| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MELHORIAS DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 100233.60 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECONSTRUCAO DE DEZESEIS(16) UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO DO LASTRO,CONTRATO N§ 2104/2009E CONVENIO N§ TC/PAC 0280/08 COM A FUNASA 2§ MEDICAO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 300.00 | 00004347651473 | MARLUCE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM DE RETORNO A CAPITAL DO ESTADO EM FAVOR DO SR. SEBASTIAO PEREIRA POR MOTIVO DETRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 300.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TIJOLO E CIMENTO PARACONCLUSAO DE OBRA DE MELHORIA DA RESIDENCIA PORSE ENCONTRAR DETERIORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 300.00 | 00008526188402 | LEILANY BRENDA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA BRASILIA DF POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 200.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 200.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMEXAMES E TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 150.00 | 00010198103433 | FRANCISCO HELIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMDOCUMENTOS E PAGAMENTO DE CASAMENTO CIVIL JUNTO ASEDE DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 200.00 | 00008796040424 | ANTONIA GLIDIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS DE CASAMENTO CIVIL JUNTO ASEDE DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 300.00 | 00006364531466 | MARIA DOS REMEDIOS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEDUAS PROTESES DENTARIAS POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 140.00 | 00010335094856 | NIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE SANGUE ESPECIALIZADO COM SUSPEITA DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 140.00 | 00032880553415 | ILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPOR MOTIVO DE TRATAMENTO MEDICO NA REALIZAÇÃO DEUMA CIRURGIA DO ESTOMAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 100.00 | 00060117354449 | GERONIMO ALVES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMEXAME MEDICO ESPECIALIZADO COM UM CARDIOLOGISTAPOR SER HIPERTENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 150.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 300.00 | 00009605510421 | AURICELIO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 100.00 | 00007661158442 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 180.00 | 00004977943490 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE NA MUDANÇA PARA A CIDADEDE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 100.00 | 00001911489461 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 300.00 | 00004605981470 | IRISMAR ABRANTES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA QUADRA PARAFESTIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 5.72 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 193.20 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 215.97 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 150.00 | 00004986742400 | MARIA LUZIA LOPES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME MEDICO ESPECIALIZADO DO TIPO MAMOGRAFIA NACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 2009 DE COR AZUL E PLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 300.00 | 00000025110454 | ROSENILDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 300.00 | 00004943768482 | LUCENA SOARES DE SA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE DE URNA FUNERARIA E OUTROSOBJETOS PARA SEPULTAMENTO DE ANTONIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 200.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMEDE ULTRA-SONOGRAFIA DE GRAVIDEZ,JUNTO A MEDICO GINECOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 300.00 | 00005621228421 | GERLANDIA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 150.00 | 00004896387406 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMCONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DE MAMOGRAFIA PARA ATENDER CARENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 100.00 | 00009233207412 | JOSE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE LUZ EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 150.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGENS PARA A CIDADE DE CURITIBA EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 300.00 | 00008493184403 | ROSANA GOMES DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TECNICO DEENFERMAGEM COMO FORMA DE CAPACITAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 300.00 | 00002045231410 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAME DA PROSTATA,JUNTO AOS SERVICOS MEDICOS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 200.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2010 | 300.00 | 00008180235467 | SEBASTIAO EPAMINODAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE LINGUA ESTRANGEIRA INGLES,COMO FORMA DE CAPACITAÇÃO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2010 | 300.00 | 00008532487459 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADEDE JOAO PESSOA ONDE CURSA CIENCIAS DA COMPUTAÇAO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2010 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMILIA NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2010 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADOA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N CENTRO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2010 | 100.00 | 00006300639401 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2010 | 100.00 | 00005354522412 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2010 | 100.00 | 00006805798426 | INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2010 | 200.00 | 00003553235403 | BERTO GOMES DE O. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO POR MEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DA PROSTATA JUNTO OS SERVICOS MEDICOSDA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 100.00 | 00008534378401 | FRANCISCA URICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEUM BOTIJAO DE GAS INCLUINDO O RECIPIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2010 | 100.00 | 00008117109476 | MANOEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2010 | 100.00 | 00003559075424 | MARIA FRANCISCA ABILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO PROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2010 | 100.00 | 00005642498401 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 100.00 | 00005755338469 | FRANCISCA MARTINELE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN COM A FINALIDADE DE TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2010 | 100.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2010 | 100.00 | 00004901381440 | CLODOALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2010 | 410.00 | 00009759091429 | FRANCISCO GEANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROMOÇÃO DEDESPESAS COM ATIVIDADES CULTURAIS DO PERIODO CARNAVALESCO DE 2010.NA CIDADE DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2010 | 300.00 | 00006494830498 | SEVERINO JOSE HORACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM VIAGEM E MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FAZ CURSO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2010 | 300.00 | 00004187879480 | MANOEL ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:CIMENTO E TIJOLOS PARA CONCLUSAO DA OBRA DE MELHORIA RESIDENCIAL PORSE ENCONTRAR DETERIORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2010 | 300.00 | 00003555489410 | MARCELO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA EM BUSCA DETRABALHO E QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2010 | 300.00 | 00006284298439 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TELHA E CIMENTO PARA CONCLUSAO DE OBRA DE MELHORIA RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2010 | 100.00 | 00002682520413 | SEVERINA MARIA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMCONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DE MAMOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2010 | 200.00 | 00004886341489 | FRANCISCA SELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO TIPO HEMODIALISE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2010 | 200.00 | 00005475964483 | MARIA DE FATIMA SARMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TRANSPORTE E TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2010 | 300.00 | 00000070913463 | WILLIAM WANDERLEY SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO EMBUSCA DE PROFISSIONALIZAÇÃO PARA INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 300.00 | 00006644816479 | ADAILTON G DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA FARMACIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2010 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2010 | 100.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2010 | 100.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2010 | 100.00 | 00008659441486 | MARIA DE FATIMA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2010 | 100.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2010 | 100.00 | 00028632868896 | LUIZ RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2010 | 100.00 | 00004846513408 | CELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2010 | 100.00 | 00006012511485 | EDNA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 300.00 | 00078939836472 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02PROTESES DENTARIAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/01/2010 | 415.00 | 00005206947407 | JESUMIRA CELESTINA DE PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 415.00 | 00005322187448 | KACILEUZA AUGUSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS FORA DO EXPEDIENTE COMO ZELADORA DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA,MES DE JANEIROQUANDO DA NOMEAÇÃO DOS CONCURSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 275.17 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/01/2010 | 638.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/01/2010 | 221.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2010 | 403.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 1686.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/01/2010 | 447.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/01/2010 | 2460.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/01/2010 | 2740.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/01/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES(PRO JOVEM)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/01/2010 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES(PAIF)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/01/2010 | 1530.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES(PETI)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/01/2010 | 480.00 | 00000761945407 | DIOMARIO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR EDUCACIONAL DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 1450.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE RATIFICAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO EM 18.0907 E AVISO DE LICITAÇÃO P.PRESENCIAL N 01 E 02/10E PUBLICAÇÃO ERRATA P.PRESENCIAL N.02/2010 NO DOE AU DO DIA09.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 545.73 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WRLINK,MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 2028.51 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 10.69 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 66.30 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 2397.87 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2010 | 85.80 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2010 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRNATES FERREIRAS/N CENTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2010 | 40.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 75.00 | 09318817000187 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 3º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PROVENIENTE DE CUSTAS CARTORIAIS REFERENTE A SESSENTA AUTENTICAÇOES E TRES RECONHECIMENTOS DE FIRMA MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE,CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIROMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2010 | 1650.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO JUNTO AO MUNICIPIO MES DE JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2010 | 2200.00 | 00020764359487 | BENEDITA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAÇÃO DE UMPRESEPIO DE NATAL INSTALADO NA PRAÇA CORONEL MANUEL GONÇALVES.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2010 | 600.00 | 00022542361487 | TV SERTAO-MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EMCARRO DE SOM DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE JANEIRODA FESTA RELIGIOSA E CULTURAL DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2010 | 570.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PUBLICA EM DILIGENCIAS EMERGENCIAIS NO MES DE JANEIRO REALIZADASPELA POLICIA MILITAR E CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2010 | 847.38 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/01/2010 | 761.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2010 | 4631.21 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE ANOS ANTERIORES DE COMPETENCIA 11 E 12 DE 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/01/2010 | 1477.57 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/01/2010 | 580.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/01/2010 | 12.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/01/2010 | 1256.81 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHADE PAGAMENTO,GERAÇÃO DE GFIP,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/01/2010 | 58468.07 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS,DECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/01/2010 | 36.41 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DAC.I.D.E,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/01/2010 | 44.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DAANP FEP,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/01/2010 | 25940.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS TELEFONICOS MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/01/2010 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/01/2010 | 7897.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/01/2010 | 1605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/01/2010 | 7256.53 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/01/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICAÇAO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/01/2010 | 4381.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTAICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/01/2010 | 4325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO/2009(02020). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/01/2010 | 4895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICAMES DE DEZEMBRO/2009(02020). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 6870.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAOESTATUTARIOS MES DE DEZEMBRO/2009(02020). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/01/2010 | 339.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOA F M,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 1360.00 | 00038300732837 | MARIA MELISE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PATROCINIO DEBLOCO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 800.00 | 00006882489424 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA PATROCINIO DEBLOCO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CNM NO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2010 | 82.50 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 69.87 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 08/09 DE CORPRATA DE PLACA MNZ 5545 MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/01/2010 | 1831.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/01/2010 | 3345.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/01/2010 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/01/2010 | 5135.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/01/2010 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA MES DEDEZEMBRO/2009(02010) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 350.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVOS APRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2010 | 525.00 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICOSJUNTO A FAMUP NO PERIODO DE 13 A 15 DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/01/2010 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO,ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA NO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/01/2010 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NACONTA DO F.P.M,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/01/2010 | 106.61 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TARIFA BANCARIA DE SEGURO NOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/01/2010 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 53.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DOC/TED ELETRONICO E DEB TARIFA DEBITADASNA CONTA 24-1 NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/01/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/01/2010 | 1275.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/01/2010 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/01/2010 | 1870.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/01/2010 | 67.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/01/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 485.00 | 06760440000123 | MARIA MABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PEGEOUTDO TIPO:COIFA HOMOCINETICA,BATENTE DA PORTA LATERAL,BORRACHA PORTA CORREDICE,ROLAMENTO RODA DIANTEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 648.68 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 650.58 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPOGOL 1.0 DE COR PRATA E ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRACENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2010 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTEO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2010 | 800.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DOVEICULO ONIBUS DURANTE O RECESSO ESCOLAR DEZEMBRO2009 E JANEIRO/2010 PARA ATENDER VIAGENS COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL EM PASSEIOS E ENCONTROSESTUDANTIS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2010 | 3120.00 | 00005418491407 | DEUSDETE NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 195 CARTEIRASESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2010 | 2136.80 | 00006314289416 | FRANCISCO NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DETETO,PORTAS,JANELAS INCLUINDO RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2010 | 4875.00 | 00006314289416 | FRANCISCO NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA DESMONTAGEMMONTAGEM E RESTAURAÇÃO DAS FERRAGENS INCLUINDO SOLDA E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2010 | 3000.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOSPARA REPOSIÇÃO DE SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DE TODA REDE URBANA E RURAL COM VISTAS O NO LETIVO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2010 | 420.00 | 00061025542487 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM SERVICOS ESPECIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2010 | 480.00 | 00008783910450 | FRANCISCA JOSELANDIA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA EDUCACIONAL DOPROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA-PETI NODISTRITO DE BOA ESPERANÇA MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 760.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - TOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2010 | 930.00 | 00069038546491 | FRANCISCA JACOME DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE PROFESSORA DOENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DE PARCERIA ADMINISTRATIVA CELEBRADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOADA VEREDA NO PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A CULTURA N | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2010 | 2811.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA PARA ATENDER DEMANDAS DOCICLO FESTIVO DE 11 A 20 DE JANEIRO DAS FESTIVIDADES SOCIO-CULTURAL DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2010 | 400.00 | 00042510511491 | MARIA DA PENHA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS EBUREAUX ESCOLARES PARA RECUPERAÇÃO NO PERCURSO DOSSITIOS JUREMA,CAJAZEIRAS,ESPERA,LAGOA DA VEREDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2010 | 125.00 | 00009098129420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃODE VIAGENS TRANSPORTANDO O FISCAL DE OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/01/2010 | 240.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COMFUNCIONARIO DA PASTA DA EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTOA MATRICULA DO ESTUDANTE NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA NO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES,COORDENADORES PARA REALIZAÇÃO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TRANSPORTE DEPROFESSORES PARA RECICLAGEM.NO PERCURSO PASSAGEMFUNDA/LASTRO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2010 | 700.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES ECOORDENADORES PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TRANSPORTEDE PROFESSORES PARA RECICLAGEM NO PERCURSOJUREMA/LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2010 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES ECOORDENADORES PARA REALIZAÇOES DE MATRICULAS DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TRANSPORTEDE PROFESSORES PARA RECICLAGEM NO PERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2010 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DIRETORES,COORDENADORES PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA RECICLAGEM NO PERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAE VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/01/2010 | 335.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃODE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2010 | 260.00 | 00044199090487 | MARIA VALDETE ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESOSRA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 NA ESCOLA JOAO TEODORO EM ETAPA COMPLEMENTAR ESCOLAR,APROVEITADA A SUA ATIVIDADE POR SE TRATAR DE SERVIDORAEM APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2010 | 806.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2010 | 1261.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/01/2010 | 1254.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/01/2010 | 935.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/01/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SR.ROMULO GONÇALVES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA FAZER MATRICULA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/01/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SR.BRUNO SOARES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA FAZER MATRICULA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/01/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SR.MARCELO GOMES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA FAZER MATRICULA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/01/2010 | 1708.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA FAZEREM MATRICULAESCOLAR MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/01/2010 | 986.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS CONTRATADO NO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA FAZEREM MATRICULA ESCOLAR MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/01/2010 | 986.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA TRANSPORTEDE ALUNOS PARA FAZEREM MATRICULA ESCOLAR MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/01/2010 | 5741.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/01/2010 | 13708.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/01/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/01/2010 | 17340.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/01/2010 | 2040.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/01/2010 | 6500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/01/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/01/2010 | 465.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREDE EDUCACAO.(02050)DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/01/2010 | 930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORE DA SECREDE EDUCACAO.(02050)DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/01/2010 | 15930.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECREDE EDUCACAO.(02050)DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 6450.00 | 10757876000130 | SR.PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESPECTROFOTOMETRODIGITAL 330 A 1000 MOD 35-D DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 340.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICO,FEITO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 1240.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 803.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 318.80 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 290.38 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 760.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - TOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 404.00 | 07116969001739 | A CONSTRUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CUBA94026/202 TRAMONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 825.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 3608.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 4389.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY VERDE DE PLACA MOW 0975ANO 08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPOAMBULANCIA FIAT FLEX BRANCA 08/09 DE PLACA MNV6181 DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DO TIPORESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRV.JOAO BOSCO ABRANTESCENTRO NA CIDADE DE LASTRO PARA OS PROFISSIONAISDE SAUDE COM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2010 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2010 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇAO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2010 | 1020.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2010 | 120.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE SELMA MARIA SARMENTO,EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2010 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORROSOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2010 | 250.00 | 00019977948968 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE ROMERO ALVES SANTANA E GERALDA FRANCISCA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2010 | 210.00 | 00003556636433 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE JOSE LUIZ E FRANCISCO LAERCIO NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 125.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA NA PACIENTE DEBORA CRISTINA PEREIRA CUSTODIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2010 | 406.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2010 | 104.00 | 00003556636433 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORROGONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2010 | 2597.12 | 01975798000150 | CIRURGICA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2010 | 400.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DESAUDE COM ATIVIDADES DE RECONHECIMENTO DE AREA EATIVIDADES DOS NOVOS AGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2010 | 175.30 | 00097883204491 | FRANCISCA PESSOA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM PORDOIS PLANTOES NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010.EM ATENDIMENTO AAUSENCIA DO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2010 | 100.00 | 00003772213413 | JUCILENE CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO POR DOIS DIAS DO MES DE JENEIRO DE 2010 NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2010 | 520.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 13 VIAGENS NOPERCURSO DO SITIO ALGODOES/BARRA/GERIMUM/CACHOEIRINHA PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO.MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2010 | 530.00 | 00007188152462 | LUIZ ANTONIO NEVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTEDE SERVIDORES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2010 | 145.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIADO CARMO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 04/01/2010 | 420.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMTRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MES DE JANEIRO PARAA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/01/2010 | 415.00 | 00005040070411 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CENTRO MEDICOMARIA ABRANTES FERREIRA MES DE JANEIRO/2010 POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ATO DE NOMEAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/01/2010 | 415.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO MEDICODO SITIO JUREMA MES DE JANEIRO POR O MUNICIPIOENCONTRAR-SE EM ATO DE NOMEAÇOES DOS CONCURSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/01/2010 | 594.42 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2010 | 864.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECDE SAUDE,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2010 | 3106.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2010 | 817.92 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 1211.36 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/01/2010 | 1353.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/01/2010 | 978.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/01/2010 | 206.36 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/01/2010 | 2232.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,P.S.F,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/01/2010 | 6085.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/01/2010 | 16459.20 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/01/2010 | 2600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO P.S.FMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/01/2010 | 2700.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS SAUDE BUCAL MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/01/2010 | 5643.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS AGENTE DESAUDE MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/01/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS AGVAS SEC.SAUDE MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/01/2010 | 200.00 | 00028220253800 | DILVANIA GONÇALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLANTOES NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMOCOMO ENFERMEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 100.00 | 00004174877467 | FRANCICLEIDE COSTA DOS SANTOS | VALOR REF. A DOIS PLANTOES NA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO COMO ENFERMEIRA DURANTE O MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/01/2010 | 200.00 | 00088564274434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO PLANTOES NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/01/2010 | 60.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM DOIS DIASNA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE OMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/01/2010 | 60.00 | 00007341592427 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM0VIGILANTE DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMODURANTE DOIS DIAS NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/01/2010 | 120.00 | 00002195439416 | RAIMUNDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM0COZINHEIRA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMODURANTE QUATRO DIAS MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/01/2010 | 120.00 | 00004977943490 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE QUATRO DIAS DO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/01/2010 | 204.00 | 00006463590452 | WBERLANIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE 1º A 12 DE JANEIRO DE 2010COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DESTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 5685.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECREDE SAUDE.(02070)DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/01/2010 | 8645.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECREDE SAUDE.(02070)DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/01/2010 | 9370.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORE DA SECREDE SAUDE.(02070)DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00026312220400 | FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DO AÇUDE JARDIM NA COMUNIDADE SAO BENTO ONDE SE LOCALIZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SOB RESPONSABILIDADEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 400.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENOS LOCALIZADOS NO SITIO FAZENDANOVA ONDE ESTAR INSTALADO O ATERRO SANITARIO ARTEZANAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPOCAMINHAO ABERTO DE COR BRANCA ANO 1975 DE PLACAMMV 2350 DESTINADO AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANAMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 2400.00 | 00008111701446 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PINTORES DAS CALÇADAS EMEIO FIO NESTA CIDADE MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2010 | 1575.00 | 00017245538875 | RAIMUNDO ANTONIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTOE JUNTADA,RETIRADA DO MATO DO CORREDOR DO SITIOALGODOES MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00042510511491 | MARIA DA PENHA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO ABRANTES FERREIRA116 CENTRO LASTRO-PB ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2010 | 8025.00 | 00008117108402 | DAMIAO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVCIOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTOE JUNTADA DE MATAO,ENTULHO DE TERRENOS BALDIOS EURBANO NESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2010 | 5000.00 | 00013162730406 | JOAO ANTUNES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOLIXO URBANO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2010 | 300.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURAÇÃO DAESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS CAZINHAS/CAITITU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/01/2010 | 3300.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES E JARDINEIROSE AGUADORES DA URBANIZAÇÃO DAS PRACAS E ARVORESNO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/01/2010 | 1275.00 | 00006229173409 | FRANCISCO DAMIAO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ROÇO E TAPABURACO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS VARZEADE CIMA MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/01/2010 | 3700.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS E SERVENTES NARESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO,ESCAVAÇÃO DEVALAS PARA CONSERTO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/01/2010 | 3000.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS MARIANA,BOA ESPERANÇA E TENENTEANANIAS NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/01/2010 | 2100.00 | 00007934780494 | JUCIANO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURAÇÃODAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA DA VEREDAESPERA E JUREMA MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 986.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/01/2010 | 847.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO QUE FAZ A COLETADO LIXO NESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/01/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/01/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/01/2010 | 6308.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS(32.560-0). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | AMPLIAÇÃO DE AÇUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 324983.80 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.COMERCIO E SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSTRUCAO DA AMPLIACAO DO ACUDE JARDIM LOCALIZADONO SITIO SAO BENTO-LASTRO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N§03 DO CONTRATO OGU N§0247175-25/2007 PRO-AGUA INFRA MI CAIXA. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | CONSTRUÇÃO DO AÇUDE BOA ESPERANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 114774.65 | 05410518000117 | PERSONAL- CONSTRUCOES,COMERCIO E SERVICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE BOA ESPERANÇA LOCALIZADO NO SITIO BOAESPERANÇA NO MUNICIPIO DE LASTRO-PB CONFORME CONTRATO N 02143. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/01/2010 | 1881.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR QUE FAZ O CORTE DE TERRANESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/01/2010 | 1730.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/01/2010 | 1720.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE MANTER A PRATICA DE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/01/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2010 | 425.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO CAMINHAO ABERTO LOCADO QUE FAZ ACOLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 730.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO GERALE CONSERTO DO CATA VENTO DO POÇO ARTESIANO QUEATENDE AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAGUA DOSITIO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2010 | 700.00 | 00085373940410 | FRANCISCO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TERRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM LABORATORIO ESPECIFICO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE VIA ASFALTICA NO PERCURSOSOUSA/VIEIROPOLIS/LASTRO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2010 | 477.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2010 | 491.51 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO VERDE LOCADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2010 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICO,FEITO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2010 | 1458.98 | 10582057000108 | FARMACIA SANTO EXPEDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 210.00 | 00004599158437 | JOSE CESAR VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA EMTREINAMENTO DE FUNCIONARIO PARA UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 420.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAREDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PARA A CIDADEDO LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2010 | 125.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2010 | 125.00 | 00002560828472 | FRANCINEIDE ANTUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMESOFTALMOLOGICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 125.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 400.00 | 00003559631408 | MARIA VANUZA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE LENCOIS DA MATERNIDADE NOSSS SNEHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2010 | 38.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO ONIBUS LOCADO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2010 | 315.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO BOX PEGEOUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2010 | 175.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTENA PROGRAMAÇAO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO NA POLITICA ESTADUAL DE APOIO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2010 | 175.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE COMO SECRETARIO MUNICIPAL DEESPORTE NA PROGRAMAÇAO DE DISCUTIR INTEGRAÇÃO DOMUNICIPIO EM CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 160.00 | 00001019045418 | FRANCISCO CELIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO PARA ATENDERNECESSIDADES NO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2010 | 1040.00 | 00004751138456 | CLY MELO PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO E FECHAMENTO DEPORTAS DO VEICULO PEGEOUT BOX PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2010 | 400.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUALIANOR BEZERRA LEITE 103 1º ANDAR BAIRRO IRACEMA,NA CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2010 | 91.64 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2010 | 83.97 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2010 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOICMS DESONER,MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2010 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOICMS DESONER,MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2010 | 1650.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO JUNTO AO MUNICIPIO MES DE JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2010 | 800.08 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZAÇAO DO F.G.T.S MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003552326421 | ALBERTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2010 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE ENERGIA EM ATRASO POR ESTAR EM DIFICULDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2010 | 120.00 | 00005182955405 | CRISTIANA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2010 | 150.00 | 00003561368417 | TEREZINHA GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL ELETRICO DESTINADO A RESIDENCIA POR SEENCONTRAR EM PESSIMAS CONDICOES,POR SER PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2010 | 100.00 | 00060113421400 | MARIA ILZA DA PAZ CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2010 | 100.00 | 00004901384465 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2010 | 300.00 | 00008329912442 | JONATHAS ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AUTO ESCOLA E OUTRAS ATIVIDADES PARA ADQUIRIR A CARTEIRA NACIOANL DE HABILITAÇÃO NA BUSCA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2010 | 200.00 | 00051874369453 | JOSE ALEXANDRE VALERIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE LUZ EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2010 | 200.00 | 00007512275447 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA PROSTATA NA CIDADE DE SOUSA SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2010 | 200.00 | 00002893154417 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL RN PARA RETORNOCIRURGICO.DO SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2010 | 100.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2010 | 120.00 | 00002051367450 | FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA SEGUINDO ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2010 | 150.00 | 00026043258889 | ROSILENE CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE.EM JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2010 | 150.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2010 | 300.00 | 00003558459466 | MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:CIMENTO E MADEIRA PARAFAZER A COBERTA DA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR DETERIORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2010 | 100.00 | 00004931202462 | MARIA DA PAZ RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LUZ EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2010 | 100.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2010 | 100.00 | 00009065982493 | AUZENIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003552791426 | ANDREA CRISTINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA OS FINS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2010 | 200.00 | 00007106436402 | MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA NACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2010 | 200.00 | 00002536909433 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:TIJOLO E TELHA PARA CONCLUSÃO DA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2010 | 100.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA BEBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2010 | 150.00 | 00010756121876 | PAULO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE LUZ EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2010 | 300.00 | 00007221996431 | DENISE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO COM A FINALIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2010 | 200.00 | 00006017818481 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2010 | 100.00 | 00035878995840 | FRANCISCO DIEGO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA NACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003764726423 | FRANCISCA ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2010 | 200.00 | 00001608927407 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA PATROCINIO DEATIVIDADES DE RESGATE DE TRADIÇOES DE BLOCO CARNAVALESCO DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2010 | 100.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2010 | 200.00 | 00007696091476 | DAMIAO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DO TIPO:ENDOCRINOLOGISTA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 100.00 | 00008229760489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2010 | 300.00 | 00007725157433 | SEBASTIAO SIMIAO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2010 | 200.00 | 00006041806404 | GISELDA LOURDES DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA NECESSIDADES BASICA DO BEBE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2010 | 300.00 | 00001443843458 | GESSICA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2010 | 100.00 | 00033381099892 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA DO TIPO:OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2010 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DO FUS MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2010 | 1500.00 | 10729549000175 | ARMAZEM DO CONSTRUTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO TIPO:CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO E MEIO FIO NOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2010 | 530.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICA,MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2010 | 125.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2010 | 496.91 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO PARA ATENDIMENTO NAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2010 | 10000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE 100 CARRADAS DE PIÇARRASDESTINADO AO ATERRO SANITARIO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2010 | 755.00 | 00035952342434 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO CARROÇÃO DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2010 | 340.00 | 00071323414487 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO DOS SITIOS SACO/SAO JOAQUIMMUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2010 | 400.00 | 00000090886445 | REGINALDO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE INTERLIGAÇÃO BOA ESPERANÇA/DIVISA COM TENENTE ANANIAS RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2010 | 24000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATORDE PNEU PARA CORTE DE TERRA 200 HORAS MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2010 | 300.00 | 00054920779453 | HUMBERTO RODRIGUES DURAND | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DESEMENTES SELECIONADAS NO PERCURSO CAJAZEIRAS/LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2010 | 100.00 | 00008307828422 | MARIA ALINE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2010 | 100.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2010 | 100.00 | 00005200123488 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2010 | 100.00 | 00039138236893 | TEREZINHA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2010 | 100.00 | 00004931185436 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2010 | 100.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2010 | 100.00 | 00005206945463 | ROSANGELA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2010 | 100.00 | 00004896387406 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2010 | 750.00 | 00003557958418 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM ATENDIMENTOAOS AGENTES DO CRAS(CASA DA FAMILIA)E CONSELHO TUTELAR DURANTE OS MESES DE JENEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2010 | 25940.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2010 | 27810.23 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ACORDO DE DECISAO JUDICIAL DEBITADONA CONTA DO F.P.M MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2010 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2010 | 68.60 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2010 | 180.10 | 05753287000144 | T.I FACIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDEGEM DE SITES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2010 | 8065.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS REFERENTE A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CNM NO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2010 | 400.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUALIANOR BEZERRA LEITE 103 1º ANDAR BAIRRO IRACEMA,NA CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2010 | 29.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NACONTA 24-1 MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2010 | 350.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2010 | 525.00 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICOSJUNTO A FAMUP NO PERIODO DE 01 A 03 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2010 | 938.40 | 00062526863449 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DA SEC.EDUCAÇÃO MES DE JENEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2010 | 35000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF.CONVITE 08/2009 ECONTRATO 2.108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2010 | 820.00 | 00035952342434 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SOLDAGEM DA CARROCERIA DOONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2010 | 47.42 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO ESUSTAÇÃO DE CHEQUE MES DE FEVEREIRO DEBITADO NACONTA DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA FUNDEB 40% DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2010 | 649.95 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2010 | 1206.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2010 | 709.49 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2010 | 575.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2010 | 595.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2010 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO:GOL1.0 DE COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2010 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2010 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO,ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA NO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2010 | 90.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMIONETE S/10 LOCADA PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2010 | 1460.58 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2010 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTORELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2010 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO:CAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 08/09 DE CORPRATA DE PLACA MNZ 5545 REF.AO MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2010 | 1038.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO 01/10 OUTRA PREGAO E PREGAO PRESENCIAL Nº 05 E 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2010 | 753.86 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2010 | 687.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA FMASPBF DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA FMASPJOV DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA FMASPVMC DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2010 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO FIAT UNO LOCADOPARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2010 | 910.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO FIAT UNOLOCADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2010 | 300.00 | 00006644816479 | ADAILTON G DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA FARMACIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2010 | 300.00 | 00006496638454 | F G T S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMHOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SAO BERNARDODO CAMPO ONDE CURSA ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2010 | 200.00 | 00003363162405 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO POR MEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2010 | 200.00 | 00009220017407 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO POR MEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2010 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADOA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N CENTRO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2010 | 261.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2010 | 590.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2010 | 1897.14 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2010 | 423.86 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2010 | 212.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2010 | 355.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2010 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO:FIATUNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2009 DE COR AZUL,PLACAMYZ 6011,DESTINADO A SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2010 | 190.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS MURADAS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO MARIANA DO MUNICIPIODE LASTRO COM RETIRADA E DESTINAÇÃO DE LIXO PARAINICIO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2010 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO:CAMINHAO ABERTO DE COR BRANCA ANO 1975 DE PLACA MMV2350 DESTINADO AO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DESTEMUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA DO PAB MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO,DEBITADO NA CONTA EPIDEMIOLOGIA DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2010 | 934.40 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES,BISCOITOS CASEIROS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2010 | 52.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DEECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2010 | 1443.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2010 | 660.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DA AMBULANCIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2010 | 150.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA COMO PEDIATRA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2010 | 125.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2010 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2010 | 4743.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2010 | 3253.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2010 | 800.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2010 | 538.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2010 | 870.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2010 | 630.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2010 | 5052.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2010 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO:FIATUNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2009 DE COR VERDE,PLACAHOW 0973,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2010 | 3000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO:FIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX DE COR BRANCA 08/09 DEPLACA MNV 6181 MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2010 | 3939.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA E 02 FIAT UNO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2010 | 1326.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2010 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇAO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2010 | 1020.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2010 | 104.00 | 00034308660491 | DR. LUIZ ALBERTO G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2010 | 1085.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO QUE FAZ A COLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2010 | 1358.26 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2010 | 1999.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2010 | 2339.64 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO PROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2010 | 290.33 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2010 | 876.35 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2010 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2010 | 45.36 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOANP F.E.P,MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2010 | 106.61 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE SEGURO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2010 | 2500.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACORDO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO F.P.MMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2010 | 1186.02 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S/10 LOCADA PARA O GABINETE DOPREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2010 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTORELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS AÇUDES DE BOAESPERANÇA E JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2010 | 836.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2010 | 670.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2010 | 1455.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2010 | 784.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DELASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2010 | 11000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF.CONVITE 08/2009 ECONTRATO 2.108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2010 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2010 | 3000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF.CONVITE 08/2009 ECONTRATO 2.108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2010 | 5231.25 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB60% MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2010 | 23725.45 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB60% MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DO FUNDEB 40%MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2010 | 16830.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DO FUNDEB40% MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2010 | 6500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE ESPORTES E LAZER MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA NO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA PROMOVER A CULTURA N | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2010 | 1075.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES PARA ATENDER DEMANDA NO MES DE FEVEREIRO2010 PARA POLICIAIS,AGENTES DE SEGURANÇA,BLOCO DEANIMAÇOES E DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE SERVIÇO PUBLICO NO PERIODO DE CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2010 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2010 | 3345.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE,CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIROMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2010 | 2420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2010 | 1275.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2010 | 234.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA 259-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2010 | 7845.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS TELEFONICO DESTE MUNICIPIO MESFEVEREIRO.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2010 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2010 | 5135.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TURISMO E COMUNICAÇÃO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2010 | 1870.