| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2010 | 540.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSA-LIDADE DO ACESSO A INTERNET DE ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/01/2010 | 2587.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 04/01/2010 | 558.00 | 00006699303422 | THIAGO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 04/01/2010 | 2029.98 | 00008125840400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA POR SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 1100.00 | 41209867000139 | ASTEPA -REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004182 REFERENTE AQUISICAO DE 01 SPLIT 12.000 BTUS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 750.00 | 41209867000139 | ASTEPA -REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MAO DE OBRA DO EQUIPAMENTO SPLIT 12.000 BTUS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DESERVICOS Nø1956. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 7765.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DEJANEIRO 2010. NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 513.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS-PARC-ADM NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 102.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DEJANEIRO 2010. NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 2.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DEJANEIRO 2010. NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 1.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DEJANEIRO 2010. NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL Nø000389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 120.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DE-ZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 300.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DE FESTA SAO FRANCISCOPARA COMEMORACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA REALIZADO NO DIA 28/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/01/2010 | 391.98 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA NO-TA FISCAL Nø00435 REFERENTE O FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A CONSERTOS DE ESGOTOS E OUTROS PEQUENOS REPAROS ALEM DA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 04/01/2010 | 192.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE UM ONIBUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AO PROGRAMA DO GOV.FEDERAL "CAMINHO DA ESCOLA" CONVENIO FNDE/PMLS Nø655924/2009. PREGAO ELETRONICO Nø0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 4100.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS DURANTE NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 04/01/2010. NOTA FISCAL Nø001251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 187.89 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø060037 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE DO ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE DEZEMBRO 2009. CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nø000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS U.B.S DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2010 | 150.00 | 00072761318404 | GERALDA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO DESTINADA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 05/01/2010 | 773.74 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0017O REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PA-RA O DEPT.DE CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 05/01/2010 | 803.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0018O REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PA-RA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 05/01/2010 | 639.10 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00471 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A E.M.I.F ZEZITO RIBEIRO,FREI MANFREDO E ANITA CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 05/01/2010 | 274.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00477 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 05/01/2010 | 3150.00 | 08270568000134 | ARTCOM-ESTUDIO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO DOCUMENTARIO DESTA CIDADE DE LAGOA SECA CONFORME NOTA FISCAL Nø0116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/01/2010 | 972.46 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0179 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 05/01/2010 | 906.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011644 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS (VERDURAS E LEGUMES) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 05/01/2010 | 312.60 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 011645 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE(VERDURAS E LEGUMES) PARA O CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 05/01/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBON DE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA JUNTAMENTE COM O ACOMPANHANTE EDMIR ECUCLIDES DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/01/2010 | 135.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0470 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPARO DA SALA DO SETOR JURIDICO E LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 06/01/2010 | 50.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE EVANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA (TRANSPLANTE) NO HOSPITAL PORTUGUES. NO DIA 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/01/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø014828 REFERENTE LOCACAO DA FOTOCOPIADORA T.163 A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2010 | 203.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/01/2010 | 90.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00008 REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE FORCA,CARTUCHO HP 20, E FILTRO DE LINHA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 07/01/2010 | 30.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. NO DIA 07/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112008 | 0000345 | 07/01/2010 | 40057.60 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0331 REF. AO ADITIVO DOSSERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO NESTA CIDA-DE CONFORME TP 0011/2008. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 07/01/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 07/01 A 08/01/10 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 07/01/2010 | 80.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0033 REFERENTE A SERVI- COS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 07/01/2010 | 150.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 0007 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E MOUSE OPTICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 07/01/2010 | 30.00 | 00002447998490 | CRISTINA SOARES CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB A PARTICIPAR DE REUNIAO PERTINENTE AO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 07/01/2010 | 221.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI-2556, MOH-2355 E PALIO (LOCADO) PLACA MOH-2355-SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000353 | 08/01/2010 | 6376.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 004430,004431 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DESAUDE PLACAS MOQ-2694,MOR-9654,MOR-9564,MOR-9634,MND-8301, MNB-3251, MNB-3281, MOI-2556,MNJ-7417, MOS-9853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/01/2010 | 1397.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 044390 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO KOMBI MOJ-1074 QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES DO SITIO CAMPINOTE PARA ATENDIMENTO MEDICO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.DEBITADO NO FPM EM 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000418 | 08/01/2010 | 7811.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nø004432-ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,MOT-4705,MMR-7018 E KOMBI PLACA MMX-6769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/01/2010 | 3403.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOF-11.000 MNA-8258, MOTO MOJ-0045, TRATOR D4E TRATOR M. FERGUSSON CONFORME NOTA FISCAL Nø004438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/01/2010 | 219.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOGOL MON-9146 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nø004439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 08/01/2010 | 671.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI MNB-2819 CONFORME NOTA FISCAL Nø004439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000400 | 08/01/2010 | 6078.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS S-10 MOT-2209,PALIO MOH-2355, UNO PLACA NPX-1099,DUCATO MOQ-3076,MOM-6076, PICKUP KLN-7041, UNO HGG-8849, TRATOR AGRALE, MOTO-MMW-6463, CONFORME NOTAS FISCAIS 04433,04434,04435,04436,04437 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/01/2010 | 100.00 | 00017639319862 | MARIA NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA ESTE ADQUIRIR OCULOS DE GRAU E NECESSITAR DA AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2010 | 619.45 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076. SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2010 | 123.93 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0000523 | 11/01/2010 | 1442.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E AGUA MINERAL DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø00486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0000531 | 11/01/2010 | 79.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES:IRMAO DAMIAO-VILA FLORESTAL E ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL Nø00484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2010 | 1000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0000566 | 11/01/2010 | 338.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA OS VIGIAS NOTURNOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2010 | 438.04 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO KOMBI NPW-4139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2010 | 2508.57 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PLACA MOT-4705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/01/2010 | 760.00 | 00004277315429 | ANDRICIA COSTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E ORGANIZACAO DO BUFFET PARA AFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM 04/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 11/01/2010 | 930.