transportar alunos da Zona Urbana para as escolas da sede deste municipio, no período de 08 de agosto a 08 de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/09/2010 | 58.03 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada a secretária e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/09/2010 | 29288.29 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento pelo servico da 1ª medicao da construcao de 31 unidades habitacionais no municipio de Lucena, conforme CT. 0249882-26/2008 - M.Cidades/OGU - PAC/FNHIS. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2010 | 500.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/09/2010 | 510.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/09/2010 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestados na locação de uma moto honda de placa MNA 5218 para fiscalização de obras no municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2010 | 700.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para realização da coleta do lixo no municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2010 | 510.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/09/2010 | 850.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Retroescavadeira desta secretaria de INFRA, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/09/2010 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como topógrafo no municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma caçamba de placa KFT 9756, para coleta de lixo neste municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão caçamba de placa MNA 5218, destinado a realização da coleta do lixo no municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489 destinado a coleta de lixo desta municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/09/2010 | 4558.15 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/09/2010 | 510.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/09/2010 | 510.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/09/2010 | 124.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de luvas e eletrodo, destinados a secretaria de INFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/09/2010 | 48.36 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada a secretária e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/09/2010 | 510.00 | 00005679030446 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola municipal Américo Falcão em Lucena, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/09/2010 | 510.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do campo de futebol de Ponta de Lucena, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/09/2010 | 264.33 | 09355917000183 | PICANHA DO BASTO - SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/09/2010 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta edilidade (participação em Congresso) na grande João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/09/2010 | 1300.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Celta de placa MOE 3579, destinado ao serviço da Justiça Eleitoral na sede do Cartório da 2º Zona Eleitoral, referente ao período de 13/08 a 13/09/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/09/2010 | 120.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/09/2010 | 300.00 | 00080629105472 | VALTER ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na conferência de dados in-loco dos imóveis de Camaçari, para atualização do cadastro imobiliário do municipío, no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/09/2010 | 1300.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, nos meses de junho e julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/09/2010 | 1275.18 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no mes de setembro de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/09/2010 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria no Banco do Brasil e Contador, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/09/2010 | 85.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada aos assessores jurídicos a serviço deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/09/2010 | 280.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados transportando os integrantes da biblioteca intinerante nas escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/09/2010 | 830.00 | 09330620000163 | PADARIA BOM SABOR - MARICELIA DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pães para a merenda escolar das escolas do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/09/2010 | 100.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de thinner e esm. sint. branco, destinados a secretaria de infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/09/2010 | 250.00 | 00005881102487 | OLIVALDO ALVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mecânica da embreagem do trator Valmet 85, pertecente a secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/09/2010 | 3200.00 | 09215377000132 | EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação do equipamento D6D 'Caterpillar', destinado a 32 horas de serviços no lixão deste município, no período de 31/08 a 04/09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/09/2010 | 400.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados aos veículos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/09/2010 | 790.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados ao conserto da carroceria do trator Massey Fergusson 68, pertencente a esta secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/09/2010 | 245.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 7 pés de coqueiro em vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/09/2010 | 200.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da distribuição de merenda nas escolas deste municipio, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/09/2010 | 240.00 | 00002407263405 | NALDIEGE FERRAZ BASTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches para o pessoal da banda marcial quando na apresentação no desfile cívico no dia 03/09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/09/2010 | 101.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada ao prefeito e secretários a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/09/2010 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/09/2010 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/09/2010 | 340.00 | 00045553181453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de buffet (4 coffee break), destinados aos alunos do curso profissionalizante de garçom em parceria com o Sebrae, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/09/2010 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/09/2010 | 200.00 | 00001263351417 | JEISIANE BEZERRA DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização de uma seresta beneficente da comunidade do Conjunto Manoel Marinho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/09/2010 | 122.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/09/2010 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria no CREA e Caixa Economica em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/09/2010 | 75.90 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/09/2010 | 120.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a secretária de educação a serviço em João Pessoa na secretaria de educação do estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/09/2010 | 250.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento do serviço de reboque do veículo micro ônibus de placa MOG 3218, pertecente a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/09/2010 | 850.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de malha destinada a confecção do fardamento dos professores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/09/2010 | 1400.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 botijões de gás, destinados a secretaria de educação e as escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/09/2010 | 200.00 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para tratar assunto de interesse desta secretaria de educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/09/2010 | 1480.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da Guia para as escolas da sede desta municipio, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/09/2010 | 150.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/09/2010 | 90.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de terminal destinado ao trator Valmet-85 pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/09/2010 | 350.00 | 01995606000177 | VALMEC - JOSE VALDO PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em madrilhar e embuchamento da mesa do eixo dianteiro, encher e tornear manga do eixo do trator Massey Fergusson, pertencente a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/09/2010 | 210.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 35 refeições (quentinhas) aos operadores de máquinas retroescavadeira e patrol durante terra planagem e reabertura das ruas ligando a zona rural a zona urbana de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/09/2010 | 250.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de um volante e eletronico destinados ao motorsserra de cortar grama, pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/09/2010 | 150.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionária a serviço deste edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/09/2010 | 450.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de gêneros alimenticios da agricultura familiar, na compra direta do programa para as escolas da rede municipal de Lucena, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/09/2010 | 250.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de estudantes da Guia para as escolas da rede municipal de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/09/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locação do sistema de iptu, folha de pagamento e licitações, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/09/2010 | 20.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 20,00 destinada a funcionária a serviço desta edilidade no escritório do contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/09/2010 | 75.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 75,00 destinada a funcionária para participar de Congresso em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/09/2010 | 75.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 75,00, destinada ao funcionário para participação de treinamento em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/09/2010 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/09/2010 | 8.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o pasep, na conta do CEX, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/09/2010 | 500.00 | 00050409832472 | ELIANE TARGINO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para transporte do grupo da melhor idade deste municipio, para participar do encontro estadual da melhor idade na cidade do Conde-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/09/2010 | 113.70 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada aos assessores jurídicos a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/09/2010 | 162.99 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado ao veiculo Tucson de placa NPX 5685, pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/09/2010 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/09/2010 | 6689.17 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do FPM, no mes Setembro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/09/2010 | 445.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao setembro de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/09/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, R.Contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/09/2010 | 256.31 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria de administração e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/09/2010 | 100.00 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para deslocamento a cidade de João Pessoa a serviço desta edilidade no CREA e na Caixa Economica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/09/2010 | 5735.84 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/09/2010 | 200.00 | 00003628325447 | VANESSA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para participar de Capacitação em João Pessoa nos dias 20 a 23/09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/09/2010 | 3271.03 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/09/2010 | 288.00 | 35489558000167 | SEBASTIAO JOSE JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da quadra de esporte deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/09/2010 | 120.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00 para o funcionário tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/09/2010 | 132.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados aos agentes de limpeza, quando na limpeza das ruas depois do desfile cívico deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/09/2010 | 120.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor R$ 40,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/09/2010 | 210.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados transportando os integrantes da biblioteca intinerante nas escolas municipais nos dias 14, 15 e 16/09/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/09/2010 | 286.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios para o coffee break, destinado a reunião (para o desfile cívico) da secretária e professores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/09/2010 | 510.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Elinora Dornelas, aguardando auxílio doença junto ao INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/09/2010 | 140.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor 35,00, destinada ao funcionário em serviço, para tratar assunto de interesse desta edilidade no escritório do contador, caixa economica e secretaria de educação do estado em João Pessoa,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/09/2010 | 923.30 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos móveis desta secretaria no mês de julho de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/09/2010 | 228.79 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo do centro administrativo municipal no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/09/2010 | 71.20 | 01115099000130 | GONDO & GONDO LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/09/2010 | 90.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 30,00 destinado a funcionária para deslocamento a Santa Rita junto a Receita Federal e para a junta de conciliação em João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/09/2010 | 12383.86 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no mes de setembro de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/09/2010 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinadas ao funcionario a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/09/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento referente ao informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/09/2010 | 72.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios para o coffee break, destinado a reunião no gabinete com o prefeito e secretários, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/09/2010 | 726.00 | 08734156000108 | DAISAN Comércio de Veículos Ltda (HYUNDAI) | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na revisão do veículo Tucson de placa NPX 5685 com substituição de peças, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/09/2010 | 61.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o pasep, na conta do F.Especial, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/09/2010 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/09/2010 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/09/2010 | 262.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 4 estabilizador, destinado a secretaria de administracao e receita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/09/2010 | 312.00 | 03587496000130 | MERCADO ESTRELA DOURADA- MARIA DE LOURDES MORAIS D | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza destinados a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/09/2010 | 320.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado na instalação elétrico e hidráulico da escola municipal Gilberto Inácio dos Santos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/09/2010 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/09/2010 | 64.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/09/2010 | 1000.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na apreensão de animais nas vias públicas deste municipio, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/09/2010 | 6100.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais elétricos diversos, destinados manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/09/2010 | 700.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | reempenhamento da NE. 1622/2010, quantia empenhada para pagamento da aquisição no fornecimento de 20 botijões de gás para secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/09/2010 | 800.00 | 00008443898461 | ADERLAN DA SILVA TOSCANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de 08 tendas (R$ 100,00 cada), durante oito dias, para evento de capacitação dos professores deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/09/2010 | 272.50 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo da secretaria de educação deste municipio, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/09/2010 | 350.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas para a manutenção do veiculo Pampa MMN 9912, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/09/2010 | 569.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos, destinados aos veículos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/09/2010 | 80.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de um cabo acelerador, destinado ao micro ônibus de placa MNG 7409, pertencente a esta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/09/2010 | 30.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 30,00 destinada a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/09/2010 | 50.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria no valor 50,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/09/2010 | 7500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública: sistema de gestão pública, frota e Planejamento, nos meses de abril, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/09/2010 | 80.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/09/2010 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/09/2010 | 220.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 110,00, destinada ao Prefeito para participação em Congresso na cidade de Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/09/2010 | 90.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no lavor R$ 30,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/09/2010 | 690.78 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | aquisicao de combustivel, destinado veiculo Tucson NPX5685, do gabinete do prefeito, confo rme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/09/2010 | 250.00 | 00008724680460 | ANTONIO MARCOS JULIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao dos festejos de aniversario do Club de Futebol ( Fluminense de Gameleira), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/09/2010 | 250.00 | 00053522648404 | JOSE FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao dos festejos de aniversario do Club de Futebol (Internacional), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/09/2010 | 860.57 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento das contas de agua do predio onde funciona salas de aula no bairro novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/09/2010 | 200.00 | 00006383084453 | VALTER FILGUEIRA PESSOA | quantia empenhada para pagamento pelo aluguel de um auditorio no barcaça bar no dia 22 de setembro de 2010, duranterealizacao do forum comunitario pro-sele Unicec edicacao 2010/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/09/2010 | 560.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de malha destinada a confecção do fardamento dos professores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/09/2010 | 1143.44 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria educacao - Palio de placa mnu 5802, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/09/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no período de 10/08 a 10/09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/09/2010 | 224.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de sacas de cal destinados ao canteiro de obras da SEINFRa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/09/2010 | 613.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/09/2010 | 800.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos alunos da escola Otto Illi Zona Rural para participar do campeonato de futsal sub 09 e sub 17 realizado em Lucena , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/09/2010 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/09/2010 | 600.00 | 00006058326419 | LUIZ CARLOS PAULO SANTANA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira, destinada realizacao do campeonato de futsal sub 09 e sub 17, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/09/2010 | 200.00 | 00003521357430 | PAULEMI DIAS DA SILVA | ao pagamento de uma contribuicao financeira para participacao da equipe de lucena na corrida de jegue do Renascer II, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/09/2010 | 74.03 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/09/2010 | 150.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/09/2010 | 5715.41 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no mes de setembro de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/09/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, R.Contigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/09/2010 | 98.60 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais para pintura do predio do centro administrativo municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/09/2010 | 72.33 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/09/2010 | 577.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais eletricos diversos, destinados ao conserto das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/09/2010 | 140.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos integrantes da biblioteca intenerante nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/09/2010 | 150.00 | 00008499001408 | HISLAINY LAIS DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro para estudandes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/09/2010 | 4407.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da secretaria MDE, no mes setembro de 2010, Adervania Cornelio/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/09/2010 | 9255.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da secretaria MDE, no mes setembro de 2010, Elivelton da Silva Pontes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/09/2010 | 6995.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA INATIVOS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/09/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSIONISTAS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/09/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO ESPECIAL MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/09/2010 | 159164.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio efetivos, Ana Lucia Alves de Souza/outros, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/09/2010 | 11728.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio comissao, Ana Lucia Mendes Falcao/outros, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/09/2010 | 1875.