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2010 | 1500.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX PESQUISAS E EMP. SOC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DA CONFERENCIA DAS CIDADES REGIONALIZADA DO ALTO SERTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2010 | 2740.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PRO JOVEM) MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2010 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PAIF) MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PETI) MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2010 | 2340.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2010 | 1720.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2010 | 2825.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTOE JUNTADA DE ENTULHO EM TERRENOS BALDIOS E URBANODESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2010 | 3120.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA ICMSMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2010 | 7650.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES FEVEREIRO.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MESFEVEREIRO.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2010 | 765.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MESFEVEREIRO.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2010 | 1605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00009759074419 | SEBASTIAO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES DAS ARVORES EGRAMAS DAS PRAÇAS E DE TODO O MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2010 | 6085.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2010 | 16545.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2010 | 5388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO MESDE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS) DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2010 | 2600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F) DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2010 | 2700.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO MES DEFEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2010 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇAO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DEMARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2010 | 2030.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2010 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE LEVI RODRIGUESBARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2010 | 30.00 | 05970055000148 | EMPLAK ROSANGELA ESTRELA DE OLIVEIRA PER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS DE COR BRANCA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F-MOO 1013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2010 | 75.08 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | AQUISICÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2010 | 31605.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P 05PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0KM FIAT ANO E MOD 2010DE COR VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2010 | 600.00 | 00005040070411 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO CENTRO MEDICOMARIA ABRANTES FERREIRA NOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO POR O MUNICIPIO ENCONTRAR-SE EM ATO DE NOMEACOES DOS CONCURSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2010 | 440.00 | 00042422108415 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O MESDE MARCO DE 2010 DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2010 | 440.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2010 | 500.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO MEDICODO SITIO JUREMA MES DE MARCO POR O MUNICIPIOENCONTRAR-SE EM ATO DE NOMEAÇOES DOS CONCURSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2010 | 120.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE SELMA MARIA SARMENTO,EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2010 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DO TIPORESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRV.JOAO BOSCO ABRANTESCENTRO NA CIDADE DE LASTRO PARA OS PROFISSIONAISDE SAUDE COM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2010 | 850.00 | 00006515026404 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA DAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NA PREPARACAODA AUXILIAR CONCURSADA NOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2010 | 250.00 | 05291694000187 | BETO LANCHES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2010 | 630.00 | 07272632000153 | PEREIRA E GARRIDO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EMATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMONESTA CIDADE NO PERCURSO,ALGODOES/LASTRO/ALGODOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2010 | 1235.78 | 06974840000131 | JOSE ALEX DOS SANTOS GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2010 | 145.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DEECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2010 | 104.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2010 | 630.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS,TC DO CRANIO E VSG TRANSVAGINAL E VSG ABDOMINAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2010 | 5760.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE 72 ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2010 | 258.69 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2010 | 1148.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2010 | 520.00 | 00005607345491 | DAMIAO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MURADAS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,CENTROS DE SAUDE DACIDADE, DOS SITIO JUREMA E DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2010 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE CICERO BARBOSADE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2010 | 335.00 | 00008796046465 | MARCOS ANDRE NEVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO E SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2010 | 270.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DEECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2010 | 197.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA BATERIA DO TIPO MOURA 48 AH DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2010 | 554.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2010 | 220.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2010 | 36.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DESAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2010 | 480.00 | 00027352064400 | VICENTE DE PAULO HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE GRADES,PORTOES,TRILHOS E FERRAGENS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E DOS POSTOS MEDICOS DE JUREMA E BOAESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2010 | 4192.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,COMO PRANCHETA,LAPIS,PAPEL,GRAMPO,CLIPS,PASTA ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2010 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX,BRANCA ANO 08/09 DEPLACA MNV 6181 MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2010 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY DE COR VERDE DE PLACA HOW0973, ANO 08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2010 | 911.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2010 | 3284.91 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2010 | 990.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2010 | 2934.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2010 | 6399.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2010 | 5286.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2010 | 166.84 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2010 | 836.16 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2010 | 1072.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2010 | 1251.56 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA LOCADA PARA A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2010 | 1348.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO(SR.KEITE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2010 | 145.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DEECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2010 | 640.00 | 00005588072405 | JUNIOR MARQUES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SEPTICA NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2010 | 485.00 | 00025024815890 | BERSANGE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM ESCAVACAO REALIZADA NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO PARA CONSTRUCAO DEUMA FOSSA SEPTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2010 | 125.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2010 | 300.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAREDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PARA A CIDADEDO LASTRO.MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2010 | 400.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO PARA A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2010 | 2300.00 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E REDE DE ESGOTODE VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2010 | 414.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VIAS VICINAISCOM MAQUINA E SERVICOS DE MAOS NO ACESSO A BOAESPERANCA E VIA DE INTERLIGACAO LASTRO/SANTA CRUZPELO DISTRITO DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2010 | 413.00 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VIAS VICINAISCOM MAQUINA E SERVICOS DE MAOS NOS ACESSOS A BOAESPERANCA E VIA DE INTERLIGACAO LASTRO/SANTA CRUZPELO DISTRITO DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2010 | 415.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VIAS VICINAISCOM MAQUINAS E SERVICOS NOS ACESSOS A BOA ESPERANÇA E VIA DE INTERLIGACAO LASTRO/SANTA CRUZ PELODISTRITO DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2010 | 800.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENOS LOCALIZADOS NO SITIO FAZENDANOVA ONDE ESTAR INSTALADO O ATERRO SANITARIO ARTEZANAL DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2010 | 1540.00 | 08709953000135 | MADEREIRA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:CIMENTO DESTINADOS A RESTAURACAO DE CALCAMENTO,MEIO FIOE CAIXA DE ESGOTO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2010 | 3800.00 | 00005418491407 | DEUSDETE NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 40 GARAJAUS,PROTETORES DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2010 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975DE PLACA MMV 2350 DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2010 | 1065.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO QUE FAZ A COLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2010 | 2158.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2010 | 200.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CACIMBAO QUE SERVE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO LUGAR DISTRITO DE BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2010 | 500.00 | 00058313915404 | CANDIDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TERRAPLANAJEM DO TERRENO DENTRO DA MURADA QUE ENVOLVE O MATADOURO PUBLICO DOMUNICIPIO DE LASTRO EM VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2010 | 738.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2010 | 18000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATORDE PNEU PARA CORTE DE TERRA 150 HORAS MAQUINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2010 | 738.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CASO DE SECAE PERDA DA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2010 | 250.00 | 00048404683468 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM CALHAS DE ZINCO DA COBERTA DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2010 | 200.00 | 00005612455410 | DAVI GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DELUIS GOMES-RN ONDE CURSA GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2010 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00005620636410 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA FORMACAO EM ARTESCOM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADERECOSE DANCAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2010 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADOA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N CENTRO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE PARAJOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2010 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMILIA NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N,MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2010 | 1600.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM COMO PROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2010 | 200.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE ENERGIA EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2010 | 100.00 | 00006631990424 | FRANCISCO DAMIAO PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2010 | 200.00 | 00079831613449 | PEDRO SARMENTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU EM FAVOR DE SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2010 | 110.00 | 00007755861457 | ILMARA ABRANTES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2010 | 150.00 | 00003559075424 | MARIA FRANCISCA ABILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO COM APOSICAO EMERGENCIAL DE APARELHO ORTODONTICO EM FAVOR DE SEU FILHO SEGUINDO ORIENTACAOMEDICA ODONTOLOGICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2010 | 300.00 | 00007521018460 | MARIA ELIANA FURTADO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DETRABALHO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2010 | 200.00 | 00003553675489 | DAMIANA JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE LUZ EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2010 | 100.00 | 00004901384465 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2010 | 1725.00 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 KITS PARA RECEM NASCIDOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALEM PROGRAMA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2010 | 375.00 | 00005842827450 | DANIEL GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE CAPACITACAO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O FORMULARIO DE CADASTRO UNICO NO PERIODO DE 09 A 12 DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003555881450 | IRMILSON DE SOUSA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003554299421 | EMANUEL ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2010 | 100.00 | 00007255983448 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2010 | 100.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2010 | 100.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UM NEFROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2010 | 300.00 | 00003559534470 | MARIA RITA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO POR MEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2010 | 170.04 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2010 | 100.00 | 00079839649434 | JOSE LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2010 | 200.00 | 00013934473415 | FRANCISCA NEVES DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2010 | 150.00 | 00032880553415 | ILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPOR MOTIVO DE TRATAMENTO MEDICO NA REALIZAÇÃO DEUMA CIRURGIA DO ESTOMAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2010 | 120.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PORMOTIVO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE SEUFILHO JUNTO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE.SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2010 | 250.00 | 00006421349447 | ANESIA MARIA SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DECAJAZEIRAS ONDE CURSA SERVICO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2010 | 221.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2010 | 48.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2010 | 300.00 | 00006811451459 | VANDERSON JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PORMOTIVO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO TIPOAUDITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2010 | 5002.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2010 | 1538.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2010 | 2428.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2010 | 300.00 | 00055354300487 | DJAIR ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEPASSAGENS NOS TRECHOS SOUSA/JOAO PESSOA/SOUSA EMACOMPANHAMENTO A PESSOA IDOSA EM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2010 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT,UNO MILLE WAY ECONOMY,ANO 2009,DE COR AZUL EPLACA MYZ 6011,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2010 | 1897.14 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2010 | 1740.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2010 | 937.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2010 | 409.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2010 | 150.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2010 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DECURSO PARTICULAR DE MUSICA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2010 | 100.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2010 | 100.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMULIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2010 | 1616.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE,CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIROMES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2010 | 350.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSODE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO SOBO PATROCINIO DA FAMUP E CRC DA PARAIBA NOS DIAS04 E 05 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2010 | 350.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSODE FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO SOB O PATROCINIO DA FAMUPE CRC DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2010 | 25.34 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRNATES FERREIRAS/N CENTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.MESDE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2010 | 4231.28 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE COMPETENCIA DEZEMBRO/1982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRNATES FERREIRAS/N CENTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2010 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WRLINK,MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2010 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WRLINK,MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2010 | 18.03 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2010 | 121.32 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2010 | 2154.31 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZAÇAO DO F.G.T.S MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2010 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DASECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2010 | 5800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 PNEUS,05 CAMARAS E 05 PROTETORESEDSTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2010 | 60.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2010 | 400.00 | 00001929270437 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE MATERIAS DEINTERESSE DA EDILIDADE RELATIVA AO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA E FESTAS DE SAO JOAOTRADICIONAL DA CIDADE DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2010 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2010 | 755.46 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2010 | 1059.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DELASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2010 | 1008.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO 02/10 OUTRA PREGAO PRESENCIAL Nº 07,08 E 09/2010.E 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2010 | 982.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO-PREGAO PRESENCIAL N 005/10 E 06,07 E 08/10PUB.TOMADA DE PRECO 002/10 E AVISO DE ANULACAO PREGAO PRESENCIAL 004/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2010 | 7.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA COMPENSACAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2010 | 350.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2010 | 350.00 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA.COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PROCESSO DE FORMACAO DO SISTEMA DE CONTROLEINTERNO MUNICIPAL JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2010 | 32.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA MOVIMENTO NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CNM NO MES DEMARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2010 | 250.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COMPLEMENTACAO DOPLANO DE TRABALHO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2010 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETA CABINE DUPLA MOD-S/10 ANO 08/09 DE COR PRATA DE PLACA MNZ 5545 DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2010 | 1275.12 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 CABINE DUPLA LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2010 | 7020.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2010 | 2086.00 | 06996099000100 | MISAEL M DOS SANTOS INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2010 | 150.00 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTROCA DE OLEO DO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2010 | 470.00 | 00005206947407 | JESUMIRA CELESTINA DE PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DE ARQUIVOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM A SUPERVISAOESCOLAR TENDO EM VISTA O ANO LETIVO DE 2010 ENQUANTO OS SERVIDORES CONCURSADOS ESTAO EM FASE DE ESTRUTURACAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2010 | 470.00 | 00005322187448 | KACILEUZA AUGUSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA PARA ATENDIMENTO AO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMENTO DURANTEO MES DE MARÇO/2010 PELA NECESSIDADE DE ESTRUTURACAO DOS SERVICOS PROPRIOS DA AREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2010 | 420.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOBILIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANA E RURAL EM FACE DO INICIODAS ATIVIDADES ESCOLARES NO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2010 | 450.00 | 00007481469466 | ANTONIO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA EMSUBSTITUICAO DE TITULAR NA ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2010 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTEO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2010 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROCA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTROE VICE-VERSA MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSANO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2010 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA NO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRACENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVICE-VERSA MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO /LASTRO/SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA NOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2010 | 4036.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA PARA ATENDER 49 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE TREINAMENTO REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 03 DE MARCO DE2010 COM VISTAS A PREPARACAO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2010 | 832.00 | 06974840000131 | JOSE ALEX DOS SANTOS GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2010 | 250.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA COMO SECRETARIO DE ESPORTES PARA INTEGRAR A EQUIPE DE DESPORTISTA E AUTORIDADES DAAREA DE DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2010 | 490.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZACAODE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2010 | 580.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA BATERIA DO TIPO MOURA 150 AH DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2010 | 250.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE COMO SECRETARIO DE ESPORTES EMBUSCA DE INTERCAMBIO POLITICO EDUCACIONAL ENTREESTUDANTES DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00030931410444 | FELISMINA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DURANTE O PERIODO DE TREINAMENTO PARA O ANO LETIVO2010 NO SENTIDO ZOA RURAL/SEDE/ZONA RURAL,INCLUSIVE TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARAATENDER A DEMAMNDA EM OUTROS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2010 | 580.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA BATERIA DO TIPO MOURA 150 AH DESTINADA AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2010 | 520.00 | 00003207610455 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO NA RESTAURACAO DE VIAS DE ACESSO COMREMOCAO DE ENTULHOS E SUAS RESPECTIVAS DESTINACOESSENDO ESTAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS AMBITOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DO SITIO JUREMA,BOA ESPERANCA II,ALGODOES E VARZEA DE CIMA.MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2010 | 5000.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DESTINADO A DISTRBUICAO COM O ALUNADO DOENSINO FUNDAMENTAL,LAPIS E CARDERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2010 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 DE COR PRATA ANO 08/09,PLACA MOH 7345 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2010 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2010 | 10824.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2010 | 1158.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SR.ROMULO GONCALVES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F-4000DO SR.RAIMUNDO INACIO QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F-4000 DO SR.VANALDO NONATO QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2010 | 396.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DO SR.ANT.DA SILVANETO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SR.ROMULO GONCALVES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 DO SR.JOSE ABRANTES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 DO SR.JACINTO SOARES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 DA SR.MARIA ZENAIDE QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F-4000 DO SR CICERO AVELINO QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2010 | 1274.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2010 | 586.92 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOLLOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2010 | 1413.72 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2010 | 1191.96 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2010 | 175.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE ESPORTE DO ESTADO NA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2010 | 9000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF.CONVITE 08/2009 ECONTRATO 2.108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2010 | 14000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF.CONVITE 08/2009 ECONTRATO 2.108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2010 | 8036.45 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2010 | 40496.32 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2010 | 16.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA 24-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2010 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO FUS NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2010 | 32.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO MDE NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2010 | 7.72 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADODEBITADO NA CONTA DO MDE,MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2010 | 31923.27 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2010 | 28688.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DEBITADO NACONTA DO F.P.M MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2010 | 5145.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA DO F.P.M,MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO FUNDEB 40% NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2010 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO FMASPBF NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2010 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO FMASPJOV NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO FMASPVMC NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2010 | 717.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DE COLEGIO,GRUPO ESCOLAR ECRECHE MUNICIPAL NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2010 | 415.00 | 00002051386404 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES E LIMPEZA DA AREA INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,URBANASE RURAIS,DAS ESCOLAS RONALDO GONCALVES SARMENTO NACIDADE, DUAS ESCOLAS NO DISTRITO DA BOA ESPERANCAE OUTRAS DUAS ESCOLAS NO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2010 | 250.00 | 05291694000187 | BETO LANCHES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2010 | 6000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF.CONVITE 08/2009 E CONTRATO 2.108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/03/2010 | 10000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF.CONVITE 08/2009 E CONTRATO 2.108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2010 | 987.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 259-7 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/03/2010 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO,ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA NO MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2010 | 3439.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DO MATADOURO,CENTRO DE GERACAO DE RENDA,PRACA FREI DAMIAO,PRACA 128,POSTOTELEFONICO,SANITARIO PUBLICO,MERCADO PUBLICO,ACOUGUE PUBLICO,DELEGACIA DE POLICIA,PREFEITURA MUNICIPAL,CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2010 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOI.C.M,MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2010 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOI.T.R,MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2010 | 903.24 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2010 | 1717.55 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIAS 01,02,03,05,06,08,09,10,11,12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2010 | 1336.37 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIAS 01,03,05,08,09,11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2010 | 46.92 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOANP-FEP,MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/03/2010 | 332.24 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2010 | 1650.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO JUNTO AO MUNICIPIO MES DE MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2010 | 1101.99 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2010 | 8146.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PARTE PATRONAL11.960/2009-1,5% MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2010 | 176.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2010 | 125.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2010 | 6000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE 60 CARRADAS DE PICARRADESTINADO A ATERRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2010 | 7000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 50 HORAS DE PATROL PARA PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2010 | 6539.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/03/2010 | 6370.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2010 | 7752.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2010 | 1605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2010 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2010 | 1730.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2010 | 5385.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2010 | 16925.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2010 | 9600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2010 | 5388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTES DE SAUDE) MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2010 | 1232.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGVAS) MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2010 | 7245.16 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2010 | 2700.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2010 | 6701.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DEBITADO NACONTA DO F.P.M MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2010 | 3207.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERV.TELEFONICOS MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2010 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TURISMO E COMUNICACAO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2010 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2010 | 660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2010 | 7770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2010 | 5135.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2010 | 1275.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2010 | 2420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2010 | 3345.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2010 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA NO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITOCONSELHO TUTELAR,MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2010 | 845.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2010 | 2420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2010 | 17850.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2010 | 2908.23 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2010 | 8327.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2010 | 2573.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DEBITADO NACONTA DO F.P.M MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2010 | 10369.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DEBITADO NACONTA DO F.P.M MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2010 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PAIF)MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PRO-JOVEM)MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI)MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2010 | 3250.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2010 | 400.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 8840 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2010 | 600.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SITIO ALGODOES/LASTRO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2010 | 1080.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA PARA ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2010 | 45.85 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2010 | 183.60 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2010 | 2000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORACAO DAL.D.O,LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DO MUNICIPIO PARA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2010 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WRLINK,MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2010 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WRLINK,MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2010 | 514.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE UM AVISO DECANCELAMENTO T.PRECO EM 12.03.10,AVISO DE LICITACAO DESERTA PREGAO PRESENCIAL EM 30.03.10 E AVISODE REABERTURA DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL EM30.03.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2010 | 908.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE REABERTURA DE LICITACAO DOS PREGOES, AVISO DE LICITACAOE TOMADA DE PRECOS EM 06.04.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2010 | 79.42 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2010 | 2454.61 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2010 | 2600.00 | 05892946000123 | T.R.FOTOS AEREAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AEROFOTOGRAFICO COM FOTOS PANORAMICAS DO MUNICIPIO PARA AMPLIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZAÇAO DO F.G.T.S MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2010 | 518.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2010 | 737.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2010 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2010 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2010 | 400.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUALIANOR BEZERRA LEITE 103 1º ANDAR BAIRRO IRACEMA,NA CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2010 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRNATES FERREIRAS/N CENTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2010 | 214.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE REABERTURA DE LICITACAO DOS PREGOES, AVISO DE LICITACAODIA 15.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2010 | 1004.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DECRETO Nº 25E PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO T.PRECO N.04/10NO D.O DE 30.04.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE,CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIROMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2010 | 420.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO E FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA NO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA/PBNO PERIODO DE 14 A 16 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2010 | 634.30 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2010 | 214.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2010 | 250.00 | 00004896387406 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFABRICAÇÃO DE CINCO POTES DE BARRO PARA DEPOSITODE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA ARMEZENAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2010 | 242.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DA CASA ALUGADA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2010 | 76.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DA CASA ALUGADA PARA ASPROFESSORAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2010 | 345.00 | 08709953000135 | MADEREIRA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 MACACOS HIDRAULICOS DE 20 TONELADAS DESTINADOS AOS DOIS ONIBUS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2010 | 936.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2010 | 448.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2010 | 1176.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2010 | 979.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2010 | 10824.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2010 | 634.30 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2010 | 310.00 | 00004187879480 | MANOEL ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SITIO BOA ESPERANCA DURANTE 18 DIAS DO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2010 | 13.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO E TARIFAADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITADO NA CONTADO MDE,MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2010 | 800.00 | 00005591913407 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE PORTUGUES JUNTO AO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO DURANTE O PERIODO QUE O TITULAR CONCURSADONAO ASSUMIU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRACENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2010 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTEO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVICE-VERSA MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA NOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2010 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROCA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTROE VICE-VERSA MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2010 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSANO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2010 | 600.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SITIO ALGODOES/LASTRO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2010 | 400.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOJ 8840 PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2010 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA NO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2010 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO /LASTRO/SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CNM NO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2010 | 294.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2010 | 967.47 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETES/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2010 | 300.00 | 00006496638454 | F G T S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SAO BERNARDODO CAMPO-SP ONDE CURSA ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2010 | 300.00 | 00003558927400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO POR MEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA,NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2010 | 300.00 | 00008405899480 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA,NA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2010 | 300.00 | 00005040070411 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR EM BUSCA DETRABALHO,INCLUSIVE LEVANDO A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2010 | 150.00 | 00003701390460 | SEMAR ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2010 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2010 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2010 | 177.98 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2010 | 442.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DA CASA ALUGADA PARA A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2010 | 200.00 | 00008801364482 | ERNALIA CIRSTINA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR EM BUSCA DEEMPREGO E MELHOR CONDICAO DE VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2010 | 100.00 | 00090366182404 | GERALDA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE BRASILIA COM INTENCAO DE RESOLVER PROBLEMAS FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2010 | 100.00 | 00004928320484 | RAIMUNDO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2010 | 100.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIREA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2010 | 100.00 | 00007755861457 | ILMARA ABRANTES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2010 | 100.00 | 00003304024476 | OZORIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2010 | 100.00 | 00009761728447 | JANIEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2010 | 100.00 | 00005241701427 | HERLINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2010 | 100.00 | 00004901384465 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2010 | 200.00 | 00005612455410 | DAVI GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DELUIS GOMES-RN ONDE CURSA GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2010 | 200.00 | 00002365845452 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMEELETROCARDIOGRAMA EM SITUACAO EMERGENCIAL JUNTO ACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2010 | 150.00 | 00006217611414 | OTACILIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE JUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PORMOTIVO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO JUNTO AOSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2010 | 100.00 | 00005366733499 | FRANCISCO EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2010 | 200.00 | 00001353649490 | JOSE CARLOS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2010 | 100.00 | 00000025110454 | ROSENILDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2010 | 100.00 | 00002893816495 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2010 | 100.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2010 | 200.00 | 00034307931491 | CASSIMIRO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E EXAME DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2010 | 280.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO COM APOSICAO EMERGENCIAL DE APARELHO ORTODONTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2010 | 200.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE LUZ EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2010 | 100.00 | 00006338891485 | FRANCISCO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2010 | 200.00 | 00004931187480 | DAMIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICOESPECIALIZADO EM TIREOIDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2010 | 960.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2010 | 201.47 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2010 | 421.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2010 | 184.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2010 | 1914.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2010 | 341.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2010 | 1773.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2010 | 100.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2010 | 120.00 | 00004706929440 | LUCIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2010 | 200.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORADO DOMICILIO COM UM FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2010 | 100.00 | 00007672401467 | JOAO BOSCO AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE REALIZACAO DE EXAME DE VISTA JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2010 | 150.00 | 00007728423452 | ELIDOMBERGUE SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA E TROCA DE OCULOS DE GRAU POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2010 | 300.00 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA P.DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2010 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADOA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N CENTRO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2010 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMILIA NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N,MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2010 | 1020.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2010 | 1020.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE PARAJOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00005620636410 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA FORMACAO EM ARTESCOM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADERECOSE DANCAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2010 | 1600.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2010 | 104.00 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2010 | 170.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CONTRA-ANGULOE DOIS MICRO-MOTORES.DO GABINETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2010 | 665.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICA,MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2010 | 150.00 | 02252784000170 | LABGENE- LAB. DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2010 | 5.78 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2010 | 146.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ANEXO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2010 | 183.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DA CASA ALUGADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2010 | 134.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DA CASA ALUGADA PARA OSFUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2010 | 401.91 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2010 | 310.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DEECOCARDIOGRAMA E CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2010 | 470.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICOEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2010 | 124.00 | 00013252909472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME COMOFTALMOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2010 | 160.00 | 00090366514415 | GILMA PEREIRA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIAMENTE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2010 | 352.57 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2010 | 530.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO GASCIL E OXIGENIO MEDICINALDESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2010 | 576.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2010 | 3274.51 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2010 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTASOFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2010 | 40.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADASNA CONTA DO FUS MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2010 | 2160.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE 27 ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2010 | 140.08 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA SELADORA DE PLASTICO DESTINADO AMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2010 | 257.00 | 02585645000169 | AGROVETER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO DESTINADOS AOSAGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2010 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2010 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DO TIPORESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRV.JOAO BOSCO ABRANTESCENTRO NA CIDADE DE LASTRO PARA OS PROFISSIONAISDE SAUDE COM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2010 | 620.00 | 00004931237410 | RAIMUNDA NETA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUSBTITUTA NAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE PARTEDO MES DE MARCO E TODO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2010 | 1020.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2010 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇAO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2010 | 738.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOMDA PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CASO DE SECAE PERDA DA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2010 | 188.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DA CASA ALUGADA PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2010 | 913.00 | 08709953000135 | MADEREIRA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA LIXADEIRA ANGULAR GWS 21V BOSCHDESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2010 | 35.75 | 08709953000135 | MADEREIRA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM DISCO DE LIXA EM FIBRA 180MM GR 36E UM DISCO DE LIXA EM FIBRA 180MM GR 80.DESTINADAA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2010 | 3250.00 | 00004888191484 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NACONSTRUCAO DE 03 ABISMOS PARA IMPEDIR A PASSAGEMDE ANIMAIS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA ESPERANCA QUE LIGA A CIDADE DO LASTRO AO SITIO MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2010 | 5050.00 | 00006530741828 | FRANCISCO MENDES ORIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTO E TAPA BURACOSDAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BELO MONTE,CACHOEIRINHA,SAO JOAQUIM,SITINHO E JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2010 | 2750.00 | 00003555475460 | GERALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTOE TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OSSITIOS ALGODOES,BARRA,GERIMUM A MARIANA MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00072738871453 | EDILSON ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO OPERARIOS NA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS JUREMA,CAJAZEIRASE CAITITU MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2010 | 4075.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTOE JUNTADA DE ENTULHO EM TERRENOS BALDIOS E URBANODESTA CIDADE NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2010 | 3650.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES DAS ARVORES DACIDADE E GRAMA DAS PRACAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2010 | 2850.00 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PINTORES DE MEIO FIO ECALCADAS DE TODAS AS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2010 | 4361.32 | 00021909474487 | CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS TALADAS ARTESANALMENTE PROPRIAS PARA PARALELEPIPEDOS EMEIO FIO DESTINADAS A CONSTRUCAO DE 04 MATA BURROLOCALIZADA EM AREA DE ACESSO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2010 | 365.98 | 00004184217494 | CICERO RICARDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VASSOURASARTEZANAIS DO TIPO PALHA PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/04/2010 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO ABERTO DE COR BRANCA ANO 1975 DE PLACAMMV 2350,DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZA URBANAMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2010 | 1366.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA LOCADA PARA FAZER A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2010 | 1742.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | AMPLIAÇÃO DE AÇUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/04/2010 | 3510.49 | 00037413481715 | EMIDIO DE SA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA PARA REFLORESTAMENTO DE ESPACOS ADJACENTES DO ACUDE DO SITIOJARDIM. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/04/2010 | 1588.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE BUCAL MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/04/2010 | 7012.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/04/2010 | 2740.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/04/2010 | 4672.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/04/2010 | 2484.00 | 06095382000160 | PONTO DA PEDRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEDRAS DE MARMORE 20.70M DESTINADASAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/04/2010 | 1340.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2010 | 659.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA LOCADA PARA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2010 | 643.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2010 | 1366.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2010 | 2005.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/04/2010 | 10383.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DEBITADO NACONTA DO F.P.M MES DE ABRIL/2010.COMPETENCIA MARCOFUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2010 | 100.00 | 00027626416830 | MARIA DOS REMEDIOS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE NATAL RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2010 | 100.00 | 00006300639401 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/04/2010 | 100.00 | 00004896387406 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/04/2010 | 100.00 | 00005642498401 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/04/2010 | 100.00 | 00006805798426 | INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/04/2010 | 100.00 | 00006012511485 | EDNA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2010 | 100.00 | 00007750305467 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2010 | 100.00 | 00006631990424 | FRANCISCO DAMIAO PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DESOUSA ONDE CURSA TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/04/2010 | 100.00 | 00008307828422 | MARIA ALINE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/04/2010 | 100.00 | 00004931202462 | MARIA DA PAZ RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2010 | 100.00 | 00005216962409 | FRANCISCA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/04/2010 | 100.00 | 00004935818476 | RITA DE CASSIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/04/2010 | 100.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/04/2010 | 100.00 | 00003559015448 | MARIA ELIANA FURTADO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2010 | 100.00 | 00005209833437 | ROSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2010 | 100.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/04/2010 | 100.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/04/2010 | 200.00 | 00009051091478 | RITA RAIMUNDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM FAVOR DONETO NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/04/2010 | 200.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM FAVOR DOFILHO ONDE ESTUDA SEMINARIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/04/2010 | 100.00 | 00015419126400 | MARIA JOSE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RETORNO DETRATAMENTO MEDICO NA REALIZACAO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/04/2010 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2010 | 100.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/04/2010 | 300.00 | 00006644816479 | ADAILTON G DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA BIOQUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2010 | 100.00 | 00003552791426 | ANDREA CRISTINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/04/2010 | 300.00 | 00067527264420 | PEDRO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:CIMENTO E TIJOLOS PARAMELHORIA DA RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/04/2010 | 200.00 | 00005613483400 | ANA PAULA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:TIJOLOS PARA MELHORIADA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/04/2010 | 200.00 | 00080606040404 | MARIA DOLOROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/04/2010 | 300.00 | 00008923449466 | ANA CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO COM APOSICAO EMERGENCIAL DE APARELHO ORTODONTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/04/2010 | 280.00 | 00066398681487 | HUDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEDUAS PROTESES DENTARIAS SEGUINDO ORIENTACAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/04/2010 | 300.00 | 00002192590466 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TRANSPORTE E TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/04/2010 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2000 DE COR AZUL EPLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/04/2010 | 1817.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2010 | 210.00 | 00004365155474 | MARICELIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEENXOVAL PARA NECESSIDADES BASICAS DO BEBE E PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2010 | 300.00 | 00003764726423 | FRANCISCA ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:CIMENTO E TIJOLOS PARAMELHORIA DA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2010 | 100.00 | 00000091881420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASSIMIRO DE OLIVEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2010 | 100.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/04/2010 | 100.00 | 00004931180477 | PATRICIO JUNIOR SARMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2010 | 100.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2010 | 100.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/04/2010 | 100.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/04/2010 | 100.00 | 00003554454419 | EVA CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/04/2010 | 100.00 | 00008117109476 | MANOEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/04/2010 | 100.00 | 00004540531425 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/04/2010 | 100.00 | 00005621228421 | GERLANDIA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/04/2010 | 100.00 | 00004846513408 | CELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/04/2010 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/04/2010 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 08/09 DE CORPRATA,DE PLACA MNZ 5545 MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2010 | 1522.62 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/04/2010 | 190.00 | 09258815000140 | TECHNISON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM UMA CAMERA FILMADORA SONYDE MODELO PCR-DMD 408 E SERIE 942535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/04/2010 | 1059.