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS DE ATAS DE POSSE DOSCONSELHOS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0000574 | 11/01/2010 | 2714.86 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0490 REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES LANCHES, BOLOS E AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE SEMINARIO E CAPACITACOES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/01/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ANALISE DE CADASTRO DE PROPRIETARIOS RURAIS NO INCRA. NO DIA 11/01 A 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 11/01/2010 | 2000.00 | 02393069000239 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA FATURA DE COMUNICACAO Nø0194 REFERENTE A CHAMADA COMERCIAL-PROGRAMA LAGOA SECA LIVRE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 11/01/2010 | 50.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE DEIVISON DE MACENA FERREIRA NASCIMENTO PARA REALIZACAODE TRATAMENTO CARDIACO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA 11/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0000507 | 11/01/2010 | 578.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00488 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0000558 | 11/01/2010 | 1170.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00489 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, LANCHES E AGUA MINERAL DURANTE A REUNIAO TECNICA COM OS ENFERMEIROS, REUNIAO TECNICA SAUDE DA FAMILIA, ATIVIDADE EDUCATIVA COM O GRUPO DE GESTANTES E IDOSOS, SEMINARIO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E CAPACITACAO DE IMUNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000582 | 11/01/2010 | 8543.97 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003452,003454 REFERENTE AQUISICAO DEINSTRUMENTOS MEDICOS LABORATORIAIS UTILIZADOSNOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 11/01/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. NO DIA 11/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 11/01/2010 | 800.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0217 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 VINTE DEPOSITOS PEQUENOS PARA LIXO. PARA UTILIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 12/01/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. DIA 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0000621 | 12/01/2010 | 623.94 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001650 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 12/01/2010 | 2000.00 | 02393069000239 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA FATURA DE COMUNICACAO Nø0195 REFERENTE A CHAMADA COMERCIAL-PROGRAMA LAGOA SECA LIVRE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2010 | 200.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-I PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONSFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | IMPLANTA€AO DE FEIRA AGROPECUARIA - CONV.GOV.FED/MDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/01/2010 | 41850.00 | 05765913000112 | VENDE DE TUDO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001275 REFERENTE A AQUISICAO DE 50 BARRACAS EM TUBO DE FERRO MATALON COM COBERTURAEM LONA DESTINADOS A FEIRA AGROPECUARIA NES-TE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO Nø251-A/2008 -SESAN DO GOVERNO FEDERAL-MINISTERIO DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/01/2010 | 150.00 | 00003288409470 | MANOEL QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNCIPIO A FIM DE ADQUIRIR OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 13/01/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. DIA 13/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 14/01/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. DIA 14/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 14/01/2010 | 318.00 | 08758622000195 | PERSIANAS VENTURINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE CORTINAS PVC LISO-VERDE DESTINADASAO POSTO DE SAUDE IX BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 14/01/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 14/01 A 15/01/10 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 14/01/2010 | 692.35 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000698 | 14/01/2010 | 7396.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø019319 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/01/2010 | 329.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/01/2010 | 248.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 15/01/2010 | 980.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO NOS FOGOES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 15/01/2010 | 2150.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DAS CINCO RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/01/2010 | 48428.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DO ACORDO FIRMADO NO VALOR DE 5% DA RECEITA LIQUIDA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS) REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/01/2010 | 626.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/01/2010 | 289.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 15/01/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA (QUIMIOTERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0000540 | 15/01/2010 | 304.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00485 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 16/01/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE EGIDIO DE SOUZA LIMA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA NA ECOCLINICA. NO DIA 16/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 18/01/2010 | 660.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO MES DE JANEIRO/2010 PARA A SEC. DE SAUDE,HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO,PETI, CONSELHO TUTELAR, CAPS II E VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 18/01/2010 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø00393 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE JANEIRO 2010. NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 18/01/2010 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000394 REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000825 | 18/01/2010 | 1503.10 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0475 E 0476 REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPARO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 18/01/2010 | 150.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0472 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPARO DE BALANCAS DO MER-CADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/01/2010 | 4222.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/01/2010 | 200.00 | 00003108794426 | TELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA REALIZE CIRURGIA DENTARIA DE SUA FILHA TAYNARA OLIVEIRA DE LIMA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/01/2010 | 200.00 | 00030862086434 | ANTONIO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL DECONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/01/2010 | 500.00 | 00004299790456 | LUCIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A UMA CIRURGIA DE CORRECAO EM MEMBRO INFERIOR DE SEU FILHO LUCAS HENRIQUE DA SILVA SOARES CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/01/2010 | 250.00 | 00006892758460 | ROSITA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 19/01/2010 | 30.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. NO DIA 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 19/01/2010 | 124.39 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA & SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE NOTA FISCAL 002064 REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OSDE COPIA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE JANEIRO DE 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0000906 | 19/01/2010 | 1120.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 008545 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE SEISTROFEUS E 06 BOLAS PARA O TORNEIO REALIZADO COM EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO NO CAMPO DO PALMARES ESPORTE CLUBE NO SITIO MINEIRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/01/2010 | 2035.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DEBITADO NO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/01/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 19/01/2010 | 370.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOSETOR DE CADASTRO CONFORME NOTA FISCAL Nø002302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 19/01/2010 | 1500.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA MARKETING & COMUNICACOES VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø1117 REFERENTE A SERVICOSDE CONFECCAO DE PLACA TIPO CAIXOTE COM LONA BACH-LITE EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 5,00X 1,00M PARA O PSF SAO JOSE NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE,E CONFECCAO E INSTALACAO DE 20 PLACAS MEDINDO 0,30X0,10M COM APLICACAO DE ADESIVOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 19/01/2010 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA FINALIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTACAO NO DEPT.DE AUDITORIA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 19/01/2010 | 30.00 | 00002447998490 | CRISTINA SOARES CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB A PARTICIPAR DE REUNIAO PERTINENTE AO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. NO DIA 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 19/01/2010 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO MPESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE MA-RIA DAS GRACAS FERNANDES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO (BRADITERAPIA) NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. NO DIA 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/01/2010 | 159.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS ORGAOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/01/2010 | 310.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2010 | 299.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE. SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2010 | 360.