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, efetivos - Fernanda de oliveira Silva/outros, no mes setembro efetivo de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/09/2010 | 11230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, comissao - Cristiane Nascimento Justino/outros, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/09/2010 | 23135.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, fevereiro, Nanci Lima Neres de Melo, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/09/2010 | 7306.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, comissao, Dorivaldo da Silva Artur/outros, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/09/2010 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos Agentes Politicos, Antonio Mendoça Monteiro Junior/outro, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/09/2010 | 956.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica Efetivos, Jucelino Mariano da Silva, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/09/2010 | 3830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica comissao, Gilvado Pereira de Araujo/outros, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/09/2010 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria juridica, comissao - Francisco Carlos Meira da Silva, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/09/2010 | 10990.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - efetivos, Antonio Guedes Pereira/outros, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/09/2010 | 10640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - comissao, Antonio Cezar da Silvaa/outros, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/09/2010 | 51432.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/09/2010 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da secret. habitacao, comissao - Flavio Augusto C. Cunha/outros, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/09/2010 | 3180.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) comissao, - Joao Paulo Lopes/outros, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2010 | 5219.34 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2010 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente do FUNDEB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2010 | 2898.33 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/09/2010 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes setembro 2010,m conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2010 | 287.93 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado ao veiculo Tucson de placa NPX 5685, pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2010 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | relativo ao pagamento da locacao de um veiculo tucson NFX 5685, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, no mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2010 | 6000.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da previdencia empresa, da folha da administracao, receita e planejamento, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2010 | 206.97 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria de administração e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2010 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 22ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2010 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 30ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da assinatura do Diário Oficial, para publicacoes diversas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2010 | 1343.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao setembro de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2010 | 20154.74 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do FPM, no mes Setembro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2010 | 43.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, mes de setembro de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS-desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2010 | 2.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do icms desoneracao, no mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2010 | 527.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao setembro de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2010 | 106.69 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2010 | 75660.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras efetivos, no mes SETEMBRO de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para transportar alunos da Zona Urbana para as escolas da sede deste municipio, no período de 08 de abril a 08 de maio de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para transportar alunos da Zona Urbana para as escolas da sede deste municipio, no período de 08 de setembro a 08 de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/10/2010 | 2100.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Urbana para as escolas da sede desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2010 | 300.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte das entregas de merendas nas escolas da Zona Rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos em Fagundes, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/10/2010 | 560.00 | 10971856000168 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA - Verdes Mares Turismo | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos alunos da Guia para as escolas da sede deste municipio, durante uma semana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Construção, reforma e ampliação de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/10/2010 | 42606.71 | 01732658000150 | S G INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na 4ª medicao da construcao da 2ª etapa do campo de futebol Antonio Toscano de Brito no distrito de Fagundes, contrato de nºCC017/2010 nº do processo de nº100521, conforme comprovante anexo. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/10/2010 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionaria desta secretaria para participar do Programa de Capacitação de Gestor Ambiental em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/10/2010 | 20040.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no mes de outubro de 2010, debitado na conta da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/10/2010 | 44700.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencia intra governamental, destinada ao Fundo Municipal de Acao Social, no mes de outubro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/10/2010 | 192.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, da Receita-caixa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/10/2010 | 115.39 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, da Div. Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/10/2010 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do ITR , no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/10/2010 | 16.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento para com o pasep, na conta do CEX, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/10/2010 | 456.07 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, mes de outubro de 2010, debitado na conta da prefeitura. ITR ,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/10/2010 | 43.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, mes de outubro de 2010, debitado na conta da prefeitura. ICms - Desoneracao ,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/10/2010 | 20649.15 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento pela transferencia intra governamental a fundos - Fundo Mun de SAude, debitado na conta do ICMS Repasse no mes outubro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/10/2010 | 450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da complementacao da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção, Conservação, Reforma, Ampliação de Praças, Areas de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/10/2010 | 16925.06 | 01732658000150 | S G INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados na construção de uma praça na estiva do Geraldo zona rural neste Municipio, referente a 3ª medição do contrato de nºCC016/2010 e processo de nº100521, conforme comprovante anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/10/2010 | 128.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/10/2010 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Fiat Strada de placa NPV 9536 durante o mês de setembro de 2010, destinado a secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/10/2010 | 600.00 | 00080629105472 | VALTER ROGERIO DOS SANTOS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na conferência de dados in-loco dos imóveis do Loteamento Benjamin Falcão, para atualização do cadastro imobiliário do municipío, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/10/2010 | 85.97 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/10/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito para participação de Congresso na cidade de Campina Grande-PB e Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/10/2010 | 431.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos e estopa, destinado a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/10/2010 | 354.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas para a manutenção do veiculo Pampa MMN 9912, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/10/2010 | 8576.19 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/10/2010 | 2771.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Pré-Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/10/2010 | 1679.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/10/2010 | 311.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Creche do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/10/2010 | 2569.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de verduras destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/10/2010 | 63.80 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeição, destinada ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/10/2010 | 601.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a pintura dos meio-fios dos distritos da Guia e Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/10/2010 | 277.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tubos e porta dois rolos destinados a secretaria de INFRA deste muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/10/2010 | 150.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de acetileno e eletrodo, destinados a secretaria de INFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/10/2010 | 407.00 | 03194968000194 | CAVALCANTI MOTOCERRAS - COM. DE MOTOCERRAS E ROÇAD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a roçadeira pertencente a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/10/2010 | 135.00 | 10714194000493 | NC OLIVEIRA - TELE TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de thinner, esm. sint. azul, lixa e massa, destinados a pintura dos tambores de lixo do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/10/2010 | 67.32 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeição, destinada a secretária e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/10/2010 | 100.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária a serviço desta edilidade no 1º Núcleo de Ensino em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/10/2010 | 300.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da distribuição de merenda nas escolas deste municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/10/2010 | 600.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus, câmaras de ar e solda nos veículos da secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/10/2010 | 300.00 | 00008645217406 | ELIVELTON DA SILVA PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 5 viagens de Lucena a João Pessoa a serviço da secretaria de educação , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/10/2010 | 230.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na direção da Kombi pertencente a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/10/2010 | 140.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos integrantes da biblioteca intenerante nas escolas do municipio nos dias 28 e 29/10/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/10/2010 | 200.00 | 00003647675458 | RICARDO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 destinada ao funcionario a serviço desta edilidade na Caixa Economica e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/10/2010 | 80.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria no PBTUR em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/10/2010 | 418.43 | 06194031000450 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de brinquedos diversos destinados a distribuição para as crianças carentes deste municipio no dia das crianças, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/10/2010 | 500.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento de materiais de expediente diversos destinados a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/10/2010 | 87.00 | 03597136000119 | JOSÉ FRANCISCO MÁXIMO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições destinadas ao secretário e assessores e serviço deste edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/10/2010 | 100.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do FPM E IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/10/2010 | 2621.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao outubro de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/10/2010 | 68444.13 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do FPM, no mes outubro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/10/2010 | 14605.72 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS- Empresa, debitado na conta do FPM no dia 08.10.10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/10/2010 | 30466.38 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PArc. Retencao, debitado na conta do FPM, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/10/2010 | 100.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a secretária do prefeito para realização de capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/10/2010 | 100.00 | 00002220345483 | JANE FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionária a serviço desta edilidade no 1º Nucleo de Ensino em João Pessoa nos dias 01, 04, 06 e 07/10/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para a escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no período de 08/09 a 08/10/2010 (contrato de nº. 308/2010), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/10/2010 | 2500.00 | 10971856000168 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA - Verdes Mares Turismo | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado e locação de um ônibus para transporte de alunos da Zona Rural para as escolas da sede deste municipio, no período de 08 de setembro a 08 de outubro de 2010 (contrato de nº. 208/2010), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/10/2010 | 1550.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de expediente diversos, destinados a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/10/2010 | 150.00 | 08353153000124 | O CARBURADOR AUTO PECAS E ACESS. LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na revisão dos freios da kombi desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/10/2010 | 4520.65 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/10/2010 | 627.61 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado ao veiculo Tucson de placa NPX 5685, pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/10/2010 | 271.30 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria de administração e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/10/2010 | 1821.15 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/10/2010 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão caçamba de placa MNA 5218, destinado a realização da coleta do lixo no municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/10/2010 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/10/2010 | 510.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/10/2010 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/10/2010 | 510.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/10/2010 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como topógrafo no municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/10/2010 | 1800.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489 destinado a coleta de lixo desta municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/10/2010 | 680.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para realização da coleta do lixo no municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/10/2010 | 510.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/10/2010 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma caçamba de placa KFT 9756, para coleta de lixo neste municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/10/2010 | 850.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Retroescavadeira desta secretaria de INFRA, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/10/2010 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma moto honda de placa MNA 5218 para fiscalização de obras no municipio (contrato de nº. 23/2010), no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/10/2010 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de assessoria jurídica junto a sec. administração, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/10/2010 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de consultoria contábil (contador), desta edilidade no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/10/2010 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública: sistema de gestão pública, frota e Planejamento, referente ao mes de dezembro de 2009, que ora se regulariza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/10/2010 | 120.00 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada ao funcionário para participar de capacitação em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/10/2010 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para participação de capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/10/2010 | 510.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da sede da prefeitura do municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/10/2010 | 1100.00 | 00002547305402 | ADEMIR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | quantia empenhada para pagamento de repasse constante no termo de cooperação entre esta prefeitura e a secretaria de estado e segurança pública, no mês de agosto de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/10/2010 | 1300.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Celta de placa MOE 3579, destinado ao serviço da Justiça Eleitoral na sede do Cartório da 2º Zona Eleitoral, referente ao mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Celta de placa MOE 3579, destinado ao serviço da Justiça Eleitoral, referente ao mes setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/10/2010 | 50.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para participar de capacitação em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/10/2010 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado (nº. 005/2010) entre a Colônia de pescadores Z-19 e a Prefeitura deste municipio, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/10/2010 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais do municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/10/2010 | 510.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do campo de futebol de Ponta de Lucena, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/10/2010 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 02 diárias no valor de R$ 100,00, destinado ao funcionário para participar de Congresso em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/10/2010 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma sala onde funciona a Procuradoria Geral do municipio, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/10/2010 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados ao Departamento de Arrecadação e Tributação da edilidade junto a Assessoria Jurídica do municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/10/2010 | 510.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola municipal Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/10/2010 | 1400.00 | 00002492048438 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FALCÃO FILHO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestado e locação de um veículo de placa MNK 2011 para transporte dos funcionários para Zona Rural e vice-versa, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/10/2010 | 500.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal de apoio no desfile cívico das escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/10/2010 | 150.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para participar de capacitação em João Pessoa nos dias 06 a 08/10/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/10/2010 | 100.00 | 00009591568444 | ELTON JÚNIOR OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação do municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/10/2010 | 510.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços no Polo Virtual da UAB em Fagundes, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/10/2010 | 700.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como professora de matemática na escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (Zona Rural), no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/10/2010 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona o telecentro para curso digital da secretaria de educação deste municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/10/2010 | 510.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Luiz de Souza Falcão em Outeiro de Miranda - zona rural do municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/10/2010 | 800.00 | 09373089000106 | MAKRO PROPAGANDA - LINDALVA CARNEIRO LEAL PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização móvel com um Trio Elétrico durante a Romaria para o santuário da Nossa Senhora da Guia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/10/2010 | 200.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização dos festejos em comemoração ao Dia das Crianças deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/10/2010 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o complexo educacional do municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/10/2010 | 100.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação do municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/10/2010 | 100.00 | 00010075297418 | KATIANE DA SILVA CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação deste municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/10/2010 | 100.00 | 00009570579463 | CRISLIM RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação deste municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Kombi de placa MOG 2195 para transporte de alunos especiais do Apôitchá para as escolas e vice-versa, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/10/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/10/2010 | 510.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola municipal Luiz de Souza Falcão, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma Kombi para transporte dos funcionários e alunos para a escola do Marco João (Zona Rural) deste municipio, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/10/2010 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como nutricionista das escolas deste municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00006248177414 | MERCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento da locação e dos serviços prestados no transporte de alunos e professores de Outeiro de Miranda, Bonsucesso e Dedezeiro para as escolas deste municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/10/2010 | 666.