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/04/2010 | 5800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 05 PNEUS,05 CAMARAS E 05 PROTETORESDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2010 | 536.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2010 | 1405.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2010 | 1257.30 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2010 | 1593.90 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS BOX DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.INACIO DASILVA QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.CICERO AVELINO SARMENTO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONCALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2010 | 396.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO SR.ANTONIO DA SILVA NETO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR BRUNO SOARESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR MARCELO GOMESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 LONGA DO SRª.MARIAZENAIDE QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SRº.ROMULO GONCALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/04/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SRº.JACINTO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2010 | 1076.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES,GRAXAS E FILTROSDESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 DO SRº JOSE ABRANTES SARMENTOQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F-4000 DO SRº VANALDO NONATO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2010 | 2150.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 PROTETORES DESTINADOS AVEICULO ONIBUS LOCADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DELASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2010 | 310.00 | 00009756853417 | IRANILDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BELO MONTE,DURANTE18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2010,COMO SUPLEMENTACAODOS SERVIÇOS POR ENCONTRA-SE O MUICIPIO EM ATO DENOMEAÇÃO DE CONCURSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/04/2010 | 3468.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DEBITADO NACONTA DO F.P.M MES DE ABRIL/2010.COMPETENCIA MARCOFUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/04/2010 | 2391.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DEBITADO NACONTA DO F.P.M MES DE ABRIL/2010.COMPETENCIA MARCOMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2010 | 1008.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA PARA ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/04/2010 | 9697.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DEBITADO NACONTA DO F.P.M MES DE ABRIL/2010.COMPETENCIA MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2010 | 22057.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DEBITADO NACONTA DO F.P.M MES DE ABRIL/2010.COMPETENCIA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M,MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/04/2010 | 5075.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DEBITADO NACONTA DO F.P.M MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/04/2010 | 18429.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS POR DECISAO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO F.P.M,MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/04/2010 | 36.19 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DAC.I.D.E MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/04/2010 | 4657.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE COMPETENCIAS 12/1982,01/1983 E 12/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2010 | 322.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA SUBSTITUICAO E CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2010 | 133.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESACOMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2010 | 488.27 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADASNA CONTA DO FUNDEB 40% MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/04/2010 | 426.00 | 05291694000187 | BETO LANCHES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2010 | 240.00 | 00008624889405 | ROBENILDO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DURANTE 12 DIASDO MES DE ABRIL PELO FATO DO MUNICIPIO ENCONTRAR-SE EM ATO DE NOMEACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2010 | 250.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NABIBLIOTECA DO INSTITUTO RONALDO G.S DURANTE 14DIAS MES DE ABRIL PELO FATO DO MUNICIPIO ENCONTRARSE EM ATO DE NOMEACAO DE CONCURSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2010 | 310.00 | 00003552625410 | ANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GERIMUM DURANTE 18 DIASDO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2010 | 516.00 | 00003554299421 | EMANUEL ANTONIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2010 | 830.00 | 00005206947407 | JESUMIRA CELESTINA DE PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE ABRIL NO INSTITUTO EDUCACIONALRONALDO GONCALVES SARMENTO PELO FATO DO MUNICIPIOENCONTRAR-SE EM ATO DE NOMEACAO DOS CONCURSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2010 | 830.00 | 00005322187448 | KACILEUZA AUGUSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NOMES DA ABRIL JUNTO AO INSTITUTO EDUCACAIONAL RO-NALDO GONCALVES SARMENTO PELO FATO DO MUNICIPIOENCONTRAR-SE EM ATO DE NOMEACAO DOS CONCURSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2010 | 475.00 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO SALARIAL INERENTE AO MES DE MARCO/2010 COMO SUPERVISORA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2010 | 800.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNO DO ENSINOFUNDAMENTAL ENTRE OS SITIOS PASSAGEM FUNDA E GERIMUM POR MOTIVO DE DIFICULDADE DE TRANSPORTES, EMMOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2010 | 250.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA CONDUCAO DEALUNO ENTRE O SITIO BELO MONTE/LASTRO NO PERIODOCHUVOSO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2010 | 210.00 | 00028792394434 | VALDECIR SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANA,DURANTE 12 DIAS DO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2010 | 200.00 | 00010756121876 | PAULO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JARDIM DURANTE 12 DIAS DO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2010 | 365.00 | 00005710793426 | FRANCISCO PAULO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ROCA NOVA DURANTE 20 DIAS DO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2010 | 375.00 | 00005467797433 | FABIANA ALMEIDA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOINSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTODURANTE 22 DIAS DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2010 | 250.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANA DURANTE 15 DIASDO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2010 | 390.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZACAODE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2010 | 415.00 | 00003555071459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E LIMPEZADE AREA INTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS ERURAIS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2010 | 402.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA SUBSTITUICAO E CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO.INCLUINDO DOIS ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRACENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2010 | 900.00 | 00003557958418 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO PARA ATENDER ANECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2010 | 284.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESAFUNDEB 60%.COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2010 | 245.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESAFUNDEB 40%.COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2010 | 141.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESAMDE.COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2010 | 3000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF.CONVITE 08/2009 E CONTRATO 2.108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADASNA CONTA DO FMASPBF MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/04/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADASNA CONTA EPIDEMIOLOGIA MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2010 | 350.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COM O OBJETIVO DESOLUCIONAR PENDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/04/2010 | 2000.00 | 00008923459429 | SAMUEL SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTROUNICO DO GOVERNO FEDERAL NO RECADASTRAMENTO REALIZADO NOS MESES DE MARCO E ABRIL PERSTANDO APOIO NADIGITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2010 | 530.00 | 00002065516496 | JUCEMAR CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAODO BANHEIRO DA RESIDENCIA DO SENHOR FRANCISCO DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF COMOPROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2010 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMILIA NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N,MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/04/2010 | 247.00 | 05291694000187 | BETO LANCHES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2010 | 210.00 | 00007169455412 | FRANCIMARA GOMES SARMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO PELO FATO DOMUNICIPIO ENCONTRAR-SE EM ATO DE NOMEACAO DOS CONCURSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2010 | 830.00 | 00003559631408 | MARIA VANUZA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE LENCOIS DA MATERNIDADE NOSSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO.MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2010 | 315.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOPOSTO MEDICO DO SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2010 | 180.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM TRES PLANTOES NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2010 | 520.00 | 00007341592427 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM0VIGILANTE DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMODURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2010 | 210.00 | 00004931177417 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOPOSTO MEDICO DO SITIO JUREMA DURANTE 12 DIAS DOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2010 | 350.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE 18DIAS DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2010 | 200.00 | 00030931002400 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMSITUACAO EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO DO SITIOJUREMA/LASTRO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2010 | 560.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO PARA A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/04/2010 | 640.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA,RUSSO VELHO E MARIANA/LASTROMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2010 | 310.00 | 00008493184403 | ROSANA GOMES DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM DIVERSASVIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL/2010 ATENDENDO NECESSIDADES DOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2010 | 220.00 | 00007255983448 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTODOS TERRENOS DENTRO DAS MURADAS DA MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO E DO POSTO MEDICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2010 | 82.47 | 00002099157499 | RONALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMONO PERCURSO SITIO JUREMA/LASTRO,MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2010 | 310.00 | 00006515026404 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA DAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NA PREPARACAODA AUXILIAR CONCURSADA NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2010 | 100.00 | 00004174877467 | FRANCICLEIDE COSTA DOS SANTOS | VALOR REF. A DOIS PLANTOES NA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO COMO ENFERMEIRA DURANTE O MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2010 | 360.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAREDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PARA A CIDADEDO LASTRO.MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2010 | 660.00 | 00000092378447 | RAIMUNDO TIBURTINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E PINTURA NA REFORMA DE SETE LEITOS HOSPITALARES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2010 | 500.00 | 00006931769707 | ANTONIO MARCOS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMSITUACAO EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO DO SITIOLAGOA DA VEREDA,CASINHA/LASTRO NO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2010 | 430.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZACAODE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2010 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DO TIPORESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRV.JOAO BOSCO ABRANTESCENTRO NA CIDADE DE LASTRO PARA OS PROFISSIONAISDE SAUDE COM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2010 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2010 | 533.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESADA SAUDE PAGO COM O FUS.COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2010 | 660.00 | 00032879792487 | FRANCISCO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL MES DE ABRIL PELO FATO DO MUNICIPIO ENCONTRAR-SE EM ATO DE NOMEACAO DOS CONCURSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2010 | 825.00 | 00003555071459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E LIMPEZADE AREA DO PERIMETRO URBANO DURANTE O MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADASNA CONTA FMASPJOV MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2010 | 299.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 259-7 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2010 | 21754.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESACOMPETENCIA JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2010.FUNDEB60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 19/04/2010 | 541.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR,CRECHE ECOLEGIO RONALDO GONCALVES SARMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/04/2010 | 2112.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE G.RENDA,POSTOTELEFONICO,SANITARIO PUBLICO,DELEGACIA DE POLICIAE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/04/2010 | 104.90 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 19/04/2010 | 778.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DA PRACA 128,PRACA FREIDAMIAO E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/04/2010 | 413.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ACOUGUE,MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 19/04/2010 | 163.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE SANITARIA E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2010 | 6563.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2010 | 314.79 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2010 | 43.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOA.N.P F.E.P NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2010 | 300.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGENS PARA A CIDADE DE CURITIBA EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2010 | 4739.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADASNA CONTA FMASPVMC MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2010 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E ELABORACAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICAORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA NO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2010 | 40.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADASNA CONTA MOVIMENTO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2010 | 2850.09 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2010 | 1275.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2010 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24-1 DA CAIXAECONOMICA FEDERAL MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2010 | 100.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24-1 DA CAIXAECONOMICA FEDERAL JUROS DE EMPRESTIMO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2010 | 3345.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2010 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2010 | 3060.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2010 | 3000.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONF.CONVITE 08/2009 E CONTRATO 2.108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2010 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOPAS.ONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2010 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 DE COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOU 7345,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2010 | 9040.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2010 | 45705.54 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2010 | 845.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2010 | 17595.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2010 | 108.96 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2010 | 8030.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2010 | 1650.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO JUNTO AO MUNICIPIO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2010 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOFUNDO ICM NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2010 | 150.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESACOMPETENCIA MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS TELEFONICOS MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2010 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2010 | 8280.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2010 | 5135.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2010 | 1605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2010 | 7140.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2010 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2010 | 660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2010 | 415.00 | 00001112338446 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DOPISO DE CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2010 | 3250.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PRO-JOVEM) MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2010 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PAIF) MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI) MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2010 | 2600.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA REFORCO NA RETIRADA DOLIXO URBANO PARAO DESTINO FINAL COM REPOSICAO DEMATERIAL PARA TAPA BURACOS MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2010 | 400.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENOS LOCALIZADOS NO SITIO FAZENDANOVA ONDE ESTAR INSTALADO O ATERRO SANITARIO ARTEZANAL DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2010 | 1730.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2010 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2010 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE,ECONOMY,VERDE DE PLACA HOW 0973,ANO 08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2010 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX DE COR BRANCA ANO08/09,DE PLACA MNY 6181 MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2010 | 5385.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2010 | 16270.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2010 | 14100.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2010 | 5388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS(AGENTE DESAUDE) MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS(AGVAS)MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2010 | 8600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2010 | 2700.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/05/2010 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇAO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2010 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2010 | 310.00 | 00008493184403 | ROSANA GOMES DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM DIVERSASVIAGENS DURANTE O MES DE MAIO/2010 ATENDENDO NECESSIDADES DOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2010 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DO TIPORESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRV.JOAO BOSCO ABRANTESCENTRO NA CIDADE DE LASTRO PARA OS PROFISSIONAISDE SAUDE COM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2010 | 2252.43 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DE RECEITA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2010 | 478.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICA,MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2010 | 1270.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM HIPERTENSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2010 | 155.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FABIODA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2010 | 111.75 | 03345331000151 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COMACENTO PLASTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2010 | 135.00 | 00019977948968 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE ANA MARIA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2010 | 155.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2010 | 360.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS,TC DO CRANIO.EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2010 | 155.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2010 | 450.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR.EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LABORATORIO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2010 | 3478.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2010 | 4562.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2010 | 3013.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2010 | 7049.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2010 | 210.00 | 00042510511491 | MARIA DA PENHA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS NO PERCURSO SOUSA/LASTRO COM DESTINO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/05/2010 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY DE COR VERDE E PLACA HOW0973, ANO 08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/05/2010 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX BRANCO ANO 08/09 DEPLACA MNV 6181 MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/05/2010 | 4960.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE 62 ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/05/2010 | 520.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO PARA A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO.MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/05/2010 | 240.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2010 | 300.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAREDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PARA A CIDADEDO LASTRO.MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2010 | 180.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE EMSITUACAO EMERGENCIAL NO PERCURSO LASTRO/PATOS EMVEICULO FIAT UNO MILLE-PLACA MNL 9419/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2010 | 310.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZACAODE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/05/2010 | 360.00 | 00088564274434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEIS PLANTOES NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE O MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/05/2010 | 155.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/05/2010 | 460.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/05/2010 | 941.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/05/2010 | 563.57 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2010 | 3333.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2010 | 4376.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS UNO-PSF,FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,FIAT UNO LOCADO PARA A SEC.SAUDEE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2010 | 12450.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NA RECUPERACAO DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2010 | 1762.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2010 | 1000.00 | 09233040000158 | INCOLAMA - INDUSTRIA E COMERCIO.LAJES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO:CIMENTO PARA RESTAURACAO DO CALÇAMENTO,REDE DE ESGOTO E MEIO FIO DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2010 | 400.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENOS LOCALIZADOS NO SITIO FAZENDANOVA ONDE ESTAR INSTALADO O ATERRO SANITARIO ARTEZANAL DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/05/2010 | 3525.00 | 00026140198879 | JOSE ANTONIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTO,JUNTADA DOS ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS URBANOSNESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASAL NO DESMATAMENTO E TAPA BURACO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RUSSO VELHO E MARIANA NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2010 | 3250.00 | 00009051067410 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASAL NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS NOVO HORIZONTE,CONCORDIA,VARZEA DE CIMA,PEDRO ABRANTESMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2010 | 2950.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES DAS ARVORES DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2010 | 765.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX PESQUISAS E EMP. SOC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ELABORACAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS GESTAO INTEGRADA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2010 | 2000.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA RESTAURACAO DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2010 | 1412.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE MATA BURRO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/05/2010 | 146.91 | 00071323414487 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DA AREA QUE ENVOLVE O POCO DE ABASTECIMENTO COMUNITARIO DO SITIO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/05/2010 | 3200.00 | 05401877000108 | ALMATEC-ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO:CARRO DEMAO,PICARETA,CHIBANCA,ALAVANCA E PA DE BICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2010 | 7000.00 | 08757221000110 | MARQUESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 TAMBORES COLETORES DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/05/2010 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975DE PLACA MMV 2350 DESTINADO A SERVICO DE LIMPEZAURBANA MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2010 | 600.00 | 00026312220400 | FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA OBRA DO AÇUDE JARDIM NA COMUNIDADE SAO BENTO ONDE SE LOCALIZA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SOB RESPONSABILIDADEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2010 | 1342.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO LOCADO PARA A COLETADO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE PARAJOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE DE LASTRO.MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/05/2010 | 1600.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF COMOPROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/05/2010 | 220.77 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00005620636410 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA FORMACAO EM ARTESCOM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADERECOSE DANCAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMILIA NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N,MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/05/2010 | 100.00 | 00006149647412 | DANIEL GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/05/2010 | 300.00 | 00006713011446 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE PAU DOSFERROS-RN ONDE CURSA EDUCACAO FISICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/05/2010 | 100.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/05/2010 | 100.00 | 00007109314413 | MAGDA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/05/2010 | 100.00 | 00008310367457 | FRANCISCA MARCIA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/05/2010 | 100.00 | 00006805798426 | INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/05/2010 | 100.00 | 00031086080459 | GERALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004896387406 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/05/2010 | 100.00 | 00005200123488 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/05/2010 | 100.00 | 00024802684894 | FRANCISCO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/05/2010 | 100.00 | 00006012511485 | EDNA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/05/2010 | 100.00 | 00001432671839 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/05/2010 | 100.00 | 00005816452436 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/05/2010 | 150.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/05/2010 | 100.00 | 00005875148411 | FABIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/05/2010 | 100.00 | 00003559075424 | MARIA FRANCISCA ABILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2010 | 960.00 | 07394599000134 | LIVRARIA E PAPELARIA FAMILIA CRISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 600 BRINDES DO TIPO TERCO PARA FAZERDOACAO PARA MAES NA COMEMORACAO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/05/2010 | 100.00 | 00005150449466 | JULIANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004540527401 | RAIMUNDA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/05/2010 | 100.00 | 00009759067471 | EVANEIDE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/05/2010 | 100.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004540531425 | FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2010 | 100.00 | 00008229760489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/05/2010 | 100.00 | 00005642498401 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002893816495 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2010 | 100.00 | 00007563201432 | FRANCISCO FELIX NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2010 | 100.00 | 00008534378401 | FRANCISCA URICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2010 | 100.00 | 00005241701427 | HERLINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2010 | 100.00 | 00012451927879 | JOAO SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2010 | 380.00 | 00009605510421 | AURICELIO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2010 | 300.00 | 00007387987467 | SIL INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DENATAL-RN ONDE CURSA BIOQUIMICA E POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2010 | 200.00 | 00003784435424 | JOAO PAULO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:TELHAS DE CERAMICAPARA RESTAURACAO DA COBERTA POR ESTAR DETERIORADAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2010 | 200.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:TELHAS DE CERAMICAPARA CONCLUSAO DE OBRA DE MELHORIA RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2010 | 100.00 | 00035878995840 | FRANCISCO DIEGO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2010 | 100.00 | 00060237384434 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2010 | 210.00 | 00005354522412 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:TELHA PARA RESTAURACAO DO TETO DA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2010 | 300.00 | 00002241666467 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM VIAGEM E MANUTENCAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2010 | 300.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPAGAMENTO DE TAXAS E OUTRAS JUNTO AO DEPARTAMENTODE TRANSITO BUSCANDO CARTEIRA DE HABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004957476454 | FRANCISCO ANDRE SRAMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2010 | 100.00 | 00003363162405 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2010 | 180.00 | 00031438524889 | MARIA BENEDITA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPOR MOTIVO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2010 | 100.00 | 00009759040433 | LURIA SIBELLY SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004957470413 | MARIA LUCIA SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA.PARARETORNO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2010 | 100.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIREA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004846517497 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002562418565 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004883581403 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2010 | 100.00 | 00003559534470 | MARIA RITA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/05/2010 | 100.00 | 00009667444899 | RAIMUNDO FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/05/2010 | 150.00 | 00008796039418 | JANAINA MARIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO NACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/05/2010 | 300.00 | 00006496638454 | F G T S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DEHOSPEDAGEM E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SAO BERNARDO CAMPO-SP,ONDE CURSA ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004546023405 | MARIA ZENEIDE DE ABRANTES VELENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEPROTESE DENTARIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/05/2010 | 100.00 | 00007755861457 | ILMARA ABRANTES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004333083460 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA APOSICAO DEPROTESE DENTARIA SOB ORIENTACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/05/2010 | 100.00 | 00003764726423 | FRANCISCA ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2010 | 250.00 | 00032880553415 | ILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPOR MOTIVO DE TRATAMENTO MEDICO NA REALIZAÇÃO DEUMA CIRURGIA DO ESTOMAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2010 | 300.00 | 00001355202400 | MANOEL SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2010 | 150.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS ONDE CURSA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2010 | 200.00 | 00000090906497 | ZULEIDE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2010 | 100.00 | 00009756902485 | JOAB DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2010 | 100.00 | 00009201975406 | JOSE SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2010 | 100.00 | 00005521315470 | FRANCISCO CHAGAS DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMCONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MEDICO PROCTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2010 | 200.00 | 00002964843422 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2010 | 200.00 | 00080597211434 | JOAQUIM VICTOR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:TELHAS DE CERAMICAPARA CONCLUSAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/05/2010 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2009,DE COR AZUL EPLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/05/2010 | 300.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEPROTESE DENTARIAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/05/2010 | 200.00 | 00076163075404 | DAMIAO VITURINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:TELHAS DE CERAMICAPARA CONCLUSAO DA OBRA DE CASA RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/05/2010 | 1811.57 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/05/2010 | 186.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/05/2010 | 417.71 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/05/2010 | 213.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/05/2010 | 964.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/05/2010 | 1960.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/05/2010 | 343.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2010 | 2133.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA. DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2010 | 1035.00 | 00005342687497 | EDJANE BERNARDO MARIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DEMATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE ATRAVES DA RADIO LIDER FM NA CIDADE DE SOUSA DURANTE O MES DEABRIL E MIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2010 | 245.00 | 00085265616420 | JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CARTORIO EM ATENDIMENTO AOMUNICIPIO POR MEIO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/05/2010 | 28.61 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO PREDIO DA PRE.FEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/05/2010 | 2297.86 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2010 | 92.25 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/05/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE,CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIROMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2010 | 100.00 | 00003552889400 | ANTONIA ALMEIDA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL URBANOCOMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETADO IBGE EM SERV.NO MUNICIPIO DO LASTRO.MES DE MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/05/2010 | 396.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-CORRECAO TP E PREGAO EM EDICOES DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/05/2010 | 300.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA EM ACOMPANHAMENTO AO PROCESSO DE FECHAMENTO DE BALANÇO GERAL COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2010 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WRLINK,MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/05/2010 | 4593.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETENCIAJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2010 | 85.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREGISTRO DE ESTATUTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2010 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZAÇAO DO F.G.T.S MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/05/2010 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/05/2010 | 620.00 | 00001034169432 | ANONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/05/2010 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/05/2010 | 1299.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA PARA ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2010 | 7600.00 | 00005884003439 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS PARA FIM DE PROPOR ACAO DENOMINADA MANDADO DE SEGURANCA COM PEDIDO DE LIMINAR JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL DO DF SECAOJUDICIARIA DE BRASILIA E TAMBEM JUNTO A FUNASA VISANDO PROMOVER A BAIXA DA INADIMPLENCIA NO SIAFIDO CONVENIO 455/MAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/05/2010 | 562.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/05/2010 | 802.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/05/2010 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRNATES FERREIRAS/N CENTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2010 | 600.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SITIO ALGODOES/LASTRO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVICE-VERSA MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2010 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROCA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTROE VICE-VERSA MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2010 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA NOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSANO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/05/2010 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA NO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA QUADRA LOCALIZADA NAS DIMENSOES DO LASTRO IDEAL CLUBE DESTINADA A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS DOINSTITUTO EDUCACAIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/05/2010 | 400.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNO DO ENSINOFUNDAMENTAL ENTRE OS SITIOS PASSAGEM FUNDA E GERIMUM POR MOTIVO DE DIFICULDADE DE TRANSPORTES, EMMOTO.MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2010 | 150.00 | 00078939496434 | MARIA EUGENIA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ATENDIMENTO A PARTICIPACAO EM FORMACAO ESPECIFICA DE TUTORES NOS DIAS19 A 21 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/05/2010 | 11815.93 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NA CONSERVACAO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/05/2010 | 3300.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2010 | 105.00 | 00004856509403 | JOSEFA MARIA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTEZANAL DE TRESPOTES DE BARRO PARA ATENDER ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2010 | 105.00 | 00007696091476 | DAMIAO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO,JUNTADA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO VARZEA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2010 | 805.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE DOIS ONIBUS ASERVICO DA EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2010 | 2133.52 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A 02 ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2010 | 2065.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A 02 ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/05/2010 | 8352.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/05/2010 | 200.00 | 00027352064400 | VICENTE DE PAULO HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE OITO VENTILADORES DA ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/05/2010 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL BEGE 84/84,PLACA HUB 5175 DESTINADOA TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/05/2010 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 DE COR PRATA ANO 08/09,PLACA MOH 7345,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/05/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIADE EDUCACAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/05/2010 | 465.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DA SUSPENSAO DOVEICULO PEGEOUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/05/2010 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTEO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/05/2010 | 300.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/05/2010 | 1405.00 | 00035094389491 | JOAO NESTOR SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TODO TETO DOPREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2010 | 250.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA CONDUCAO DEALUNO ENTRE O SITIO BELO MONTE/LASTRO NO PERIODOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/05/2010 | 1335.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/05/2010 | 1263.24 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2010 | 2635.38 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA PREFEITURA QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OELO DIS. DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR BRUNO SOARES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR MARCELO MARQUES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR ROMULO GONCALVES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS ALUNOS DO CURSINHO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.GERALDO SOARESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F.4000 DO SR.RAIMUNDO INACIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/05/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR ROMULO GONCALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR JOSE ABRANTESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.VANALDO NONATOSOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/05/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR JACINTO SOARESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.CICERO AVELINO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2010 | 396.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO SR.ANTONIO DA SILVAQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2010 | 1708.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO PGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2010 | 691.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA. DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2010 | 956.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO LUBRIFICANTEGRAXA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 LONGA DA SRª ZENAIDE QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE MARIA EUGENIAMENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2010 | 750.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2010 | 109.01 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2010 | 400.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUALIANOR BEZERRA LEITE 103 1º ANDAR BAIRRO IRACEMA,NA CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CNM NO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/05/2010 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 10/11 COR CINZA E PLACA MOV 5344 MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2010 | 2271.06 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIE. DESTINADO AO VEICULO S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2010 | 562.50 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2010 | 562.50 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA.COM O OBJETIVO DE REALIZAR CONSULTA DIRETA JUNTO A AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/05/2010 | 240.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TESOUREIRO DAPREFEITURA PARA ATIVIDADES JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/05/2010 | 5.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/05/2010 | 400.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUALIANOR BEZERRA LEITE 103 1º ANDAR BAIRRO IRACEMA,NA CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2010 | 4665.33 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE COMPETENCIA 12/1992 DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/05/2010 | 19.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PECA DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO TIPO:PINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/05/2010 | 1129.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM KIT ACADEMICO DE ALTA ROTACAODOADO AO ESTUDANTE CID GOMES SARMENTO QUE CURSAFACULDADE DE ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/05/2010 | 819.57 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/05/2010 | 169.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/05/2010 | 1808.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/05/2010 | 8877.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2010 | 17.18 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO E TARIFAADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2010 | 2771.87 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETENCIAABRIL/2010.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2010 | 3780.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETENCIAABRIL/2010.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2010 | 47.44 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADOMES DE MAIO/2010 MAIS TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2010 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24-1 DA CAIXAECONOMICA FEDERAL MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2010 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E ELABORACAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICAORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA NO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2010 | 3291.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS PARTE PATRONALCOMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2010 | 23465.91 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTOS DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M.MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2010 | 4089.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2010 | 4560.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2010 | 48.34 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOANP.FEP NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2010 | 1650.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO JUNTO AO MUNICIPIO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2010 | 6816.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETENCIAABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2010 | 14298.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETENCIADEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA FMASPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA FMASPJOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2010 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADONA CONTA DO FUS,MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2010 | 10109.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETENCIAABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2010 | 1874.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETENCIAABRIL/2010.P.S.F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2010 | 588.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETENCIAABRIL/2010.P.S.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2010 | 6514.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2010 | 352.70 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/05/2010 | 931.50 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS TELEFONICOS DESTEMUNICIPIO MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2010 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2010 | 7515.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2010 | 5135.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECDE TURISMO E COMUNICACAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECDE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2010 | 1605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECDE INFRA-ESTRUTURA MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DEPLANEJAMENTO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2010 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DEPLANEJAMENTO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2010 | 660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SEC.DEPLANEJAMENTO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2010 | 12036.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETENCIADEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2010 | 12532.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA13º/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2010 | 4054.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA 13º/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2010 | 2420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2010 | 394.75 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 259-7 DA CAIXAECONOMICA FEDERAL MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2010 | 3345.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2010 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA NO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2010 | 8530.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2010 | 45290.43 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2010 | 965.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2010 | 17340.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2010 | 3665.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2010 | 8030.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECDE ESPORTE E LAZER MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2010 | 3556.04 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE ABRIL,REF.A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1143. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2010 | 2740.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2010 | 871.94 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SEC.DEACAO SOCIAL MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2010 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SEC.DEACAO SOCIAL PAIF MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SEC.DEACAO SOCIAL PETI MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2010 | 7590.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECDE INFRA-ESTRUTURA MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2010 | 2240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2010 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2010 | 5895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2010 | 19319.03 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2010 | 10500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR PROTEMPORE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2010 | 5643.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DESAUDE AGENTE DE SAUDE MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2010 | 1275.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DESAUDE AGVAS MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2010 | 8600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DESAUDE PSF MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2010 | 3450.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC.DESAUDE SAUDE BUCAL MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2010 | 310.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZACAODE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2010 | 310.00 | 00008493184403 | ROSANA GOMES DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM DIVERSASVIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO/2010 ATENDENDO NECESSIDADES DOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2010 | 155.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2010 | 135.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA PARA APOIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDEBUCAL.DE COMPETENCIA MARCO/ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2010 | 119.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2010 | 1020.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2010 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇAO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DO TIPORESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRV.JOAO BOSCO ABRANTESCENTRO NA CIDADE DE LASTRO PARA OS PROFISSIONAISDE SAUDE COM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2010 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2010 | 900.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS 175 70R/13 DESTINADOS AVEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2010 | 900.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS 175 70R/13 DESTINADOS A AMBULANCIA LOCADA PARA A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2010 | 80.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2010 | 416.08 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2010 | 520.00 | 00004344371402 | JAILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO DO SITIO MARIANA/LASTRO DURANTE OS MESES DEABRIL,MAIO EDEZ DIAS DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2010 | 155.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO RONALDOFERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2010 | 500.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2010 | 570.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICOEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2010 | 3655.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2010 | 391.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2010 | 1000.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTASOFTALMOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2010 | 166.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2010 | 490.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2010 | 2977.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DETINADOA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2010 | 5724.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/06/2010 | 2413.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2010 | 1374.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/06/2010 | 1120.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/06/2010 | 455.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/06/2010 | 643.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/06/2010 | 268.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2010 | 690.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2010 | 6936.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2010 | 560.13 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2010 | 438.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2010 | 1028.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2010 | 3399.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2010 | 400.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME CINTILOGRAFIA RENA ESTATICA. EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2010 | 210.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM OBRA DE RESTAURACAO DA FOSSA SEPTICA DO POSTO MEDICO DO SITIOJUREMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2010 | 300.00 | 00007481469466 | ANTONIO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E RESTAURACAO DA COBERTA DO POSTO MEDICO DO SITIO MARIANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2010 | 500.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DE VIGILANCIAJUNTO AO POSTO MEDICO DO SITIO JUREMA MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2010 | 360.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE EMSITUACAO EMERGENCIAL NO PERCURSO SOUSA/LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2010 | 210.00 | 00009220017407 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO MEDICODO SITIO BOA ESPERANCA DURANTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2010 | 440.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO:BARRA,SITINHO/LASTRO E VICE-VERSA COM DESTINO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2010 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY VERDE DE PLACA HOW 0973,ANO 08/09 DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2010 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX DE COR BRANCA ANO08/09 DE PLACA MNV 6181 MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2010 | 500.00 | 00095201530478 | GERALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOSE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2010 | 1020.00 | 00006515026404 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA DAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NA PREPARACAONO MES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2010 | 1020.00 | 00004931237410 | RAIMUNDA NETA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUSBTITUTA NAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MESDE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2010 | 6069.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADOS NA CONTADO F.P.M MES DE COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2010 | 4880.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE 61 ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2010 | 38.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO UMA TARIFAMICRO-FILME DEBITADO NA CONTA DO F.U.S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2010 | 990.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS,750 16R E 02 CAMARAS 16HADESTINADOS A O CARROÇÃO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/06/2010 | 1504.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | AMPLIAÇÃO DE AÇUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2010 | 195624.83 | 04174424000123 | VALMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01,REF A 1º MEDICAO PERIODO DE 23/06 A 30/062010 REALIZADOS NA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO JARDI, NO LASTRO CONF,CONVENIO Nº737966/2010. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2010 | 110.50 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFISCALIZACAO DA RECUPERACAO DO CURRAL E MATADOUROPUBLICO NO MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00007696091476 | DAMIAO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NA RESTAURACAODAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS VARZEA DE CIMANOVO HORIZONTE NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2010 | 3240.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PINTORES DE MEIO FIO ECALÇADAS DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO.MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00009603126411 | ADAO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTODE TERRENOS BALDIOS E URBANO DESTA CIDADE MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2010 | 1250.00 | 00029944578819 | JOSE SARMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE E PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UM ABISMO EM PEDRA ROCHA PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE ANIMAIS NAS ESTRADAS VICINAISDO SITIO ROCA NOVA QUE DAR ACESSO AO LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2010 | 400.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENOS LOCALIZADOS NO SITIO FAZENDANOVA ONDE ESTAR INSTALADO O ATERRO SANITARIO ARTEZANAL DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2010 | 541.80 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ALAVANCALISA,PICARETA CHIBANCA,MARTELO PROF. E PICARETA.DESTINADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2010 | 450.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO SUPECAL10K E DIKOLA LITRO DESTINADO A LIMPEZA DE MEIOFIO E CALÇADAS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2010 | 1005.00 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 50 LAMPADAS ECONOMICA, 200 MTS DE FIOSOLIDO, FITA ISOLANTE 20MTS 100 LAMPADAS INC 150W DESTINADOS A REVISAO ELERTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2010 | 4576.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS,04 CAMARAS E 04 PROTETORESDESTINADOS AO CAMINHAO ABERTO DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2010 | 310.00 | 00008117109476 | MANOEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTO ELIMPEZA DA PAREDE DO PRINCIPAL ACUDE QUE ATENDE ACOMUNIDADE DO SITIO VARZEA DE CIMA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2010 | 380.00 | 00005607345491 | DAMIAO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTOE LIMPEZA DA PAREDE DO PRINCIPAL ACUDE QUE ATENDEA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2010 | 300.00 | 00004187879480 | MANOEL ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO DESMATAMENTOE LIMPEZA DA PAREDE DO PRINCIPAL AÇUDE QUE ATENDEA COMUNIDADE DO SITIO BOA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/06/2010 | 871.20 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REATOR V.MERC.BFP 400W INTEK E REATORV. MERC.250W ULTRA WATTS DESTINADOS A MANUTENCAODA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2010 | 150.00 | 00007696091476 | DAMIAO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NA CONCLUSAO DODESMATAMENTO E LIMPEZA DA PAREDE DO PRINCIPALACUDE QUE ATENDE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DECIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2010 | 1500.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICONA BASE DA BACIA DO AÇUDE DE JARDIM PARA VIABILIDADE DE CONSTRUCAO DE ESTRADA DE ACESSO A AREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2010 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO ABERTO DE COR BRANCA ANO 1975 DE PLACAMMV 2350,DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICANO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/06/2010 | 1231.56 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009195008462 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTIANDOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004978156483 | RISONEIDE FURTADO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007509256470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003557966437 | MANUEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005642498401 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004888187452 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003559224446 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2010 | 100.00 | 00002016457422 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009759112442 | MARIA ALESANDRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003559015448 | MARIA ELIANA FURTADO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004931225403 | MARIA DE LOURDES DE ABRANTES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006805798426 | INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003764726423 | FRANCISCA ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009761674410 | FRANCISCO TIBURTINO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2010 | 100.00 | 00000025292463 | FRANCISCA ETERNA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004883581403 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001357309457 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007116806474 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006070125444 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003559430429 | MARIA MADALENA DE SOUSA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003559075424 | MARIA FRANCISCA ABILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005532251460 | MARIA MABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007750305467 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004365155474 | MARICELIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004931233422 | MARIA TEREZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2010 | 100.00 | 00009756889446 | MARIA CRISTINA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2010 | 100.00 | 00008631594431 | MARIA JOSE PEREIRA SARMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004931202462 | MARIA DA PAZ RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001756866457 | MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003558980476 | MARIA CANDIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004611307425 | MARIA DO DESTERRO JUVENCIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005200123488 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2010 | 100.00 | 00008335754497 | MARIA SIMONE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2010 | 100.00 | 00010538875402 | MARIA NATALIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007119091484 | MARIA EUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2010 | 100.00 | 00008307828422 | MARIA ALINE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU,POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005733711485 | MARCIA LINS DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007755861457 | ILMARA ABRANTES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2010 | 220.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF COMOPROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2010 | 1600.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2010 | 1020.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE PARAJOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE DE LASTRO.JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2010 | 300.00 | 00003749813450 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2010 | 300.00 | 00006644816479 | ADAILTON G DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA BIOQUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2010 | 200.00 | 00006528167460 | ANA CELIA GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA JUNTO A CLINICAESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2010 | 150.00 | 00004886341489 | FRANCISCA SELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO TIPO HEMODIALISE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2010 | 200.00 | 00052644600430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COMMÉDICO FONOAUDIOLOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00005620636410 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA FORMACAO EM ARTESCOM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADERECOSE DANCAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMILIA NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2010 | 100.00 | 00008624889405 | ROBENILDO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2010 | 200.00 | 00000025110454 | ROSENILDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORADO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2010 | 200.00 | 00004540529447 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TRANSPORTE E TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2010 | 150.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2010 | 900.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS,175 70R 13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003555312405 | ROMARIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPOR MOTIVO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2010 | 250.00 | 00032880553415 | ILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPOR MOTIVO DE TRATAMENTO MEDICO NA REALIZAÇÃO DEUMA CIRURGIA DO ESTOMAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2010 | 200.00 | 00005612455410 | DAVI GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DELUIS GOMES-RN ONDE CURSA GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2010 | 174.51 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2010 | 200.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:TELHAS DE CERAMICAPARA CONCLUSAO DE OBRA DE MELHORIA DA MINHA CASARESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2010 | 150.00 | 00006300643425 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO COM APOSICAO EMERGENCIAL DE APARELHO ORTODONTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003418635482 | RAIMUNDO HELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:CIMENTO E TIJOLOS PARA CONCLUSAO DE OBRA DE MELHORIA DA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2010 | 100.00 | 00033381099892 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2010 | 400.00 | 00008796044411 | SIDMAR DIAS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2010 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2010 | 100.00 | 00035878995840 | FRANCISCO DIEGO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEDOIS PNEUS DE MOTOCICLETAS PARA TRABALHAR COMO MOTOTAXISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001608927407 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COMALIMENTACAO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE SAOPAULO EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2010 | 200.00 | 00072739169434 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2010 | 200.00 | 00007732700430 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004926377411 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO COM MANUTENCAO EMERGENCIAL DE APARELHOORTODONTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003018272498 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DESOUSA ONDE CURSA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001731127499 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003363162405 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2010 | 100.00 | 00006300639401 | FRANCISCA MARTA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004844020480 | WENIA CARLA JACOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2010 | 100.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005621228421 | GERLANDIA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2010 | 100.00 | 00096569492420 | CARMELITA MARIA VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004846513408 | CELIA MARIA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003552625410 | ANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003553978465 | EDNALDO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:TELHAS DE CERAMICAPARA CONCLUSAO DE OBRA DE CASA RESIDENCIAL POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2010 | 200.00 | 00009747956403 | MARIA DAS NEVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO E TAXAS DECURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005209833437 | ROSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2010 | 200.00 | 00008841890401 | DIORGES PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS INERENTES A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2010 | 150.00 | 00060117354449 | GERONIMO ALVES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMRETIRADA DE DOCUMENTOS E PAGAMENTO DE DESPESAS COMCARTORIO PARA FISN DE CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2010 | 300.00 | 00007661157470 | ANA CLAUDIA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DECAJAZEIRAS ONDE CURSA GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2010 | 100.00 | 00088564398400 | ONOFRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2010 | 150.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS ONDE CURSA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2010 | 200.00 | 00002192590466 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TRANSPORTE E TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2010 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2009 DE COR AZUL EPLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/06/2010 | 1972.48 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2010 | 910.00 | 35572494000163 | LEANDRO CALCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADOS A DOACAOA EQUIPES AMADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2010 | 1853.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOALUNADO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2010 | 964.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2010 | 216.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2010 | 2043.43 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2010 | 355.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2010 | 425.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2010 | 198.23 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2010 | 1020.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2010 | 200.00 | 00007680962430 | ANTONIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO E CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMEDE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2010 | 281.25 | 00004687790437 | FRANCISCA RAQUEL FERNANDES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ATENDIMENTO APARTICIPACAO DE OFICINA DO SARGSUS NOS DIAS 07 E08 DE JUNHO DE 2010 NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2010 | 2660.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADOS NA CONTADO F.P.M MES DE COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2010 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADOA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N CENTRO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADONA CONTA FMASPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADONA CONTA FMASPJOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADONA CONTA FMASPVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2010 | 250.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA CONDUCAO DEALUNO ENTRE O SITIO BELO MONTE/LASTRO NO PERIODOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2010 | 150.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DECAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES COM OBJETIVO DEFORMACAO DE TORNEIO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA NOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2010 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2010 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSANO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVICE-VERSA MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROCA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTROE VICE-VERSA MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2010 | 600.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SITIO ALGODOES/LASTRO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2010 | 400.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNO DO ENSINOFUNDAMENTAL ENTRE OS SITIOS PASSAGEM FUNDA E GERIMUM POR MOTIVO DE DIFICULDADE DE TRANSPORTES, EMMOTO.MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2010 | 1280.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS 185 70R/13 DESTINADOS AVEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIADE EDUCACAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA QUADRA NASDIMENSOES DO LASTRO IDEAL CLUBE DESTINADA A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTE DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2010 | 450.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PECA DESTINADA A VEICULO GOL LOCADODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DOTIPO:PERFILADO BORRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2010 | 216.66 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 CADEADOS TAMANHO 35 E 06 CADEADOSTAMANHO 50 DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2010 | 4056.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS,04 CAMARAS E 04 PROTETORESDESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA LOCADOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2010 | 2200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS,235 75R 15 DESTINADOS AOVEICULO PEGEOUT BOX A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2010 | 281.25 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA CELEBRAR PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2010 | 634.30 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2010 | 6690.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2010 | 3120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2010 | 12750.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2010 | 634.30 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2010 | 1263.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2010 | 1736.46 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/06/2010 | 1106.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEOS LUBRIFICANTES,GRAXAS E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/06/2010 | 1310.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DESTINADOSAO VEICULO LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2010 | 616.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/06/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO F.4000 DO SR CICERO AVELINO SARMENTO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/06/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO F.4000 DO SR.VANALDO NONATO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO F.4000 DO SR.RAIMUNDO INACIO DA SILVA QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/06/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SR.ROMULO GONCALVES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/06/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SR.ROMULO GONCALVES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2010 | 396.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO SR.ANTONIO DASILVA NETO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/06/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR. JACINTO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR. JOSE ABRANTES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DA SRª MARIA ZENAIDE QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SRº MARCELO GONCALVES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SRº GERALDO SOARES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SRº BRUNO SOARES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2010 | 685.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2010 | 802.00 | 35572494000163 | LEANDRO CALCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL, VOLEY E BASQUETE ETAMBEM REDES DE VOLEY,BASQUETE E FUT.SALAO DESTINADOS AO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2010 | 1291.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2010 | 1284.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2010 | 370.00 | 00007481469466 | ANTONIO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA E INSTALAÇOES ESPECIFICAS DA ESCOLA ISRAEL ABRANTES DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2010 | 210.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOSSITIOS DA JUREMA, LAGOA DA VEREDA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2010 | 190.00 | 00030688567878 | FABIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JACOME DE ARAUJO DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2010 | 155.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRA DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2010 | 190.00 | 00076902501491 | CLARENCE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO TEODORO DO SITIO MARIANA DURANTE O MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2010 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA HUB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2010 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 DE COR PRATA ANO 08/09 E PLACA MOH 7345DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2010 | 210.00 | 00005342673437 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURACAO DACERCA QUE ENVOLVE A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADONA CONTA FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADONA CONTA M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CNM NO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2010 | 750.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA PARA INSTRUCAO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM TRAMITACAONAQUELE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2010 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD /10 ANO 2010/2011 DECOR CINZA E PLACA MOV 5344 REF.A MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2010 | 400.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUALIANOR BEZERRA LEITE 103 1º ANDAR BAIRRO IRACEMA,NA CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/06/2010 | 2221.56 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S/10 LOCADO PARA O GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2010 | 562.50 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2010 | 49.47 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADONA CONTA ANP.FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2010 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E ELABORACAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICAORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA NO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2010 | 156.50 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DELASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2010 | 535.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-DE ATOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE,CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIROMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2010 | 116.04 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2010 | 50.50 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2010 | 47.40 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2010 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003552889400 | ANTONIA ALMEIDA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL URBANOCOMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETADO IBGE EM SERV.NO MUNICIPIO DO LASTRO.MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2010 | 2413.63 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2010 | 70.00 | 00089188276368 | JOSE HELTON MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGACAO DO SAO JOAO TRADICAO REALIZADO NOS DIAS16 E 17 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2010 | 562.50 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESAO DE DUAS DIARIAS PARA REALIZACAO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O TRATO DE ASSUNTO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2010 | 102.35 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2010 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2010 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WRLINK,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2010 | 675.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2010 | 841.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2010 | 571.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2010 | 863.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA PARA ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2010 | 4675.27 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE COMPETENCIA 12/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2010 | 17210.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADOS NA CONTADO F.P.M MES DE COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2010 | 2091.20 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2010 | 4162.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.DEBITADOS NA CONTA ICM MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2010 | 5094.56 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE COMPETENCIA 12/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2010 | 48.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADONA CONTA MOVIMENTO.MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2010 | 28755.06 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADO NA CONTADO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2010 | 1650.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO JUNTO AO MUNICIPIO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZAÇAO DO F.G.T.S MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2010 | 8027.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIAABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2010 | 2865.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PARCELAMENTOLEI 10.522/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2010 | 8065.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA 4ª PARCELA DOPARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009.PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/06/2010 | 24.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS DE COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/06/2010 | 4382.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/06/2010 | 838.98 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/06/2010 | 934.13 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/06/2010 | 408.96 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 259-7 DA CAIXAECONOMICA FEDERAL MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/06/2010 | 11359.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% DECOMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/06/2010 | 111.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO EDUCACAOPROTEMPORE DE COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/06/2010 | 798.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAOCOMISSIONADOS DE COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/06/2010 | 1750.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA EDUCACAOESTATUTARIOS DE COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/06/2010 | 111.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FUNDEB 40% CO-MISSIONADOS DE COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/06/2010 | 3668.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FUNDEB 40% ESTATUTARIOS DE COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MELHORIAS DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022009 | 0001777 | 15/06/2010 | 82158.35 | 07439152000134 | PRISMA CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 2º E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE SEIS UNIDADES HABITACIONAIS DE MELHORIAHABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/06/2010 | 6417.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/06/2010 | 1285.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/06/2010 | 222.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE-AGVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/06/2010 | 588.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE-P.S.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/06/2010 | 4803.38 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE-ESTATUTARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/06/2010 | 94.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE-PRO-TEMPORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MELHORIAS DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022009 | 0001778 | 22/06/2010 | 106571.83 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS REFERENTE A RECONSTRUCAO DE DEZESEIS(16)UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO DOLASTRO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/06/2010 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOICMS-DESONER NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2010 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2010 | 7882.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2010 | 5135.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS DA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO, MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS, MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2010 | 1605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2010 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2010 | 660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2010 | 8530.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2010 | 46171.36 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2010 | 845.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2010 | 18870.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2010 | 3570.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2010 | 8030.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2010 | 2420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2010 | 1275.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2010 | 3345.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2010 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2010 | 3060.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2010 | 2740.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PRO-JOVEM) MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2010 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PAIF) MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI) MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2010 | 100.00 | 00009316447470 | JHONATHA MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO JUNTO A CIDADEDE SOUSA PARA PARTICIPAR DE AULAS DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2010 | 5895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2010 | 21513.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2010 | 10800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2010 | 6153.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE)MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS)MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2010 | 8600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2010 | 2700.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL)MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.TELEFONICOS,MES DE JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2010 | 7240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2010 | 2240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO,MES DE JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2010 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO,MES DE JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2010 | 2550.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTOE JUNTADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS E URBANODESTA CIDADE DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2010 | 1925.00 | 00002065516496 | JUCEMAR CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTODAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SACO,BELO MONTE,ALGODOES,ROÇA NOVA,BARRA E JARDIM DE 01 A 20 DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2010 | 1250.00 | 00003561101410 | SEVERINO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASAL NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MANGA,BOAESPERANCA E MARIANA DE CIMA DE 01 A 20 DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NARESTAURACAO DE CALCADAS,MEIO FIO E REDE DE ESGOTODE VARIAS RUAS DESTA CIDADE DE 01 A 27 DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2010 | 400.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENOS LOCALIZADOS NO SITIO FAZENDANOVA ONDE ESTAR INSTALADO O ATERRO SANITARIO ARTEZANAL DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2010 | 270.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA RESTAURACAO DAESTRADA VICINAL DE INTERLIGACAO DOS SITIOS CITITURIACHO FECHADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2010 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRAS/N CENTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2010 | 210.00 | 00067527264420 | PEDRO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BOA ESPERANCA NA RETIRADADE ENTULHOS NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2010 | 210.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA LIMPEZA GERALDE UM POÇO DO TIPO AMAZONAS QUE ATENDE A COMUNIDADE DO SITIO BOA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO DO LASTRO,MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2010 | 550.00 | 00003555082493 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA LIMPEZA GERALDE DOIS POCOS AMAZONAS QUE ATENDE A COMUNIDADE DOSITIO JUREMA MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2010 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO ABERT DE COR BRANCA ANO 1975 DE PLACAMMV 2350 DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002071 | 01/07/2010 | 2574.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR A SERVICO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002072 | 01/07/2010 | 1134.54 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO QUE FAZ A COLETA DO LIXO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2010 | 212.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DO MATADOURO PUBLICO,MERCADO PUBLICO E ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2010 | 218.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS PRACAS 128 E FREI DAMIAO E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2010 | 489.50 | 41738832000197 | POÇOSPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAPEL TOALHA DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/07/2010 | 281.50 | 00047318376420 | MARIA DANTAS DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA REALIZACAO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA COMO SECRETARIA DE SAUDEPARA PARTICIPAR DE OFICINA A DOENCA FALCIFORME DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2010 | 310.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZACAODE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2010 | 310.00 | 00008493184403 | ROSANA GOMES DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM DIVERSASVIAGENS DURANTE O MES DE JULHO/2010 ATENDENDO NECESSIDADES DOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2010 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇAO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2010 | 118.38 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DE MARIA DO SOCORRO GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2010 | 360.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO EM TRES PLANTOES NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2010 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2010 | 309.28 | 00011895917824 | FERNANDO TADEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DEDISTRIBUICAO DE AIHS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2010 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2010 | 270.00 | 00003556636433 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/07/2010 | 400.00 | 00030931410444 | FELISMINA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMESTADO EMERGENCIAL PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO/BOAESPERANCA NO MES DE JUNHO/2010.E 06 DIAS DO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2010 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM CIRURGIA E HOSPITAL EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2010 | 327.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ANESTESICO CITANEST 3% DESTINADO AOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/07/2010 | 24.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PASTA PROFILATICA HERJOS DESTINADA AMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2010 | 356.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500172010 | 0001967 | 01/07/2010 | 299.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2010 | 645.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICA,MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2010 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTASOFTALMOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2010 | 378.50 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500072010 | 0001987 | 01/07/2010 | 184.22 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500172010 | 0001988 | 01/07/2010 | 1073.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500172010 | 0001992 | 01/07/2010 | 365.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2010 | 70.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM VENTILADOR 12V DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNV 6181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2010 | 104.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2010 | 2888.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2010 | 2956.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2010 | 4444.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2010 | 5612.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500152010 | 0002018 | 01/07/2010 | 4480.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE 56 ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2010 | 155.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA E UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2010 | 400.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFNO PERCURSO LASTRO/BOA ESPERANCA,MARIANA E JUREMAE VICE VERSA,POIS,O VEICULO OFICIAL ENCONTRA-SEEM MANUTENCAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2010 | 120.00 | 00011059222434 | JOAO IVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARAATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMODURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2010 | 420.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 07 VIAGENSCONDUZINDO PACIENTES EM ALTA REDE HOSPITALAR DACIDADE DE SOUSA PARA A CIDADE DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DO TIPORESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRV.JOAO BOSCO ABRANTESCENTRO NA CIDADE DE LASTRO PARA OS PROFISSIONAISDE SAUDE COM ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/07/2010 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002042 | 01/07/2010 | 3388.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002044 | 01/07/2010 | 1028.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002048 | 01/07/2010 | 596.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002049 | 01/07/2010 | 449.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2010 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX BRANCA ANO 08/09 DEPLACA MNV 6181 MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/07/2010 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY VERDE DE PLACA HOW 0973,ANO08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002075 | 01/07/2010 | 1597.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002077 | 01/07/2010 | 1155.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002079 | 01/07/2010 | 1171.16 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002080 | 01/07/2010 | 1653.56 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE SANITARIA,MATERNIDADE E SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2010 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NAONTA DO F.U.S MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM COMOPROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2010 | 100.00 | 00005642498401 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2010 | 100.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2010 | 100.00 | 00076163075404 | DAMIAO VITURINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003553675489 | DAMIANA JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2010 | 100.00 | 00002038638446 | FRANCISCO ADAO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2010 | 100.00 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007255983448 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004180264404 | NIVALDO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007502587489 | LUCINEIDE LOURDES DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2010 | 100.00 | 00008798455460 | TEREZA CRISTINA MARTER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2010 | 100.00 | 00005206945463 | ROSANGELA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2010 | 100.00 | 00009416429414 | RAURIKELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004931168426 | RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007997363416 | RISONEIDE FURTADO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2010 | 100.00 | 00008518476410 | FRANCISCA GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007169455412 | FRANCIMARA GOMES SARMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/07/2010 | 100.00 | 00009854358445 | AMANDA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2010 | 100.00 | 00009587125495 | ALECIA FLAVIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004931185436 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2010 | 100.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2010 | 100.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2010 | 100.00 | 00000025110454 | ROSENILDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2010 | 100.00 | 00002562418565 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2010 | 100.00 | 00005241701427 | HERLINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003554454419 | EVA CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007488877411 | MARIA NAZARE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2010 | 100.00 | 00009508954400 | FRANCISCO VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/07/2010 | 100.00 | 00001357309457 | FRANCISCO DE ASSIS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004931225403 | MARIA DE LOURDES DE ABRANTES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/07/2010 | 100.00 | 00008117109476 | MANOEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003363162405 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003764726423 | FRANCISCA ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2010 | 100.00 | 00005150449466 | JULIANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/07/2010 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADOA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N CENTRO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2010 | 1600.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00005620636410 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA FORMACAO EM ARTESCOM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADERECOSE DANCAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE PARAJOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE DE LASTRO.JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCE DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2010 | 100.00 | 00001749180464 | JOSEANE VIRGINIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2010 | 100.00 | 00008923449466 | ANA CLAUDIA SARMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004896387406 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2010 | 100.00 | 00006805798426 | INACIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003032869463 | RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2010 | 100.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2010 | 100.00 | 00035878995840 | FRANCISCO DIEGO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2010 | 100.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIREA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007755861457 | ILMARA ABRANTES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004931179460 | CONCEICAO BENIGNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2010 | 100.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007696091476 | DAMIAO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2010 | 200.00 | 00004931177417 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA COM SUBSTITUICAO DE OCULOS EM CONSULTORIO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2010 | 300.00 | 00006013668400 | KILDERE CELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2010 | 300.00 | 00002241666467 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM VIAGEM E MANUTENCAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003784435424 | JOAO PAULO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2010 | 300.00 | 00006644816479 | ADAILTON G DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA BIOQUIMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2010 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADOA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N CENTRO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/07/2010 | 300.00 | 00003967901432 | SEBASTIAO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:TELHAS DE CERAMICAPARA CONCLUSAO DE OBRA E MELHORAMENTO RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2010 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO FIAT UNO LOCADOPARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700052010 | 0001948 | 01/07/2010 | 480.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO FIATLOCADO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2010 | 150.00 | 00004886341489 | FRANCISCA SELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO TIPO HEMODIALISE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2010 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/07/2010 | 200.00 | 00007927315498 | ERIDONJOHSON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/07/2010 | 100.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/07/2010 | 100.00 | 00007755861457 | ILMARA ABRANTES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2010 | 100.00 | 00009667444899 | RAIMUNDO FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2010 | 300.00 | 00030933960425 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TRANSPORTE E TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/07/2010 | 400.00 | 00006401100451 | MARINALDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/07/2010 | 300.00 | 00006837007408 | SEBASTIAO WELINGTON GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COBERTURA DEDESPESAS INERENTES A LICENCIAMENTO DE VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2010 | 300.00 | 00097755737420 | RAIMUNDO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO POR MEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2010 | 120.00 | 00005394868417 | IRANILDA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2010 | 1196.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 CLARINETES 17 CLAVES DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2010 | 300.00 | 00036811652896 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DETAXAS DE EMEPLACAMENTO DE UMA MOTO,POIS ATUO COMOMOTOTAXISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2010 | 575.00 | 00001550832441 | LUCIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DEBANHEIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2010 | 260.00 | 00006300643425 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2010 | 400.00 | 00004931191401 | ANTONIO MANOEL E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMEXAME MEDICO ESPECIALIZADO DO TIPO:TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DESOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2010 | 280.00 | 00009109775420 | LEONARDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2010 | 300.00 | 00039534358843 | JOSE RIBEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO TIPO:CARDIOLOGICO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2010 | 124.22 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2010 | 150.00 | 00000091881420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASSIMIRO DE OLIVEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/07/2010 | 240.00 | 00006105222483 | FABIANO AURELIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE04 DIARIAS DE MAO-DE-OBRA NA RESTAURACAO DA COBERTA DETERIORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2010 | 100.00 | 00000025049445 | EDNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMEXAME MEDICO ESPECIALIZADO DO TIPO MAMOGRAFIA NACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/07/2010 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF MES DE JULHO,NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/07/2010 | 300.00 | 00085265381449 | ADJANE PATRICIA SARMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO TIPO:COLO DEUTERO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004856506498 | LAURA MARIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2010 | 200.00 | 00015518071817 | JOAO SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS E CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DECASAMENTO CIVIL DE UM FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2010 | 200.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002014 | 01/07/2010 | 359.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003552326421 | ALBERTINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR MOTIVO DE SAUDE,PARAREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2010 | 300.00 | 00006421349447 | ANESIA MARIA SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM CIRURGIA DENTARIA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2010 | 300.00 | 00008532487459 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADEDE JOAO PESSOA ONDE CURSA CIENCIAS DA COMPUTAÇAO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2010 | 300.00 | 00004231253978 | DEJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA COM SUBSTITUICAO DE OCULOS EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002041 | 01/07/2010 | 2060.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002043 | 01/07/2010 | 973.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002046 | 01/07/2010 | 1808.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002047 | 01/07/2010 | 413.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002050 | 01/07/2010 | 200.37 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002052 | 01/07/2010 | 223.77 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2010 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2009 DE COR AZULE PLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002078 | 01/07/2010 | 2144.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/07/2010 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 10/11 CORCINZA DE PLACA MOV 5344 MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002073 | 01/07/2010 | 2132.46 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 CABINE DUPLA LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CNM NO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/07/2010 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.JUNTO A CEF E SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2010 | 281.50 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA.COMO SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS COM O OBJETIVO DE APRESENTAR E SOLUCIONAR PRESTACOES DE CONTAS DE INTERESSE DA EDILIDADE LOCAL JUNTO AS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO,FINANCAS E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2010 | 13.89 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED E TARIFAADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO(13.855-x) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2010 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24-1 DA CAIXAECONOMICA FEDERAL MES DE JULHO/2010.DOC/TEDPESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24-1 DA CAIXAECONOMICA FEDERAL MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2010 | 43.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2010 | 550.74 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500142010 | 0001830 | 01/07/2010 | 2000.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.DO TIPO:GRAMPO,LAPIS,TESOURA,PAPEL,GIZAOPASTA ESCOLAR ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500142010 | 0001831 | 01/07/2010 | 2125.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE MATERIAL PEDAGOGICO COM ENCADERNAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500142010 | 0001832 | 01/07/2010 | 462.60 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE TESTES COGNITIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0001833 | 01/07/2010 | 1662.40 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2010 | 225.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A CIDADEDE PATOS COM OBJETIVO DE CELEBRAR INSCRICAO DE TIMES DE FUTEBOL EM CAMPEONATO REGIONAL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2010 | 281.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COMO SECRETARIO DE ESPORTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SEC ESPORTE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001880 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2010 | 250.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA CONDUCAO DEALUNO ENTRE O SITIO BELO MONTE/LASTRO NO PERIODOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001884 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001885 | 01/07/2010 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROCA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTROE VICE-VERSA MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001886 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001887 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA NOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001888 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVICE-VERSA MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001889 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001890 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001891 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSANO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001892 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001893 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001894 | 01/07/2010 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0001895 | 01/07/2010 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA NO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2010 | 400.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNO DO ENSINOFUNDAMENTAL ENTRE OS SITIOS PASSAGEM FUNDA E GERIMUM POR MOTIVO DE DIFICULDADE DE TRANSPORTES, EMMOTO.MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2010 | 600.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SITIO ALGODOES/LASTRO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2010 | 2098.57 | 08797540000150 | ROVECOL ROBERTOS VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PEACAS DESTINADAS AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2010 | 210.00 | 00005186698407 | CELESTE LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E MANUTENCAO DE TODA A SUSPENSAO DO VEICULO PEGEOUTBOX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/07/2010 | 600.00 | 00030931410444 | FELISMINA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FISCAIS E SUPERVISORES NO PERCURSO SITIO BOA ESPERANCA/CAJAZEIRAS E VARZEA DE CIMA EM 12 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2010 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTEO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2010 | 300.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDECONDUZINDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO.AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/07/2010 | 768.50 | 00087761386404 | MARIA VIEIRA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL PEDRO ABRANTES FERREIRA DO SITIO BOMJESUS MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2010 | 70.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BOMFIM (INFORSERV) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE UMAMAQUINA DE DATILOGRAFIA DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO.MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2010 | 6027.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIR COMO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2010 | 260.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA PORMOTIVO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA DURANTE 15DIAS DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2010 | 210.00 | 00007047166408 | MARIA DE FATIMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BELO MONTE DURANTE12 DIAS DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2010 | 210.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA PORMOTIVO DE LICENCA MEDICA DA TITULAR,JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ROÇA NOVA DURANTE 15 DIASDO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2010 | 210.00 | 00002489094440 | DAMIAO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAODE TITULAR POR MOTIVO DE LICENCA MEDICA JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANCA DURANTE15 DIAS DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002037 | 01/07/2010 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS ESCOLAR BEGE 84/84 DE PLACA MVB 5175 NO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2010 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 DE COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/07/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO TIPORESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/07/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA QUADRA LOCALIZADA NAS DIMENSOES DO LASTRO IDEAL CLUBE DESTINADA A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOSDO ISNTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002045 | 01/07/2010 | 1321.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002051 | 01/07/2010 | 257.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2010 | 300.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 VIAGEMCONDUZINDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAOPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002059 | 01/07/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 DO SRº JACINTO SOARES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002060 | 01/07/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 DO SRº JOSE ABRANTES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002061 | 01/07/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SRº GERALDO SOARES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002062 | 01/07/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SRº ROMULO GONCALVES CONTRATADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002063 | 01/07/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SRº MARCELO MARQUES CONTRATADO PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002064 | 01/07/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 DA SRª MARIA ZENAIDE CONTRATADA PARA FAZER O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002065 | 01/07/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SRº CICERO AVELINO CONTRATADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002066 | 01/07/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SRº VANALDO NONATO SOARES CONTRATADO PARA FAZER O TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002067 | 01/07/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SRº RAIMUNDOINACIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002068 | 01/07/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SRºROMULO GONCALVES CONTRATADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002069 | 01/07/2010 | 1696.86 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO BOX PEGEOUT DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002070 | 01/07/2010 | 1211.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002074 | 01/07/2010 | 1193.94 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTARESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002076 | 01/07/2010 | 415.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002081 | 01/07/2010 | 1035.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO LUBRIFICANTEGRAXA E FILTROS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002082 | 01/07/2010 | 396.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUSDO SR.ANTONIO DA SILVANETO CONTRATADO PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/07/2010 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTEO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2010 | 705.