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2010 | 10617.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 48/60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/01/2010 | 371.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL 003978 REFERENTE O FORNECIMENTO DE PE-CAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONBUS ESCOLARPLACA MMR-7018 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/01/2010 | 3030.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/01/2010 | 126.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS CRECHES IRMAO DAMIAO E ALZIRA COLTINHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/01/2010 | 1806.00 | 02942903000117 | MARIA SOUZA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE NOTA FISCAL Nø003013 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMMQ-2730. SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/01/2010 | 850.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø002305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2010 | 100.00 | 00007027296470 | MARIA DE FATIMA SALVADOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIA-LIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/01/2010 | 115.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/01/2010 | 834.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE O MES DE DE- ZEMBRO 2009. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/01/2010 | 1145.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA BOMBA D'AGUA DO SITIOFLORIANO E DO POVOADO CAMPINOTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/01/2010 | 1514.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MERCADO PUBLICO,LAVANDERIA PUBLICA,SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,POSTOS DOS CORREIOS DO POVADO ALVINHO,PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E ESTADIO MUNICIPAL "O CARNEIRAO" REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/01/2010 | 470.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERCAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA CURTO CIRCUITO, NO VEICULO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø2675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/01/2010 | 620.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø003977 REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA E OUTRAS PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO F-11.000 A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 21/01/2010 | 750.00 | 08704413002102 | PAROQUIA NOSSA SRA.DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALA DO CENTRO DE FORMACAO SAO FRANCISCOPARA A REALIZACAO DE UM CURSO:GESTAO EM COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO DURANTE O PERIODO DE 13 A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001198 | 21/01/2010 | 248.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø019410 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 21/01/2010 | 540.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006850 REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS TONER PARA IMPRESSORAS DO DEPT. DE CONTABILIDADE SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 21/01/2010 | 177.49 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 21/01/2010 | 2600.00 | 10754517000120 | BETO PRODUCOES - ROBERTO MOURA DO NASCIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE PRODUCAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DO POSTO DE SAUDE (IX) BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2010 COM LOCACAO DE TOLDOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 21/01/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 21/01 A 22/01/10 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 21/01/2010 | 360.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006846 REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO TONER PARA IMPRESSORAS SAMSUNG 4200 DESTINADOA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 21/01/2010 | 457.37 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 8837 REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 21/01/2010 | 925.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002308 REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 21/01/2010 | 350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø006261 REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 22/01/2010 | 30.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE EGIDIO DE SOUZA LIMA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA (REPETIR O EXAME) NA ECOCLINICA. NO DIA 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 22/01/2010 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø007404 REFERENTE AO SERVICOS DE REMANUFATURA DE TRES TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 22/01/2010 | 320.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00716 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DEREPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMOR-7018 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 22/01/2010 | 2323.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOR-7018 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 22/01/2010 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø007408 REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TRES TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 22/01/2010 | 270.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø007409 REFERENTE A SERVICO DE RECARGA DE TRES TONER PARA IMPRESSORAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 22/01/2010 | 571.24 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0473 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPT. DE LIMPEZA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001279 | 23/01/2010 | 6196.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø019448 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DEPT. DE LIMPEZA-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/01/2010 | 1540.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000084 REFERENTE AQUISICAO DE 22(VINTE E DUAS MANILHAS PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO DA TRAVESSA JOAO PEREIRA DE ARRUDA (BARRAGEM) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 25/01/2010 | 793.40 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS NøS 00015 E 00016 REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DA TRAVESSA JOAO PEREIRA DE ARRUDA (BARRAGEM) NESTA CIDADE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/01/2010 | 240.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/01/2010 | 1375.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ. E 13øDO ANO DE 2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 25/01/2010 | 1050.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 002310 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO RECICLADO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/01/2010 | 1646.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV,DEZ E 13øDO ANO DE 2004 DE SERVIDORES "ESTATUTARIOS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/01/2010 | 1355.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA FEITO JUNTO A 1¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE REFEREN-TE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE NOVEMBRODEZEMBRO E 13øSALARIO DO ANO DE 2004. CONFORME PROCESSO Nø001.2009.020.440-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 25/01/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 16025 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 25/01/2010 | 775.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSNø006268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 25/01/2010 | 50.00 | 00059647043791 | IRENALDO P. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DIARIA COM DESTINDO A CIDADE DE RECIFEPE ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE MARGARIDA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CANCER BUCAL NO HOSPITAL OSVALDO BATISTA. NO DIA 25/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 25/01/2010 | 1007.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO ANO 2010 DOS VEICULOS FIAT'S PLACAS MNB-3281,MND-8301, E MNB-3251 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 26/01/2010 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE LAVAGEM RE ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE A DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 26/01/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DAS GRACAS CAMPOS FERNANDES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DIA 26/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 26/01/2010 | 56.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N§021356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/01/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 26/01/2010 | 650.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM RECUPERECAO E MANUTENCA DE MICROCOMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 26/01/2010 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø008462 REFREENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NA MAQUINA DE COPIADORA A SERVICO DO DEPT. DE CONTABILIDADE-SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/01/2010 | 1142.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/01/2010 | 445.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001406 | 26/01/2010 | 104.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø019475 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO REPARO DA SALA DO SETORJURIDICO E LICITACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/01/2010 | 120.00 | 00007850922425 | JOAO PAULO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS DESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA LICITACOES E SALA DOS AD-VOGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 27/01/2010 | 30.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. NO DIA 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0001422 | 27/01/2010 | 3565.16 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001685 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCA- CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0001449 | 27/01/2010 | 554.60 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001684 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE AMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 27/01/2010 | 2800.00 | 40942971000175 | LC INFORMATICA-LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO,DIGITACAO E PROCESSAMENTO DAS CONTAS HOSPITALARES E FICHAS AMBULATORIAIS DO CAPS (APAC). CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø004585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0001431 | 27/01/2010 | 1493.00 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001683 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0001457 | 27/01/2010 | 1260.20 | 01622510000163 | DSV -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001681 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000042009 | 0001473 | 27/01/2010 | 1844.