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como professor de matemática na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/10/2010 | 200.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante e responsável pela limpeza do motor bomba do abastecimento d´agua da escola de Tabapara, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/10/2010 | 600.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Américo Falcão, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/10/2010 | 510.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola municipal Eugenio de Souza Falcão, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/10/2010 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona uma sala de aula da escola Elinora Dornelas Monteiro no bairro novo de Lucena, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/10/2010 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para celebração do convênio com a creche Menino Jesus destinado a manutenção dos serviços da creche, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/10/2010 | 700.00 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como monitora do tele-centro de informática, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/10/2010 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação do municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/10/2010 | 100.00 | 00009563918428 | JULICLECIA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação do municipio, no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/10/2010 | 666.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola Américo Falcão, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos funcionários desta edilidade da Estiva para Lerolândia e vice-versa no veículo Gol de placa MNF 9703, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/10/2010 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para paragamento da contribuição financeira destinada a celebração do convenio de nº. 002/2010 firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salário do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/10/2010 | 27.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do FUNDEB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/10/2010 | 200.00 | 00092916830430 | SAULO LIMEIRA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização dos festejos em comemoração do dia das crianças na Igreja Batista em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos em Fagundes nos turnos da manhã e tarde, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/10/2010 | 650.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veiculo saveiro para transporte de merendas para as escolas da rede municipal, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/10/2010 | 666.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola municipal deste municipio, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/10/2010 | 250.00 | 08594045000143 | GORDO DO CARBURADOR OFICINA MECÂNICA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mecânica prestados no micro ônibus de placa MOG 3218, pertencente a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/10/2010 | 500.00 | 00005801290478 | JOAO BANDEIRA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na quadra da escola municipal Américo Falcão durante 20 dias, pela manhã e tarde enquanto se encontrava em reforma, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/10/2010 | 200.00 | 00002534318403 | FRANCISCO CARLOS MEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinado ao Procurador Geral deste municipio a serviço em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/10/2010 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário desta edilidade a serviço no DEDE e PBTUR em João Pessoa nos dias 08 a 13/10/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/10/2010 | 72.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do CIDE, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/10/2010 | 200.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas ao funcionario para tratar assunto de interesse desta secretaria no Banco do Brasil e Contador, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/10/2010 | 100.00 | 00078854032468 | MARCONEDANTAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionario para participação no Congresso em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/10/2010 | 72.60 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinadas ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/10/2010 | 160.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 80,00, destinada ao Secretário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/10/2010 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao secretário executivo para tratar de assuntos desta edilidade em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/10/2010 | 50.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor R$ 50,00, destinada ao funcionário para participar de Treinamento e Capacitação em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/10/2010 | 40.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor R$ 40,00, destinada a funcionária para participar de Congresso em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/10/2010 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para participar de Congresso em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/10/2010 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao funcionario para participar de Congresso em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/10/2010 | 50.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/10/2010 | 39.33 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada a secretária a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/10/2010 | 100.00 | 00079752500404 | LUIZ DE SOUZA FALCAO NETO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para participar de treinamento e capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/10/2010 | 1000.00 | 10141766000140 | NET WEV TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet ao Polo da Universidade Virtual UAB, nos meses de setembro e outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/10/2010 | 3608.00 | 24504615000113 | OFICINA DIESEL ERRE ESSE - Reginaldo Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a manutenção do veículo Micro ônibus de placa MNR 7409, pertencente a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/10/2010 | 3602.00 | 24504615000113 | OFICINA DIESEL ERRE ESSE - Reginaldo Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a manutenção do veículo Micro ônibus de placa MNR 7409, pertencente a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/10/2010 | 100.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos do interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/10/2010 | 50.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para participar de treinamento e capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/10/2010 | 63.10 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições destinada ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/10/2010 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/10/2010 | 350.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 10 pés de coqueiros em vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/10/2010 | 70.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 35,00, destinada ao funcionário para participar de Congresso em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/10/2010 | 80.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário para participar de Congresso em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/10/2010 | 80.00 | 00071631364472 | JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00 para o funcionário tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/10/2010 | 50.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 25,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/10/2010 | 145.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de um cabo de freio de mão destinada a manutenção do trator New Holland desta secretaria de infra, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/10/2010 | 42.10 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada a secretária a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/10/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios - SICONV do Governo Federal, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/10/2010 | 500.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 250,00, destinada ao Prefeito para participação de Congresso em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/10/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no período de 10/09 a 10/10/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/10/2010 | 195.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de TONERS para as copiadoras da sede da prefeitura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/10/2010 | 39.00 | 41122979000158 | LIVRARIA LEGAL - COMERCIAL GABRIEL DE MAT. E PAPEL | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a sec. de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/10/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | Dr. Jonson Gonsalves de Abrantes - Nobel Vita | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de assessoramento jurídico nesta edilidade (conforme contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes), no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/10/2010 | 35007.74 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da parte empresa ao IPML, folha do Fundeb Magisterio na competencia setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/10/2010 | 2987.93 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/10/2010 | 51.45 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/10/2010 | 255.04 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria de administração e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/10/2010 | 624.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 60 resmas de papel A4, destinadas a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/10/2010 | 37.20 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de correspondências desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/10/2010 | 13.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias, emn conta corrente da R. COntigencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/10/2010 | 538.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao outubro de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/10/2010 | 12847.84 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS, 8ª parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009, parte patronal 1,2% da RCL, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/10/2010 | 100.00 | 00020328478415 | EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta edilidade no IBAMA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/10/2010 | 100.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta edilidade no IBAMA e SUDEMA em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/10/2010 | 732.40 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado ao veiculo Tucson de placa NPX 5685 pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/10/2010 | 90.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00, destinada ao funcionario para participar de Treinamento e Capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/10/2010 | 4987.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/10/2010 | 500.00 | 00008684200420 | ELIAS DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel de programas educacionais do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/10/2010 | 200.00 | 00071379762472 | RENATA MARIA RODRIGUES ALVES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária a serviço deste edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/10/2010 | 70.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos integrantes da biblioteca intenerante nas escolas do municipio no dia 07/10/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/10/2010 | 24.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do ITR , no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/10/2010 | 116.06 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/10/2010 | 350.00 | 01995606000177 | VALMEC - JOSE VALDO PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confeccao de suporte para o carrocao do trator valmet 85, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/10/2010 | 536.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleos e lubrificantes, destinados aos veículos pertencentes a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/10/2010 | 90.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia emepenhada para pagamento pela aquisocao de oxigenio indeustria, para as maquinas de oxigenio da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/10/2010 | 17.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/10/2010 | 430.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos alunos no percurso dendezeiro e outeiro de miranda para escolas da sede do municipio, durante 10 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/10/2010 | 470.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de reparo da turbina do micro onibus desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/10/2010 | 170.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na retifica e balanceamento da turbina do micro onibus de placa MOG 3218 da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/10/2010 | 1770.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quyantia empenhada para pagamento da aquisição de pneus, protetor e camaras de ar, destinados aos veículos da secretaria de educação conforme placas: MICROONIBUS MNR 7409,MNB 1160, MICROONIBUS 3218 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/10/2010 | 990.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quyantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas diversas, destinadas aos veículos da secretaria de educação conforme placas: MICROONIBUS MNR 7409,MNB 1160, MICROONIBUS 3218 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/10/2010 | 350.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na retirada de carradas de detritos das escolas: Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/10/2010 | 200.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados no transporte e distribuicao de carteiras escolar nas escolas Otto Illi e Diogenes Chianca e Analia Amorim em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/10/2010 | 250.00 | 00003809892475 | MONICA BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para paragamento pela contribuicao financeira, destinado aos custeios com deslocamento a voluntario do Brasil Alfabetizado, junto ao sindicato dos trabalhadores Rural de Lucena, conforme documento anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/10/2010 | 70.28 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada a secretária a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/10/2010 | 100.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao Secretário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/10/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locação do sistema de iptu, folha de pagamento e licitações, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/10/2010 | 63.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do F.Especial, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/10/2010 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta edilidade (participação em Congresso) na grande João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/10/2010 | 500.00 | 00004835973410 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a realização do torneio de futebol da comunidade do Vieira, em comemoracao ao aniversario Londrina Futebol Clube, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/10/2010 | 1000.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na apreensão de animais nas vias públicas deste municipio, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/10/2010 | 223.36 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | quantia emepenhada para pagamento da aquisição de peças destinadas a manutencao do veiculo envolvido no cinistro, conforme BO policial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/10/2010 | 573.18 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | quantia emepenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do veiculo envolvido no cinistro, conforme BO policial, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/10/2010 | 40.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de filtro, destinado ao micro ônibus de placa MNG 7409, pertencente a esta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/10/2010 | 6280.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais elétricos diversos, destinados manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/10/2010 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do ICMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/10/2010 | 120.00 | 00095367624472 | IRINEU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista junto a Justiça Eleitoral durante o 1º turno, dias 02.03.04 de outubro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/10/2010 | 316.70 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo do centro administrativo municipal no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/10/2010 | 120.00 | 00005163916408 | EDNALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista junto a Justiça Eleitoral durante o 1º turno, dias 02.03.04 de outubro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/10/2010 | 120.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista junto a Justiça Eleitoral durante o 1º turno, dias 02.03.04 de outubro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/10/2010 | 120.00 | 00047522313449 | JOSE BATISTA DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista junto a Justiça Eleitoral durante o 1º turno, dias 02.03.04 de outubro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/10/2010 | 120.00 | 00004358474497 | MACIEL VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista junto a Justiça Eleitoral durante o 1º turno, dias 02.03.04 de outubro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/10/2010 | 111.25 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/10/2010 | 210.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados transportando os integrantes da biblioteca intinerante nas escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/10/2010 | 222.60 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo (OI) da secretaria de educação e escolas do municipio do mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/10/2010 | 510.00 | 00005461982441 | JOAO BEZERRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor substituto de inglês na escola municipal Antonio Aurélio, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/10/2010 | 800.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/10/2010 | 365.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamendo dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os professores em treinamento da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/10/2010 | 510.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Elinora Dornelas, aguardando auxílio doença junto ao INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/10/2010 | 100.00 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para deslocamento a cidade de João Pessoa a serviço desta edilidade no CREA e na Caixa Economica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/10/2010 | 200.00 | 00085467383434 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira para os custeios com transporte dos alunos da escola Analia Amorim para recepcao dia das criancas , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Reaparelhamento das Atividades do Ensino | Aquisição de equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/10/2010 | 325.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | quantia empeenhada para pagamento pela aquisicao de uma bomba monof. centrif., destinada a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/10/2010 | 100.00 | 08345126000100 | BARATAO DAS TINTAS- Severino Gomes Cavalcante | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais de pintura destinados a pintura do carroção do trator valmet, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/10/2010 | 135.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de cantoneiras destinados a pintura do carroção do trator valmet, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/10/2010 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos Agentes Politicos, Antonio Mendoça Monteiro Junior/outro, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/10/2010 | 150.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 03 diárias no valor de R$ 50,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/10/2010 | 1071.40 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas dos aparelhos móveis desta secretaria no mês de setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/10/2010 | 526.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia elétrica do predio onde funciona o telecentro municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/10/2010 | 883.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia elétrica do predio onde funciona o telecentro municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/10/2010 | 455.00 | 09330620000163 | PADARIA BOM SABOR - MARICELIA DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pães para a merenda escolar das escolas do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/10/2010 | 275.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas a manutencao do veículo onibus de placa mnb 1160,pertencente a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/10/2010 | 350.00 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confeccao de grades de ferro para sala de informatica da Escola Elinora Dornelas Monteiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/10/2010 | 800.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | qunatia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos atletas da escola Otto Illi (zona rural) para participarem do torneio de futebol sub 9 a sub17, que está sendo realizado neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/10/2010 | 157846.61 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio efetivos, Ana Lucia Alves de Souza/outros, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/10/2010 | 11815.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio comissao, Ana Lucia Mendes Falcao/outros, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/10/2010 | 73340.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras efetivos, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/10/2010 | 3280.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) comissao, - Joao Paulo Lopes/outros, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/10/2010 | 4482.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da secretaria MDE, no mes outubro de 2010, Adervania Cornelio/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/10/2010 | 9355.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da secretaria MDE, no mes outubro de 2010, Elivelton da Silva Pontes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/10/2010 | 7070.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA INATIVOS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSIONISTA MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO ESPECIAL MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/10/2010 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da secret. habitacao, comissao - Flavio Augusto C. Cunha/outros, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/10/2010 | 11055.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - efetivos, Antonio Guedes Pereira/outros, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/10/2010 | 10430.