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DO GRUPO ESCOLAR,CRECHE ECOLEGIO RONALDO GONCALVES SARMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2010 | 412.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-DE ATOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2010 | 2843.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-DE TOMADA DE PRECOS Nº 005/10 AVISO DE CORRECAO NO DO ED.09/07/10AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICACAO PREGAO PRESENCIAL Nº018/10,PUB.TOMADA DE PRECO,CANCELAMENTO DEPROPOSTA EOUTROS ATOS PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2010 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WRLINK,MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2010 | 1241.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-DE ADITIVOS DECONTRATOS/EXTRATOS - CONTRATO N.02.069/10 NO DO,PUBLICACAO-TOMADA DE PRECOS E PUBLICACAO EXTRATODE HOMOLOGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2010 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/07/2010 | 187.50 | 00005465321440 | SHARLY ELIAS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS PARA PARTICIPAR DECURSO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADA PARA FORMACAODE FUNCIONARIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0001900 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE,CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIROMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2010 | 376.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-DE AVISOS DE LICITACOES-PREGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2010 | 400.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUALIANOR BEZERRA LEITE 103 1º ANDAR BAIRRO IRACEMA,NA CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO.JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003552889400 | ANTONIA ALMEIDA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL URBANOCOMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETADO IBGE EM SERV.NO MUNICIPIO DO LASTRO.MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2010 | 778.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TAMBOR,LAMINA DE LIMPEZA,REVELADOR EROLO DE CARGA DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2010 | 110.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MAQUINAS EEQUIPAMENTOS DE XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2010 | 654.26 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2010 | 610.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DO TIPO MANCAL DE ROLAMENTO EEIXO 16 DE VEICULO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2010 | 18.69 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO PREDIO DA PRE.FEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2010 | 66.52 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2010 | 86.01 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2010 | 120.00 | 00005842827450 | DANIEL GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA PARA SOLICITACAO DE ACESSO AO CADASTRO UNICO 7 PELOS USUARIOS MASTER (GESTORES) DASPREFEITURAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2010 | 84.15 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO ESCRITORIO DE APOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2010 | 1984.22 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0001985 | 01/07/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZAÇAO DO F.G.T.S MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2010 | 11.58 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO PREDIO DA PRE.FEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2010 | 281.50 | 00004997962414 | RONALDO GONÇALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA REALIZACAO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATO DE ASSUNTO DEINTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 09 DE JULHO NO AUDITORIO MASTER DOSEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2010 | 281.50 | 00004997962414 | RONALDO GONÇALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA REALIZACAO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATO DE ASSUNTO DEINTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE AGRICULTURARELATIVO AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/07/2010 | 4691.68 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE COMPETENCIA 12/1992 E 01DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/07/2010 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002012 | 01/07/2010 | 590.74 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002013 | 01/07/2010 | 799.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012010 | 0002019 | 01/07/2010 | 1650.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO JUNTO AO MUNICIPIO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2010 | 320.00 | 00085265616420 | JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CARTORIO EM ATENDIMENTO AOMUNICIPIO POR MEIO DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DURANTE O MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2010 | 1103.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA PARA ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE PRESTADORES DE SERVICOS.MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2010 | 310.00 | 05291694000187 | BETO LANCHES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DA CIDADE DE LASTRO-PB,MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/07/2010 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRAS/N CENTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2010 | 8065.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA 4º PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIALDO INSS LEI Nº 11.960/2009-PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2010 | 2034.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE GERACAO DERENDAS,DA PREFEITURA,DELEGACIA E POSTO TELEFONICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2010 | 30151.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADOS NA CONTA DOF.P.M,MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/07/2010 | 30.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DACIDE NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/07/2010 | 4361.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/07/2010 | 49.59 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOANP FEP NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/07/2010 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOFUNDO ICM NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/07/2010 | 1501.18 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/07/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/07/2010 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO CONVENIO 737966-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/07/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/07/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO FMASPJOV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/07/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/07/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO FMASPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/07/2010 | 34.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/07/2010 | 147.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/07/2010 | 6461.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0002111 | 07/07/2010 | 72163.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1º MEDICAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MARIANA II NO MUNICIPIO DELASTRO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | AMPLIAÇÃO DE AÇUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002120 | 09/07/2010 | 332695.62 | 04174424000123 | VALMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02,REF A 2º MEDICAO PERIODO DE 01/07 A 15/072010 REALIZADOS NA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO JARDI, NO LASTRO CONF,CONVENIO Nº737966/2010. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/07/2010 | 5626.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DA SAUDE AGVAS ESTATUTARIO,AGENTE DE SAUDE ESTATUTARIO,SAUDE PSF E SAUDE PRO-TEMPORE DE COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/07/2010 | 12001.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DO FUNDEB 60% EMPRESA DOS COMISSIONADOS,PRO-TEMPORE E ESTATUTARIOS,DE COMPETENCIAJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/07/2010 | 3780.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS DE COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/07/2010 | 375.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/07/2010 | 2883.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DO MDE,MDE ESTATUTARIO,MDE PRO-TEMPORE DE COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/07/2010 | 0.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS DE COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/07/2010 | 410.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA JUNHO PARTE DAEMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/07/2010 | 16395.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA DO GAB,FIN,OBRAS,AGRIC,ADM,ACAO SOCIAL,PROC,ESP DE COMPETENCIA JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/07/2010 | 339.70 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022010 | 0002122 | 25/07/2010 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E ELABORACAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICAORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA NO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA FOPAG(50.100-X) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/07/2010 | 2420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/07/2010 | 1275.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2010 | 384.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 259-7 DA CAIXAECONOMICA FEDERAL MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2010 | 3345.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2010 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/07/2010 | 9135.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2010 | 48733.23 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/07/2010 | 965.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2010 | 17850.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/07/2010 | 5290.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/07/2010 | 9140.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/07/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/07/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2010 | 0.42 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOI.T.R NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/07/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.TELEFONICOS DESTE MUNICIPIOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/07/2010 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/07/2010 | 7770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO MES JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/07/2010 | 5135.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO MES JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/07/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2010 | 1605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2010 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2010 | 660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/07/2010 | 2740.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/07/2010 | 1147.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PRO-JOVEM) MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2010 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PAIF) MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI) MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/07/2010 | 5895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/07/2010 | 20760.81 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/07/2010 | 11300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR PRO-TEMPORE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2010 | 5388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS) MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2010 | 8600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F) MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2010 | 2700.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | AMPLIAÇÃO DE AÇUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002124 | 30/07/2010 | 467803.85 | 04174424000123 | VALMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUÇÃO DOS SERVICOS CONSTANTES DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03,REF PERIODO DE 16/07 A 30/07/2010REALIZADOS NA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO JARDIMNO LASTRO CONF,CONVENIO Nº737966/2010. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/07/2010 | 2367.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/07/2010 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/07/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/07/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2010 | 7445.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/08/2010 | 108150.00 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2º MEDICAO DA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO MARIANA II NO MUNICIPIO DELASTRO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/08/2010 | 420.00 | 00008111701446 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DA MURADA QUE ENVOLVE O CEMITERIO PUBLICO DO SITIO BOA ESPERANCA.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/08/2010 | 310.00 | 00003655353464 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO AUXILIO A DISTRIBUICAO DAGUA COM CARRO PIPA NA COMUNIDADE DO SITIO JARDIM.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/08/2010 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO ABERTO DE COR BRANCA ANO 1975,DE PLACAMMV 2350 DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICAMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002308 | 02/08/2010 | 12000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCACAMBA BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE 120 CARRADASDE PICARRAS DESTINADO AO ATERRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0002309 | 02/08/2010 | 35000.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOPATROL PARA PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DE250 HORAS MAQUINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002319 | 02/08/2010 | 986.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO LOCADO PARA FAZERA COLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002320 | 02/08/2010 | 3366.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/08/2010 | 300.00 | 00006644816479 | ADAILTON G DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO,JUNTADA E RETIRADA DO MATO, DA ESTRADA VICINAL DO SITIO NOVO HORIZONTE NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/08/2010 | 400.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENOS LOCALIZADOS NO SITIO FAZENDANOVA ONDE ESTAR INSTALADO O ATERRO SANITARIO ARTEZANAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/08/2010 | 240.00 | 00088557170491 | RILDEVAN CABRAL E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO RADIADOR DO VEICULO CACAMBA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2010 | 3825.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX PESQUISAS E EMP. SOC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E ELABORACAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS GESTAO INTEGRADA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00007579242478 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES DESTEMUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/08/2010 | 3480.00 | 00029944578819 | JOSE SARMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTOE JUNTADA DOS ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS E URBANO DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/08/2010 | 2400.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASAL NA RETIRADA DE ENTULHO NO CARROCAO DO TRATOR DA ZONAURBANA NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | AMPLIAÇÃO DE AÇUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012010 | 0002169 | 02/08/2010 | 146542.00 | 04174424000123 | VALMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBOLETIM DE MEDICAO Nº 04 DOS SERVIÇOS EXECUTADOSNA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2º(SEGUNDA) ETAPA DO AÇUDE JARDIM LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO,NO MUNICIPIO DO LASTRO/PB,OBJETO DO CONVENIO Nº737966/2010/PM DE LASTRO/PB. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | AMPLIAÇÃO DE AÇUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 200012010 | 0002170 | 02/08/2010 | 176992.08 | 04174424000123 | VALMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMBOLETIM DE MEDICAO Nº 05 DOS SERVIÇOS EXECUTADOSNA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA 2º(SEGUNDA) ETAPA DO AÇUDE JARDIM LOCALIZADO NO SITIO SAO BENTO,NO MUNICIPIO DO LASTRO/PB,OBJETO DO CONVENIO Nº737966/2010/PM DE LASTRO/PB. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/08/2010 | 210.00 | 00007263998416 | DORGIANE ALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA SUBSTITUTO DURANTE 04 DIAS DO MES DE AGOSTO POR O TITULAR ENCONTRAR-SE DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002197 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/08/2010 | 250.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA CONDUCAO DEALUNO ENTRE O SITIO BELO MONTE/LASTRO NO PERIODOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002212 | 02/08/2010 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA NO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162010 | 0002216 | 02/08/2010 | 4896.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS,04 CAMARAS E 04 PROTETORESDESTINADOS AO ONIBUS DA PREFEITURA QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002217 | 02/08/2010 | 4004.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/08/2010 | 648.89 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/08/2010 | 2310.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 70 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/08/2010 | 370.00 | 00058910417404 | FRANCISCO VIEIRA MELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICOMUSICAL PARA ANIMACAO DE ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS DO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/08/2010 | 68.55 | 07986555000101 | FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DE UM TUBO DE COBRE 1/4 DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/08/2010 | 260.00 | 00005186698407 | CELESTE LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E MANUTENCAO DE TODA A PARTE ELETRICA DO VEICULO PEGEOUTBOX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/08/2010 | 96.00 | 09162744000187 | MERCANTIL SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PORCAS E 04 PARAFUSOS DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/08/2010 | 380.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO PERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/LASTRO E LASTRO/SOUSA/LASTRO TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/08/2010 | 160.00 | 04597764000167 | JC PRINT-JULIO CESAR M. DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 16 CARTUCHOS DEIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002278 | 02/08/2010 | 1321.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002291 | 02/08/2010 | 257.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/08/2010 | 235.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO,JUNTADA E RETIRADA DE ENTULHO COM DESTINACAO FINAL DA MURADA DASESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS JUREMA E CAJAZEIRASDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002300 | 02/08/2010 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA MVB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/08/2010 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 DE COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002315 | 02/08/2010 | 1026.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002317 | 02/08/2010 | 1180.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002321 | 02/08/2010 | 1188.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002322 | 02/08/2010 | 1607.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002323 | 02/08/2010 | 396.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DO SRº ANTONIO NETOQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002324 | 02/08/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SRºRAIMUNDO INACIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002325 | 02/08/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SRºVANALDO NONATO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002326 | 02/08/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SRºCICERO AVELINO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002327 | 02/08/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SRº ROMULO GONCALVES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CURSINHO NACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002328 | 02/08/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 DO SRº JOSE ABRANTES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002329 | 02/08/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 DO SRº JACINTO SOARES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002330 | 02/08/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 DO SRº ROMULO GONCALVES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002331 | 02/08/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SRª MARIA ZENAIDE QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002332 | 02/08/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SRº BRUNO SOARES QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002333 | 02/08/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20 DO SRº MARCELO MARQUES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002334 | 02/08/2010 | 856.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/08/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA QUADRA LOCALIZADA NAS DIMENSOES DO LASTRO IDEAL CLUBE DESTINADA A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOSDO ISNTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/08/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRAS/N CENTRO-SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/08/2010 | 550.00 | 00004143363488 | JOSE ALEX DOS SANTOS GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO EAS SUPERVISORAS ESCOLARES EM VISITA AS ESCOLAS DOSSITIOS BOA ESPERANCA,MARIANA,JUREMA,CAJAZEIRAS ELAGOA DA VEREDA NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/08/2010 | 500.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE NO PERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/LASTRO E LASTRO/SOUSA/LASTRO NO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/08/2010 | 390.00 | 00032879792487 | FRANCISCO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO DURANTE 15 DIAS SO MES DE AGOSTO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/08/2010 | 260.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM DIVERSASVIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO EM ATENDIMENTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/08/2010 | 105.00 | 00004931197442 | FRANCISCO AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO,JUNTADA E RETIRADA DE ENTULHO COM DESTINACAO FINAL DA MURADA DAESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES DO SITIO BOA ESPERANCANO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/08/2010 | 550.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA SUBSTITUICAO E CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/08/2010 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTEO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/08/2010 | 768.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA VIEIRA FURTADO COMOPROFESSORA JUNTO A ESCOLA PEDRO ABRANTES FERREIRASITIO BOM NOME EM SUBSTITUICAO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/08/2010 | 415.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 500 VASSOURAS DO TIPO AGAVE DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/08/2010 | 360.00 | 00000091045428 | GERALDO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUIZA DA CONCEICAO DURANTE 20 DIAS DOMES DE AGOSTO EM SUBSTITUICAO AO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/08/2010 | 225.00 | 00003552655409 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/08/2010 | 390.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO E EXTINTOR DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/08/2010 | 310.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZACAODE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/08/2010 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇAO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/08/2010 | 1020.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/08/2010 | 310.00 | 00008493184403 | ROSANA GOMES DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM DIVERSASVIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 ATENDENDO NECESSIDADES DOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/08/2010 | 255.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO TIPO:ANESTESICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/08/2010 | 29.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DO TIPO:GEL PARA ULTRASSOM, BUJAO COM 5L. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/08/2010 | 154.27 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA CADEIRA CAIXA ACENTO PLASTICO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/08/2010 | 424.07 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/08/2010 | 98.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DE FRANCISCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/08/2010 | 155.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/08/2010 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SERVICO DESAUDE DO PREDIO ALUGADO A SRº.JOILTON SOARES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/08/2010 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SERVICO DESAUDE DO PREDIO ALUGADO A SRº.JOILTON SOARES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/08/2010 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002281 | 02/08/2010 | 1028.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002282 | 02/08/2010 | 3378.19 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002287 | 02/08/2010 | 598.46 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002288 | 02/08/2010 | 460.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500152010 | 0002299 | 02/08/2010 | 4800.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE 60 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/08/2010 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY VERDE DE PLACA HOW 0973,ANO08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/08/2010 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO AMBULANCIA FIAT FLEX ANO 08/09 DE PLACAMNV 6181 DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002311 | 02/08/2010 | 964.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002312 | 02/08/2010 | 1267.64 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002314 | 02/08/2010 | 1106.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002316 | 02/08/2010 | 1618.72 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/08/2010 | 500.00 | 00073897370425 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOSE GENEROS ALIMENTICIOS NO PERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/LASTRO E LASTRO/SOUSA/LASTRO DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/08/2010 | 280.00 | 00005607345491 | DAMIAO VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA MANUTENCAODE VIGILANCIA POR MOTIVO DE LICENCA DO TITULAR,JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE18 DIAS DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTESS/N CENTRO - LASTRO PARA ABRIGAR OS PROFISSIONAISDA SAUDE COM ATIVIDADES NO PROGRAMA DE SAUDE BUCALNO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/08/2010 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/08/2010 | 310.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMMICRO-ONIBUS NO PERCURSO SOUSA/LASTRO/PATOS E VICEVERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS AGENDADOS PELO SUS.NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/08/2010 | 250.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM DIVERSASVIAGENS NO MES DE AGOSTO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO A CAMPANHADE VACINACAO DE CAES E GATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/08/2010 | 1020.00 | 00004931237410 | RAIMUNDA NETA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUSBTITUTA NAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MESDE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/08/2010 | 1020.00 | 00006515026404 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA DAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NA PREPARACAONO MES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/08/2010 | 440.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO SITIO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/08/2010 | 480.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS NACONDUCAO DE PACIENTES EM ALTA DA REDE HOSPITALARDE SOUSA PARA A CIDADE DE LASTRO NO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/08/2010 | 550.00 | 00007481469466 | ANTONIO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0002363 | 02/08/2010 | 5644.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500072010 | 0002364 | 02/08/2010 | 3522.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500072010 | 0002365 | 02/08/2010 | 4498.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0002366 | 02/08/2010 | 2666.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/08/2010 | 400.00 | 00020708157491 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE VACINACAO ANIMAL NO PERCURSO LASTRO/BOA ESPERANCA,MARIAANA JUREMA E VICE VERSA,NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/08/2010 | 177.73 | 10973773000108 | RAPIDO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/08/2010 | 5478.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA MAIS OS JUROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/08/2010 | 187.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA MAIS OS JUROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/08/2010 | 1372.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA MAIS OS JUROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(SAUDE GERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500072010 | 0002412 | 02/08/2010 | 4.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MATERNIDADE DO TIPO SONDA FOLEY (05) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500072010 | 0002413 | 02/08/2010 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOP.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500072010 | 0002414 | 02/08/2010 | 173.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO.PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0002415 | 02/08/2010 | 390.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/08/2010 | 560.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO PARA A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/08/2010 | 202.06 | 00000109966805 | JOAO CELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO ALGODOES/LASTRO E VICE-VERSA CONDUZINDOPACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/08/2010 | 202.06 | 00042510511491 | MARIA DA PENHA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOSNO PERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/LASTRO COM DESTINO AMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/08/2010 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO FUS.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/08/2010 | 300.00 | 00098274511468 | FRANCISCA DAMIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA BRASILIA DF,EM BUSCA DE TRABALHO PORMELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA,JUNTO A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/08/2010 | 200.00 | 00007748842400 | JOSE RODRIGO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO JUNTO A CIDADEDE SOUSA,ONDE ESTUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/08/2010 | 200.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DEDESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE POR MOTIVO DE PROCESSO DE CONTINUIDADE DETRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/08/2010 | 500.00 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 BANHEIRAS E VINTE BOLSAS PARARECEM NASCIDOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/08/2010 | 1020.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM COMOPROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/08/2010 | 1020.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE PARAJOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE DE LASTRO.AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00005620636410 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA FORMACAO EM ARTESCOM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADERECOSE DANCAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/08/2010 | 1600.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/08/2010 | 900.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS IDOSOS DA CASA DAFAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/08/2010 | 1125.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMISETAS PARA O ALUNADO DO PRO-JOVEMNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/08/2010 | 900.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CAMISETAS PARA O ALUNADO DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/08/2010 | 300.00 | 00004187879480 | MANOEL ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/08/2010 | 400.00 | 00003559075424 | MARIA FRANCISCA ABILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA JUNTO DOESPOSO QUE FOI EM BUSCA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004931180477 | PATRICIO JUNIOR SARMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/08/2010 | 150.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/08/2010 | 300.00 | 00003557834441 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO COM COLETE CORRETOR DE POSTURA PARA A FILHAANA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/08/2010 | 164.64 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/08/2010 | 250.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PATROCINIO DEDESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE POR MOTIVO DE PROCESSO DE CONTINUIDADE DETRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/08/2010 | 100.00 | 00005421133419 | ANA PAULA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003514062471 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/08/2010 | 200.00 | 00080597211434 | JOAQUIM VICTOR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEURNA FUNERARIA E OUTROS OBJETOS PARA SEPULTAMENTODA MAE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/08/2010 | 1900.00 | 09509142000153 | JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 KITS PARA RECEM NASCIDOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/08/2010 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DACASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/08/2010 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DACASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004883581403 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/08/2010 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/08/2010 | 200.00 | 00007732700430 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003018272498 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/08/2010 | 200.00 | 00006797418445 | DILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/08/2010 | 400.00 | 00004931195407 | MARIA ABRANTES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA JUNTO DOESPOSO QUE FOI EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/08/2010 | 200.00 | 00007791411482 | MARIA IRNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA P/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/08/2010 | 300.00 | 00008180235467 | SEBASTIAO EPAMINODAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE LINGUA ESTRANGEIRA INGLES,COMO FORMA DE CAPACITAÇÃO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/08/2010 | 200.00 | 00005458038452 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:CIMENTO PARA RESTAURACAO DO PISO DA RESIDENCIA POR ESTAR DETERIORADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/08/2010 | 100.00 | 00003289203476 | MARIA DO CARMO DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/08/2010 | 100.00 | 00008534378401 | FRANCISCA URICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009759067471 | EVANEIDE DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/08/2010 | 120.00 | 00001749180464 | JOSEANE VIRGINIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/08/2010 | 120.00 | 00008796042478 | DAYSE MARQUES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/08/2010 | 100.00 | 00003552791426 | ANDREA CRISTINA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/08/2010 | 100.00 | 00007997363416 | RISONEIDE FURTADO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/08/2010 | 100.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/08/2010 | 150.00 | 00004886341489 | FRANCISCA SELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO TIPO HEMODIALISE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/08/2010 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DOCURSO PARTICULAR DE MUSICA JUNTO A REDE PARTICULARNA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/08/2010 | 100.00 | 00006644816479 | ADAILTON G DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002277 | 02/08/2010 | 973.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002279 | 02/08/2010 | 1822.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002280 | 02/08/2010 | 421.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002284 | 02/08/2010 | 2047.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002285 | 02/08/2010 | 376.83 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002289 | 02/08/2010 | 200.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002290 | 02/08/2010 | 231.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/08/2010 | 100.00 | 00005458038452 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OGU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/08/2010 | 300.00 | 00006774569480 | DANIELA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADEDE NATAL-RN ONDE CURSA DIREITO,POR SER PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/08/2010 | 100.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/08/2010 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/08/2010 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2009 DE COR AZUL EPLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002313 | 02/08/2010 | 2023.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/08/2010 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF MES DE AGOSTO,NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/08/2010 | 4270.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MES DE AGOSTO/2010.(TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009098129420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/08/2010 | 100.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/08/2010 | 100.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004896387406 | ANTONIA NEVES HORACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004935818476 | RITA DE CASSIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009761701409 | DAMIAO JANUARIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIREA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/08/2010 | 100.00 | 00002772439470 | JACINTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/08/2010 | 100.00 | 00005876211419 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/08/2010 | 100.00 | 00003553687495 | DAMIANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/08/2010 | 100.00 | 00007605227400 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/08/2010 | 100.00 | 00008872019460 | LAZARO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/08/2010 | 100.00 | 00006895846441 | FRANCISCA MARTA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/08/2010 | 100.00 | 00001378124421 | JULIENE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/08/2010 | 100.00 | 00005673966490 | ROSILEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/08/2010 | 100.00 | 00003304024476 | OZORIO ABRANTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009761703452 | DIEGO SILVA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/08/2010 | 100.00 | 00088564398400 | ONOFRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEALIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009759028492 | HERMERSON FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009589364470 | NATALIA AUGUSTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/08/2010 | 100.00 | 00007424615483 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009756864451 | RAFAEL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DEPASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE FIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/08/2010 | 100.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/08/2010 | 100.00 | 00088565920453 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009759095416 | FRANCISCO JANDESON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS(RG,CARTEIRA DE TRABALHO E RESERVISTA)PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/08/2010 | 100.00 | 00003840810450 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VSITA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/08/2010 | 300.00 | 00030933960425 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA POR MOTIVODE TRATAMENTO MEDICO E CIRURGIA DO UTERO JUNTOAO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/08/2010 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WRLINK,MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0002204 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/08/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE,CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIROMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/08/2010 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRAS/N CENTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/08/2010 | 1813.62 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/08/2010 | 187.50 | 00005465321440 | SHARLY ELIAS GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS PARA PARTICIPAR DEENCONTRO SOBRE O GARANTIA SAFRA JUNTO A SEDE DOPRONAF/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/08/2010 | 281.50 | 00004997962414 | RONALDO GONÇALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA REALIZACAO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATO DE ASSUNTO DEINTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIDUR NO AUDITORIO MASTER DO SEBRAE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/08/2010 | 170.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BALDE GRAXA DESTINADO AOS VEICULOSDA ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DESTES VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/08/2010 | 300.00 | 00004997962414 | RONALDO GONÇALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIA PARA REALIZACAO DE VIAGEMA CIDADE DE SOUSA PARA ACOMPANHAR FECHAMENTO DEBALANCETE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PU-BLICA EM SOUSA-PB BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/08/2010 | 515.46 | 00003012282483 | RONIEDES LOPES LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES PLACASSINALIZADORAS PARA SEREM UTILIZADAS NO ACUDE PUBLICO DE BOA ESPERANCA,NA PROIBICAO DE BANHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002283 | 02/08/2010 | 799.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002286 | 02/08/2010 | 585.46 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/08/2010 | 945.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESMEMBRAMENTO,ESCRITURA DE DOACAO,12 XEROX AUTENTICADAS,REGISTRO E DILIGENCIAS DE UMA AREA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO BOA ESPERANCA-LASTRO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/08/2010 | 400.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUALIANOR BEZERRA LEITE 103 1º ANDAR BAIRRO IRACEMA,NA CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO.AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/08/2010 | 260.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/08/2010 | 100.00 | 00003552889400 | ANTONIA ALMEIDA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL URBANOCOMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETADO IBGE EM SERV.NO MUNICIPIO DO LASTRO.MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/08/2010 | 1111.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA PARA ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE PRESTADORES DE SERVICOS.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/08/2010 | 4300.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE COMPETENCIA 01/1993 DEANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/08/2010 | 515.87 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/08/2010 | 738.40 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/08/2010 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/08/2010 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICACAO NO DOURELATIVO A ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA PARA 53.02443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/08/2010 | 816.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TARIFA DE PARECERDE ANALISE TECNICA Nº076/10 DE 16.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/08/2010 | 134.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TARIFA DE PARECERDE ANALISE TECNICA Nº095/09 DE 25.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/08/2010 | 408.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TARIFA DE PARECERDE ANALISE TECNICA Nº060/09 DE 21.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/08/2010 | 198.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-DE AVISOS DE LICITACOES-TP ED.03.08.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/08/2010 | 553.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-DE AVISOS DESUSPENSAO DE PREGAO,REVOGACAO,TP ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/08/2010 | 188.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-DE AVISOS DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº020/10 NO DO E AUED 14.08.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0002172 | 02/08/2010 | 7603.70 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAOCOM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/08/2010 | 416.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM RADIADOR DESTINADO AO VEICULOPEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002182 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/08/2010 | 600.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SITIO ALGODOES/LASTRO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/08/2010 | 400.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNO DO ENSINOFUNDAMENTAL ENTRE OS SITIOS PASSAGEM FUNDA E GERIMUM POR MOTIVO DE DIFICULDADE DE TRANSPORTES, EMMOTO.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002186 | 02/08/2010 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002187 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002188 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSAMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002189 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSANO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002190 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002191 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002192 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVICE-VERSA MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002193 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002194 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002195 | 02/08/2010 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROCA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTROE VICE-VERSA MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CNM NO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/08/2010 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD S-10 ANO 10/11 DE CORCINZA DE PLACA MOV 5344,DURANTE O MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002318 | 02/08/2010 | 2271.06 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOCADA AO GABINETEDO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/08/2010 | 105.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMIONETE S/10 LOCADA PARAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/08/2010 | 765.37 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CAMIONETE S/10LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002310 | 02/08/2010 | 1348.04 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO ESTRADA A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022010 | 0002420 | 02/08/2010 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E ELABORACAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICAORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA NO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/08/2010 | 30.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA MOVIMENTO.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/08/2010 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TARIFA DE DOC/TEDPESSOAL,NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/08/2010 | 16.36 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA DO FUNDEB 40%.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 800012010 | 0002196 | 09/08/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEIC.LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADOMEDIO COM CUMPRIMENTO MAXIMO DE 9.000 MM E CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 3.000KG.COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/08/2010 | 319.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TARIFA CX PRG DEBITADO NA CONTA 259-7 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/08/2010 | 19543.64 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M, MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/08/2010 | 6404.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DAREDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/08/2010 | 4180.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/08/2010 | 126.02 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/08/2010 | 45.35 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOA.N.P F.E.P NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/08/2010 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOIMS DES. NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/08/2010 | 357.07 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M. NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/08/2010 | 1057.99 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M. NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA FMASPBF.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA FMASPJOV.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA FMASPVMC.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA MDE.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NACONTA EPIDEMIOLOGIA.MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/08/2010 | 717.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2010 | 5895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2010 | 20672.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2010 | 10800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/08/2010 | 5388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS).MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/08/2010 | 9433.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F).MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/08/2010 | 2700.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL).MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2010 | 8530.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2010 | 45978.08 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2010 | 965.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2010 | 17552.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2010 | 4175.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2010 | 8285.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/08/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2010 | 281.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COMO SECRETARIO DE ESPORTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SEC ESPORTE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2010 | 2240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2010 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/08/2010 | 1605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/08/2010 | 7795.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2010 | 2740.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PESSOAL DO COSNELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PRO-JOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2010 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV TELEFONICOS DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2010 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0002469 | 30/08/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZAÇAO DO F.G.T.S MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2010 | 7770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/08/2010 | 5135.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/08/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/08/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/08/2010 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/08/2010 | 660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2010 | 2420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2010 | 1275.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2010 | 335.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS DE EMPRESTIMO BANCARIO CONFORME DEBITO NACONTA Nº 24-1(CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2010 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.JUNTO A CEF E SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2010 | 3345.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2010 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA NO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/09/2010 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CAB.DUPLA MOD S.10 DE COR CINZA E PLACAMOV 5344 MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002640 | 01/09/2010 | 2902.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA S/10 DO GABINETE DO PREFEITONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CNM NO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/09/2010 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.JUNTO A CEF E SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002649 | 01/09/2010 | 1388.24 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO LOCADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/09/2010 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 13.855-X MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2010 | 341.40 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFISCALIZACAO DE EXECUCAO DE ABASTECIMENTO DAGUACOMPLETO NO SITIO MARIANA II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/09/2010 | 2474.74 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/09/2010 | 312.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TRES TONNERS DESTINADOS A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600012009 | 0002504 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2010 | 6.85 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2010 | 420.00 | 00008192391353 | JOSE DUARTE SIPAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSICAO DAJUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE 1º A 3 DE OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/09/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE,CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIROMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0002526 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/09/2010 | 100.00 | 00003552889400 | ANTONIA ALMEIDA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL URBANOCOMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETADO IBGE EM SERV.NO MUNICIPIO DO LASTRO.MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2010 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRAS/N CENTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/09/2010 | 320.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERDE MEDIO PORTE DESTE MUNICIPIO.SEC DE ADMINISTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/09/2010 | 1830.00 | 09233040000158 | INCOLAMA - INDUSTRIA E COMERCIO.LAJES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO:70 LAMPADA MISTA 160WATS,27 LAMPADAS MISTA 280 WATS E 15 LAMPADAS MISTAS DE 400 WATS.DESTINADAS AO CAMPO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/09/2010 | 281.50 | 00004997962414 | RONALDO GONÇALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA REALIZACAO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA PARA ENCAMINAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0002576 | 01/09/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZAÇAO DO F.G.T.S MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2010 | 290.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CIDADE DESOUSA.MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/09/2010 | 400.00 | 00015419134420 | MARIA DO CARMO A.DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOSPUBLICOS NA FISCALIZACAO DE ESTRADAS VICINAIS EMTODAS AS ZONA RURAL NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/09/2010 | 15.15 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/09/2010 | 15.87 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/09/2010 | 4.82 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO ESCRITORIO DEAPOIO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/09/2010 | 1494.82 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2010 | 281.50 | 00004997962414 | RONALDO GONÇALVES SOARES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA REALIZACAO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA PARA ENCAMINAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002656 | 01/09/2010 | 799.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002659 | 01/09/2010 | 617.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADESTINADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/09/2010 | 425.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/09/2010 | 937.32 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/09/2010 | 0.11 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA ITRMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/09/2010 | 3.31 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CEXMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2010 | 208.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-DE AVISOS DE ANULACAO T.PRECO Nº 06/10 NO D.O E A.U DO DIA 21.09.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2010 | 720.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-RES.TP Nº06/2010,NO D.O,EDICAO 03.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/09/2010 | 1836.84 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA F.P.MMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/09/2010 | 79.30 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/09/2010 | 1311.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA PARA ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE PERSTADORES DE SERVICOS NOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM COMOPROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/09/2010 | 300.00 | 00007460948411 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2010 | 6000.00 | 00060800917472 | MARIA GORETE ABRANTES FURTADO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FORMADORA NO CURSO DE PLANEJAMENTO DE FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS NO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/09/2010 | 1600.