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 002810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/01/2010 | 2090.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DOS MOVEISE EQUIPAMENTOS DO PSF (IX) BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/01/2010 | 1455.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS DOS MOTORISTAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 28/01/2010 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002971 REFERENTE AQUISICAO DE UMA PLACA DE MARMORE COM GRAVACAO BAIXO RELEVO DIMENSAO 60X50CM PARA O POSTO DE SAUDE-PSF SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/01/2010 | 1785.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003297 E 003298 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS FIAT'SUNO PLACAS MND-8301 E MNB-3281 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 28/01/2010 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002970 REFERENTE AQUISICAO DE UMA PLACA DE MARMORE COM GRAVACAO BAIXO RELEVO DIMENSAO 60X50CM PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RAMOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/01/2010 | 237.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø029252 REFERENTE AQUISICAO DE UM TAPETE PERSONALIZADO PARA A PORTA PRINCIPAL DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/01/2010 | 704.25 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS DOS MOTORISTAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/01/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 28/01 A 29/01/10 DESTINADO A LEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 28/01/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ANALISE DE CADASTRO DE PROPRIETARIOS RURAIS NO INCRA. NO DIA 28/01 A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/01/2010 | 1828.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS MOTORISTAS DA SECDE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE DEZEMBRO 2009 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 28/01/2010 | 460.00 | 03553410000158 | POLIMARQUES -ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001503 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001601 | 28/01/2010 | 186.60 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00478 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS RODAS E PARA CHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO DOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-7018 E MMQ-2730 SEC. DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/01/2010 | 176.38 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAAO INSS REFERENTE AO COMPLEMENTO DA GPS DOS MOTORISTAS DE DIVERSA SECRETARIAS MES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2009. CONFORME DARFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2010 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/01/2010 | 3.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO EFETUADO NO MES DE ZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/01/2010 | 70.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOITRATAR DA PRESTACAO DE CONTAS DO PROJETO DE AUISICAO DE ALIMENTOS-PAA NA CONAB. E PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AOS TECNICOS DA CONABALUSIVO A EXECUCAO DO PROGRAMA PARA O ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 29/01/2010 | 396.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PA-RA OS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA EM SERVICOS EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/01/2010 | 332.58 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0291 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O CAMINHAO F.11.000 MNA-8258 E MOTO MOJ-0045 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 29/01/2010 | 4800.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA 120 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$40,00=R$ 4.800,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS,REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 29/01/2010 | 290.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE MOTOCICLETA CG PLACA MOJ-0045 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 29/01/2010 | 450.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/01/2010 | 14906.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001686 | 29/01/2010 | 35491.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0332 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/01/2010 | 61.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PETI-ANACLETO DESTE MUNICIPIO REF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2010 | 23.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPT. DELIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0001937 | 29/01/2010 | 1125.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT COM MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 29/01/2010 | 285.00 | 00005001053404 | WELLINGTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE TUBULACAO DE ESGOTOS E RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 18 A 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 29/01/2010 | 1590.00 | 00003864623480 | LUCIO MAURO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ABERTURA DE VALA E COLOCACAO DE MANILHAS PARA ESCOAMENTO DA AGUA DE CHUVA E REDE DE ESGOTO NA TRAVESSA JOAO PEREIRA DE ARRUDA (BARRAGEM) NO PERIODO DE 15 A 26 DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/01/2010 | 160.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,04 VIAGENS SA CAGEPA LAGOA SECA A R$ 40,00 CADA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 29/01/2010 | 319.69 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000292 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA OS VEICULOS MOTO PLACA MOM-6076,FIAT UNO HGG-8849 PIKCUP KIN-7041 E KOMBI MNB-2819 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 29/01/2010 | 134.80 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000293 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA O TRATOR AGRICOLA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2010 | 103.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2010 | 50.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ORGAOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 29/01/2010 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 29/01/2010 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/01/2010 | 111.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/01/2010 | 99.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 29/01/2010 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 29/01/2010 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 29/01/2010 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 29/01/2010 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/01/2010 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0002771 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, FIAT STRADA,ANO2004 PLACA KLN-7041-PB COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0002780 | 29/01/2010 | 1420.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 29/01/2010 | 120.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE E TROCA DE PNEUS DA MOTO PLACA MOM-6076 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 29/01/2010 | 3060.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -51 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 60,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 29/01/2010 | 3080.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA:77 VIAGENS A R$ 40,00 CADA PAR DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/01/2010 | 356.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/01/2010 | 58340.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/01/2010 | 900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 29/01/2010 | 143.92 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO-SEC.DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nø000285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/01/2010 | 200.00 | 00001575572435 | DANILO ALVES AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLONOS-COPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001694 | 29/01/2010 | 397.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø00479 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO REPARO NA CASA ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI I BAIRRO SAO JOSE-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001716 | 29/01/2010 | 771.08 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø0105 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 29/01/2010 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO B.ANACLE-TO, 103-NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRA.TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 29/01/2010 | 200.00 | 00003551239401 | JOSE ROBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA Nø273 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DO SR.ANTONIO DE ARAUJO LEAL E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 29/01/2010 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/01/2010 | 161.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-I DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/01/2010 | 110.00 | 00087394480453 | MARIA SALETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTA ADQUIRA UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/01/2010 | 92.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 29/01/2010 | 600.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 29/01/2010 | 900.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 29/01/2010 | 500.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 29/01/2010 | 150.00 | 00007356649438 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 302 NA ILA FLORESTAL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ MARTA LUCIA DE ALMEIRA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 29/01/2010 | 600.