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - comissao, Antonio Cezar da Silvaa/outros, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/10/2010 | 50496.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/10/2010 | 30.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 30,00 destinada a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/10/2010 | 2.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do icms desoneracao, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/10/2010 | 1402.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao outubro de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/10/2010 | 531.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao outubro de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/10/2010 | 12847.84 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS, parcelamento especial com base na lei 11.960/2009, parte patronal 1,2% da RCL, competencia outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/10/2010 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 31ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/10/2010 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 23ª parcela, iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/10/2010 | 22707.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, Nanci Lima Neres de Melo/outros, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/10/2010 | 7281.15 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, comissao, Dorivaldo da Silva Artur/outros, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/10/2010 | 1875.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, efetivos - Fernanda de oliveira Silva/outros, no mes outubro efetivo de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/10/2010 | 11230.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, comissao - Cristiane Nascimento Justino/outros, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/10/2010 | 956.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica Efetivos, Jucelino Mariano da Silva, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/10/2010 | 3830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica comissao, Arinalva de Mendonca Falcao/outros, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/10/2010 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria juridica, comissao - Francisco Carlos Meira da Silva, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/10/2010 | 391.87 | 02481371000168 | AUTO POSTO VIA ATLANTICA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinado ao veiculo TUcso NPX 5685, pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/10/2010 | 357.79 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria de administração e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/10/2010 | 2363.11 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/10/2010 | 5465.06 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/11/2010 | 100.00 | 00036558150425 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | quantia empenhada para concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/11/2010 | 100.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para tratar assuntos desta edilidade no encontro pedagógico em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/11/2010 | 100.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretária de educação para participar do encontro do "Fundo Juntos pela Educação" em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na remoção de lixo deste municipio durante 15 dias no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/11/2010 | 489.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/11/2010 | 650.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/11/2010 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Fiat Strada de placa NPV 9536, destinada a SEINFRA no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2010 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2010 | 75.35 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições destinadas ao secretário e assessores a serviço deste edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/11/2010 | 36951.27 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencia intra governamental, destinada ao Fundo Municipal de Acao Social, no mes de novembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/11/2010 | 80.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/11/2010 | 140.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 70,00, destinadas ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta edilidade na EMATER em João Pessoa nos dias 01 e 02/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/11/2010 | 800.00 | 07790628000187 | SINDACS - PB - SINDICATO DOS SERVIDORES DO PACS DA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada ao SINDACS-PB em comemoração do dia do agente comunitário da saúde deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/11/2010 | 41.25 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinadas ao procurador geral a serviço deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2010 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | relativo ao pagamento da locacao de um veiculo tucson NFX 5685, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, no mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/11/2010 | 1180.00 | 00003263103474 | CLAUDENIZ FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no retelhamento, instalação elétrica e hidráulica na escola municipal de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/11/2010 | 2500.00 | 10971856000168 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA - Verdes Mares Turismo | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos alunos da Zona Rural para as escolas na sede do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/11/2010 | 883.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia elétrica do predio onde funciona o telecentro municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/11/2010 | 850.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas para a máquina Xerox da secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/11/2010 | 320.00 | 00005793980482 | ELSON AMORIM DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no levantamento de dados para o programa transporte escolar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/11/2010 | 46.86 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinadas ao secretário e assessores a serviço desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/11/2010 | 65.00 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/11/2010 | 13.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do icms-repasse, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/11/2010 | 2000.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/11/2010 | 366.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos veículos pertencentes a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/11/2010 | 50.00 | 08303563000160 | TROCA DE OLEO RUY BARBOSA - ANA GLEIDE DE ASSIS SI | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo e filtro de óleo, destinados a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/11/2010 | 567.50 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do mercado público de Lucena, garagem e tapa buracos das ruas Américo Falcão e Praça de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/11/2010 | 95.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de um filtro hidráulico destinado ao trator New Holland desta secretaria de infra, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/11/2010 | 240.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao trator Valmet-85 pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/11/2010 | 193.00 | 00039584666487 | FABIO NAPOLEAO ALVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como mecânico no disco do plator do trator Valmet-85 da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/11/2010 | 120.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionario para tratar assunto de interesse desta secretaria no Banco do Brasil e Receita Federal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 04/11/2010 | 54.70 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições destinadas ao procurador geral deste municipio a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/11/2010 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/11/2010 | 121938.51 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado nas contas da prefetirua, no mes novembro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/11/2010 | 37.84 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada a secretária a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/11/2010 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na apreensão de animais nas vias públicas deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/11/2010 | 80.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/11/2010 | 75.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de lubrificantes para os veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/11/2010 | 243436.16 | 04281456000128 | EMS EMPRESA DE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na obra de pavimentacao em paralelepipedo das Ruas. Americo Falcao, parte da Carolino Galvao e Principal da Estiva do Geraldo, conforme contrato OGU/MTUR/P| 00022010 | NULL | NULL | Obras | |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/11/2010 | 183.60 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados ao reparo da carroceria do trator Massey Fergusson, pertencente a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/11/2010 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de acetileno PPU para a secretaria de INFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/11/2010 | 2200.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de expediente diversos, destinados as escolas do municipio e a sec. de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/11/2010 | 100.00 | 00069002240406 | ARLEANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para participar do seminário sobre proteção a criança e adolescente em vunerabilidade no Centro de Formação de Professores em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/11/2010 | 100.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para participar do seminário sobre crianças e adolescentes em vunerabilidade no Centro de Formação de Professores em Recife-PE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/11/2010 | 375.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento da recarga de 7 tonners pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/11/2010 | 500.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de expediente diversos destinados a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/11/2010 | 800.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento da recarga de 16 tonners, destinados as impressoras e xeroxs da sede da prefeitura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/11/2010 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado (nº. 005/2010) entre a Colônia de pescadores Z-19 e a Prefeitura deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/11/2010 | 200.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos de expediente destinados a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/11/2010 | 80.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 80,00 destinada a funcionária a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/11/2010 | 45.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00, destinada ao funcionario para participar de Treinamento e Capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/11/2010 | 510.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos em Fagundes, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/11/2010 | 256.50 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados as escolas municipais: Américo Falcão, Antonio Aurélio e Eleonora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/11/2010 | 350.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados transportando os integrantes da biblioteca intinerante nas escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/11/2010 | 650.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza da SEINFRA deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/11/2010 | 1284.20 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados as praças de Costinha e Fagundes, o banheiro público de Costinha, mercado público de Fagundes, campo de Gameleira, garagem e Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/11/2010 | 7500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projeto tecnico para pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas todas do municipio, Ministerio do Turismo - Programa Turismo no Brasil, Contrato de Repasse n. 0238.428-84/2007 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/11/2010 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao secretário executivo para tratar de assuntos desta edilidade em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/11/2010 | 510.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489 destinado a coleta de lixo deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/11/2010 | 2939.06 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/11/2010 | 510.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/11/2010 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma caçamba de placa KFT 9756, para coleta de lixo neste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão caçamba de placa MNA 5218, destinado a realização da coleta do lixo no municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/11/2010 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como topógrafo neste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/11/2010 | 504.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal de apoio da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/11/2010 | 850.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Retroescavadeira desta secretaria de INFRA, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/11/2010 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma moto honda de placa MNA 5218 para fiscalização de obras no municipio (contrato de nº. 23/2010), no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/11/2010 | 302.70 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel destinados a secretaria de INFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/11/2010 | 129.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da do MDE de folha pagamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/11/2010 | 1008.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do FUNDEB - relativo a folha de pessoal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/11/2010 | 35091.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da parte empresa ao IPML, folha do Fundeb Magisterio na competencia outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00002492048438 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FALCÃO FILHO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestado e locação de um veículo de placa MNK 2011 para transporte dos professores para Zona Rural e vice-versa, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veiculo PÁLIO de placa MNK 2011 para transporte dos professores de Lucena para zona rural e vice-versa, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para celebração do convênio com a creche Menino Jesus destinado a manutenção dos serviços da creche, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/11/2010 | 600.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Américo Falcão, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/11/2010 | 510.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços no Polo Virtual da UAB em Fagundes, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/11/2010 | 510.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Luiz de Souza Falcão em Outeiro de Miranda - zona rural do municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/11/2010 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como nutricionista das escolas deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/11/2010 | 5522.42 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/11/2010 | 495.80 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do prédio onde funciona o Polo Virtual UAB de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/11/2010 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o complexo educacional do municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/11/2010 | 510.00 | 00005461982441 | JOAO BEZERRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de inglês na escola municipal Antonio Aurélio Texeira de Carvalho, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Kombi de placa MOG 2195 para transporte de alunos especiais do Apôitchá para as escolas e vice-versa, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/11/2010 | 700.00 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como coordenadora do tele-centro de informática deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/11/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2010 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona o telecentro para curso digital da secretaria de educação deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/11/2010 | 510.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar administrativa na escola deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/11/2010 | 800.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/11/2010 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona uma sala de aula da escola Elinora Dornelas Monteiro no bairro novo de Lucena, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/11/2010 | 100.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação do municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/11/2010 | 100.00 | 00010075297418 | KATIANE DA SILVA CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/11/2010 | 666.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola Américo Falcão, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00006545480480 | MÁRCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento da locação e dos serviços prestados no transporte de alunos e professores de Outeiro de Miranda, Bonsucesso e Dedezeiro para as escolas deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/11/2010 | 510.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola municipal Eugenio de Souza Falcão, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos em Fagundes nos turnos da manhã e tarde, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/11/2010 | 200.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante e responsável pela limpeza do motor bomba do abastecimento d´agua da escola de Tabapara, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003684429422 | ELIANE TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar administrativa na EMEF Otto Illi na Fazenda Estiva do Geraldo, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/11/2010 | 100.00 | 00009563918428 | JULICLECIA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação do municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/11/2010 | 100.00 | 00009591568444 | ELTON JÚNIOR OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação do municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/11/2010 | 510.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola municipal Luiz de Souza Falcão, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/11/2010 | 666.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como professor de matemática na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma Kombi para transporte dos funcionários e alunos para a escola do Marco João (Zona Rural) deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/11/2010 | 700.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de português na EMEF Américo Falcão, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como professora de matemática na escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (Zona Rural), no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/11/2010 | 650.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veiculo saveiro para transporte de merendas para as escolas da rede municipal, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/11/2010 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para paragamento da contribuição financeira destinada a celebração do convenio de nº. 002/2010 firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salário do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/11/2010 | 510.00 | 00005041022496 | MONICA MARIA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos funcionários desta edilidade da Estiva para Lerolândia e vice-versa no veículo Gol de placa MNF 9703, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola municipal Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/11/2010 | 510.00 | 00005354006406 | ELIANE PAULINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na escola deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/11/2010 | 510.00 | 00056765401415 | IVONILDO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no transporte dos alunos da Guia a Lucena no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente nas escolas: Juvencio Coelho Carvalho em Costinha e Américo Falcão em Lucena, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/11/2010 | 100.00 | 00009570579463 | CRISLIM RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/11/2010 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação do municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/11/2010 | 2500.00 | 10971856000168 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA - Verdes Mares Turismo | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado e locação de um ônibus para transporte de alunos da Zona Rural para as escolas da sede deste municipio, no período de 08 de outubro a 08 de novembro de 2010 (contrato de nº. 208/2010), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/11/2010 | 311.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Creche do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/11/2010 | 9292.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/11/2010 | 2771.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Pré-Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/11/2010 | 1679.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/11/2010 | 2569.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de verduras destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para transportar alunos da Zona Urbana para as escolas da sede deste municipio, no período de 08 de outubro a 08 de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para a escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no período de 08 de outubro a 08 de novembro de 2010 (contrato de nº. 308/2010) pela manhã e tarde, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/11/2010 | 1068.00 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustível, destinado a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/11/2010 | 560.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento de 7 diárias de um veículo PALIO de placa MOP 7637, destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/11/2010 | 433.98 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado ao veiculo Tucson de placa NPX 5685 pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/11/2010 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma sala onde funciona a Procuradoria Geral deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/11/2010 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados ao Departamento de Arrecadação e Tributação da edilidade junto a Assessoria Jurídica do municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/11/2010 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionario para participar de Treinamento e Capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/11/2010 | 490.77 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustível destinado ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/11/2010 | 40.