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE PARAJOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE DE LASTRO.SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/09/2010 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF MES DE SETEMBRO,NA RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/09/2010 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADOA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N CENTRO, MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00005620636410 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA FORMACAO EM ARTESCOM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADERECOSE DANCAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/09/2010 | 250.00 | 00032880553415 | ILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMREALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO POR MEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE PROSTATA NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/09/2010 | 506.50 | 02683283000149 | SUELIO VAGNER DA SILVA OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 100 MALETA COFRE E 198 CAMINHAO TOYSLIDER DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DACASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/09/2010 | 350.00 | 05763789000156 | GRAFICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA-CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/09/2010 | 1630.00 | 41224676000146 | G.D DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA COM AS CRIANCAS DA CASA DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/09/2010 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/09/2010 | 300.00 | 00007017069455 | ANDREZA SOARES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE TECNICO DEENFERMAGEM COMO FORMA DE CAPACITACAO PARA O MER-CADO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700062010 | 0002572 | 01/09/2010 | 3500.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/09/2010 | 1598.66 | 02683283000149 | SUELIO VAGNER DA SILVA OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VARIOS BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/09/2010 | 1272.92 | 02683283000149 | SUELIO VAGNER DA SILVA OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE VARIOS BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 700062010 | 0002585 | 01/09/2010 | 2900.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/09/2010 | 300.00 | 00004931230407 | FELISMINA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO MEDICO CONTINUADOS JUNTO A UNIDADE DO COMPLEXO HOSPITALAR NAPOLEAO LAURIANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/09/2010 | 186.74 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/09/2010 | 300.00 | 00002613514434 | PEDRO VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORADO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/09/2010 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2009 DE COR AZUL EPLACA MYZ 6011 DESTINADO A SEC.ACAO SOCIAL MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/09/2010 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DOCURSO PARTICULAR DE MUSICA JUNTO A REDE PARTICULARNA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002648 | 01/09/2010 | 2642.48 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATUNO DA SEC.ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002651 | 01/09/2010 | 2057.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002652 | 01/09/2010 | 413.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002654 | 01/09/2010 | 1817.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002655 | 01/09/2010 | 1018.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2010 | 1647.00 | 00380041000150 | ANGELUCE MESQUITA MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO COM ASGESTANTES DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/09/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA DO FNASPBF MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/09/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA DO FMASPJOV MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/09/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA DO FMASPVMC MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00003556364417 | JOAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA RESTAURACAO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E REDE DE ESGOTODE VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 26 DEAGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2010 | 1650.00 | 00007622924407 | FRANCISCO ASSIS ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES DE ARVORES DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2010 | 1075.00 | 00003552166475 | FRANCISCO OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASAL NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ALGODOES,BARRA,GERIMUM E PASSAGEM FUNDA NO PERIODO DE 13 A30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS FACILITAR O ACESSO D | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2010 | 2850.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS RUSSO VELHO,MEREJO,MARIANA DE BAIXOE BOA ESPERANCA E DIVISA COM TENENTE ANANIAS NOPERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2010 | 3450.00 | 00003561101410 | SEVERINO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASAL NO DESMATAMENTO E JUNTADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSE URBANOS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 30 DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2010 | 2200.00 | 00001550832441 | LUCIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRASSAL DO TRATOR NA RETIRADA DE LIXO E DE CONSTRUCAO DAS VIASPUBLICAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMEBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/09/2010 | 400.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENOS LOCALIZADOS NO SITIO FAZENDANOVA ONDE ESTAR INSTALADO O ATERRO SANITARIO ARTEZANAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/09/2010 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO ABERTO DE COR BRANCA ANO 1975 DESTINADOA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO.MES DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002639 | 01/09/2010 | 946.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO LOCADO QUE FAZ A COLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002641 | 01/09/2010 | 1267.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR A SERVICO DA SECERETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2010 | 180.66 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE LICENÇA PARA ELABORACAO DE PROJETO PARAABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2010 | 451.80 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA PARA ELABORACAO DEPROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | AMPLIAÇÃO DE AÇUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0002507 | 01/09/2010 | 223692.07 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONST.COMERCIO E SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSTRUCAO DO ACUDE JARDIM LOCALIZADO NO SITIOSAO BENTO-LASTRO CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 04E 05 ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO OGU-0247175-25/2007, PROAGUA/INFRA/MI-CAIXA/PM LASTRO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/09/2010 | 1273.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DO TIPO CILINDRO INF COMPLETOAGRALE E CILINDRO MESTRE DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/09/2010 | 300.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE BOMBA DE TRANSFERENCIA MD303 PARA OTRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2010 | 768.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA VIEIRA FURTADO COMOPROFESSORA JUNTO A ESCOLA PEDRO ABRANTES FERREIRADO SITIO BOM NOME NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002514 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSAMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002515 | 01/09/2010 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA NO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002516 | 01/09/2010 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2010 | 400.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNO DO ENSINOFUNDAMENTAL ENTRE OS SITIOS PASSAGEM FUNDA E GERIMUM POR MOTIVO DE DIFICULDADE DE TRANSPORTES, EMMOTO.MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002521 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002522 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVICE-VERSA MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002523 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA NOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002524 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002528 | 01/09/2010 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROCA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002529 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002530 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002531 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002532 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002533 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSANO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/09/2010 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/09/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRAS/N CENTRO-SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA QUADRA LOCALIZADA NO IDEAL CLUBE DESTINADA A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS DO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO,NO MES DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/09/2010 | 250.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA CONDUCAO DEALUNO ENTRE O SITIO BELO MONTE/LASTRO NO PERIODOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162010 | 0002548 | 01/09/2010 | 4648.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES DESTINADOSAO ONIBUS DA PREFEITURA QUE FAZ O TRANSPORTE DEESTUDANTES E O VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/09/2010 | 634.30 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/09/2010 | 281.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COMO SECRETARIO DE ESPORTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SEC ESTADUAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER NA SEDE DA SECRETARIA EM ATENDIMENTO A CONVOCACAO DO SECRETARIO DE REUNIAO NO DIA 13DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002564 | 01/09/2010 | 10208.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2010 | 600.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/LASTRO E LASTRO/SOUSA/LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2010 | 240.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERDE PEQUENO PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/09/2010 | 281.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COMO SECRETARIO DE ESPORTE PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS DE MATERIAL ESPORTIVOPARA OS TIMES AMADORES E ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/09/2010 | 250.00 | 00004760189432 | ANTONIO JOSE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO,JUNTADA E RETIRADA DE ENTULHO COM DESTINACAO FINAL DAS DESPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUIZA DA CONCEICAONO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2010 | 400.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 VIAGENS NOMES DE SETEMBRO PARA FISCALIZACAO E SUPERVISAOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/09/2010 | 200.00 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE VALOR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOCOMO TUTOR DO PROGRAMA DE PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/09/2010 | 200.00 | 00005591913407 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE VALOR PARA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOCOMO TUTOR DO PROGRAMA DE PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/09/2010 | 520.00 | 00004931230407 | FELISMINA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS PARA MANUTENCAO DE VIGILANCIAEM SUBSTITUICAO DE TITULAR POR MOTIVO DE GOZO DEFERIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOA ESPERANCA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/09/2010 | 520.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DOVEICULO ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/09/2010 | 450.00 | 00042510511491 | MARIA DA PENHA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/JUREMA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/09/2010 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 DE COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002621 | 01/09/2010 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA MVB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002625 | 01/09/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20LOCADA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SRª ZENAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002626 | 01/09/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20DO SRº BRUNO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002627 | 01/09/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20DO SRº MARCELO MARQUES QUE FAZ O TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002628 | 01/09/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20DO SRº GERALDO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002629 | 01/09/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20DO SRº ROMULO GONCALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002630 | 01/09/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F.4000 DO SR.RAIMUNDO INACIO QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002631 | 01/09/2010 | 396.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS DO SRº ANTONIO DA SILVA NETO QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002632 | 01/09/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SRº JACINTO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002633 | 01/09/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SRº JOSE ABRANTES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002634 | 01/09/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F.4000 DO SRº CICERO AVELINO QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002635 | 01/09/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F.4000 DO SRº VANALDO NONATO QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002636 | 01/09/2010 | 1267.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002637 | 01/09/2010 | 1211.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE FAZ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002638 | 01/09/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.ROMULO GONCALVES CONTRATADO QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002642 | 01/09/2010 | 1894.86 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO BOXA SERVICO DA SECERETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002643 | 01/09/2010 | 874.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES,GRAXA, DESTINADOAOS VEICULOS SECERETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002644 | 01/09/2010 | 804.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOLLOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002657 | 01/09/2010 | 1335.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002658 | 01/09/2010 | 257.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0002669 | 01/09/2010 | 4000.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAOCOM OS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0002670 | 01/09/2010 | 4000.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAOCOM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0002671 | 01/09/2010 | 5202.50 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE REPRODUCAO DE MATERIAL PARA FORMACAOINICIAL E DO TESTE COGNITIVO DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0002672 | 01/09/2010 | 527.50 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA CAPACITACAO INICIAL DOSALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2010 | 9894.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA FUNDEB 60% COMPETENCIAAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2010 | 210.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA FUNDEB 60% COMPETENCIAAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2010 | 1859.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA FUNDEB 60% COMPETENCIAAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2010 | 5.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS/INSS EMPRESA FUNDEB 60% COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2010 | 13123.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO INSS EMPRESA FUNDEB 60% COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2010 | 4235.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO INSS EMPRESA FUNDEB 40% COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/09/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA DO FUNDEB40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/09/2010 | 280.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE PATOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/09/2010 | 380.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUEFORAM PARTICIPAR DO CURSO DE PROLETRAMENTO NACIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/09/2010 | 3.00 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 CHIPS SIM CARD POS PAGO DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/09/2010 | 24.48 | 41738832000197 | POÇOSPEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PAPEL TOALHA DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2010 | 145.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DO TIPO:GAZE EM ROLO91X91 11 FIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2010 | 258.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2010 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONANCIA MAGNETICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DOCRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE MARIAANDRADE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2010 | 104.00 | 00013188356404 | GERLAN ABRANTES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/09/2010 | 310.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZACAODE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/09/2010 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇAO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2010 | 310.00 | 00008493184403 | ROSANA GOMES DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM DIVERSASVIAGENS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 ATENDENDONECESSIDADES DOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/09/2010 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N-CENTRO NESTA CIDADE DOLASTRO PARA IMPLANTACAO DE ABRIGO DE PROFISSIONAISDE SAUDE COM ATIVIDADES NO PROGRAMA DE SAUDE BUCALNO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2010 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162010 | 0002549 | 01/09/2010 | 1800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOLOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E E AMBULANCIALOCADA PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/09/2010 | 280.00 | 05763789000156 | GRAFICA ATUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERDESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/09/2010 | 217.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA E UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/09/2010 | 76.00 | 02404013000151 | VIDRA€ARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM QUADRO DE MADEIRA PARA MOLDURA COMVIDRO INCOLOR DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/09/2010 | 250.29 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/09/2010 | 300.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PARTE DOTELHADO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/09/2010 | 48.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CREME FACIAL E CREME ADENINA,MEDICAMENTOS MANIPULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2010 | 103.09 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2010 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2010 | 310.00 | 00007998169818 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMMICRO-ONIBUS NO PERCURSO SOUSA/LASTRO/PATOS E VICEVERSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS AGENDADOS PELO SUS.NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2010 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/09/2010 | 710.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOSMEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/09/2010 | 288.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DOACAO DE UM OCULOS A PESSOA DELETICIA ASSUNCAO CANUTO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/09/2010 | 300.00 | 00007948643419 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS NECESSIDADESDE DESLOCAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/09/2010 | 200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DEAR E CADEIRA ODONTOLOGICA DO P.S.F E CONSERTO DEREFLETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/09/2010 | 620.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/09/2010 | 7262.55 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DE RECEITA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500172010 | 0002590 | 01/09/2010 | 956.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/09/2010 | 14.32 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/09/2010 | 265.81 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/09/2010 | 13.96 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/09/2010 | 450.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTASOFTALMOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/09/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/09/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOGRAFICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500072010 | 0002607 | 01/09/2010 | 4492.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500072010 | 0002608 | 01/09/2010 | 3640.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500072010 | 0002609 | 01/09/2010 | 3102.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0002610 | 01/09/2010 | 5830.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/09/2010 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX BRANCA ANO 08/09 DEPLACA MNV 6181 MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/09/2010 | 400.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 10 VIAGENS NOPERCURSO JUREMA/LASTRO/JUREMA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMONO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/09/2010 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY VERDE DE PLACA HOW 0973 ANO08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/09/2010 | 147.65 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CREME FACIAL E CREME CORPORAL,MEDICAMENTOS MANIPULADOS.PROTETOR FPS EDSTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002645 | 01/09/2010 | 402.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATUNO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002646 | 01/09/2010 | 1530.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIATUNO DA SRª KEITE A SERVICO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0002647 | 01/09/2010 | 1208.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA A SERVICO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002650 | 01/09/2010 | 3387.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDSTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002653 | 01/09/2010 | 1082.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECSAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/09/2010 | 680.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO PARA A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO.MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500152010 | 0002676 | 01/09/2010 | 5600.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE 70 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 9.2290MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2010 | 366.22 | 00006482423400 | FRANCISCO DE A.AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DECAES E GATOS DESTE MUNICIPIO-GRATIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/09/2010 | 336.00 | 07116969001739 | A CONSTRUTORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO:DUCHA BELLO BANHOLORENZETTI BEGE E TORNEIRA 1172C DECAMATIC PAREDDESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/09/2010 | 420.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DELASTRO,NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/09/2010 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA DO F.U.SMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/09/2010 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA ICMSDES MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA SETEMBRO/2010.FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/09/2010 | 4196.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/09/2010 | 3839.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/09/2010 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012010 | 0002709 | 10/09/2010 | 1650.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO JUNTO AO MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012010 | 0002710 | 10/09/2010 | 1650.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO JUNTO AO MUNICIPIO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/09/2010 | 28157.03 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADOS NACONTA DO F.P.M,MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/09/2010 | 16350.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO INSS EMPRESA SEC. DE ADMINISTRACAOCOMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/09/2010 | 2896.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO JUROS DE INSS DEBITADOS NA CONTA DOF.P.M MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/09/2010 | 16350.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022010 | 0002711 | 10/09/2010 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO E ELABORACAO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICAORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA NO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022010 | 0002712 | 10/09/2010 | 4000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E ELABORACAO DOORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 COM A PROJEÇÃO DASRECEITAS E FIXAÇÃO DAS DESPESAS. DO MUNICIPIO DELASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002717 | 10/09/2010 | 230.24 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002719 | 10/09/2010 | 196.17 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINANADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002720 | 10/09/2010 | 371.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINANADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/09/2010 | 500.00 | 00030931410444 | FELISMINA NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO/BOA ESPERANCA CONDUZINDO PACIENTES EM ESTADO EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO.MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/09/2010 | 238.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO INSS EMPRESA SAUDE COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002718 | 10/09/2010 | 455.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINANADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002721 | 10/09/2010 | 597.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINANADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/09/2010 | 11069.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO INSS EMPRESA SAUDE COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/09/2010 | 11291.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2010 | 3452.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO INSS EMPRESA EDUCACAO COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA CONFORME DEBITO NA CONTA DO M D EMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/09/2010 | 6372.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/09/2010 | 334.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA F.P.MDES MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA F.P.MDES MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2010 | 395.44 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE ANOS ANTERIORES DEBITADONA CONTA DO F.P.M MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS TELEFONICOS MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2010 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2010 | 7515.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2010 | 5135.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PUBLICOS MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2010 | 2250.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2010 | 660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2010 | 350.99 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NACONTA DA CAIXA ECONOMICA.MES DE SETEMEBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/09/2010 | 2420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2010 | 1275.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2010 | 3345.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2010 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELARMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2010 | 2740.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PRO-JOVEM)MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2010 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PAIF)MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PETI)MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2010 | 7130.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2010 | 1605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2010 | 2495.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2010 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE MANTER A PRATICA DE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2010 | 8530.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2010 | 44848.93 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2010 | 965.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2010 | 17595.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2010 | 5705.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2010 | 8795.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2010 | 5895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2010 | 20707.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/09/2010 | 9800.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO SERVIDOR PRO-TEMPORE DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO/10.MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2010 | 8600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2010 | 2700.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL)MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2010 | 5388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE SAUDE)MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS)MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 8878-1 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 9229-0 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/10/2010 | 310.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZACAODE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/10/2010 | 310.00 | 00008493184403 | ROSANA GOMES DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM DIVERSASVIAGENS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 ATENDENDONECESSIDADES DOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/10/2010 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICOCONFORME DEBITO NA 8987-7 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/10/2010 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇAO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/10/2010 | 210.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE JANELA UNO LD E LANTERNA UNO FUME LDDESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/10/2010 | 560.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/10/2010 | 1020.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOSMEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/10/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/10/2010 | 220.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRAFICOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/10/2010 | 700.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTASOFTALMOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/10/2010 | 181.32 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/10/2010 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTASOFTALMOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/10/2010 | 341.49 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/10/2010 | 250.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DOACAO DE UM OCULOS A PESSOA DEMARIA DO SOCORRO ALEXANDRE POR SER PESSOA CARENTE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002870 | 01/10/2010 | 3377.46 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002874 | 01/10/2010 | 1046.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002878 | 01/10/2010 | 590.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002881 | 01/10/2010 | 451.62 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/10/2010 | 106.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DASECRETARIA DE SAUDE PARA OS PROGRAMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/10/2010 | 1150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOSMEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.REALIZACAO DEEXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N-CENTRO NESTA CIDADE DOLASTRO PARA IMPLANTACAO DE ABRIGO DE PROFISSIONAISDE SAUDE COM ATIVIDADES NO PROGRAMA DE SAUDE BUCALNO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2010 | 2900.00 | 00006966705420 | MANUEL MARCELLI ABRANTES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NOS DIAS 06,13,20E 27 NO MES DE SETEMBRO JUNTO A MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2010 | 50.00 | 00002661700480 | JEAN MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PNEUS DOVEICULO FIAT UNO DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2010 | 155.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/10/2010 | 155.00 | 00065917979472 | DR.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/10/2010 | 150.00 | 00005186698407 | CELESTE LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E MANUTENCAO DE TODA A PARTE ELETRICA DO VEICULO FIATLOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL.MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/10/2010 | 405.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/10/2010 | 248.00 | 00013252909472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME COMOFTALMOLOGISTA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/10/2010 | 520.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO PARA A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO.MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/10/2010 | 155.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/10/2010 | 320.00 | 00002403969443 | MANOEL SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO/BOA ESPERANCA MARIANA/LASTRO/MARIANA COM DESTINO A MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/10/2010 | 135.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/10/2010 | 155.00 | 00065917979472 | DR.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/10/2010 | 125.00 | 00067457908404 | DR.CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500152010 | 0002956 | 01/10/2010 | 6080.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE 76 ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/10/2010 | 600.00 | 00010895027453 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO NO PERCURSOLASTRO/SOUSA/LASTRO DOS PROGRAMAS DE SAUDE PELASECRETARIA MUNICIPAL E SUA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/10/2010 | 210.00 | 00007471430486 | VANESSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESCRITURARIA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº16.137-3 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/10/2010 | 6.65 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA POR CHEQUE COMPENSADO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº16.137-3 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/10/2010 | 400.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNO DO ENSINOFUNDAMENTAL ENTRE OS SITIOS PASSAGEM FUNDA E GERIMUM POR MOTIVO DE DIFICULDADE DE TRANSPORTES, EMMOTO.MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/10/2010 | 600.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SITIO ALGODOES/LASTRO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002791 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/10/2010 | 250.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA CONDUCAO DEALUNO ENTRE O SITIO BELO MONTE/LASTRO NO PERIODOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002797 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002798 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROCA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002799 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002800 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA NOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002801 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVICE-VERSA MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002802 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002803 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/10/2010 | 14.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA COMPENSACAO DE CHEQUE ETARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NANA CONTA Nº7.673-2 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002805 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSANO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002806 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002809 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002810 | 01/10/2010 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0002811 | 01/10/2010 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/10/2010 | 282.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/10/2010 | 1844.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PEGEOUTDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO:DO TIPOJUNTA DO CABECOTE,KIT EMBREAGEM,ROLAMENTO,PASTILHADE FREIO ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/10/2010 | 682.53 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/10/2010 | 4.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS SEGURADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002875 | 01/10/2010 | 1471.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/10/2010 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXOSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/10/2010 | 624.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE TONNER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROXDA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/10/2010 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/10/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N,CENTROPARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/10/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA QUADRA LOCALIZADA NAS DIMENSOES DO LASTRO IDEAL CLUBE DESTINADAS A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOSDO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/10/2010 | 768.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA VIEIRA FURTADO COMOPROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES FERREIRA DO SITIO BOM NOME.OUTUBRO.SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2010 | 125.00 | 00023812460459 | SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS EM VIDRODO VEICULO PEGEOUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/10/2010 | 2260.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS COMPUTADORES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/10/2010 | 2184.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADOS AOS 26 PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DETREINAMENTO DO PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/10/2010 | 210.00 | 00030688567878 | FABIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUIZA DA CONCEICAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/10/2010 | 3100.00 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM BEBEDOURO PINT 4 TORNEIRAS DE 200LITROS DESTINADOS A ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/10/2010 | 310.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM ATIVIDADES NASUBSTITUICAO DO TITULAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOJACOME DE ARAUJO DO SITIO JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/10/2010 | 310.00 | 00007861101479 | JOAQUIM SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PESSOAL DAEDUCACAO DURANTE VINTE DIAS DO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/10/2010 | 800.00 | 00067527264420 | PEDRO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAISISRAEL ABRANTES E MANUEL ANDRE,NA LIMPEZA,CONSERVACAO,DESMATAMENTO RETIRADA E DESTINACAO DE ENTULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/10/2010 | 510.00 | 00061025542487 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO NO INSTITUTORONALDO GONCALVES SARMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/10/2010 | 3608.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 109 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. DE 13KG E UM DE 20KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/10/2010 | 510.00 | 00032260503896 | RICARDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO TITULAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODOES DURANTE30 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/10/2010 | 160.00 | 00001958582476 | SEBASTIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM ATIVIDADESNA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES DE OLIVEIRADO SITIO BOA ESPERANCA EM SUBSTITUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/10/2010 | 310.00 | 00005612455410 | DAVI GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DURANTE 19 DIAS JUNTO AO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO G.SARMENTO NAS ATIVIDADESDO POLO DE INFORMATICA DURANTE O MES DE OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/10/2010 | 480.00 | 00006530553908 | FIDARE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE TITULAR PORMOTIVO DE LICENCA MEDICA NA VIGILANCIA DO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO.NO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/10/2010 | 210.00 | 00091836042434 | EILZO ALFREDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DAESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODOES DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/10/2010 | 210.00 | 00004931177417 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUIZA DA CONCEICAO DURANTE 10 DIAS DO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/10/2010 | 1050.00 | 08487928000154 | CASA DA LAVOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MOTOR BOMBA A GASOLINA TOYAMA 2X2 C/BASE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/10/2010 | 400.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENOS LOCALIZADOS NO SITIO FAZENDANOVA ONDE ESTAR INSTALADO O ATERRO SANITARIO ARTEZANAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/10/2010 | 154.64 | 00002156982406 | RAIMUNDO FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAODE REDE E REPOSICAO DE LAMPADAS NO DISTRITO DE BOAESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/10/2010 | 210.00 | 00007263998416 | DORGIANE ALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA SUBSTITUTO DURANTE O MES DE OUTUBRO POR O TITULAR ENCONTRAR-SEEM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº15253-6 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº17166-2 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº17833-0 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE PARAJOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE DE LASTRO.OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM COMOPROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/10/2010 | 1600.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00005620636410 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA FORMACAO EM ARTESCOM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADERECOSE DANCAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/10/2010 | 200.00 | 00025392619819 | FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO COM A FINALIDADE DE TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/10/2010 | 300.00 | 00004443128468 | EUNICE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO COM A FINALIDADE DE TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/10/2010 | 250.00 | 00001327799430 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PROVIDENCIASCOM RETIRADA DE DOCUMENTOS E PAGAMENTOS EMOLUENTESCARTORIAIS PARA FIM DE CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/10/2010 | 300.00 | 00095199683420 | MARGARIDA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA REALIZACAO DE CIRURGIA DA VISAO DE ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/10/2010 | 200.00 | 00084081988404 | EDIVAL VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/10/2010 | 300.00 | 00002489094440 | DAMIAO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEUM MILHEIRO DE TELHA DE CERAMICA POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/10/2010 | 300.00 | 00005467797433 | FABIANA ALMEIDA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO COM A FINALIDADE DETRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/10/2010 | 180.00 | 00003553464437 | ALLANIA GOMES SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA APOSICAO DE UMAPROTESE DENTARIA PARA CORRECAO DA ESTRUTURA FACIALDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/10/2010 | 100.00 | 00008111701446 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/10/2010 | 100.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/10/2010 | 100.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTETNCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/10/2010 | 200.00 | 00007732700430 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA ONDEE UNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/10/2010 | 200.00 | 00007755861457 | ILMARA ABRANTES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA-PB.TRANSPORTE E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003018272498 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA ONDE EUNIVERSITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/10/2010 | 200.00 | 00006797418445 | DILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DETENENTE ANANIAS-RN ONDE CURSA FACULDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/10/2010 | 300.00 | 00001055462406 | DAMIAO SARMENTO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:TELHAS DE CERAMICAPARA CONSLUSAO DE OBRA DE MELHORIA DA RESIDENCIAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/10/2010 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/10/2010 | 300.00 | 00009668879481 | RENATO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO COM A FINALIDADE DEASSUMIR UM TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/10/2010 | 200.00 | 00005366733499 | FRANCISCO EDINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO POR MEIO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/10/2010 | 100.00 | 00004706929440 | LUCIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/10/2010 | 100.00 | 00010152029427 | ANTONIO RAIMUNDO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARANTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/10/2010 | 100.00 | 00003784435424 | JOAO PAULO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/10/2010 | 300.00 | 00008872019460 | LAZARO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM,POR SE TRATAR DE UM PROFISSIONAL DA MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/10/2010 | 100.00 | 00008800729460 | SEBASTIANA SOARES SARMENTO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/10/2010 | 300.00 | 00008532487459 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADEDE JOAO PESSOA ONDE CURSA CIENCIAS DA COMPUTAÇAO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/10/2010 | 150.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE TENENTE ANANIAS ONDE CURSA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/10/2010 | 100.00 | 00052644863449 | JOAQUINA SOARES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/10/2010 | 100.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/10/2010 | 140.00 | 00007051351443 | EDNALDO LEITE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO CAME DE JAGUARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/10/2010 | 300.00 | 00007661157470 | ANA CLAUDIA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DECAJAZEIRAS ONDE CURSA GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002871 | 01/10/2010 | 1740.98 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002873 | 01/10/2010 | 2093.66 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002876 | 01/10/2010 | 413.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002877 | 01/10/2010 | 969.54 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002880 | 01/10/2010 | 383.69 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002882 | 01/10/2010 | 193.17 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002883 | 01/10/2010 | 227.66 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2010 | 103.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DACASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/10/2010 | 300.00 | 00056841981472 | MARIA DA CONCEICAO CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DA RESIDENCIAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/10/2010 | 100.00 | 00014061071823 | SINVAL JOAQUIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2010 | 150.00 | 00006713011446 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE PAU DOSFERROS-RN ONDE CURSA EDUCACAO FISICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/10/2010 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF MES DE OUTUBRO,NA RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/10/2010 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADOA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N CENTRO, MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/10/2010 | 300.00 | 00005884500491 | RAIMUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMILIA NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTOFILHO S/N,MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00081403003491 | FILOMENA PAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIAIS,DESPESAS COM HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TRANSPORTE NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A UNIDADE ONCOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2010 | 300.00 | 00006494830498 | SEVERINO JOSE HORACIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM VIAGEM E MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FAZ CURSO SUPERIOR NA UNIVERSIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2010 | 200.00 | 00081403003491 | FILOMENA PAZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIAIS,DESPESAS COM HOSPEDAGEM,ALIMENTACAO E TRANSPORTE NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A UNIDADE ONCOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00087762412468 | MARIONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO E MANUSEIO DE BRINQUEDOS DO TIPO:CAMA ELASTICA,PULA-PULA,PISCINA DE BOLAS,COM DISTRIBUICAODE ALGODOES DOCE EM 05 OPORTUNIDADES NOS SITIOS ENA CIDADE PARA ATENDER AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2010 | 2790.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL PROMOVIDOSPELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIFNOS SITIOS MARIANA E JUREMA E NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/10/2010 | 300.00 | 00069039720487 | JOSE PINTO DE ARAGAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DETRATAMENTO MEDICO POR MEIO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2010 | 200.00 | 00004931172458 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE UMA QUADRA DEEVENTOS PARA FESTIVIDADES DO PAIF NO MES DAS CRIANCAS NOS SITIOS ALGODOES,ROCA NOVA,BELO MONTE,BARRAE JERIMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2010 | 804.00 | 00004931172458 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 402 LANCHESPARA AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO DIA 08 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/10/2010 | 520.00 | 00008796042478 | DAYSE MARQUES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITES A SE-REM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTAS COMEMORATIVAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS.MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006018691418 | ANA MARIA L.ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS INERENTES A CONSECUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2010 | 776.00 | 00004344371402 | JAILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 388 LANCHESDESTINADOS AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO DIA 14 DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/10/2010 | 200.00 | 00004344371402 | JAILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA QUADRA DEEVENTOS DURANTE FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO DIA14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/10/2010 | 2630.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/10/2010 | 850.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMREFRIGERANTES PARA ATENDIMENTO AS FESTIVIDADES DOPAIF NO MES DAS CRIANCAS DURANTE O DIA 19 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002933 | 01/10/2010 | 200.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA QUADRA DEEVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO DIA19 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/10/2010 | 202.06 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA EQUIPE DETRABALHO DA CASA DA FAMILIA COM VISTAS AS FESTIVIDADES DO MES DAS CRIANCAS POR SER ARTICULADORASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 700062010 | 0002946 | 01/10/2010 | 1500.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 150 CAMISETAS DESTINADAS A ATENDERO EVENTO FORMATURA DO UNICEFNO MUNICIPIO DO LASTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/10/2010 | 281.50 | 00003554939420 | FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEELABORACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE CRAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/10/2010 | 180.00 | 00009410343488 | VANDEYLSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA ONDEPARTICIPA DAS CATEGORIAS DE BASE DE TIME DEFUTEBOL OFICIAL.DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/10/2010 | 250.00 | 00003558976444 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CNM NO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/10/2010 | 42.41 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICOE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO CONFORMEDEBITO NA 13855-X MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/10/2010 | 312.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 259-7 MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/10/2010 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 24-1 MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/10/2010 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.JUNTO A CEF E FUNDACAO NACIONALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/10/2010 | 3.16 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA I.T.RMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/10/2010 | 6.62 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA C.E.XMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/10/2010 | 38.14 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA CIDEMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/10/2010 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA ICMSDESONER. MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/10/2010 | 47.49 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDOESPECIAL MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/10/2010 | 1510.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WRLINK,MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/10/2010 | 88.60 | 34028316281102 | DR.MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/10/2010 | 376.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-PREGOES Nº 07 E21/2010 NO D.OFICIAL EDICAO 02.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0002815 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/10/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE,CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIROMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/10/2010 | 400.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUALIANOR BEZERRA LEITE 103 1º ANDAR BAIRRO IRACEMA,NA CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO.SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/10/2010 | 3000.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOPARA ATENDER A DEMANDA DE PROJETOS E PLANEJAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/10/2010 | 140.00 | 00006788246491 | FRANCISCO RANDES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXPEDICAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBACAODAS SENTENCAS DO DIVORCIO DE CASAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002872 | 01/10/2010 | 841.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0002879 | 01/10/2010 | 650.14 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012010 | 0002891 | 01/10/2010 | 1650.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO JUNTO AO MUNICIPIO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2010 | 100.00 | 00003552889400 | ANTONIA ALMEIDA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL URBANOCOMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETADO IBGE EM SERV.NO MUNICIPIO DO LASTRO.MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRAS/N CENTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2010 | 400.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUALIANOR BEZERRA LEITE 103 1º ANDAR BAIRRO IRACEMA,NA CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2010 | 3640.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES POR CONTA DOPERIODO ELEITORAL.NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2010 | 1860.00 | 00058910417404 | FRANCISCO VIEIRA MELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICOMUSICAL PROMOVIDO PELO PAIF NOS SITIOS ALGODOES EBOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00067530680404 | LECIO JUNIOR DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DOS SEGUINTES CONVENIOS:ACUDE JARDIM,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,BRASIL ALFABETIZADO RELATIVO AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/10/2010 | 2460.00 | 00085265616420 | JOSEFA ALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE CARTORIO EM ATENDIMENTO APESSOAS NATURAIS DURANTE FEIRA DE SERVICOS GOVERNAMENTAIS DO TIPO CIDADANIA 2º VIA DE REGISTROSDE NASCIMENTO,OBITOS,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,ESPEDICOES DE CERTIDOES E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/10/2010 | 445.36 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO REGISTRO DE 02DUAS ATAS E DOIS ESTATUTOS 1º ESCOLA MUNICIPALPEDRO ABRANTES FERREIRA DO SITIO BOM NOME E A 2ºESCOLA ANA LUIZA DA CONCEICAO SITIO CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/10/2010 | 2408.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA DESTINADOS AOS POLICIAISQUE TRABALHARAM NA ELEICAO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/10/2010 | 405.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/10/2010 | 440.00 | 00008192391353 | JOSE DUARTE SIPAUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSICAO DAJUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE 29º A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0002961 | 01/10/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZAÇAO DO F.G.T.S MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA F.P.MMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/10/2010 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/10/2010 | 821.09 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/10/2010 | 4323.31 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE ANOS ANTERIORES DE COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/10/2010 | 119.48 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADONA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/10/2010 | 404.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA F.P.MMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/10/2010 | 1051.84 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA F.P.MMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/10/2010 | 3690.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA D0S PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/10/2010 | 765.