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTEAO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 29/01/2010 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 29/01/2010 | 600.00 | 00009861046470 | ROBERTIO LUNA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SIS-TEMA DE CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 29/01/2010 | 800.00 | 00002460255497 | KALIUMA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PROJOVEM SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 29/01/2010 | 150.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/01/2010 | 2996.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/01/2010 | 18145.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/01/2010 | 1900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PAIF-(PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/01/2010 | 600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROJOVEM REF.O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/01/2010 | 3570.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 29/01/2010 | 510.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO Nø92.02591-7 DE 11/06/1991, TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/01/2010 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nø00914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/01/2010 | 465.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO 13§SALARIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/01/2010 | 465.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO 13§SALARIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/01/2010 | 2186.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO DE APURACAO MED DE JANEIRO 2010 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 29/01/2010 | 280.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/01/2010 | 18447.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/01/2010 | 669.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DIVERSAS SEC.DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/01/2010 | 792.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODODE APURACAO MED DE JANEIRO 2010 NA CONTA DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/01/2010 | 136.72 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DEJANEIRO 2010. NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2010 | 57.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/01/2010 | 715.16 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0289 REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-7018 E LUBRIFICANTE PARA O ONI-BUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730 ANEXO.SEC. DE EDUCACAOE CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2010 | 44.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/01/2010 | 123.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 29/01/2010 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0002763 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A JENEI-RO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 29/01/2010 | 177.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,MMR-7018,TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMR-7010 REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/01/2010 | 12053.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MU-NICIPIO RELATIVO O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/01/2010 | 21962.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/01/2010 | 5517.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/01/2010 | 869.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA DESTEMUNICIPIO RELATIVO O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/01/2010 | 763.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/01/2010 | 120.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/01/2010 | 30334.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/01/2010 | 1320.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. PAGO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/01/2010 | 15.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. PAGO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/01/2010 | 2754.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/01/2010 | 118007.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JA-NEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/01/2010 | 200244.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/01/2010 | 50161.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/01/2010 | 7904.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 29/01/2010 | 650.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001627 | 29/01/2010 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE JANEIRO 2010. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0002569 | 29/01/2010 | 3900.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/01/2010 | 30204.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/01/2010 | 157.84 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000290 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO PALIO PLACA MOH-2355 SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 29/01/2010 | 35.98 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000286 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA ACOPA DESTA PREFEITURA-SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 29/01/2010 | 218.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFICE-BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 29/01/2010 | 270.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 29/01/2010 | 650.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 29/01/2010 | 277.35 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 29/01/2010 | 45.95 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 29/01/2010 | 19.80 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS PARA A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. CONFORME NOTA FISCAL Nø103235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/01/2010 | 84.45 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 29/01/2010 | 700.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 248, TERREO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO,PATRIMONIO,EMISSAO D CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCI-AL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 29/01/2010 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0002798 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE JENEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0002861 | 29/01/2010 | 2200.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTAE LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 29/01/2010 | 4000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 29/01/2010 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002950 | 29/01/2010 | 4000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DO CONTRATO (NO VALOR DE R$ 1.500,00)DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/01/2010 | 11274.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/01/2010 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/01/2010 | 42003.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/01/2010 | 465.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/01/2010 | 17314.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/01/2010 | 117913.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JA-NEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/01/2010 | 3719.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIODEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/01/2010 | 824.35 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EI REF. O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/01/2010 | 3803.29 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 29/01/2010 | 639.40 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0287 E 00288 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA OS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNB-3281,FIAT UNO MND-8301,AM-BULANCIA PLACA MOQ-2694,MOTO PLACA MNJ-7417,FIAT UNO MOR-9654 E FIAT UNO PLACA MOR-9634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 29/01/2010 | 251.86 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0284 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO E PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 29/01/2010 | 45.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N§020724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002160 | 29/01/2010 | 1700.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2005, PLACA KMD-9946 COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002178 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANAMARIA C.RAMALHO REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/01/2010 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 29/01/2010 | 600.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0002259 | 29/01/2010 | 665.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ECOMBUTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO, HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002267 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, KOMBI, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATEN-DER VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/01/2010 | 6073.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA REF.O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002313 | 29/01/2010 | 630.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARAHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002372 | 29/01/2010 | 880.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 29/01/2010 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002402 | 29/01/2010 | 800.00 | 00072706600420 | ANTONIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE OMES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002411 | 29/01/2010 | 850.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 29/01/2010 | 160.00 | 03476222000173 | GRANJA SANTA INES-WALDISA GOMES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFNOTA FISCAL Nø00601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/01/2010 | 145.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/01/2010 | 208.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR ORGAOS DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/01/2010 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 29/01/2010 | 300.