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/11/2010 | 50.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 25,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/11/2010 | 900.00 | 00001878843400 | AGNALDO ANDRESA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação de baiteiras marisqueiras do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/11/2010 | 510.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do campo de futebol de Ponta de Lucena, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/11/2010 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais do municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/11/2010 | 500.00 | 00001239756461 | JOSE CARLOS DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a manutenção do processo firmado entre PML/STRL de nº. 004/2010, destinado ao pagamento do professor-monitor do Programa e Erradicação do analfabetismo na classe dos agricultores em nosso municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/11/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da sede da prefeitura do municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/11/2010 | 220.75 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria de administração e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/11/2010 | 1069.79 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de adm. no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/11/2010 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento da prestação de serviços advocatícios nesta edilidade (conforme contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes), no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/11/2010 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados junto a secretaria de administração deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/11/2010 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de consultoria contábil (contador), na secretaria de administração deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/11/2010 | 72.70 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições destinadas ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/11/2010 | 1100.00 | 03114093000173 | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | quantia empenhada para pagamento de repasse constante no termo de cooperação entre esta prefeitura e a secretaria de estado e segurança pública, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/11/2010 | 3451.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao novembro de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/11/2010 | 14605.72 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS- Empresa, debitado na conta do FPM no dia 10.11.10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/11/2010 | 54.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do FPM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/11/2010 | 1953.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/11/2010 | 300.00 | 00009895975473 | MARIA ELENITA DE PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na atualização e recadastramento do sistema imobiliário e dívida ativa da sede da prefeitura deste municipio, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/11/2010 | 100.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para participar do seminário sobre crianças e adolescentes em vunerabilidade no Centro de Formação de Professores em Recife-PE, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/11/2010 | 100.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao funcionário para participar de Treinamento e Capacitação em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/11/2010 | 680.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para realização da coleta do lixo no municipio, no mês de outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/11/2010 | 38.54 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/11/2010 | 100.00 | 00003998809414 | GILMAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 25,00, destinada ao funcionário desta edilidade para deslocamento a lojas de peças no distrito mecânico em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 12/11/2010 | 203.70 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 5 estrovengas e 6 enxadas, destinadas aos agentes de limpeza da SEINFRA deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 12/11/2010 | 80.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 rótulas e 1 reparo CIL. destinadas ao trator Valmet-85 pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 12/11/2010 | 420.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 12 pés de coqueiros em vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/11/2010 | 50.00 | 00047522836468 | WALDIR PEREIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/11/2010 | 50.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 25,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/11/2010 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para participar de treinamento e capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/11/2010 | 90.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 45,00, destinadas ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/11/2010 | 90.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 45,00, destinada a funcionária para tratar assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/11/2010 | 130.00 | 11619016000101 | INFORMÁTICA CEL - Vanessa Gracy Jacob da Costa | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 carregador multilaser para o notebook pertencente a secretaria de administração de municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/11/2010 | 7.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do ITR , no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/11/2010 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos junto a Sec. de Turismo de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/11/2010 | 200.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do torneio início de futebol da comunidade da Estiva do Geraldo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/11/2010 | 300.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para organização do local de paoio de passeio de barco na orla de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/11/2010 | 83.14 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições destinadas ao prefeito e seus secretários a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/11/2010 | 55.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 55,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/11/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito para participação de Congresso na cidade de Campina Grande-PB e Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/11/2010 | 250.00 | 00001468913417 | NATALLYCE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do encontro de bandas e fanfarras no ginásio Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/11/2010 | 95.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de um rolamento transmissão destinado a manutenção do ônibus de placa MNB 1160 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 12/11/2010 | 250.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte das entregas de merenda nas escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/11/2010 | 278.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/11/2010 | 360.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/11/2010 | 1300.00 | 00030537347453 | JOSE GILVANDO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Celta de placa MOE 3579, destinado ao serviço da Justiça Eleitoral na sede do Cartório da 2º Zona Eleitoral, relativo ao período de 13 de outubro a 13 de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/11/2010 | 186.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento pela restituicao do convenio Feira do Produtor, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/11/2010 | 800.00 | 08734156000108 | DAISAN Comércio de Veículos Ltda (HYUNDAI) | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas quando na revisão do veículo Tucson de placa NPX 5685 pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/11/2010 | 600.00 | 00056694890710 | JOSE TITO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no retelhamento e limpeza do poço da Escola Municipal Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/11/2010 | 1890.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Urbana para as escolas da sede desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/11/2010 | 300.00 | 00003809892475 | MONICA BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para paragamento dos serviços prestados como monitora do programa "Brasil Alfabetizado" durante 15 dias na escola da Zona Rural deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/11/2010 | 13300.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na elaboracao de projeto tecnico para pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas todas do municipio, Ministerio do Turismo - Programa Turismo no Brasil, Contrato de Repasse CEF. 0245642-36/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/11/2010 | 80.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/11/2010 | 400.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na retirada de carradas de detritos de fossas sépticas realizadas nas escolas municipais: Antonio Teixeira de Carvalho e Elinora Dornelas Monteiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/11/2010 | 1200.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos funcionários desta edilidade da Estiva para Lerolândia e vice-versa no veículo Gol de placa MNF 9703, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/11/2010 | 200.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada a secretária de educação para participar do encontro do "Fundo Juntos pela Educação" em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/11/2010 | 606.00 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de vassouras e vassourão destinadas as escolas municipais e a secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/11/2010 | 100.00 | 35497429000110 | HCR - COMERC. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de mangueiras, destinadas ao micro-ônibus da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/11/2010 | 200.00 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para participar do encontro do programa "Fundos Juntos pela Educação" em João Pessoa nos dias 9, 10 e 11/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/11/2010 | 500.00 | 10141766000140 | NET WEV TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de tráfego de internet ao Polo da Universidade Virtual UAB (Sec. de Educação), no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/11/2010 | 6423.46 | 09283110000182 | TCE - PB TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DA PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da ultima parcela do acordao TCE-PB APLTC/355/2009, conforme oficio 4371/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/11/2010 | 100.00 | 00047376546472 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para participar de treinamento e capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/11/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios - SICONV do Governo Federal, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/11/2010 | 128.21 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, da Div. Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/11/2010 | 171.50 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições destinadas ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/11/2010 | 163.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/11/2010 | 446.52 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/11/2010 | 73.30 | 02012862006958 | TAM CARGO- TAM LINHAS AEREAS S/A | quantia empenhada para pagamento pelo envio de correspondencias para a camara dos deputados em Brasilia - DF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/11/2010 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do ICMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/11/2010 | 60.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 60,00, destinada ao funcionário para participar de treinamento e capacitação em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/11/2010 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/11/2010 | 536.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos diversos destinados aos veículos pertencentes a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/11/2010 | 30.00 | 00003541999438 | AVECI FIRMINO PAULO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 30,00, destinada ao funcionário para deslocamento ao DETRAN a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/11/2010 | 240.00 | 00073799726420 | ISRAEL BATISTA DE ARAÚJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 4 pés de coqueiro que se localizavam no local da praça da comunidade da Estiva do Geraldo (Zona Rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/11/2010 | 1500.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quitacao da NE. 07144/08, quantia empenhada para pagamento da compra de materiais dse construcao diversos, destinados a recuperacao do campo de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/11/2010 | 60.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 60,00, destinada ao funcionário para participar de Treinamento e Capacitação em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/11/2010 | 360.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao trator Valmet-85 pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/11/2010 | 500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista na Zona Rural deste municipio (conforme processo CL de nº. 028/2010 - 1º parcela), durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/11/2010 | 560.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | Reempenhamento da NE. 2573, relativo quantia empenhada para pagamento da aquisição de malha destinada a confecção do fardamento dos professores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/11/2010 | 60.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 60,00, destinada ao funcionário para participar de Treinamento e Capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/11/2010 | 122.25 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas plotagens de documentos da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/11/2010 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinado a funcionária para participação de Treinamento e Capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/11/2010 | 2018.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao novembro de 2010, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/11/2010 | 9015.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, relativo ao periodo de apuracao julho, agosto e setembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/11/2010 | 100.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionario para tratar de assuntos desta edilidade no Contador e Advogados em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/11/2010 | 164.56 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinadas ao prefeito e seus secretários a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/11/2010 | 275.06 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado ao veiculo Tucson de placa NPX 5685 pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/11/2010 | 172.93 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado aos veiculos desta secretaria de administração e receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/11/2010 | 5046.99 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de etanol hidratado, gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/11/2010 | 2183.72 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/11/2010 | 36.50 | 08667024000100 | CREA/PB | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no registro de ART´s do projeto estrutural da praça Antonio Mendonça Monteiro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/11/2010 | 225.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de kit p/ emb. com mola destinada ao veículo Massey Fergusson pertencente a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/11/2010 | 116.20 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada a secretária e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/11/2010 | 490.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de carteiras escolares para as escolas da Estiva do Geraldo, Guia e Assentamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/11/2010 | 90.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00, destinada ao funcionário para participar de Treinamento e Capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/11/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locação do sistema de iptu, folha de pagamento e licitações, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/11/2010 | 57.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do F.Especial, no mes outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/11/2010 | 120.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/11/2010 | 550.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 11 viagens a João Pessoa a serviço da secretaria de educação deste municipio no veículo Kombi de placa MOG 2195, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/11/2010 | 210.00 | 00005881102487 | OLIVALDO ALVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mão-de-obra do plator e disco de embreagem da pampa de placa MNN 9912 pertencente a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/11/2010 | 3602.00 | 24504615000113 | OFICINA DIESEL ERRE ESSE - Reginaldo Silva ME | reempenhamento da NE. 2798/2010, para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a manutenção do veículo Micro ônibus de placa MNR 7409, pertencente a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/11/2010 | 1000.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão de animais nas vias públicas deste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/11/2010 | 5712.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/11/2010 | 180.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00, destinada ao Secretário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/11/2010 | 320.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de acetileno industrial e PPU, oxigênio e acetileno para a secretaria de INFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/11/2010 | 700.00 | 00022530517487 | AGNALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no retelhamento, instalação elétrica e hidráulica na escola municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho no Distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/11/2010 | 45.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diárias no valor R$ 45,00, destinada ao funcionário a serviço desta edilidade no IBAMA e SUDEMA em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/11/2010 | 294.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao pessoal de apoio na realização de cursos profissionalizantes (camareira, garçon, cozinheiro) para a população beneficiada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/11/2010 | 500.00 | 00005140268477 | MARIA EUGENIA BASTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização do IX Congresso da Mocidade promovido pela Igreja Assembléia de Deus deste municipio, realizado entre os dias 25 a 28/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/11/2010 | 80.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria para tratar assuntos de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/11/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no período de 10/10 a 10/11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/11/2010 | 2000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Urbana para as escolas da sede desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/11/2010 | 400.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte das carteiras escolares de João Pessoa a Lucena, entregando-as nas escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/11/2010 | 510.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Elinora Dornelas, aguardando auxílio doença junto ao INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/11/2010 | 140.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados transportando os integrantes da biblioteca intinerante nas escolas municipais, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/11/2010 | 700.73 | 00741296000100 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas, destinadas a revisao da retroescavadeira desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/11/2010 | 350.00 | 00071491031468 | VALDECI MARQUES LISBOA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na remoção de entulhos no loteamento Real neste municipio nos dias 17, 18 e 19/11/10 (num total de 5 viagens), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/11/2010 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao secretário executivo para tratar de assuntos desta edilidade em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/11/2010 | 106.67 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada a secretária e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/11/2010 | 348.00 | 07601454000329 | ATACADÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas e lixas, destinadas a pintura das praças do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/11/2010 | 24000.00 | 00002509997491 | OTAVIO MONTEIRO FALCAO FILHO | quantia empenhada para pagamento pela idenizacao por desapropriacao do imovel amigavel de interesse social de um lote de terreno situado na Rua. Porfirio Guedes, Lucena - PB, medindo 35mts frente e 36mts de fundo, 30mts do lado direito e 34mts do lado esquerdo, confrontando-se ao lado direito com a casa de Ze Manguinho, a esquerda com outra residencia, em frente com a Rua do Posto Medico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/11/2010 | 624.00 | 07601454000329 | ATACADÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas e massas, destinadas a pintura das escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/11/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da assinatura do Diário Oficial, para publicacoes diversas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/11/2010 | 6231.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do Pasercelamento do PASEP, conforme periodo de apuracao setembro e outubro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/11/2010 | 583.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros do parcelamento do PASEP, periodo de apuracao setembro e outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/11/2010 | 413.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas e outros materiais, destinadas a pintura do prédio da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/11/2010 | 1497.90 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de tecidos diversos, destinados a secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/11/2010 | 37.20 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no envio de correspondências desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/11/2010 | 80.86 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada a secretária e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2010 | 5631.52 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de etanol hidratado, gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2010 | 1875.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, efetivos - Fernanda de oliveira Silva/outros, no mes novembro efetivo de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2010 | 10610.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, comissao - Cristiane Nascimento Justino/outros, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2010 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 24ª parcela iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2010 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 32ª parcela iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/11/2010 | 38.00 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições destinada ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/11/2010 | 2.36 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/11/2010 | 535.