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/10/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/10/2010 | 765.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/10/2010 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/10/2010 | 7770.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/10/2010 | 5135.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/10/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/10/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/10/2010 | 1605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/10/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/10/2010 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/10/2010 | 660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/10/2010 | 13348.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 09/2010GAB,FIN,OBRAS,AGRIC,ADM,PROC,ESPORTE,TUR,TRANSPINFRA,PLANJ,-GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022010 | 0002974 | 08/10/2010 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/10/2010 | 2.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003037 | 08/10/2010 | 1562.44 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT ESTRADA A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/10/2010 | 2420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/10/2010 | 697.58 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUROS DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/10/2010 | 1657.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003046 | 08/10/2010 | 1696.86 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S/10 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/10/2010 | 3345.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/10/2010 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/10/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00003557958418 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PICOLES DE PALITO PARA ATENDER AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NA PROGRAMACAO CRIANCA/NATAL 2010 COM REALIZACAO NOS SITIOSALGODOES,MARIANA JUREMA E BOA ESPERANCA E NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0002987 | 08/10/2010 | 2373.06 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/10/2010 | 100.00 | 00003552761438 | ANDRE SOARES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/10/2010 | 100.00 | 00003160479455 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/10/2010 | 100.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/10/2010 | 100.00 | 00006174177416 | LAURINDA FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/10/2010 | 100.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/10/2010 | 100.00 | 00006492123476 | JOSE MALAQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/10/2010 | 100.00 | 00009157104476 | JANNIELE CELESTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/10/2010 | 100.00 | 00004891092416 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/10/2010 | 100.00 | 00007563201432 | FRANCISCO FELIX NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/10/2010 | 100.00 | 00011299976859 | JOSEMAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/10/2010 | 100.00 | 00007791412454 | JOAO ANTONIO MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/10/2010 | 100.00 | 00033381099892 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/10/2010 | 100.00 | 00007964057430 | EDGLEY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/10/2010 | 100.00 | 00066398681487 | HUDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/10/2010 | 100.00 | 00010431753423 | ROMARIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/10/2010 | 100.00 | 00005248005450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/10/2010 | 100.00 | 00008280726470 | WANDERSON FELIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMALIMENTACAO EM VIAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/10/2010 | 100.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003047 | 08/10/2010 | 1760.76 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT LOCADO PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/10/2010 | 2740.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/10/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/10/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PRO JOVEM)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/10/2010 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PAIF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/10/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/10/2010 | 981.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 09/2010ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/10/2010 | 555.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 09/2010ACAO SOCIAL.PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/10/2010 | 555.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 09/2010ACAO SOCIAL.PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/10/2010 | 819.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 09/2010ACAO SOCIAL.COM/EST - GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/10/2010 | 6372.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO.AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/10/2010 | 6466.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO.SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/10/2010 | 3525.00 | 00003561101410 | SEVERINO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES DE GRAMA E DASARVORES DESTA CIDADE DE 01 A 30/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA A CALDE MEIO FIO DE CALCADAS DE CONTORNO DE VARIASRUA S DESTA CIDADE DE 16 A 30/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/10/2010 | 3750.00 | 00007555003422 | EDUARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRACAL NO DESMATAMENTO,JUNTADA E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOSBALDIOS E URBANOS.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00004883581403 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS BRACAL DO TRATORDA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003035 | 08/10/2010 | 3267.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR A SERVICO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003036 | 08/10/2010 | 1015.74 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO DO LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/10/2010 | 4196.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/10/2010 | 8405.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE MANTER A PRATICA DE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/10/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/10/2010 | 2240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/10/2010 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/10/2010 | 768.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA VIEIRA FURTADO COMOPROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES FERREIRA DO SITIO BOM NOME.OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/10/2010 | 415.00 | 00000024585432 | LUCIA BERIZALINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO SITIO BARRA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010.EM SUBSTITUICAO AO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/10/2010 | 118.90 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS MAIS PARTE EMPRESA DASECRETARIA DE EDUCACAO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/10/2010 | 993.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS MAIS PARTE EMPRESA DASECRETARIA DE EDUCACAO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/10/2010 | 1934.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DE INSS MAIS PARTE EMPRESA DASECRETARIA DE EDUCACAO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0003014 | 08/10/2010 | 6000.00 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/10/2010 | 2140.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003021 | 08/10/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20CABINE DUPLA QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003022 | 08/10/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20DO SR.GERALDO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003023 | 08/10/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/20DO SR.RAIMUNDO GONCALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003024 | 08/10/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMINHAO F-4000 DO SR VANALDO SOARES QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003025 | 08/10/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMIONETE CABINE DUPLA DO SR.RONALDO GONCALVES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003026 | 08/10/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMIONETE D/10 LONGA DA SRª MARIA ZENAIDE QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003027 | 08/10/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMIONETE D/10 DO SRº JOSE ABRANTES QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003028 | 08/10/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOCAMIONETE D/10 DO SRº JACINTO SOARES QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003029 | 08/10/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.CICERO AVELINO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003030 | 08/10/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.RAIMUNDO INACIO QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003031 | 08/10/2010 | 396.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MI-CRO ONIBUS DO SR.ANTONIO DA SILVA NETO QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003032 | 08/10/2010 | 1306.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/10/2010 | 11822.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 09/2010 FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003034 | 08/10/2010 | 1237.50 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003043 | 08/10/2010 | 1286.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003044 | 08/10/2010 | 1164.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES,GRAXAS E FILTROSDESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003045 | 08/10/2010 | 1922.58 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003048 | 08/10/2010 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA MVB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/10/2010 | 4012.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 08/2010 FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/10/2010 | 242.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 08/2010 FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/10/2010 | 8530.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/10/2010 | 46296.03 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/10/2010 | 965.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROTEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/10/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/10/2010 | 17085.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/10/2010 | 4685.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/10/2010 | 8196.52 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/10/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/10/2010 | 3891.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 09/2010FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/10/2010 | 1243.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 09/2010MDE-COM,EST,PRO-TEMPORE-GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/10/2010 | 1368.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/10/2010 | 4.71 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0002988 | 08/10/2010 | 3815.19 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/10/2010 | 1020.00 | 00004931237410 | RAIMUNDA NETA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUSBTITUTA NAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/10/2010 | 1020.00 | 00006515026404 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA DAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NA PREPARACAONO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500212010 | 0003015 | 08/10/2010 | 4512.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500212010 | 0003016 | 08/10/2010 | 4498.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500212010 | 0003017 | 08/10/2010 | 2948.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003038 | 08/10/2010 | 233.16 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003039 | 08/10/2010 | 1066.64 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIATUNO LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003040 | 08/10/2010 | 1072.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003041 | 08/10/2010 | 1372.16 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIATUNO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003042 | 08/10/2010 | 1374.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIATUNO A SERVICOS DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/10/2010 | 2175.00 | 00006966705420 | MANUEL MARCELLI ABRANTES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA EM TRES PLANTOESMEDICOS NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/10/2010 | 5895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/10/2010 | 20728.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/10/2010 | 9300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/10/2010 | 8600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/10/2010 | 2700.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/10/2010 | 5643.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/10/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/10/2010 | 8422.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 09/2010SAUDE GERAL-COM,EST,PRO-TEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/10/2010 | 1396.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 09/2010SAUDE AGENTE DE SAUDE EST/AGVAS EST-GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/10/2010 | 2463.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA COMPETENCIA 09/2010SAUDE-PSF/PSB-GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/10/2010 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINO AMBULANCIA FLEX BRANCA,ANO 08/09 DE PLACAMNV-6181 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/10/2010 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY VERDE,ANO 08/09 DE PLACAMOW-0973 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0003106 | 11/10/2010 | 5154.87 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0003107 | 11/10/2010 | 2986.69 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0003108 | 11/10/2010 | 938.99 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0003109 | 11/10/2010 | 1257.92 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/10/2010 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 COR PRATA ANO 08/09,PLACA MOH-7345 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/10/2010 | 19707.51 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACOES TRABALHISTAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº7.669-4(FPM) MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/10/2010 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA MOD S/10 ANO 10/11 COR CINZA DE PLACA MOV 5344 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/10/2010 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2009 COR AZUL DEPLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022010 | 0003115 | 30/10/2010 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DIESEL BEGE 84/84 DE PLACA MVB 5175 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MES DE OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/10/2010 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975DE PLACA MMV 2350 DESTINADO AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/11/2010 | 400.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENOS LOCALIZADOS NO SITIO FAZENDANOVA ONDE ESTAR INSTALADO O ATERRO SANITARIO ARTEZANAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/11/2010 | 1276.00 | 09631506000173 | AGM-MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO:LAMPADA INCANDESCENTE,LAMPADA VAPOR DE SODIO E REATOR VAPORDE SODIO,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/11/2010 | 2535.00 | 09631506000173 | AGM-MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DO TIPO:TUBOS DEESGOTO PARA A REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/11/2010 | 2750.00 | 00010152029427 | ANTONIO RAIMUNDO CUSTODIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO DO CARROÇÃO DOTRATOR QUE PRESTA SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/11/2010 | 3450.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NO DESMATAMENTOE JUNTADA DOS ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS URBANONO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/11/2010 | 210.00 | 00009098129420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS APANHADOS NAS RUAS E VIAS DE ACESSO NA CIDADE DE LASTRO.NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/11/2010 | 3200.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMINHO CARROCERIA ABERTA DE COR BRANCA ANO 1975DE PLACA MMV 2350 DEST.AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/11/2010 | 310.00 | 00009761701409 | DAMIAO JANUARIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DAPRACA MANUEL GONCALVES DURANTE 18 DIAS DO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003413 | 01/11/2010 | 982.08 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO QUE FAZ A LIMPEZAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003414 | 01/11/2010 | 3069.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PIPA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS DA REGIAO DO LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/11/2010 | 510.00 | 00032879792487 | FRANCISCO NOBRE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO AO TITULAR,EMVIRTUDE DE LINCENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE MANTER A PRATICA DE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2010 | 645.00 | 05867214000183 | ANTONIO CARLOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 06 BOLAS DE FUTSAL,CAMPO E HANDEBOLMAIS TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2010 | 232.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - TOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº16137-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº7673-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/11/2010 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA TARIFA ADICIONAL DE CHEQUECOMPENSADO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº7673-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/11/2010 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRAS/N PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DEEDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/11/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA QUADRA LOCALIZADA NO LASTRO IDEAL CLUBE DESTINADA A PRATICADE ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS DO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO.NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2010 | 250.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA CONDUCAO DEALUNO ENTRE O SITIO BELO MONTE/LASTRO NO PERIODOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/11/2010 | 310.00 | 00009759078406 | NESTOR ALIFE SARMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003207 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003208 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVICE-VERSA MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003209 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003210 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003211 | 01/11/2010 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSANO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003212 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003213 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003214 | 01/11/2010 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003215 | 01/11/2010 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/11/2010 | 400.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNO DO ENSINOFUNDAMENTAL ENTRE OS SITIOS PASSAGEM FUNDA E GERIMUM POR MOTIVO DE DIFICULDADE DE TRANSPORTES, EMMOTO.MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/11/2010 | 600.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SITIO ALGODOES/LASTRO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003218 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003224 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003225 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROCA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003226 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/11/2010 | 4176.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2010 | 588.72 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003295 | 01/11/2010 | 12991.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A DISTRIBUICAO COM O ALUNADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/11/2010 | 768.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA PEDRO ABRANTES FERREIRA DO SITIO BOM NOME NOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/11/2010 | 281.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE COMO SECRETARIO DE ESPORTE PARAPARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE PROGRAMAS DE ESPORTEAMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/11/2010 | 260.00 | 00061025542487 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO NO INSTITUTORONALDO GONCALVES SARMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010.SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/11/2010 | 155.00 | 00003764726423 | FRANCISCA ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODOES POR OITO DIASDO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/11/2010 | 280.00 | 00005231425443 | FRANCISCA MARTA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAIS PRESTADOS JUNTO AO INSTITUTO RONALDO GONCALVES SARMENTO COMO SUBSTITUTO NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/11/2010 | 110.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA DEXEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003353 | 01/11/2010 | 1207.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003361 | 01/11/2010 | 261.38 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/11/2010 | 1800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOGOL 1.0 DE COR PRATA ANO 08/09 DE PLACA MOH 7345,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100022010 | 0003371 | 01/11/2010 | 3800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOONIBUS DE PAS. DIESEL DE COR BEGE 84/84 DE PLACAHUB 5175, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/11/2010 | 420.00 | 00024738406876 | DJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO INSTITUTO EDUCACACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO EMSUBSTITUICAO AO TITULAR.NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003383 | 01/11/2010 | 700.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/MOSSORO-RN TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO 9ºANO DA ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTOEM EXPEDICAO REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/11/2010 | 260.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO PERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO,TRANSPORTANDO MATERIALDE EXPEDIENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/11/2010 | 360.00 | 00004143363488 | JOSE ALEX DOS SANTOS GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO JUREMA/LASTRO/JUREMA NO MES DE NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/11/2010 | 600.00 | 00042510511491 | MARIA DA PENHA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO JERIMUM/LASTRO/JERIMUM E VICE-VERSA NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/11/2010 | 300.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIOMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERCURSOSOUSA/LASTRO/SOUSA NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/11/2010 | 220.00 | 00007459926418 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA,DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAJAZEIRAS DURANTE 12 DIAS DO MESDE NOVEMBRO EM SUBSTITUICAO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/11/2010 | 210.00 | 00089754646449 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO G.SARMENTO DURANTE 12 DIAS DO MESDE NOVEMBRO/2010.EM SUBSTITUICAO A TITULAR NO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/11/2010 | 415.00 | 00008524822481 | EDILANIA NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JERIMUM DURANTE 22 DIAS DO MES DENOVEMBRO/2010.EM SUBSTITUICAO A TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/11/2010 | 400.00 | 00003553397497 | CICERO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JARDIM NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/11/2010 | 420.00 | 00004187879480 | MANOEL ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARIANA DURANTE 22 DIAS DO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/11/2010 | 310.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DAESCOLA MUNICIPAL MANUEL ANDRE GABRIEL DURANTE 18DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003404 | 01/11/2010 | 1182.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO,GRAXAS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003406 | 01/11/2010 | 1128.28 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003412 | 01/11/2010 | 1896.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003415 | 01/11/2010 | 1366.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003416 | 01/11/2010 | 1386.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003417 | 01/11/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONCALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003418 | 01/11/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.ROMULO GONCALVES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003419 | 01/11/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 DO SR.GERALDO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003420 | 01/11/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR.JACINTO SOARES QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003421 | 01/11/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 DO SR.JOSE ABRANTESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003422 | 01/11/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SR.CICERO AVELINO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003423 | 01/11/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/10 LONGA DA SRª.ZENAIDE,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003424 | 01/11/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SRºRAIMUNDO INAIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003425 | 01/11/2010 | 396.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO SRº ANTONIO DA SILVA NETO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003427 | 01/11/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F-4000 DO SRº VANALDO NONATO QUE FAZ O TRANPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003428 | 01/11/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20,PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003429 | 01/11/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20,PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº9229-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/11/2010 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 8987-7 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/11/2010 | 630.00 | 00088564274434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMNOVE PLANTOES NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/11/2010 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N-CENTRO NESTA CIDADE DOLASTRO PARA IMPLANTACAO DE ABRIGO DE PROFISSIONAISDE SAUDE COM ATIVIDADES NO PROGRAMA DE SAUDE BUCALNO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2010 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2010 | 310.00 | 00008493184403 | ROSANA GOMES DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM DIVERSASVIAGENS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 ATENDENDONECESSIDADES DOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/11/2010 | 310.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZACAODE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/11/2010 | 210.00 | 00062526863449 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO DURANTE 10 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DA MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/11/2010 | 310.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZACAODE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/11/2010 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇAO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/11/2010 | 250.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DOACAO DE UM OCULOS DE GRAU PARAATENDIMENTO A SENHORA TEREZINHA ABRANTES SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/11/2010 | 500.00 | 10841179000163 | OTICA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DOACAO DE DOIS OCULOS DE GRAU PARAATENDIMENTO A PACIENTE ELISCHARLES SARMENTO E GEYSE SANTANA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/11/2010 | 3080.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA EM 04 PLANTOESMEDICOS NO MES DE NOVEMBRO/2010,NA MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2010 | 148.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/11/2010 | 339.96 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSASENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500152010 | 0003302 | 01/11/2010 | 5440.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 68 ULTRASONAGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500212010 | 0003306 | 01/11/2010 | 6004.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO.E MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00006966705420 | MANUEL MARCELLI ABRANTES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO TRABALHO JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2010 | 816.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/11/2010 | 310.00 | 00065917979472 | DR.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/11/2010 | 120.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE SELMA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/11/2010 | 817.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AOLABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/11/2010 | 176.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTEJOAO LOPES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/11/2010 | 155.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/11/2010 | 155.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA E UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/11/2010 | 1745.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIACOMPUTADORIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/11/2010 | 135.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/11/2010 | 155.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/11/2010 | 135.00 | 00019977948968 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE FRANCISCO JOAQUIMDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/11/2010 | 176.00 | 00004983173404 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTEOSMARINA DE ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/11/2010 | 520.00 | 00072739169434 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO BARRA,JERIMUM E PASSAGEM FUNDA E VICE-VERSA CONDUZIDOS PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003352 | 01/11/2010 | 3324.31 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003358 | 01/11/2010 | 1109.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003360 | 01/11/2010 | 587.42 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003366 | 01/11/2010 | 446.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/11/2010 | 3600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIORINO AMBULANCIA FIAT FLEX BRANCA 08/09 DE PLACA MNV 6181 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/11/2010 | 1600.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE ECONOMY VERDE,DE PLACA HOW 0973,ANO08/09 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500212010 | 0003372 | 01/11/2010 | 3282.43 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500212010 | 0003373 | 01/11/2010 | 4406.38 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEIDCAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 500212010 | 0003374 | 01/11/2010 | 5149.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARDESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500212010 | 0003375 | 01/11/2010 | 2837.54 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/11/2010 | 250.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO PERCURSO SITIO ALGODOES/LASTRO/ALGODOES TRANSPORTANDOPACIENTES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010.PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/11/2010 | 420.00 | 00018592643449 | JOAO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA PARA A CIDADE DELASTRO,NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/11/2010 | 320.00 | 00004143363488 | JOSE ALEX DOS SANTOS GINU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO/BOA ESPERANCA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/11/2010 | 600.00 | 00003272652485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES JUNTO A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO COMO TECNICA EM ENFERMAGEMDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500172010 | 0003400 | 01/11/2010 | 476.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS AMATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500212010 | 0003401 | 01/11/2010 | 255.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AOLABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500172010 | 0003402 | 01/11/2010 | 890.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500212010 | 0003403 | 01/11/2010 | 2168.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003405 | 01/11/2010 | 1608.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003407 | 01/11/2010 | 1045.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003408 | 01/11/2010 | 1039.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003409 | 01/11/2010 | 1366.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº15253-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº17166-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº17833-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/11/2010 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF MES DE NOVEMBRO,NA RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2010 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADOA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N CENTRO, MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2010 | 300.00 | 00007238809486 | FRANCISCO JUNIOR LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2010 | 200.00 | 00006695356483 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2010 | 300.00 | 00093134304449 | ALEXANDRO ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/11/2010 | 300.00 | 00003967053407 | JOSE ILTON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2010 | 200.00 | 00007125912494 | JANEMARISY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE REALIZACAO DE EXAME DE VISTA JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2010 | 200.00 | 00072739177453 | FRANCISCO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2010 | 200.00 | 00026791031816 | ROGERIO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE REALIZACAO DE EXAME DE VISTA JUNTO A CLINICAESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/11/2010 | 200.00 | 00003694639438 | EMILIA DE SENA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE REALIZACAO DE EXAME DE VISTA JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/11/2010 | 300.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE REALIZACAO DE EXAME DE VISTA JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/11/2010 | 100.00 | 00008111701446 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/11/2010 | 100.00 | 00008772903422 | FRANCISCO ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE REALIZACAO DE EXAME DE VISTA JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004935818476 | RITA DE CASSIA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2010 | 100.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO TAXASDE AGUA E LUZ POR ESTAR EM ATRAZO E POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/11/2010 | 150.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004931202462 | MARIA DA PAZ RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2010 | 120.00 | 00007927315498 | ERIDONJOHSON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA JUNTO A CLINICA ESPECIALIZADA NACIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/11/2010 | 200.00 | 00005755338469 | FRANCISCA MARTINELE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2010 | 200.00 | 00007509256470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2010 | 100.00 | 00007488877411 | MARIA NAZARE SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/11/2010 | 100.00 | 00005150449466 | JULIANA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/11/2010 | 100.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTETNCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/11/2010 | 100.00 | 00007755861457 | ILMARA ABRANTES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/11/2010 | 120.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004365155474 | MARICELIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/11/2010 | 100.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/11/2010 | 100.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/11/2010 | 100.00 | 00027339620869 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2010 | 100.00 | 00006528169403 | GILDEMARA GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/11/2010 | 100.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/11/2010 | 100.00 | 00008798454498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2010 | 100.00 | 00008405899480 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2010 | 120.00 | 00003554933490 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002187969436 | FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2010 | 300.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2010 | 100.00 | 00003559224446 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2010 | 100.00 | 00008117108402 | DAMIAO JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/11/2010 | 100.00 | 00009761669416 | FRANCISCA CARLA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/11/2010 | 100.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/11/2010 | 100.00 | 00005209833437 | ROSINEIDE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/11/2010 | 100.00 | 00007169455412 | FRANCIMARA GOMES SARMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004978156483 | RISONEIDE FURTADO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/11/2010 | 100.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004706929440 | LUCIA SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/11/2010 | 100.00 | 00000092305482 | FRANCINALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/11/2010 | 100.00 | 00009587125495 | ALECIA FLAVIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/11/2010 | 100.00 | 00006364531466 | MARIA DOS REMEDIOS SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/11/2010 | 100.00 | 00005248005450 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/11/2010 | 100.00 | 00003552836462 | ANGELA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/11/2010 | 100.00 | 00005673966490 | ROSILEIDE MARIA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/11/2010 | 100.00 | 00005431993470 | SANDRA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/11/2010 | 100.00 | 00010347212409 | ELIZANGELA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/11/2010 | 100.00 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/11/2010 | 100.00 | 00003580627481 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002891601467 | FRANCISCO CARLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/11/2010 | 100.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/11/2010 | 100.00 | 00008534378401 | FRANCISCA URICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/11/2010 | 100.00 | 00005642499475 | ANTONIA SERGIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/11/2010 | 100.00 | 00005875148411 | FABIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM COMOPROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/11/2010 | 1600.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00005620636410 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA FORMACAO EM ARTESCOM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADERECOSE DANCAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE PARAJOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE DE LASTRO.NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/11/2010 | 100.00 | 00010335094856 | NIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002156982406 | RAIMUNDO FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/11/2010 | 100.00 | 00007605227400 | JOSE VICENTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/11/2010 | 150.00 | 00007683608467 | MARIA JIVANIDE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA AQUISICAO DE VESTES PARA SEREM USADAS NASOLENIDADE DE COLECAO DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/11/2010 | 100.00 | 00095201548415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/11/2010 | 240.00 | 00009201975406 | JOSE SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DERETIRADA DE DOCUMENTOS CARTORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/11/2010 | 300.00 | 00009168295456 | FRANCISCO JEAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DETAXAS DE EMPLACAMENTO DE UMA MOTO ONDE ATUA COMOMOTOTAXISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/11/2010 | 260.00 | 00005828313428 | GIRLENE CANUTO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO COM APOSICAO EMERGENCIAL DE COLETE CORETORDE POSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/11/2010 | 200.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/11/2010 | 300.00 | 00010538875402 | MARIA NATALIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/11/2010 | 200.00 | 00005610157404 | DAMIAO GENESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO COM A FINALIDADE DE ASSUMIR TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/11/2010 | 300.00 | 00006826619458 | FABIANA DE LOURDES DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ARTESANATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/11/2010 | 300.00 | 00008216181485 | MARIA JULIANA TOME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/11/2010 | 300.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO COM APOSICAO DE COLETE CORRETOR DE POSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/11/2010 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DOCURSO PARTICULAR DE MUSICA JUNTO A REDE PARTICULARNA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/11/2010 | 200.00 | 00010259496413 | MARIA LUCIA AUGUSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO COM A FINALIDADE DE ASSUMIR TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/11/2010 | 100.00 | 00010026943450 | FLAVIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/11/2010 | 300.00 | 00005642496450 | THIAGO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE DE CURSO PROFISSIONALIZANTE TECNICOEM SEGURANCA DO TRABALHO)NA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/11/2010 | 200.00 | 00001548600423 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/11/2010 | 150.00 | 00003553234431 | BERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEDOIS PNEUS PARA MOTO PARA TRABALHAR COMO MOTOTAXI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/11/2010 | 100.00 | 00001378124421 | JULIENE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/11/2010 | 200.00 | 00007748842400 | JOSE RODRIGO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA AQUISICAO DE VESTES PARA SEREM USADAS NASOLENIDADE DE FORMACAO ACADEMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/11/2010 | 200.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIREA PARA REALIZACAO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2010 | 200.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/11/2010 | 150.00 | 00031438524889 | MARIA BENEDITA ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAEM BUSCA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2010 | 200.00 | 00008923455431 | RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/11/2010 | 100.00 | 00010011139420 | JESSICA ABRANTES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2010 | 200.00 | 00005475964483 | MARIA DE FATIMA SARMENTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2010 | 150.00 | 00009761679489 | JOSE AFONSO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/11/2010 | 150.00 | 00079838472468 | SEVERINO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/11/2010 | 200.00 | 00007765387480 | CLEIDE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN. PARAFAZER TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/11/2010 | 250.00 | 00006811451459 | VANDERSON JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PORMOTIVO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO TIPOAUDITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2010 | 200.00 | 00001443843458 | GESSICA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEENXOVAL PARA NECESSIDADES BASICAS DO BEBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2010 | 300.00 | 00003560380413 | RAIMUNDO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2010 | 100.00 | 00032525342828 | HELIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/11/2010 | 100.00 | 00000024797456 | ROSILENE JACOME DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2010 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO JUNTO A CIDADEDE SOUSA-PB.ONDE PARTICIPO DE AULAS DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/11/2010 | 200.00 | 00035878995840 | FRANCISCO DIEGO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO EMPLACAMENTO DE UMA MOTO POIS ATUA COMOMOTOTAXI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/11/2010 | 150.00 | 00008793285418 | FRANCISCO MACILIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AAQUISICAO DE VESTES PARA SEREM USADAS NA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004844020480 | WENIA CARLA JACOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA COM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/11/2010 | 200.00 | 00007315563482 | SEMARIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004931202462 | MARIA DA PAZ RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2010 | 120.00 | 00076163075404 | DAMIAO VITURINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/11/2010 | 180.00 | 00031864611898 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/11/2010 | 300.00 | 00002038638446 | FRANCISCO ADAO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE06 DIARIAS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA SAPATADE RESIDENCIA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/11/2010 | 300.00 | 00007683608467 | MARIA JIVANIDE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/11/2010 | 171.53 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700062010 | 0003298 | 01/11/2010 | 1920.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CONJUNTO DE SAIA TECIDO,BLUSA DE POPELINE MANGAS COMPRIDAS E GRAVATAS DESTINADAS AOGRUPO DE CORAL DA ESCOLA ANA LUZIA NO SITIO CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/11/2010 | 186.35 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/11/2010 | 422.25 | 00003554939420 | FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL NO PERIODO DE 10 E 11 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/11/2010 | 420.00 | 00015092556803 | JOAQUIM VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODA CASA RESIDENCIAL DA SENHORA MARIA SELMA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/11/2010 | 100.00 | 00033381099892 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/11/2010 | 200.00 | 00007661157470 | ANA CLAUDIA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DECAJAZEIRAS ONDE CURSA GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/11/2010 | 100.00 | 00010347212409 | ELIZANGELA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/11/2010 | 100.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004883581403 | JOSE LOURENCO DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/11/2010 | 180.00 | 00007644106448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEVESTES PARA SEREM USADAS NA SOLENIDADE DE COLACAODE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/11/2010 | 300.00 | 00090366514415 | GILMA PEREIRA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,EM RETORNO MEDICO ESPECIALIZADO DEVIDO A REALIZACAO DE CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/11/2010 | 300.00 | 00079837816449 | FRANCINILDO CASIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORADO DOMICILIO,COM MEDICO CARDIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003354 | 01/11/2010 | 955.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA D FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003355 | 01/11/2010 | 2072.83 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003356 | 01/11/2010 | 1717.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003357 | 01/11/2010 | 370.94 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003362 | 01/11/2010 | 217.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003363 | 01/11/2010 | 367.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003364 | 01/11/2010 | 178.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/11/2010 | 300.00 | 00042422213472 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS NA TIRAGEM DA CARTEIRA DE HABILITACAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/11/2010 | 1500.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO MILLE WAY ECONOMY ANO 2009 DE COR AZUL EPLACA MYZ 6011 DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003411 | 01/11/2010 | 1876.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/11/2010 | 1139.64 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE IDENIZACAO DE DESPESAS COM PASSAGENSAEREAS E OUTROS EMOLUENTES PARA VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA COM A FINALIDADE DE APOIO FINANCEIRO ESOCIAL JUNTO A OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA NO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA,CEF DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/11/2010 | 1476.56 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A CAMIONETE S/10LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/11/2010 | 312.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTODO VEICULO S/10DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/11/2010 | 4800.00 | 01049370000186 | MARINHO REPRESENTACOES-MARIO M. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOCAMIONETE CABINE DUPLA S/10,ANO 2010/2011 DE CORINZA E PLACA MOV 5344 NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA EM BUSCA DE APOIO SOCIAL E FINANCEIRO PARA IMPLEMENTACAO DE PROJETOS E PROGRAMAS EM PARCERIAS JUNTO AO ORÇAMENTO GERAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003426 | 01/11/2010 | 1346.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2010 | 1135.80 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/11/2010 | 39.06 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 13855-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/11/2010 | 22.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NAS CONTAS Nº624023-6 E 6240210MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/11/2010 | 410.73 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº259-7 MESDE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/11/2010 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTAPREFEITURA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº24-1 MESDE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00067530680404 | LECIO JUNIOR DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DOS SEGUINTES CONVENIOS:ACUDE JARDIM,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,BRASIL ALFABETIZADO FUNASARELATIVO AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/11/2010 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.JUNTO A CGE PARA ACOMPANHAMENTO DEPRESTCAO DE CONTAS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/11/2010 | 250.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO EM TRES OPORTUNIDADES PARA A CIDADEDE SOUSA E UMA A CIDADE DE ALEXANDRIA(RN).NO MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/11/2010 | 563.00 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA.COMO SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS COM O OBJETIVO DE ESCLARECIMENTOS EEXIBICAO DE DOCUMENTOS DA AUDITORIA SOBRE A OBRADO ACUDE JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003410 | 01/11/2010 | 1599.96 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINADO A VEICULO A SERVICOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/11/2010 | 43.26 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDOESPECIAL MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/11/2010 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA ICMSDESONER. MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/11/2010 | 1.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA ITRMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/11/2010 | 100.00 | 00003552889400 | ANTONIA ALMEIDA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL URBANOCOMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETADO IBGE EM SERV.NO MUNICIPIO DO LASTRO.MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2010 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRAS/N CENTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0003230 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/11/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE,CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIROMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/11/2010 | 1291.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA,JANTARES E ALMOCOS DESTINADOS AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/11/2010 | 91.55 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/11/2010 | 1955.78 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/11/2010 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/11/2010 | 1533.46 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2010 | 755.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WRLINK,MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2010 | 400.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUALIANOR BEZERRA LEITE 103 1º ANDAR BAIRRO IRACEMA,NA CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/11/2010 | 281.50 | 00029936322487 | JOSEDI FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIAO DA FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS-FAMUP NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/11/2010 | 97.00 | 00008798455460 | TEREZA CRISTINA MARTER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESEM ATENDIMENTO AO PESSOAL DA CONTABILIDADE EM ATIVIDADES NA SEDE DA PREFEITURA NOS DIAS 04 E 05 DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/11/2010 | 202.06 | 00009759086425 | PEDRO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FOTOGRAFIA EFILMAGEM DO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/11/2010 | 190.00 | 00004872951450 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NACIDADE DE SOUSA.15 DIAS MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/11/2010 | 593.50 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE ENFEITES E BOLAS NATALINAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003359 | 01/11/2010 | 837.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003365 | 01/11/2010 | 639.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/11/2010 | 570.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2010 | 2588.39 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/11/2010 | 522.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE CONTRATO E PUB DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO T.PRECO NAED.28.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/11/2010 | 224.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-JULG.IMPUG.TPED.20.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/11/2010 | 496.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO-DECRETO Nº44 DE10 DE NOVEMBRO DE 2010 ED.17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/11/2010 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MELHORIAS DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072010 | 0003439 | 03/11/2010 | 64264.47 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA RECONSTRUCAO E RESTAURACAODE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADESDO MUNICIPIO EM CONVENIO COM A FUNASA. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/11/2010 | 2900.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA EM 06,13,20 E 27NO MES DE NOVEMBRO/2010,NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/11/2010 | 300.00 | 00005765343406 | AMELIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO CENTRO MEDICO MARIA ABRANTES FERREIRA NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/11/2010 | 627.94 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/11/2010 | 8065.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA 8ºPARCELA DE COMPETENCIA09/2010 DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTEPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/11/2010 | 8065.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS EMPRESA 9ºPARCELA DE COMPETENCIA10/2010 DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTEPATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/11/2010 | 3013.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DEBITO37.245.693-6 DE COMPETENCIA NOVEMBRO PARCELA 01/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/11/2010 | 5127.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE F.G.T.S DE COMPETENCIAS ANTERIORES02 E 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/11/2010 | 280.00 | 00083945121434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E MANUTENCAO DOJARDIM EM IMPLANTACAO NO GIRADOURO DO BAIRRO ALTODA BOA VISTA NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/11/2010 | 16371.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA COTA DO F.P.M NA PARCELA DO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/11/2010 | 378.20 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500012010 | 0003466 | 10/11/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZAÇAO DO F.G.T.S MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/11/2010 | 23561.89 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMACOES TRABALHISTAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº7.669-4(FPM) MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012010 | 0003469 | 10/11/2010 | 1650.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO JUNTO AO MUNICIPIO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/11/2010 | 2883.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA COTA DO F.P.M NA PARCELA DO DIA 10/11/2010.M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/11/2010 | 3891.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA COTA DO F.P.M NA PARCELA DO DIA 10/11/2010.FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/11/2010 | 1859.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS FUNDEB-60%.COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/11/2010 | 210.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS FUNDEB-60%.PRO-TEMPORE.COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/11/2010 | 9744.70 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS FUNDEB-60%.ESTATUTARIOS.DE COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/11/2010 | 2014.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA SETEMBRO/2010,M.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/11/2010 | 68.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS FUNDEB/60%.COMPETENCIA SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/11/2010 | 228.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA COTA DO F.P.M NA PARCELA DO DIA 10/11/2010.TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/11/2010 | 133.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA OUTUBRO/2010,TRANSPORTE ESCOLAR PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/11/2010 | 600.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SITIO ALGODOES/LASTRO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/11/2010 | 4368.