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 29/01/2010 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 29/01/2010 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002801 | 29/01/2010 | 880.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA NOL-6053, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA VILA FLORESTAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002810 | 29/01/2010 | 1940.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO D-20 PLACA KTB-4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE REFERENTE AO MES DEJANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 29/01/2010 | 162.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS: AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694,FIAT UNO MNB-3281,FIAT UNO MND-8301 E GOL MOM-5655 REF. OMES DE JANEIRO 2010. SEC. E SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002976 | 29/01/2010 | 990.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE C. GRANDE E TRANSPORTE DA SRA.EVA VILMA SILVA ESTA QUE FAZ PRE-NATAL NO ISEA-HOSPITAL MATERNIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 29/01/2010 | 280.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI-2556, MOH-2355 E PALIO (LOCADO) PLACA MOH-2355-SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/01/2010 | 1935.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-EQUIPES DE PSF REFO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/01/2010 | 4826.06 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL E ACS-REF. O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/01/2010 | 875.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS NESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-C.V.A.M.S REFEREN-TE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/01/2010 | 7767.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/01/2010 | 4500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSICIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEJANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/01/2010 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PRESTADOR DE SERVICOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/01/2010 | 4500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/01/2010 | 11423.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/01/2010 | 1856.98 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RA-MALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/01/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE AUGUSTO SERGIO SILVA LEANDRO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NA ARTICULACAO NO HOSPITAL NAPOLE-AO LAUREANO NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001945 | 29/01/2010 | 900.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PA-RA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0001953 | 29/01/2010 | 690.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/01/2010 | 600.00 | 03730666000193 | AGEVISA -PB AGENCIA ESTADUAL DE VIG.SANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A AGEVISA-PB REFERENTE AO APOIO DADO AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/01/2010 | 549.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/01/2010 | 12784.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/01/2010 | 20591.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/01/2010 | 11457.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/01/2010 | 20591.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/01/2010 | 36192.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PS REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/01/2010 | 22400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO GSF-GRUPO SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/01/2010 | 78435.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFICIONAIS DO GSF REFE-RENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/01/2010 | 26691.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COLTINHO RAMALHO REFERENTE O MES DE JANEIRO 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/01/2010 | 8555.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-CVAMS DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI‡OS | PROGRAMA VIGILƒNCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/01/2010 | 9.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI‡OS | PROGRAMA VIGILƒNCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/01/2010 | 1718.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/01/2010 | 315.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/01/2010 | 78047.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/01/2010 | 2090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO GRUPO DE SAUDE MANOEL JA-COME REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/01/2010 | 6720.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESJANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/01/2010 | 250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/01/2010 | 2591.30 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001708 | 29/01/2010 | 372.55 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0103 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CAPS I-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0001724 | 29/01/2010 | 486.27 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0101 E 0102 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/01/2010 | 2440.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA DA CAGEPA DE L.SECA P/ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JANEIRO 2010. 61 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 = R$ 2.440,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0003981 | 01/02/2010 | 47.54 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00480 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE VENTILADORES NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO E SALA DE LICITACOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/02/2010 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2010 | 379.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2010 | 928.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2010 | 100.00 | 00087394480453 | MARIA SALETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTA ADQUIRA MEDICAMENTOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/02/2010 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2010 | 300.00 | 00001329852419 | CICERA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2010 | 150.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2010 | 200.00 | 00008512332441 | MARIA DE LOURDES HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2010 | 300.00 | 00016319460725 | MANUEL BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RE-SIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2010 | 300.00 | 00003109795442 | AVANILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTA CIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAOD E SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2010 | 200.00 | 00004310316492 | ARLETE BELARMINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 01/02/2010 | 600.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTEAO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2010 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE LEVAR EVANDRO OLIVEIRA DO NASCMIMENTO PARA RELAIZA-CAO DE TRATAMENTO DE TRANSPLANTE DE MEDULA NOHOSPITAL PORTUGUES. NO DIA 04/02/2010. REF.1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPLANTAR A PACIENTE TARCIANA DANTASDA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCO-LOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. NO DIA 05/02/2010. REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE AUGUSTO SERGIO SILVA LEANDRO PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. NO DIA 06/02/2010. REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2010 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE MAGNALDO DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE PROTESE OCULAR NO HOSPITAL DE OLHOS-HOP. 02/02/2010REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE EVANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE TRANSPLANTE DE MEDULA NO HOSPITAL PORTUGUES. NO DIA 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEFOI TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE MAGNALDO DA SILVA JUNTAMENTE DA ACOMPANHANTE MARGARIDA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE REVISAO DE PROTESE OCULAR NO HOSPITAL DE OLHOS. NO DIA 09/ 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DAS GRACAS CAMPOS FERNANDES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO DIA 04/02/2010.REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR AS PACIENTES ANA CAROLINA BARBOSA BEZERRA E JOSEANE B.DA SILVA PARA REALIAZACAO DE TRATAMENTO DE TIREOIDE (INFANTIL) NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO,ARLINDA MARQUES E ECOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.NO DIA 09/02/2010.REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.NO DIA07/01/2010.REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2010 | 2.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2010 | 309.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2010 | 92.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2010 | 1150.00 | 08263639000171 | ENOTECNICA- ELIETE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00208 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2010 | 180.00 | 00003287476459 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTA REALIZE EXAMES ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/02/2010 | 120.00 | 00025040529449 | ROSA LIMA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTA CIDADE PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/02/2010 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/02/2010 | 920.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR DO GSF -GRUPO SAUDE DA FAMILIA-SEC.DE SAUDEREFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/02/2010 | 1940.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2010 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADA NA -CONTA DO FPM EM FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/02/2010 | 71.20 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL Nø057314 REFERENTE AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO A COPA COZINHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/02/2010 | 1019.