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do FPM, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/11/2010 | 2.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento em favor do PASE, debitado na conta doIcms desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2010 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, do Icms desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2010 | 22468.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, Nanci Lima Neres de Melo/outros, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2010 | 5670.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, comissao, Dorivaldo da Silva Artur/outros, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2010 | 152.16 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel, destinado ao veiculo Tucson de placa NPX 5685 pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/11/2010 | 3000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | relativo ao pagamento da locacao de um veiculo tucson NFX 5685, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, no mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2010 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos Agentes Politicos, Antonio Mendoça Monteiro Junior/outro, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2010 | 956.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica Efetivos, Jucelino Mariano da Silva, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2010 | 3830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica comissao, Arinalva de Mendonca Falcao/outros, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2010 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria juridica, comissao - Francisco Carlos Meira da Silva, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2010 | 158118.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio efetivos, Ana Lucia Alves de Souza/outros, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/11/2010 | 11815.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio comissao, Ana Lucia Mendes Falcao/outros, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/11/2010 | 74909.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras efetivos, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2010 | 3460.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) comissao, - Joao Paulo Lopes/outros, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/11/2010 | 4482.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da secretaria MDE, no mes novembro de 2010, Adervania Cornelio/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/11/2010 | 7325.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da secretaria MDE, no mes novembro de 2010, Elivelton da Silva Pontes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2010 | 7070.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA INATIVOS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSIONISTA MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO ESPECIAL MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2010 | 850.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100 sacos de cal, destinados a pintura dos meios-fio do distrito de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2010 | 90.00 | 00005285169496 | VAGNER BATISTA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria de infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2010 | 3501.82 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo] diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2010 | 3200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da secret. habitacao, comissao - Flavio Augusto C. Cunha/outros, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/11/2010 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Fiat Strada de placa NPV 9536, destinada a SEINFRA no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/11/2010 | 1200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2010 | 11190.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - efetivos, Antonio Guedes Pereira/outros, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2010 | 50489.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2010 | 10505.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - comissao, Antonio Cezar da Silvaa/outros, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2010 | 400.00 | 00003178134476 | EDVAND BARBOSA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de reboque e recuperacao do motor de partida do micro onibus de placa MOG 3218, desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/12/2010 | 189475.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para regularizacao da Energisa /CIP, COntribuicao para Custeio de Servicos de Iluminacao Publica., realizados nos meses de Janeiro a Dezembro de 2011. janeiro - 14.557,20, fevereiro - 16.117,11, marco - 16.768,27, abril - 14.360,49, maio - 16.632,81, junho - 11.257,27, julho - 13.385,70, agosto - 13.208,34, setembro - 12.113,05, outubro - 12.906,07, novembro - 31.051,79, dezembro - 17.117,53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/12/2010 | 50489.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | REEMPENHAMENTO DA ne. 3179/2010, quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/12/2010 | 340.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 sacos de cal, destinados a pintura dos meios-fio de todo municipio de Lucena (Lucena a Costinha), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/12/2010 | 155.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/12/2010 | 30.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, debitado na conta da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/12/2010 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura,debitado na conta do Icms-desoneracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/12/2010 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locação do sistema de iptu, folha de pagamento e licitações, no mês de dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/12/2010 | 28.53 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, debitado na conta da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/12/2010 | 408.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para o pagamento do Pasercelamento do PASEP, conforme periodo de apuracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2010 | 100.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros/multas do parcelamento do pasep, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/12/2010 | 8.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do CEX , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/12/2010 | 240.02 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, na conta da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/12/2010 | 82.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, D. Ativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/12/2010 | 184.52 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, na conta do iptu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/12/2010 | 59100.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de Assistencia Social de Lucena, no no mes de dezembro de 2010, debita nas contas da PML, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/12/2010 | 54.40 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinados ao secretário e assessores a serviço deste edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/12/2010 | 1400.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na instalação de 2 splint ar condicionados e conserto de 5 ar condic., no prédio do centro administrativo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/12/2010 | 100.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/12/2010 | 142613.34 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de Lucena, debitado na conta do FPM, no mes dezembro de 2010,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/12/2010 | 230.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO MERCANTIL DE BORRACHASLTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 50 mangueira e 2 aspersor AKS, destinados ao campo de futebol de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/12/2010 | 53.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinadas ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/12/2010 | 60.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 30,00, destinada a funcionária para tratar assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/12/2010 | 93.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamendo dos servicos prestados no fornecimento de refeições para os funcionários da sede da prefeitura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/12/2010 | 460.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 2.000 envelopes timbrado com ofício timbrado, destinados ao centro administrativo da sede da prefeitura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/12/2010 | 94889.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencia intra governamental, destinada ao Fundo Municipal de Saude, no mes de dezembro - conta Icms, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/12/2010 | 3393.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/12/2010 | 16059.80 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento ao INSS Empresa, durante exercicio em curso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/12/2010 | 1692.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencia intra governamental, destinada ao Fundo Municipal de Saude, no mes de dezembro - conta Icms, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/12/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito a serviço deste edilidade em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/12/2010 | 129.40 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/12/2010 | 700.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento da complementacao da NE. 7144/2008, relativo aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a recuperacao do campo de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/12/2010 | 925.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos, graxa e estopa, destinados aos veiculos escolares desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/12/2010 | 100.00 | 00038134233449 | LUCINEIDE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária para participar de treinamento e capacitação em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/12/2010 | 298.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 4 porcas e 1 cruzeta, destinadas a manutenção do ônibus de placa MNB 1160,pertencente a secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/12/2010 | 9293.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/12/2010 | 311.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Creche do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/12/2010 | 2771.62 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda da Pré-Escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/12/2010 | 2569.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de verduras destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/12/2010 | 1679.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda do EJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/12/2010 | 280.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos integrantes da biblioteca intenerante nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/12/2010 | 190.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 filtros lubrif. e 2 rolamentos, destinados a manutenção do ônibus MNB 1160 desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/12/2010 | 430.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas para a manutenção do veiculo Pampa MMU 9972, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/12/2010 | 300.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/12/2010 | 250.00 | 00010155763466 | RENATO SOARES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mão-de-obra no retelhamento e substituição de uma linha no prédio onde funciona a Universidade Federal (UAB) de fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/12/2010 | 220.00 | 00089368665400 | SILAS ALMEIDA RAMOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mão-de-obra da limpeza e instalação elétrica do poço artesiano da Universidade Federal (UAB) de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/12/2010 | 400.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da secretaria de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/12/2010 | 1500.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura das praças de Lucena, Ponta de Lucena, Gameleira, Fagundes e Costinha e o Terminal Rodoviário deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/12/2010 | 400.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/12/2010 | 355.30 | 00001434893480 | IARA SANTANA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial da funcionaria desta secretaria, no mes novembro 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/12/2010 | 988.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza, destinados as escolas do municipio e a sec. de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/12/2010 | 4032.00 | 35427525000192 | YAMAGUCHI - LIVRARIA E PAPELARIA - LUCINI | quantia empenhada para pagamento da aquisição de livros destinados ao EJA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/12/2010 | 412.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/12/2010 | 430.08 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo do centro administrativo municipal no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/12/2010 | 24054.57 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, no mes de dezembro de 2010, debitado na conta da prefeitura do ICMS - Repasse para o FUS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/12/2010 | 276.93 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo (OI) da secretaria de educação e escolas do municipio do mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/12/2010 | 5000.00 | 00003050775467 | GILMAR SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para cobertura de despesas a realizar-se nos dias 06 e 07/12/2010 na comemoração da 54º Festa da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/12/2010 | 38672.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/12/2010 | 142.99 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/12/2010 | 249.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da taxa de iluminação pública para realização dos festejos da festa profana: Festa de Guia 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/12/2010 | 125.00 | 00087351226415 | SANDOVAL PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na escavação de um poço artesiano na praia do Distrito Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/12/2010 | 1050.00 | 00010200130447 | ISRAEL BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global no roço e limpeza da orla marítima de Lucena a Ponta de Lucena no período de 25/11 a 05/12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/12/2010 | 1050.00 | 00006149631419 | JOSIEL DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global no roço e limpeza da orla marítima de Lucena a Ponta de Lucena no período de 25/11 a 05/12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/12/2010 | 90.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 45,00, destinada ao funcionário para participar de Treinamento e Capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/12/2010 | 62.30 | 04923262000189 | BONAPARTE - ANB COMÉRC. ALIMENT. LTDA EPP | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinadas ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/12/2010 | 180.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | quantia empenhada para pagamento dos serviços da transmissão do ônibus pertencente a sec. de Educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/12/2010 | 2600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da Zona Rural para as escolas da sede desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/12/2010 | 2613.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/12/2010 | 50.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00 destinada a secretária do prefeito para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/12/2010 | 79.40 | 09525441000181 | GALETERIA INTERMARES - JOSE JONACIO S. ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinadas a secretária e assessores a serviço deste edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/12/2010 | 200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 100,00, destinada ao secretário executivo para tratar de assuntos desta edilidade em Recife - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2010 | 250.00 | 00010155763466 | RENATO SOARES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mão-de-obra no retelhamento e substituição de uma linha no prédio onde funciona a Universidade Federal (UAB) de fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/12/2010 | 250.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestados no transporte de Lucena a João Pessoa e vice-versa, mudancas e peças do veiculo da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemiterio da Estiva do Geraldo, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00007086768472 | IROITO BEZERRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para coleta de lixo no municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/12/2010 | 350.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma moto honda de placa MNA 5218 para fiscalização de obras no municipio (contrato de nº. 23/2010), no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/12/2010 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/12/2010 | 3858.76 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00005639512490 | AILTON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma caçamba de placa KFT 9756, para coleta de lixo neste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2010 | 850.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da Retroescavadeira desta secretaria de INFRA, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/12/2010 | 640.00 | 00039224007449 | LUIZ PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como topógrafo neste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00004682732471 | ANTONIO PACIFICO NUNES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão caçamba de placa MNA 5218, destinado a realização da coleta do lixo no municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/12/2010 | 680.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no caminhão mercedes benz de placa MMY 1611, para realização da coleta do lixo no municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2010 | 510.00 | 00050890131449 | JOAO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2010 | 80.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um caminhão de placa MNO 4489 destinado a coleta de lixo deste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2010 | 500.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista na Zona Rural deste municipio (conforme processo CL de nº. 028/2010 - 2º parcela), durante o mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/12/2010 | 300.00 | 00051597616400 | ANA LUCIA DA SILVA NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 15 viagens de taxi de Lucena a Costinha e vice-versa com o Secretário de Infra, duyrante as fiscalizações da limpeza pública no período de novembro e dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2010 | 510.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na garagem da SEINFRA, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/12/2010 | 200.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma sala onde funciona a Procuradoria Geral deste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/12/2010 | 814.00 | 00002757943421 | ALEXANDRE ANDREY AZEVEDO ISIDRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados ao Departamento de Arrecadação e Tributação da edilidade junto a Assessoria Jurídica do municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/12/2010 | 188.07 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de etanol hidratado, destinado ao veiculo Tucson de placa NPX 5685 pertencente ao gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/12/2010 | 2994.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/12/2010 | 27377.52 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS/PArc. Retencao, debitado na conta do FPM, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/12/2010 | 2000.00 | 11659146000160 | CLEROT RONNIERE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocatícios prestados junto a secretaria de administração deste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/12/2010 | 1100.00 | 03114093000173 | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL | quantia empenhada para pagamento de repasse constante no termo de cooperação entre esta prefeitura e a secretaria de estado e segurança pública, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da sede da prefeitura do municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2010 | 4900.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. Ismael da Costa | quantia empenhada para pagamento dos serviços de consultoria contábil (contador), na secretaria de administração deste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/12/2010 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade no Banco do Brasil, CEF e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/12/2010 | 2000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de assessoramento jurídico nesta edilidade (conforme contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes), no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/12/2010 | 510.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola municipal Luiz de Souza Falcão, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/12/2010 | 600.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Américo Falcão, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/12/2010 | 750.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao micro-ônibus de placa MOG 3218 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/12/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no período de 10/11 a 10/12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para a escola Otto Illi na Estiva do Geraldo, no período de 08/11 a 08/12/2010 (contrato de nº. 308/2010), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para transportar alunos da Zona Urbana para as escolas da sede deste municipio (tarde e noite), no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/12/2010 | 2500.00 | 10971856000168 | JOSINALDO JOSE DE SOUZA - Verdes Mares Turismo | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado e locação de um ônibus para transporte de alunos da Zona Rural para as escolas da sede deste municipio, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2010 (contrato de nº. 208/2010), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/12/2010 | 805.00 | 00003397302420 | ALINE ALVES DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como supervisora na escola Elinora, referente aos proventos do mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/12/2010 | 80.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 40,00, destinada a funcionaria para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/12/2010 | 250.00 | 00017617715404 | LUIZ ALVES ACIOLY | quantia empenhada para pagamento da locação de uma casa onde funciona uma sala de aula da escola Elinora Dornelas Monteiro no bairro novo de Lucena, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/12/2010 | 600.00 | 00092916830430 | SAULO LIMEIRA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em palestras e orientações no programa DST/AIDS/DROGAS, desenvolvidas nas escolas aos alunos da rede municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/12/2010 | 700.