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA COTA DO F.P.M NA PARCELA DO DIA 10/11/2010.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/11/2010 | 2027.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA COTA DO F.P.M NA PARCELA DO DIA 10/11/2010.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/11/2010 | 588.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA COTA DO F.P.M NA PARCELA DO DIA 10/11/2010.P.S.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/11/2010 | 1285.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA COTA DO F.P.M NA PARCELA DO DIA 10/11/2010.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/11/2010 | 1174.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA COTA DO F.P.M NA PARCELA DO DIA 10/11/2010.AGENTE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/11/2010 | 222.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA COTA DO F.P.M NA PARCELA DO DIA 10/11/2010.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/11/2010 | 1874.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DEBITADO NA COTA DO F.P.M NA PARCELA DO DIA 10/11/2010.P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/11/2010 | 8.33 | 33530486003225 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE DO PREDIO DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MELHORIAS DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072010 | 0003465 | 10/11/2010 | 80194.20 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA RECONSTRUCAO E RESTAURACAODE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADESDO MUNICIPIO EM CONVENIO COM A FUNASA. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022010 | 0003462 | 10/11/2010 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/11/2010 | 99.46 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/11/2010 | 871.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR REFERENTE A JUROS COBRADOS POR PAGAMENTOSDE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CNM NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/11/2010 | 4416.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/11/2010 | 6511.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/11/2010 | 765.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/11/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERV.PUBLICOS MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/11/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERV.TELEFONICOS MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/11/2010 | 1605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/11/2010 | 7540.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE MANTER A PRATICA DE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/11/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE ESPORTES E LAZER MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/11/2010 | 2240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/11/2010 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/11/2010 | 8530.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISIONADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/11/2010 | 46196.07 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/11/2010 | 965.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/11/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/11/2010 | 16983.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/11/2010 | 4685.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/11/2010 | 7571.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/11/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIADE EDUCACAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/11/2010 | 5895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/11/2010 | 19485.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/11/2010 | 10300.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO PRO-TEMPORE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/11/2010 | 6000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIADE SAUDE(P.S.F) MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/11/2010 | 5967.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE(AGENTE DE SAUDE)MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/11/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE(AGVAS)MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/11/2010 | 2700.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE(SAUDE BUCAL) MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/11/2010 | 124.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/11/2010 | 2835.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/11/2010 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/11/2010 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/11/2010 | 7515.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/11/2010 | 5135.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/11/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TURISMO E COMUNICACAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/11/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/11/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISIONADOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/11/2010 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/11/2010 | 660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/11/2010 | 2420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE FINANCAS MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/11/2010 | 1275.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/11/2010 | 2920.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACO SOCIAL MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/11/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACO SOCIAL MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/11/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/11/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL (PRO-JOVEM)MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/11/2010 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL (PAIF)MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/11/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL (PETI)MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/11/2010 | 2766.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE(P.S.F) MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED CONFORMEDEBITO NA CONTA 15253-6 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED CONFORMEDEBITO NA CONTA 17166-2 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED CONFORMEDEBITO NA CONTA 17833-0 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2010 | 280.00 | 00009587125495 | ALECIA FLAVIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:TELHAS DE CERAMICAPARA COBERTA DA CASA QUE SE ENCONTRA DETERIORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2010 | 250.00 | 00004931232450 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2010 | 200.00 | 00007279919499 | ADRIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO TENDO EM VISTA MELHORIAHABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2010 | 100.00 | 00004926377411 | MARIA APARECIDA DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/12/2010 | 200.00 | 00001911489461 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/12/2010 | 150.00 | 00096564504420 | MARIA DO CARMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEUMA PORTA EM MADEIRA DESTINADA A RESIDENCIA PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/12/2010 | 100.00 | 00008366528430 | SEBASTIANA GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/12/2010 | 150.00 | 00006713011446 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE PAU DOSFERROS-RN ONDE CURSA EDUCACAO FISICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/12/2010 | 100.00 | 00006528167460 | ANA CELIA GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO COM APOSICAO EMERGENCIAL DE APARELHO ORTODONTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/12/2010 | 300.00 | 00002045231410 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/12/2010 | 100.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/12/2010 | 100.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/12/2010 | 50.00 | 00003552625410 | ANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/12/2010 | 100.00 | 00004931179460 | CONCEICAO BENIGNA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/12/2010 | 100.00 | 00024802684894 | FRANCISCO DE PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/12/2010 | 100.00 | 00000091881420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CASSIMIRO DE OLIVEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/12/2010 | 100.00 | 00003289203476 | MARIA DO CARMO DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/12/2010 | 100.00 | 00033381099892 | JOAO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/12/2010 | 100.00 | 00005485668445 | MARCIGLEI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/12/2010 | 100.00 | 00009759091429 | FRANCISCO GEANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/12/2010 | 100.00 | 00011299976859 | JOSEMAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE LUZ EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/12/2010 | 150.00 | 00008530108469 | LUZIA LUZIANE LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA COM TROCA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/12/2010 | 200.00 | 00003556480409 | JONHSON ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DETAXAS DE EMPLACAMENTO DE UMA MOTO A QUAL TRABALHACOMO MOTOTAXISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/12/2010 | 300.00 | 00003560380413 | RAIMUNDO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO.CIMENTO E CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004456515473 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/12/2010 | 100.00 | 00066398681487 | HUDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN EM BUSCA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/12/2010 | 100.00 | 00006174177416 | LAURINDA FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/12/2010 | 100.00 | 00008413152488 | MARIA APARECIDA CONCEICAO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/12/2010 | 100.00 | 00003561516467 | VANDERLY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/12/2010 | 100.00 | 00007109314413 | MAGDA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/12/2010 | 100.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/12/2010 | 100.00 | 00008310367457 | FRANCISCA MARCIA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/12/2010 | 100.00 | 00008335754497 | MARIA SIMONE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/12/2010 | 100.00 | 00014217162839 | GERALDO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/12/2010 | 100.00 | 00009799557429 | FRANCISCA SUZANA BARBOSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/12/2010 | 100.00 | 00005876211419 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DETROCA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/12/2010 | 100.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DETROCA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/12/2010 | 100.00 | 00009157104476 | JANNIELE CELESTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DENTARIO COM APOSICAO EMERGENCIAL DE APARELHO ORTODONTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/12/2010 | 100.00 | 00005075799418 | MARIA FRANCISCA SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/12/2010 | 100.00 | 00008624889405 | ROBENILDO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DE LUZ EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/12/2010 | 100.00 | 00001353649490 | JOSE CARLOS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LUZ EM ATRAZO POR ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/12/2010 | 100.00 | 00006070125444 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA.COM TROCA DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/12/2010 | 300.00 | 00009784037467 | ESCOLASTICA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE NA MUDANCA DA CIDADE DE NATAL-RN PARAA CIDADE DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/12/2010 | 200.00 | 00010556142497 | VICTON ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTEDE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/12/2010 | 300.00 | 00002062475403 | MARIA JOSE GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO CIMENTO E CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/12/2010 | 250.00 | 00006811451459 | VANDERSON JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DEDESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PORMOTIVO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO AUDITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/12/2010 | 100.00 | 00000025110454 | ROSENILDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/12/2010 | 100.00 | 00010756121876 | PAULO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/12/2010 | 300.00 | 00008280725407 | MARIA DA CONCEIÇÃO S. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRASONDE CURSA ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002489094440 | DAMIAO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/12/2010 | 100.00 | 00093134304449 | ALEXANDRO ABRANTES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/12/2010 | 100.00 | 00005465322411 | MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/12/2010 | 100.00 | 00027339620869 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/12/2010 | 100.00 | 00003009617402 | FRANCISCO DO BONFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/12/2010 | 100.00 | 00027684352873 | ASSIS ALFREDO JOSE DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2010 | 200.00 | 00007692631433 | FRANCINEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2010 | 200.00 | 00008798454498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/12/2010 | 300.00 | 00008366529401 | DIOGENES GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/12/2010 | 150.00 | 00010011139420 | JESSICA ABRANTES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/12/2010 | 200.00 | 00003553978465 | EDNALDO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO TIPO:CIMENTO E CAL PARA MELHORIA DA CASA RESIDENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/12/2010 | 200.00 | 00003559534470 | MARIA RITA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA FORADO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/12/2010 | 200.00 | 00009756860464 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DETAXAS DE EMPLACAMENTO DE UMA MOTO PARA TRABALHARCOMO MOTOTAXISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/12/2010 | 200.00 | 00080597211434 | JOAQUIM VICTOR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMPASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR MOTIVO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/12/2010 | 100.00 | 00004540527401 | RAIMUNDA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/12/2010 | 300.00 | 00010006137474 | JOSE ADRIANO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA TIMEAMADOR DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/12/2010 | 1600.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE INFORMATICA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00005620636410 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NA FORMACAO EM ARTESCOM OFICINAS DE TEATRO,MAQUIAGEM,FIGURINO,ADERECOSE DANCAS PARA JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO.NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00008441094446 | ALEX VALDECLEUDO WANDERLEY LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE PARAJOVENS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE DE LASTRO.DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE COMO PROFESSOR DE FLAUTA DOCE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00067639500478 | ARNALDO LUCENA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM COMOPROFESSOR MAESTRO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/12/2010 | 2147.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT UNO LOCADOPARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MELHORIAS DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100072010 | 0003646 | 01/12/2010 | 92600.21 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA, PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NA RECONSTRUCAO E RESTAURACAODE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADESDO MUNICIPIO EM CONVENIO COM A FUNASA. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/12/2010 | 168.80 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003663 | 01/12/2010 | 1735.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003664 | 01/12/2010 | 2086.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003666 | 01/12/2010 | 986.42 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003668 | 01/12/2010 | 209.59 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003669 | 01/12/2010 | 189.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003670 | 01/12/2010 | 230.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2010 | 2194.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO CARRO LOCADO P/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 700062010 | 0003681 | 01/12/2010 | 2000.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE KIMONES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETIQUE PRATICAM KARATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2010 | 100.00 | 00001697004458 | JANDSON MOISES MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO JUNTO A CIDADEDE SOUSA-PB.ONDE PARTICIPO DE AULAS DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2010 | 200.00 | 00006797418445 | DILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOU-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2010 | 300.00 | 00003018272498 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/12/2010 | 300.00 | 00007732700430 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DETAXAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR,TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2010 | 300.00 | 00023637919400 | GRIGORIANO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE BANHEIROCOM FOSSA SEPTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004032037400 | DAMIAO FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DE BANHEIROCOM FOSSA SEPTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/12/2010 | 100.00 | 00006007878422 | MARICELIA GOMES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CSUTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/12/2010 | 100.00 | 00017368212889 | ROMEU ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/12/2010 | 100.00 | 00094289646468 | FRANCISCO MANUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004931177417 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/12/2010 | 100.00 | 00004931199496 | ELIELZA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/12/2010 | 100.00 | 00009667444899 | RAIMUNDO FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/12/2010 | 100.00 | 00003559631408 | MARIA VANUZA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN EM RETORNO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/12/2010 | 100.00 | 00010584903464 | FRANCISCO FLAVIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAME DE VISTA EM CONSULTORIO PARTICULAR NA CIDADEDE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/12/2010 | 100.00 | 00007964057430 | EDGLEY FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO COM A FINALIDADE DE ASSUMIR TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/12/2010 | 100.00 | 00009076016852 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAFAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004886341489 | FRANCISCA SELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO TIPO HEMODIALISE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/12/2010 | 1260.00 | 00004605981470 | IRISMAR ABRANTES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 630 LANCHESCOM REFRIGERANTE PARA ATENDIMENTO AS FESTIVIDADESPROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/12/2010 | 240.00 | 00003557958418 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA CASADA FAMILIA NO PERCURSO LASTRO/MARIANA,BOA ESPERANCA,ALGODOES,CAJAZEIRAS,LASTRO NO MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/12/2010 | 700.00 | 00005418483480 | JOSEMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESIDENCIA DOANCIAO FELICIANO DOS SANTOS,POR ENCONTRAR-SE DETERIORADA PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/12/2010 | 320.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PAIF NO PERCURSO MARIANA,ALGODOES,DISTRITO DE BOA ESPERANCA E SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/12/2010 | 1670.00 | 00005722754471 | RAISSA RAPHAELLA DA SILVA SANTOS MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE FIGURINO E OUTROSAPETRECHOS UTILIZADOS POR TRINTA PERSOBAGENS NOAUTO DE NATAL REALIZADO PELO PRO-JOVEM E CRAS NOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00003911973470 | ALEXANDRE MARQUES FORMIGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CENARIO E ILUMINACAO UTILIZADOS NO AUTO DE NATAL REALIZADO PELOPRO-JOVEM ADOLESCENTE E PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/12/2010 | 200.00 | 00007661157470 | ANA CLAUDIA ABRANTES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DECAJAZEIRAS ONDE CURSA GEOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2010 | 225.00 | 00003554939420 | FRANCISCA RAIMUNDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO PARA ELABORACAO DE NOVOS PROJETOS PARAO EXERCICIO DE 2011 JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/12/2010 | 300.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADOA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO FILHO S/N CENTRO, MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/12/2010 | 300.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF MES DE DEZEMBRO,NA RUA PROF.ANTONIO NESTORSARMENTO FILHO S/N CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2010 | 400.00 | 00031210333449 | MARIA FRANCINEUDE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA QUADRA DE EVENTOS DURANTE FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2010 | 2044.00 | 00031210333449 | MARIA FRANCINEUDE SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 1022 LANCHES COM REFRIGERANTE EMCOPOS PARA ATENDIMENTO AS FESTIVIDADES PROMOVIDASPELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004605981470 | IRISMAR ABRANTES NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA UTILIZACAO DE UMA QUADRAPARA FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2010 | 64.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED CONFORMEDEBITO NA CONTA 7669-4 E 13855-X MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2010 | 66.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA COBRANCADE BOLETOS BANCARIOS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº24-1 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2010 | 796.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA COBRANCADE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº259-7 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2010 | 2297.66 | 03353358000196 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL(ACUDE JARDIM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2010 | 300.00 | 00003557958418 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TESOUREIRO ASERVICO DO MUNICIPIO NO PERCURSO LASTRO/ALEXANDRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/12/2010 | 563.00 | 00078941130425 | KISSIO ERMMANOEL G.FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2010 | 3.31 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOC E X MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2010 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOICMS DESONER MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2010 | 46.12 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0003600 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/12/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DECONTABILIDADE,CONTROLE ORÇAMENTARIO E FINANCEIROMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/12/2010 | 955.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WRLINK E CONFIGURACAO E INSTALACAO NO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2010 | 362.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM UM APARELHO DE ARCONDICIONADO NA RECUPERACAO DO COMPRESSOR C/CARGA DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2010 | 1282.43 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003671 | 01/12/2010 | 379.67 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/12/2010 | 217.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DECORRECAO T.PRECOS N.08/10 NO DOU E AU.07/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/12/2010 | 1400.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA DE FINALDE ANO.NOS PROGRAMAS CIDADE NOTICIA E JORNAL LIDER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00067530680404 | LECIO JUNIOR DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DOS SEGUINTES CONVENIOS:ACUDE JARDIM,TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO,BRASIL ALFABETIZADO FUNASAABASTECIMENTO DAGUA DA MARIANA E CONSTRUCAO DEUNIDADES HABITACIONAIS RELATIVO AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/12/2010 | 309.28 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 03 VIAGENS NOTRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/12/2010 | 245.00 | 00001019045418 | FRANCISCO CELIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO PARA ATENDERNECESSIDADES NO CONSERTO DE PNEUS DA FROTA MUNICIPAL.MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/12/2010 | 1120.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA PARA ATENDER POLICIAISNA SEGURANCA DAS FESTIVIDADES NATALINAS E REVEILON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/12/2010 | 1264.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,LANCHES E CAFES DA MANHA,ALMOCO E JANTARES PARAATENDER NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE PRESTADORESDE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/12/2010 | 200.00 | 00002207425452 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO ABRANTES FERREIRAS/N CENTRO PARA DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE USO CONSTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL.MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2010 | 1959.75 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2010 | 208.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITACAO T.PRECOS N.08/10 NO D.O E AU DO DIA 04.12.10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | COMFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CNM NO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAPARAIBA NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/12/2010 | 500.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA EM ATIVIDADES JUNTO A FUNASA PARA TRATAR DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO,JUNTO A CEF E SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2010 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED CONFORMEDEBITO NA CONTA 8987-7 MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/12/2010 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED CONFORMEDEBITO NA CONTA 9229-0 MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO DE AIHS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/12/2010 | 310.00 | 00006859081430 | FRANCISCO ERISON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZACAODE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/12/2010 | 310.00 | 00008493184403 | ROSANA GOMES DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA EM DIVERSASVIAGENS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 ATENDENDONECESSIDADES DOS AGENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/12/2010 | 100.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTASOFTALMOLOGICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162010 | 0003630 | 01/12/2010 | 880.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 04 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOLOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162010 | 0003631 | 01/12/2010 | 880.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 04 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA LOCADA PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOCARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700062010 | 0003643 | 01/12/2010 | 1820.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE CONJUNTO PARA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2010 | 110.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIADE APOIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2010 | 2555.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNOLOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2010 | 4191.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA LOCADA PARA A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2010 | 1470.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOP.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2010 | 1530.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO FIAT UNO DO PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2010 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2010 | 340.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DASECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/12/2010 | 1080.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESITNADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182010 | 0003661 | 01/12/2010 | 4580.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.TIPO.FICHA A,BLOC.ATESTADO MEDICO,FICHA DE ATENDIMENTO,ENVELOPES,SOLICITACAO PROCEDIMENTOS,PRONTUARIOS ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003662 | 01/12/2010 | 1046.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003665 | 01/12/2010 | 3402.33 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003667 | 01/12/2010 | 649.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003672 | 01/12/2010 | 374.53 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500182010 | 0003678 | 01/12/2010 | 3300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.TIPO.BLOC BPA,BLOC. PRESCRICAO MEDICA,INTERNACAO HOSPITALAR,BLOCEVOLUCAO ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2010 | 2060.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO CARRO LOCADO P/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2010 | 1510.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOSPLIT DO POSTO DE SAUDE COM CARGA DE GAS E EM UMAGELADEIRA BIPLEX NA RECUPERACAO DO CONDENSADOR ECARGA DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/12/2010 | 360.00 | 00003557958418 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EMALTA DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/12/2010 | 155.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/12/2010 | 178.85 | 07555090000126 | PHARMAPELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA DOACAOAS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/12/2010 | 140.00 | 00005186698407 | CELESTE LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO E MANUTENCAO DE TODA A PARTE ELETRICA DO VEICULO FIATLOCADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL.MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/12/2010 | 400.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERCURSO SITIO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/12/2010 | 700.00 | 00001550832441 | LUCIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS CASEIROS PARA A MATERNIDADE NOSSA SENHORADO CARMO NESTE MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003728 | 01/12/2010 | 5760.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 72 ULTRASONAGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500212010 | 0003732 | 01/12/2010 | 5459.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CRMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500212010 | 0003733 | 01/12/2010 | 2542.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500212010 | 0003734 | 01/12/2010 | 6033.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIR COM A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/12/2010 | 3080.00 | 00015123812415 | VALDEMIR GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA EM 04 PLANTOESMEDICOS NO MES DE DEZEMBRO/2010,NA MATERNIDADENOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/12/2010 | 200.00 | 00003556470446 | GENAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAV.JOAO BOSCO ABRANTES S/N-CENTRO NESTA CIDADE DOLASTRO PARA IMPLANTACAO DE ABRIGO DE PROFISSIONAISDE SAUDE COM ATIVIDADES NO PROGRAMA DE SAUDE BUCALNO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/12/2010 | 200.00 | 00002064371451 | TADEU AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00006515026404 | RAIMUNDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PERSTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA DAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO NA PREPARACAONO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00004931237410 | RAIMUNDA NETA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUSBTITUTA NAMATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DURANTE O MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2010 | 24.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED CONFORMEDEBITO NA CONTA 7673-2 MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003607 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO PASSAGEM FUNDA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003608 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00058313931434 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/ROCA NOVA/ALGODOES/BARRA/LASTRO EVICE-VERSA NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003609 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00010894594400 | CICERO AVELINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003610 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00078939526449 | MARIA ZENAIDE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LAGOA DA VEREDA/LASTRO E VICE-VERSA NOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003611 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00004172167420 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/CAJAZEIRAS/CACHOEIRINHA/LASTRO EVICE-VERSA MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003612 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00002162467410 | JOSE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003613 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00079837131420 | JACINTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003614 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO CAITITU/BELO MONTE/LASTRO E VICE-VERSANO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003615 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO E VICE-VERSA NO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003616 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO VARZEA DE CIMA/LASTRO E VICE-VERSA MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003617 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00008026730402 | VANALDO NONATO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO MARIANA/LASTRO E VICE-VERSA NO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003618 | 01/12/2010 | 800.00 | 00007291981468 | SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO ESPERA/CAJAZEIRAS E VICE-VERSA DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/12/2010 | 400.00 | 00008363175480 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE ALUNO DO ENSINOFUNDAMENTAL ENTRE OS SITIOS PASSAGEM FUNDA E GERIMUM POR MOTIVO DE DIFICULDADE DE TRANSPORTES, EMMOTO.MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/12/2010 | 600.00 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO SITIO ALGODOES/LASTRO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0003621 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00093788789468 | GERALDO SOARES MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOPERCURSO BOA ESPERANCA/LASTRO E VICE-VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/12/2010 | 250.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA CONDUCAO DEALUNO ENTRE O SITIO BELO MONTE/LASTRO NO PERIODOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162010 | 0003629 | 01/12/2010 | 880.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO 04 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162010 | 0003632 | 01/12/2010 | 756.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO MATERIAL,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSLOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162010 | 0003633 | 01/12/2010 | 3300.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 04 PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOCADO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162010 | 0003634 | 01/12/2010 | 1100.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BOXDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/12/2010 | 1480.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT DE 12.000BTUS DESTINADO A ESCOLA RONALDO GONCALVES SARMENTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2010 | 105.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA O VEICULO PE-GEOUT DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2010 | 92.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BOX DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700062010 | 0003645 | 01/12/2010 | 1400.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE FARDA PARA OS GUARDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2010 | 71.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXOA SECRETARIA DE EDUCACAO MESES DE OUT/NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2010 | 826.66 | 04164616000159 | OI CELULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2010 | 360.00 | 24110256000110 | FRANCISCA NEUMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003659 | 01/12/2010 | 3244.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500112010 | 0003673 | 01/12/2010 | 731.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/12/2010 | 8293.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0003682 | 01/12/2010 | 3859.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BOX PE-GEOUT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2010 | 200.00 | 00003794824440 | VANUZA ISABEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PASSAGEM FUNDA DURANTE 13 DIAS DO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2010 | 200.00 | 00015419100444 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALGODOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2010 | 240.00 | 00067527264420 | PEDRO ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL MANUEL ANDRE NO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/12/2010 | 400.00 | 00071323414487 | GERALDO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ROCA NOVA EM 14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/12/2010 | 400.00 | 00008405899480 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE CIMA NO MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2010 | 320.00 | 00003557958418 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERCURSO BOAESPERANCA,MARIANA,JUREMA,BARRA E VARZEA DE CIMA NOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2010 | 310.00 | 00002192590466 | FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO AO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO G.SARMENTO DURANTE 13DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010 EM SUBSTITUICAO ATITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/12/2010 | 650.00 | 00052708985434 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/12/2010 | 200.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROF.ANTONIO NESTOR SARMENTO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/12/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA QUADRA LOCALIZADA NO LASTRO IDEAL CLUBE DESTINADA A PRATICADE ATIVIDADES FISICAS DOS ALUNOS DO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONCALVES SARMENTO.DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/12/2010 | 200.00 | 00042464641472 | GENIVAL AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ABRANTES DE OLIVEIRA S/N CENTROPARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500162010 | 0003635 | 01/12/2010 | 2328.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 PNEUS,02 CAMARAS E 03 PROTETORESDESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PARA FAZERA COLETA DO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2010 | 1584.00 | 09233040000158 | INCOLAMA - INDUSTRIA E COMERCIO.LAJES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO:CIMENTO PARA RESTAURACAO DE CALCAMENTO,MEIO FIO E REDE DE ESGOTO DEVARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2010 | 580.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM DOIS MOTORES DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2010 | 310.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA MANOEL GONCALVES NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2010 | 210.00 | 00007620203427 | MAURICIO GOMES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRACA FREIDAMIAO DURANTE 10 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/12/2010 | 160.00 | 00003481099460 | AURELIO SANDRO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA LIMPEZA GERALDE UM CACIMBAO DE AGUA POTAVEL QUE SERVE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NO DISTRITO DE BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2010 | 210.00 | 00002156982406 | RAIMUNDO FRANCISCO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DAREDE ELETRICA E REPOSICAO DE LAMPADAS NO DISTRITODE BOA ESPERANCA NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2010 | 400.00 | 00071381201415 | WELLINGTON MENDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TERRENOS LOCALIZADOS NO SITIO FAZENDANOVA ONDE ESTAR INSTALADO O ATERRO SANITARIO ARTEZANAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00009316447470 | JHONATHA MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E CALCADAS DE CONTORNO DE VARIAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2010 | 3150.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTES NARESTAURACAO DE CALCADAS,MEIO FIO E REDE DE ESGOTODE VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/12/2010 | 1950.00 | 00005591868436 | EDIVAN DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO BRASSAL NO DESMATAMENTO DE TERRENOS BALDIOS URBANO NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/12/2010 | 1950.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS DO TRATOR QUEAJUDA A FAZER A COLETA DO LIXO DESTA CIDADE NOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/12/2010 | 2025.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO POLDADORES DAS ARVORES DAURBANIZACAO DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2010 | 1875.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIOS NA POLDACAO DASARVORES E DA GRAMA DAS PRACAS MANOEL GONCALVES DEABRANTES E FREI DAMIAO NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/12/2010 | 1125.00 | 00030043980449 | JOSE IVANILDO P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCESSAO DE 01 DIARIA E MEIA PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA DISTRITO FEDERAL COM A FINALIDADE EM BUSCA DE APOIO SOCIAL E FINANCEIRO PARAIMPLANTACAO DE PROJETOS E PROGRAMAS EM PARCERIAJUNTO AO ORCAMENTODA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/12/2010 | 29045.09 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DECISOES JUDICIAIS DEBITADOS NA CONTA DO F.P.M,MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/12/2010 | 1609.81 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/12/2010 | 1315.01 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DOF.P.M MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/12/2010 | 4466.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO COM PAGAMENTO NA CONTA DOF.P.M NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/12/2010 | 2290.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONNERDE PEQUENO E MEDIO PORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/12/2010 | 1439.10 | 00776574000741 | B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM NOTE SIM CORE 15 450M 4GB 500GB14W7P POS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 500012010 | 0003770 | 10/12/2010 | 1250.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP,INDIVIDUALIZAÇAO DO F.G.T.S MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/12/2010 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/12/2010 | 58.16 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/12/2010 | 40.37 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/12/2010 | 250.00 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/12/2010 | 64.40 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA MARCO/2010.DIFERENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/12/2010 | 147.50 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/12/2010 | 250.00 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/12/2010 | 100.19 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/12/2010 | 250.00 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/12/2010 | 35.06 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/12/2010 | 250.00 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2010 | 37.07 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/12/2010 | 250.00 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2010 | 250.00 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2010 | 28.46 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2010 | 250.00 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/12/2010 | 23.12 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA SETEMBRO/2010.DIFERENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2010 | 700.91 | 02494312000124 | D A R F | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE D.A.R.F DE COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/12/2010 | 5330.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 13º SALARIO/2010,GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/12/2010 | 99.46 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/12/2010 | 8065.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS REFERENTE 11ºPARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009 PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS MANTER O EQUILIBRIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/12/2010 | 4744.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO F.G.T.S DE ANOS ANTERIORES DE COMPETENCIA 03/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/12/2010 | 26327.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 112010.GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/12/2010 | 1046.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 112010.GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/12/2010 | 400.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUALIANOR BEZERRA LEITE 103 1º ANDAR BAIRRO IRACEMA,NA CIDADE DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE APOIO.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER OS PAGAMENTOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/12/2010 | 1486.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DEBITADONA CONTA DO F.P.M.MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2010 | 12.87 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA COMPENSACAO DE CHEQUE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2010 | 104.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/12/2010 | 6887.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/12/2010 | 3891.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2010,DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2010 | 2782.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2010,DO M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/12/2010 | 1.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DO INSS DE COMPETENCIA NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/12/2010 | 1.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE JUROS DO INSS DE COMPETENCIA NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2010 | 210.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 122010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2010 | 1859.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 122010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2010 | 9828.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 122010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2010 | 3297.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 122010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2010 | 8862.51 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 122010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2010 | 3585.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 132010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2010 | 1617.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 132010.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2010 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2010 | 11925.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 112010.FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2010 | 8.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2010 | 3852.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 132010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2010 | 1111.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 132010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2010 | 784.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 132010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/12/2010 | 1245.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 112010.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2010 | 1155.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 112010.PSF - PSB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2010 | 222.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 112010.AGVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2010 | 1308.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 112010.PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2010 | 4458.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE COMPETENCIA 112010.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/12/2010 | 850.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ARTICULAÇAO E CONTROLE DEATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022010 | 0003822 | 20/12/2010 | 5600.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADEDESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/12/2010 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012010 | 0003823 | 20/12/2010 | 1650.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO JUNTO AO MUNICIPIO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/12/2010 | 255.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS TELEFONICOS-13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2010 | 4607.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO -13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2010 | 750.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO -13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003858 | 30/12/2010 | 1364.22 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/12/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS TELEFONICOS MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2010 | 3950.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2010 | 7515.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2010 | 5135.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA JURIDICA MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2010 | 1210.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/12/2010 | 660.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO GABINETE DOPREFEITO(CONSELHO TUTELAR) -13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003861 | 30/12/2010 | 1324.62 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S/10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2010 | 2835.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2010 | 12000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MANTER OS SERVICOS A | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2010 | 637.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003844 | 30/12/2010 | 1573.16 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINANADO AO VEICULO STRADA A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2010 | 2420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/12/2010 | 1275.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/12/2010 | 467.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL-13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003850 | 30/12/2010 | 1849.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINANADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO PARA A SEC.ACAOSOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2010 | 2740.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PRO-JOVEM)MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2010 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PAIF)MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES CONTRIBUIR PARA AMEN | PARCERIA EM PROG.FEDERAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PETI)MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2010 | 10255.40 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2010 | 552.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE (AGVAS) -13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2010 | 966.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE (P.S.F) -13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/12/2010 | 750.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE (SAUDE BUCAL) -13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/12/2010 | 2295.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE SAUDE (AGENTE DE SAUDE)-13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003846 | 30/12/2010 | 1015.72 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINANADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTINADO A SECERATRIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003847 | 30/12/2010 | 1018.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINANADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003848 | 30/12/2010 | 1337.32 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINANADO AO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003849 | 30/12/2010 | 1575.84 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINANADO AO VEICULO FIAT UNO DO PSF DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2010 | 5895.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2010 | 20280.81 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA / FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2010 | 9600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2010 | 6000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F) MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2010 | 5712.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE SAUDE)MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGVAS)MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2010 | 2600.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P.S.F) MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA OFERECER OS SERVICOS | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2010 | 2700.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL) MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2010 | 605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA EDUCACAO FUNDEB 60%-13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2010 | 22825.52 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIAEDUCACAO FUNDEB 60%-13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2010 | 8712.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIAEDUCACAO FUNDEB 40%-13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2010 | 4482.50 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIAEDUCACAO -13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003845 | 30/12/2010 | 1104.16 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA DESTINANADO AO VEICULO GOL LOCADO PARA A SECERATRIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003851 | 30/12/2010 | 376.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DO SR ANTONIO DA SILVA NETO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003852 | 30/12/2010 | 1875.06 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO BOX PEGEOUT QUE FAZ O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003853 | 30/12/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.JACINTO SOARES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003854 | 30/12/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.JOSE ABRANTES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003855 | 30/12/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.ROMULO GONCALVESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003856 | 30/12/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D/20 SR.GERALDO SOARESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003860 | 30/12/2010 | 298.98 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.ROMULO GONCALVESQUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003862 | 30/12/2010 | 1346.40 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003863 | 30/12/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE DO SR.BRUNO SOARES QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003864 | 30/12/2010 | 237.60 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO D/10 LONGA DA SRªMARIA ZENAIDE QUEFAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003865 | 30/12/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F.4000 DO SR.VANALDO NONATO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003866 | 30/12/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F.4000 DO SR.CICERO AVELINO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003867 | 30/12/2010 | 316.80 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO F.4000 DO SR.RAIMUNDOINACIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003868 | 30/12/2010 | 1045.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES,GRAXA E FILTROSDE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2010 | 8530.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2010 | 45086.66 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2010 | 965.35 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIADE EDUCACAO FUNDEB 60% MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2010 | 16779.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/12/2010 | 4685.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/12/2010 | 6380.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS GARANTIR O ENSINO PA | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/12/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/12/2010 | 255.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS-13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/12/2010 | 4505.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA -13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EVITAR A REPRODUCAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003857 | 30/12/2010 | 3049.20 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR A SERVICO DO ABASTECIMENTODAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500022010 | 0003859 | 30/12/2010 | 964.26 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA COM DER DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO ABERTO QUE FAZ A COLETADO LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/12/2010 | 510.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2010 | 1605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2010 | 7540.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,SERV.PUBLICOS E DES. SETORIAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL MELHORAR O ESPACO FI | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2010 | 765.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV PUBLICOS MES DE DEZEMBRO/10.E 13º SALARIO(METADE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2010 | 1035.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2010 | 2240.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT,MEIO AMB.RECURSOS HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS AUMENTAR A PRODUCAO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2010 | 2325.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE MANTER A PRATICA DE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2010 | 605.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER -13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE MANTER A PRATICA DE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2010 | 1815.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024