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE-AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/02/2010 | 160.00 | 00069155461468 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DUASDIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA SOBRE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/02/2010 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO VITALICIA EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADO NO FPM NO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/02/2010 | 697.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN-SAO EM FAVOR DA CREDORA ACIMA, DEBITADA NA -CONTA DO FPM EM FEVEREIRO 2010. RELATIVO O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/02/2010 | 15.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/02/2010 | 1966.82 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 00109,00110,00111 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS CRECHES: ALZIRA COUTINHO NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO-VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2010 | 684.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 008560 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 03 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO TIME FLUMINENSE DO SITIO OITI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2010 | 179.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA MACHADO DE ASSIS O DISTRITO DE CAMPINOTE NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø 008560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000082009 | 0004049 | 01/02/2010 | 500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRASPORTE DE CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2010 | 2073.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2010 | 119.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2010 | 447.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAPELO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2010 | 1250.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ. E 13øDO ANO DE 2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2010 | 697.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOVEMBRO,DEZ,E 13§DO ANODE 2004 DE SERVIDORES "ESTATUTARIOS" PAGOS EMFEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2010 | 767.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOVEMBRO,DEZ,E 13§DO ANODE 2004 DE SERVIDORES "ESTATUTARIOS" PAGOS EMFEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/02/2010 | 697.50 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR OCASIAO DE ACIDENTE SENDO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/02/2010 | 697.50 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACIDENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/02/2010 | 336.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S.A. SUPERMERCADOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE EQUIPOAMENTO CIRCULADOR DE AR TIPO TORRE DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø895968. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/02/2010 | 1490.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE-AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0376 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/02/2010 | 510.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/10/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/02/2010 | 4945.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø2093 REFERENTE A SERVICOSDE COBERTURA DA BANCADA DO ONIBUS RODOVIARIO COM 52 LUGARES INCLUINDO O BANCO DO MOTORISTAONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-7018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 02/02/2010 | 754.98 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006208 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 TONER P/COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/02/2010 | 1026.23 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0106 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAISDO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø00107 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O IMOVEL ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 02/02/2010 | 250.00 | 00091763347400 | MARINA TOMAZETTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PµRA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADA A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 02/02/2010 | 1130.42 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø006103 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO PARA O VEICULO TRATOR D4-E DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/02/2010 | 90.00 | 00002085589421 | MARLENE MARIA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/02/2010 | 300.00 | 00010539625841 | CICERO DE SOUZA DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 03/02/2010 | 2044.20 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS NøS 00017 E 00018 REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE USO CONTINUO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 03/02/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 03/02 A 04/02/10 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 03/02/2010 | 898.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø011674 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIA (LAGUMES E VERDURAS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 03/02/2010 | 418.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø011676 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS PARA O CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 03/02/2010 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nø0721 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 03/02/2010 | 250.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NÇO OFERECIDOS DIRETAMENTE PELA REDE M�DICO HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 03/02/2010 | 960.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$1,20 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 04/02/2010 | 779.64 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E PEQUENAPARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø00187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 04/02/2010 | 132.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø029325 REFERENTE AQUISICAO DE UM TAPETE PERSONALIZADO PARA A PORTA LATERAL DO PRE-DIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 04/02/2010 | 528.10 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00188 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PA-RA O CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIASEC.DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 04/02/2010 | 766.66 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00189 REFERENTE A SERVIC1S DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES (MEDIA E PEQUENA) PARA O CRAS-CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 04/02/2010 | 695.06 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00185 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES (MEDIA E PEQUENA) PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALLHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO- SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTEO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/02/2010 | 150.00 | 00008202066441 | LUCIA BATISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 05/02/2010 | 380.00 | 00003288556421 | MARIA ANUNCIADA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 05/02/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ANALISE DE CADASTRO DE PROPRIETARIOS RURAIS NO INCRA. NO DIA 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 05/02/2010 | 498.66 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 00316,00317 REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 05/02/2010 | 165.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO FOGAO DA COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 05/02/2010 | 7960.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1§ PACELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 06 DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 05/02/2010 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PMLS E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/02/2010 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PMLS E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTO DE EMPENHONø00452-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 05/02/2010 | 300.00 | 00003426595451 | JUNOT LACET DE BARROS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE EM 04 DE JANEIRO DE 2010 ALEM DA INAUGURACAO DA REVITALIZACAO DA PRACA DO MORRO E INAUGURACAO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 05/02/2010 | 1840.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 80 (OITENTA) CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS INFANTIL PARA A ESCOLA M.E.I.F FREI MANFREDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 05/02/2010 | 1290.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS 18(DEZOITO)JOGOS DAS TRES RODADAS DO CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004596 | 08/02/2010 | 689.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 004471 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS KOMBE PLACA NPW-4139 E ONIBUS PLACA MMQ-2730-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 08/02/2010 | 790.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 006467 REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA O DUPLICADOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/02/2010 | 4447.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA Nø01/60,01/240 DA LEI MUNICIPAL Nø94-A/2009 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004600 | 08/02/2010 | 936.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,S-10 PLACA MOT-2209. NOTA FISCAL Nø004472. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004618 | 08/02/2010 | 1166.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPALIO PLACA MOH-2355 SEC. DE ADMINISTRACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004651 | 08/02/2010 | 356.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOKOMBI MNB-2819 CARRO DE SOM SEC.ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004642 | 08/02/2010 | 1123.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004477 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, KOMBI-MOJ-1074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/02/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO (QUIMIOTERAPIA + TRANSFUSAO) NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/02/2010 | 43.