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIN | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como nutricionista nas escolas deste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/12/2010 | 150.00 | 00015132030459 | MARIA JOSE DE LIMA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretária de educação para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002024072410 | VIRGINIA DA PAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola municipal Antonio Aurelio Texeira de Carvalho, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/12/2010 | 250.00 | 00003809892475 | MONICA BARBOSA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no Programa Brasil Alfabetizado na parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nas escolas deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/12/2010 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de educação do municipio, no mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/12/2010 | 510.00 | 00067549659400 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços na escola municipal Eugenio de Souza Falcão, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00015424073468 | GERALDO JORGE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Kombi de placa MOG 2195 para transporte de alunos especiais do Apôitchá para as escolas e vice-versa, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/12/2010 | 100.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinado ao funcionário desta edilidade para participar de treinamento e capacitação em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/12/2010 | 250.00 | 00098322940459 | JOELMA MARIA DA SILVA FELIX | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no Programa Brasil Alfabetizado na parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nas escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/12/2010 | 100.00 | 00010277142423 | LIVIA RAQUEL DA CONCEICAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação do municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/12/2010 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para paragamento da contribuição financeira destinada a celebração do convenio de nº. 002/2010 firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salário do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/12/2010 | 1094.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas atrasadas de energia elétrica do antigo centro de capacitação educacional deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00066181690620 | VEZIO CIPRIANO LUIGI FERRARI | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para celebração do convênio com a creche Menino Jesus destinado a manutenção dos serviços da creche, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/12/2010 | 666.00 | 00001233058452 | DIENE DE ARAUJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola Américo Falcão, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/12/2010 | 650.00 | 00047522348404 | JEOVA GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veiculo saveiro para transporte de merendas para as escolas da rede municipal, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/12/2010 | 510.00 | 00056765401415 | IVONILDO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista no transporte dos alunos da Guia a Lucena no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/12/2010 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona o telecentro para curso digital da secretaria de educação deste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/12/2010 | 120.00 | 00000761928499 | MARLENE HELENA DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00, destinada a funcionária para tratar assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/12/2010 | 500.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o complexo educacional do municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005461982441 | JOAO BEZERRA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor de inglês na escola municipal Antonio Aurélio Texeira de Carvalho, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/12/2010 | 6182.22 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de etanol hidratado, gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00009644446402 | GRACIELE DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestdaos e locação de uma kombi para transporte dos professores para a escola na Estiva do Geraldo, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/12/2010 | 100.00 | 00009563918428 | JULICLECIA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação do municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/12/2010 | 510.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar administrativa na escola deste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/12/2010 | 210.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos integrantes da biblioteca intenerante nas escolas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/12/2010 | 1400.00 | 00002492048438 | RAIMUNDO DE MENDONÇA FALCÃO FILHO | quantia empenhada para pagamento do serviços prestado e locação de um veículo Palio de placa MNK 2011 para transporte dos professores para Zona Rural e vice-versa, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos em Fagundes nos turnos da manhã e tarde, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2010 | 100.00 | 00009570579463 | CRISLIM RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação deste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00072764090404 | OTAVIO MATIAS NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de uma Kombi para transporte dos funcionários e alunos para a escola do Marco João (Zona Rural) deste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2010 | 200.00 | 00009591568444 | ELTON JÚNIOR OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação do municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00006545480480 | MÁRCIA DOS SANTOS CUNHA | quantia empenhada para pagamento da locação e dos serviços prestados no transporte de alunos e professores de Outeiro de Miranda, Bonsucesso e Dedezeiro para as escolas deste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2010 | 200.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante e responsável pela limpeza do motor bomba do abastecimento d´agua da escola de Tabapara, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola: Américo Falcão em Lucena, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como professora de matemática na escola municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (Zona Rural), no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003684429422 | ELIANE TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar administrativa na EMEF Otto Illi na Fazenda Estiva do Geraldo, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2010 | 510.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Luiz de Souza Falcão em Outeiro de Miranda - zona rural do municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/12/2010 | 510.00 | 00098322907400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços no Polo Virtual da UAB em Fagundes, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2010 | 700.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de português na EMEF Américo Falcão, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/12/2010 | 1480.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 40 botijões de gás, destinados as escolas do municipio e secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/12/2010 | 1492.00 | 11087529000100 | MARI & MARI PEÇAS - Mª. de Lourdes Silva Peças | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veiculo desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005011085481 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola municipal Gilberto Inacio do sSantos em Fagundes, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00093094981453 | DORGIVAL GINU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos funcionários desta edilidade da Estiva para Lerolândia e vice-versa no veículo Gol de placa MNF 9703, no mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/12/2010 | 35358.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da parte empresa ao IPML, folha do Fundeb Magisterio na competencia novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/12/2010 | 412.00 | 00002106857438 | ANA RHUBIA BORGES CELIO | quantia empenhada para pagamento da complementacao de carga horaria da professora, na escola Antonio Aurelio em Fagundes, no mes novembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/12/2010 | 600.00 | 04049357000115 | COLONIA DE PESCADORES DE COSTINHA Z19 | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado (nº. 005/2010) entre a Colônia de pescadores Z-19 e a Prefeitura deste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/12/2010 | 500.00 | 00003777690457 | ANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da locação do prédio onde funciona a secretaria de turismo e recursos naturais do municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/12/2010 | 120.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/12/2010 | 510.00 | 00020637489420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do campo de futebol de Ponta de Lucena, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2010 | 300.00 | 00003277140423 | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para realização dos festejos em comemoração ao dia de Santa Luzia na Estiva do Geraldo (Zona Rural), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/12/2010 | 400.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de 4 tendas destinadas ao evento da sec. de Turismo nos festejos do padroeiro local, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/12/2010 | 2400.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na finalização da elaboração do plano de gestão da orla do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/12/2010 | 100.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação do municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/12/2010 | 232.00 | 09229672000148 | COPIADORA ALIANÇA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 6 encardenações (R$ 4,00 cada) e 1.040 cópias (R$ 0,20 unid.), destinadas a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/12/2010 | 700.00 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como coordenadora dos monitores no telecentro da sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/12/2010 | 250.00 | 00008531359406 | JOSE DAVID DA SILVA CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestado como professor de matemática na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos, durante 15 dias no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/12/2010 | 750.00 | 00042457068487 | MARIA JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em lanternagem e pintura dos micro-ônibus de placas: MOG 3218 e MNR 7409, pertencentes a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/12/2010 | 510.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora polivalente na escola municipal Gilberto Inácio dos Santos em Fagundes, no mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/12/2010 | 500.00 | 00069068968491 | ERIC MELO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela empreitada de seguranca, durante festa de emancipacao politica de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/12/2010 | 624.00 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 60 resmas de papel A4, destinadas a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/12/2010 | 100.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao secretário para participar de treinamento e capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/12/2010 | 80.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 40,00 destinada a secretária do prefeito em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/12/2010 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/12/2010 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para participar de Congresso em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/12/2010 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao funcionario para participar de Congresso em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/12/2010 | 200.00 | 00076062368449 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos do interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/12/2010 | 80.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na lavagem completa do micro-ônibus pertencente a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/12/2010 | 500.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar na compra direta para as escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/12/2010 | 100.00 | 00010075297418 | KATIANE DA SILVA CIPRIANO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para monitoramento no tele-centro da secretaria de educação deste municipio, no mês de novembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/12/2010 | 575.00 | 09330620000163 | PADARIA BOM SABOR - MARICELIA DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pães para a merenda escolar das escolas do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/12/2010 | 1870.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na retifica e montagem completa do motor do onibus volare placa MNR 7409 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/12/2010 | 454.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um cabeçotepara o motor do onibus volare placa MNR 7409 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/12/2010 | 40.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário para participar de Treinamento e Capacitação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/12/2010 | 170.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/12/2010 | 80.00 | 00021834571472 | ARIVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 40,00, destinada ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/12/2010 | 2417.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tubos destinados a rua Carolino Galvão em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/12/2010 | 100.00 | 00030537339434 | JADIR BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/12/2010 | 280.00 | 00075961440478 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 3 postes em concreto destinadas a sec. de INFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/12/2010 | 500.00 | 00000876304439 | ANTONIO GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de pés de coqueiros e roço nas escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/12/2010 | 90.00 | 00006450373466 | FLAVIANO SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diaria no valor R$ 30,00, destinadas a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/12/2010 | 400.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas a SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/12/2010 | 190.00 | 00012647369836 | SAIONARA GONÇALVES MAIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 95,00, destinada a funcionarios em serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/12/2010 | 80.00 | 35497429000110 | HCR - COMERC. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pecas, destinadas ao micro-ônibus da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/12/2010 | 6084.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/12/2010 | 64.30 | 02012862006958 | TAM CARGO- TAM LINHAS AEREAS S/A | quantia empenhada para pagamento pelo envio de correspondencias para o Ministerio Social de Combate a Fome em Brasilia - DF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/12/2010 | 100.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00 destinada a secretária do prefeito em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/12/2010 | 50.00 | 00081405995734 | IVANETE PEREIRA DE MEDEIROS | quantia empenhada para concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/12/2010 | 80.00 | 00008289189451 | CAMILA DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no lavor R$ 40,00, destinada a funcionario, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/12/2010 | 7.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do ITR , no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/12/2010 | 131.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, mes de dezembro de 2010, debitado na conta da prefeitura. ITR ,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/12/2010 | 140.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada ao secretário e assessores a serviço desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/12/2010 | 1220.86 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de adm. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/12/2010 | 87.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias na conta corrente da do MDE , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/12/2010 | 800.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas dos aparelhos móveis desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/12/2010 | 475.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao micro-ônibus de placa MOG 3218 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/12/2010 | 60.90 | 06049264000116 | EXPEDICIONARIOS ALIMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento das despesas com refeições, destinadas ao secretária e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/12/2010 | 55341.14 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras efetivos, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/12/2010 | 3060.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) comissao, - Joao Paulo Lopes/outros, no 13 salario de 2010 de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/12/2010 | 2953.33 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da secretaria MDE, no 13 salario de 2010, Adervania Cornelio/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/12/2010 | 4717.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da secretaria MDE, no 13 salario de 2010, Elivelton da Silva Pontes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/12/2010 | 4895.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA INATIVOS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/12/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/12/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO ESPECIAL MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/12/2010 | 135268.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio efetivos, Ana Lucia Alves de Souza/outros, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/12/2010 | 91.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica durante a festa em Ponta de Lucena e da emancipacao politica do municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/12/2010 | 700.00 | 00006955262432 | LUIZ CRISTIANO DE LIMA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, destinado a realizacao dos festejos da padroeira nossa senhora da conceicao de ponta de Lucena, no dia 18/12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/12/2010 | 600.00 | 09296559000185 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAISDE LUCENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para cobertura com as despesas com o ara a manutenção do processo firmado entre PML/STRL de nº. 004/2010, destinado ao pagamento do professor-monitor do Programa e Erradicação do analfabetismo na classe dos agricultores em nosso municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/12/2010 | 1000.00 | 00087373106404 | CEDIOMAR SILVA EVANGELISTA | qunatia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para a realização DA v TRILHA DA SOLIDARIEDADE EM lUCENA, durante festa da emancipacao politica do municipi, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/12/2010 | 150.00 | 00003944651480 | MARCOS ANTONIO ARCANJO DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada ao transporte com time de futebol o Treze futebol Clube de Lucena para o Conde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/12/2010 | 1545.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, efetivos - Fernanda de oliveira Silva/outros, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/12/2010 | 9660.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, comissao - Cristiane Nascimento Justino/outros, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/12/2010 | 95.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para o tesoureiro, contador e assessores desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/12/2010 | 17308.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, Nanci Lima Neres de Melo/outros, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/12/2010 | 4160.94 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, comissao, Dorivaldo da Silva Artur/outros, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/12/2010 | 510.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica Efetivos, Jucelino Mariano da Silva, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/12/2010 | 3165.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica comissao, Arinalva de Mendonca Falcao/outros, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/12/2010 | 1916.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria juridica, comissao - Francisco Carlos Meira da Silva, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/12/2010 | 532.00 | 06211266000160 | CENTRAL DAS EMBALAGENS-Com. de Descartaveis Renan | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/12/2010 | 560.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 28 carradas de aterros para diversas ruas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/12/2010 | 1560.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 78 carradas de aterros para diversas ruas do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/12/2010 | 1050.00 | 12258918000114 | ANTONIRL ALEGRE - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão de animais nas vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/12/2010 | 7864.98 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - efetivos, Antonio Guedes Pereira/outros, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/12/2010 | 42829.28 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/12/2010 | 6917.09 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - comissao, Antonio Cezar da Silvaa/outros, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/12/2010 | 3000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da secret. habitacao, comissao - Flavio Augusto C. Cunha/outros, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/12/2010 | 1046.50 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | quantia empenhada para aquisicao de materiais esportivos para esta secretaria de esportes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/12/2010 | 100.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionario desta secretaria em serviço na PBTUR em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/12/2010 | 100.00 | 00043450504487 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta edilidade no IBAMA e SUDEMA em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/12/2010 | 9175.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio comissao, Ana Lucia Mendes Falcao/outros, no 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/12/2010 | 890.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleos, graxa e estopa, destinados a manutencao dos veiculos escolares desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/12/2010 | 160.00 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 80,00, destinada a funcionária para deslocamento a cidade de João Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/12/2010 | 1920.00 | 05644897000100 | SEAUTO - SERVICOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEICAO DA | reempenhamento da NE. 2798/2010, para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a manutenção do veículo Micro ônibus de placa MNR 7409, pertencente a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/12/2010 | 700.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do show pirotecnico durante os festejos de 49 anos de emancipacao politica de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/12/2010 | 3710.17 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de etanol hidratado, gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/12/2010 | 5500.00 | 04740678000161 | APE - ABILIO PRODUCOES E EVENTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do show musical da banda forro do litoral e forro bacana, durante festejos dos 49 anos de emancipacao politica de Lucena, dia 22 dezembro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/12/2010 | 590.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de um buffet para 100 pessoas, cafe da manha durante festejos dos 49 anos de emancipacao politica de Lucena, dia 22 dezembro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/12/2010 | 500.00 | 10141766000140 | NET WEV TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de tráfego de internet ao Polo da Universidade Virtual UAB (Sec. de Educação), no mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/12/2010 | 130.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para concessão de 2 diárias no valor de R$ 65,00, destinada ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/12/2010 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos Agentes Politicos, Antonio Mendoça Monteiro Junior/outro, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/12/2010 | 23.81 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias nas contas da prefeitura, debitado na conta do cex, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/12/2010 | 2146.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/12/2010 | 61.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do F.Especial, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/12/2010 | 3739.16 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo] diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/12/2010 | 57.42 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados a recuperacao da rua Carolino Galvao e Mercado Publico de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/12/2010 | 425.25 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição materiais diversos, destinados ao reparo da carroceria do trator Massey Fergusson, pertencente a SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/12/2010 | 510.00 | 00037445782400 | ELIAS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na fiscalizacao urbana de casa no projeto cheque moradia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/12/2010 | 100.00 | 00038134357415 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário a serviço desta secretaria de infra em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/12/2010 | 6089.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais elétricos diversos, destinados manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/12/2010 | 80.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 40,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/12/2010 | 783.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente e materiais de limpeza, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/12/2010 | 306.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados a manutencao desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/12/2010 | 800.00 | 00004894689421 | ODILIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao pessoal de apoio na realização de cursos profissionalizantes (camareira, garçon, cozinheiro) para a população beneficiada, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/12/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/12/2010 | 181.00 | 09608633000151 | DOCE ENCANTO - Marinez Nóbrega | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições, destinadas ao secretário e assessores, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/12/2010 | 140.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 70,00, destinada ao funcionario para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/12/2010 | 150.00 | 00097860824434 | DANIEL CAJE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no conserto da instalacao hidraulica no centro administrativo municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/12/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de Convênios - SICONV do Governo Federal, no mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/12/2010 | 120.00 | 00040890376468 | MARCOS ANTONIO DORNELAS MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/12/2010 | 400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencia intra governamental, destinada ao Fundo Municipal de Saude, no mes de dezembro - D.Ativa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/12/2010 | 100.00 | 00064091503420 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 02 diárias no valor de R$ 50,00 para o funcionário tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/12/2010 | 320.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na revisao do carrocao do trator valmet 85 com montagem e desmontagem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/12/2010 | 400.00 | 00034373438404 | Antonio M. Monteiro Junior | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 200,00, destinada ao Prefeito a serviço deste edilidade em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/12/2010 | 510.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na escola municipal Elinora Dornelas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/12/2010 | 150.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/12/2010 | 120.00 | 00091701937468 | LINDOALDO ANTONIO DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na manutencao das portas do predio do telecentro do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/12/2010 | 40.00 | 00004322334822 | ALESSANDRA VIEIRA DE MELO PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diarias no valor R$ 40,00, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa,conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/12/2010 | 150.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos do interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/12/2010 | 500.00 | 00044129726404 | ARIOSVALDO DE MENDONCA FALCAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de 5 tendas para eventos na secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/12/2010 | 500.00 | 00008922307706 | FLAVIO MOURA DA ROCHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no show de pagode com sonorizacao para o dia de natal, na confraternizacao da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/12/2010 | 250.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 10 faixas, destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/12/2010 | 1150.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA - CARLA MARIA DOBLIN | quantia empenhada para aquisicao de pecas, destinadas manutencao do onibus de placa MNR - 7409 desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/12/2010 | 200.00 | 03655110000180 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA FAZENDA OUTEIRO MI | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios desta associacao, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/12/2010 | 940.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 47 carradas de barro para diversas ruas do loteamento Benjamim Falcao e Bairro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/12/2010 | 940.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 47 carradas de aterros para diversas ruas do loteamento Benjamim de Souza Falcao e Bairro Novo, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/12/2010 | 150.00 | 00013939378453 | MARIA JOSE GOMES DE MENDONÇA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos do interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/12/2010 | 2000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma maquina moto niveladora patrol para recuperacao de ruas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/12/2010 | 400.00 | 00088765652487 | EVANILDO DE OLIVEIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na pintura do predio do mercado publico de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/12/2010 | 630.00 | 00056807279434 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/12/2010 | 100.00 | 00003436392464 | JORDANIA FALCAO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 50,00 destinada a secretária do prefeito em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/12/2010 | 50.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta edilidade no escritório do Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/12/2010 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos desta edilidade no Banco do Brasil, CEF e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/12/2010 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar assunto de interesse desta edilidade (participação em Congresso) na grande João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/12/2010 | 8310.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2010 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia dos predios publicos desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento da assinatura do Diário Oficial, para publicacoes diversas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/12/2010 | 150.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionária a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/12/2010 | 188.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de refeições, destinada a secretária e assessores a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2010 | 4932.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos presdios desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/12/2010 | 50.00 | 00006258125492 | IVANILDO JOAQUIM DE BARROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para participar de Treinamento e Capacitação em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/12/2010 | 100.00 | 00076062368449 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2diárias no valor de R$ 50,00 destinada a funcionária para tratar de assuntos do interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/12/2010 | 100.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor R$ 50,00, destinada ao funcionário para participar de Treinamento e Capacitação em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/12/2010 | 70.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento de 2 diarias no valor de R$ 35,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na remoção de lixo deste municipio durante 15 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2010 | 150.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de acetileno e eletrodo, destinados a secretaria de INFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2010 | 240.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento da recarga de tonners pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2010 | 80.00 | 00003436599484 | JOSE DE ARIMATEIA DA LUZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor 45,00, destinada ao funcionário em serviço, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/12/2010 | 6000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo aquisicao de fogos destinados a realizacao do show pirotecnico durante virada do ano de Lucena ano 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/12/2010 | 451.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ao pagamento do licentiamento do veiculo desta secretaria de educacao de placas ikf 9303, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2010 | 390.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de materiais graficos e carimbos, destinados ao centro administrativo da sede da prefeitura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2010 | 450.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento da recarga de tonners, destinados as impressoras e xeroxs da sede da prefeitura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2010 | 305.00 | 05406827000113 | DOCE ENCANTO LANCHES - JOSIER ROLIM NOBREGA - ME | quantia empenhada para pagamendo pelo fornecimento de refeicoes para funcionarios desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2010 | 95.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas copias e encadernacao de documentos da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2010 | 1753.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2010 | 2.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento em favor do PASE, debitado na conta doIcms desoneracao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Transferencia a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2010 | 43.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | quantia empenhada para pagamento da transferencias institucional ou legal para o fundo municipal de SAude de lucena, mes de dezembro de 2010, debitado na conta da prefeitura. ICms - Desoneracao ,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2010 | 539.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento para com o PASEP, debitado na conta do FPM, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2010 | 302.49 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento dos juros/multas para com o INSS, GPS competencias 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2010 | 8333.26 | 02511317000118 | I.N.S.S | quantia empenhada para pagamento ao INSS Empresa, GPS das competencia 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2010 | 466.52 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo do centro administrativo municipal no mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2010 | 500.00 | 00072980265853 | JOSUE FREIRE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 25ª parcela iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2010 | 933.34 | 00005861586420 | RENATO BARROS SILVA | quantia empenhada para pagamento do 13 salario de 2010 do funcionario comissionado desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2010 | 500.00 | 00012342661487 | ENIO CUNHA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da 33ª parcela iguais do acordo trabalhista, conforme processo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2010 | 282.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamendo dos servicos prestados no fornecimento de refeições para os policiais desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2010 | 110.00 | 00013603515404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 5500, destinadas ao funcionario para tratar assunto de interesse desta secretaria no Banco do Brasil e Receita Federal, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2010 | 80.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas ao funcionário para tratar assuntos de interesse desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2010 | 645.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2010 | 24156.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, Nanci Lima Neres de Melo/outros, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2010 | 4460.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Administracao,Receita e Planejamento, comissao, Dorivaldo da Silva Artur/outros, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2010 | 933.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta da receita de FOLPAG, da folha administracao direta geral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2010 | 11.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta da receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2010 | 1675.12 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustível destinado aos veiculos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2010 | 926.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica Efetivos, Jucelino Mariano da Silva, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2010 | 3530.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Articulacao politica comissao, Arinalva de Mendonca Falcao/outros, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2010 | 2000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da procuradoria juridica, comissao - Francisco Carlos Meira da Silva, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2010 | 100.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 55,00, destinado ao funcionário a serviço desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2010 | 1268.34 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de combustivel, destinado ao veiculos desta secretaria de educacao: conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2010 | 1100.00 | 08267154000156 | VERAO VEICULOS LTDA ME | quantia empenhada para pagamento do aluguel de um veículo tipo UNO MILLE de placa NQG 4478MNW 8403 destinado a secretaria de educação, no mes dezembro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2010 | 790.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo Kombi de placa MNG 3597 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2010 | 387.56 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas de telefone fixo (OI) da secretaria de educação e escolas do municipio do mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2010 | 425.00 | 00078854032468 | MARCONEDANTAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do 13 salario de 2010 do funcionario desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2010 | 1060.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um ônibus para transportar alunos da Zona Urbana para as escolas da sede deste municipio (tarde e noite), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2010 | 240.00 | 00090027850463 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamendo dos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os professores em treinamento da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2010 | 29163.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da parte empresa ao IPML, folha do Fundeb Magisterio na competencia 13 salario de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2010 | 220.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 55,00, destinadas a funcionarios em servico, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/12/2010 | 1800.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais para limpeza, destinados a sec. de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2010 | 1268.34 | 41118415000141 | POSTO VERÃO - J.P.COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | quantia empenhada para aquisicao de combustivel, para o veiculo uno de placa NQG 4478, desta secretaria de educacao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2010 | 5135.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal efetivos da secretaria MDE, no mes dezembro de 2010, Adervania Cornelio/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2010 | 7215.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal comissionados da secretaria MDE, no mes dezembro de 2010, Elivelton da Silva Pontes/outros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2010 | 7220.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA INATIVOS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSIONISTAS MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PENSAO ESPECIAL MAGISTERIO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2010 | 747.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias de FOLPAG,das folha do MDE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2010 | 792.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias de FOLPAG, da folha do fundeb conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2010 | 83695.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras efetivos, no mes dezembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2010 | 3060.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do Fundeb outras(FEM40) comissao, - Joao Paulo Lopes/outros, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/12/2010 | 10705.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio comissao, Ana Lucia Mendes Falcao/outros, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2010 | 150625.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do magisterio efetivos, Ana Lucia Alves de Souza/outros, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2010 | 600.00 | 00045935866404 | PEDRO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da 2 parcela da arbitragem do campeonato infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2010 | 200.00 | 00005801290478 | JOAO BANDEIRA NETO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no preparo de lanches para o pessoal das bandas que se apresentaram durante evento do aniversario da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/12/2010 | 200.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada ao secretário para tratar de assuntos junto a Sec. de Turismo de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2010 | 455.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - Elenai Mª. da C. Gomes | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos de limpeza destinados a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2010 | 2115.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, efetivos - Fernanda de oliveira Silva/outros, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E RECURSOS NATURAIS | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2010 | 9760.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do turismo, esporte, pesca e r.natur, comissao - Cristiane Nascimento Justino/outros, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2010 | 190.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de pés de coqueiros em vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2010 | 160.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no retelhamento do prédio do mercado publico de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2010 | 850.00 | 00006000404450 | CARLOS ANTÔNIO MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de marcenereiro na recuperacao do carrocao do trator new holland, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2010 | 11977.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - efetivos, Antonio Guedes Pereira/outros, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2010 | 61542.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra- Limpeza Publica - efetivos - Antonio Fernandes Falcao/outros, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/12/2010 | 9510.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da Infra-estrutura - comissao, Antonio Cezar da Silvaa/outros, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | Assistencia a Comunidades | Manutenção das atividades da Sec. de Habitação Popular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2010 | 3200.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da secret. habitacao, comissao - Flavio Augusto C. Cunha/outros, no mes dezembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/12/2010 | 4000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços no transporte de estudantes no percurso de Lucena a João Pessoa e vice-versa, no periodo 10.10 a 10.11/ 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/12/2010 | 5011.96 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, aditivada e óleo] diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/12/2010 | 1800.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | ao pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa MOA 8843, para atender as necessidades desta secretaria de Infra, no mes dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/12/2010 | 855.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de etanol hidratado, gasolina comum, aditivada e óleo diesel, destinados aos veiculos pertencentes a esta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/12/2010 | 4200.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | relativo ao pagamento da locacao de um veiculo tucson NFX 5685, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, no mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024