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF -FLORIANAO NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004723 | 08/02/2010 | 6539.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004469 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOQ-2694,FIAT UNO MND-8301,FIAT UNO MOR-9654, MNB-3281 E FIAT UNO PLACA MNB-3251, DA SEC.DESAUDE. E NOTA FISCAL Nø004470P/ VEICULOS MOR-9634,MOR-9654, MOI-2556, MNJ-7417 E MOS-5398 SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/02/2010 | 200.00 | 00006524339444 | SUELENE ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADONAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 08/02/2010 | 283.57 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00319 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A COPA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 08/02/2010 | 1255.35 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00320,00321,00322,00323 REFERENTE AOFORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004626 | 08/02/2010 | 879.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004474 REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPX-1099 E DUCATO PLACA MOQ-3076, SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004634 | 08/02/2010 | 274.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL GOL MON-9146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004677 | 08/02/2010 | 3012.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004475 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBNUSTIVEL PARA OS VEICULOS MOTO MOM-6076,FIATUNO MGG-8849,CAMINHONETE STRADA PLACA KIN-7041 E TRATOR AGRALE-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004685 | 08/02/2010 | 2824.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004476 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258,MOTO PLACA MOJ-0045 E TRATOR AGRICOLA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 09/02/2010 | 476.80 | 03349766000174 | PLASNOG IND.E COM.DE ARTEFATOS PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003226 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A EXTENSAO DE REDE DE AGUA NO SITIO FLORIANO POR TRAS DO POSTO DE COMBUSTIVEL (POSTO LAGOA SECA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 09/02/2010 | 1500.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH APARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 TUBOS CA-1 1000X1000MM PARA SERVICOS ESGOTO DA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUZA CENTRO-NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 09/02/2010 | 338.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0493 REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/02/2010 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 09/02/2010 | 921.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E AGUA MINERAL DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 09/02/2010 | 299.16 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00492 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 09/02/2010 | 756.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00496 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO E PARA REUNIAO EDUCATIVA PARA AS PESSOAS PORTADORAS DE DIABETES E HIPERTENSAS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 09/02/2010 | 236.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00494 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,PAES E BOLACHAS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/02/2010 | 760.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NA REUNIAO COM TODOS OS SECRETARIOS E FUNCIONARIOS DAS SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,E GABINETE COMA FINALIDADE DE PLANEJAMENTO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/02/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 10/02 A 11/02/10 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. DEBITADO NO FPM EM 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 10/02/2010 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø006471 REFERENTE AQUISI-€ÇO DE TONER PARA A MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP 1645-SETOR DE CADASTRO SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/02/2010 | 438.04 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 10/02/2010 | 2508.57 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO ONIBUS ESCOLARPLACA MOT-4705 SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112008 | 0004901 | 10/02/2010 | 6140.66 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0333 REF. AO ADITIVO DOSSERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE PAU D'ARCO MUNICIPIO LAGOA SECA-CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000333 E RECIBO ANEXOS. | 00802008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/02/2010 | 619.45 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2¦PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 10/02/2010 | 123.93 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2¦PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 10/02/2010 | 4300.10 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 000501,000502,00503,00504,00505,00506 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR D4-E PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 11/02/2010 | 175.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISSCAL Nø00036 SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 11/02/2010 | 400.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000085 REFERENTE AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE ESGOTO PARA AS RUAS:ZACARIAS JERONIMO DA COSTA, SERGIO AGOSTINHO,CECI COUTINHO E RUA ANTONIO JACINTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 11/02/2010 | 500.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PELO TRANSPORTE DO VEICULO TRATOR D4-E DESTA PREFEITURA PARA CONSERTO EM OFICINA NO DISTRITO DOS MECANICOS EM CAMPINA GRANDE-PB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO PLACA KIF-42 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 11/02/2010 | 250.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0037 REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 11/02/2010 | 322.80 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00108 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 11/02/2010 | 312.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0038 REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DO SETOR PESSOAL-SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 11/02/2010 | 868.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13øSA-LARIO/2009 PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOSDE JANEIRO A JUNHO DE 2009-GSF-GRUPO SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 11/02/2010 | 201.38 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0035 REFERENTE A SERVI- COS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 12/02/2010 | 740.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 00596 E 000597 REFERENTE A CONFECCAODE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 12/02/2010 | 160.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 -SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 12/02/2010 | 600.00 | 00004299790456 | LUCIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RESERVATORIO DE AGUA DE 5(CINCO) POSTOS DE SAUDE-PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 12/02/2010 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/02/2010 | 920.00 | 00004402426499 | FRANCIENE GONCALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR DO GSF-GRUPO SAUDE DA FAMILIAS-SEC. SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 12/02/2010 | 140.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 12/02/2010 | 22225.76 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DO ACORDO FIRMADO NO VALOR DE 5% DA RECEITA LIQUIDA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS) RECEBIDO NO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/02/2010 | 1965.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1§ PARCELA EM FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 12/02/2010 | 1965.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2§ PARCELA EM FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 12/02/2010 | 180.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PRTIDA REPOSICAO DE PECA, REVISAO NO ALTERNADOR E NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258 E TRATOR AGRICOLA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/02/2010 | 890.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 15/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/02/2010 | 249.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 15/02/2010 | 116.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/02/2010 | 3581.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. REFERENTE A JANEIRO 2010 DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/02/2010 | 300.00 | 00067487300404 | COSMA MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/02/2010 | 200.00 | 00000859704416 | JOSE ORLANDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 16/02/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR AS SERVIDORAS MARIA DO CARMO BEZERRA E LUCIANA PEREIRA DA SILVA PARA A SEC. ESTADUAL DE SAUDE, COREM E DATASUS, PARA REALIZAREM CADASTRAMENTO ETRATAREM DE ASSUNTOS TECNICOS NA A.B. E VIG.SANITARIA. NO DIA 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 18/02/2010 | 60.00 | 00098149229434 | JANAINA HOLANDA DE L.SETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA SEC. REGIONAL DE SAUDE E DATASUS.NO DIA 18/02 A 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 18/02/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEFOI TRANSPORTAR O PACIENTE DEIVISON MASCENA F. NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE FIGADO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. NO DIA 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 18/02/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEFOI TRANSPORTAR O PACIENTE EVANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ.NO DIA 24/02/2010 A 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 18/02/2010 | 56.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N§021.929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 18/02/2010 | 79.73 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001709 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI AL PARA A OFICINA DE CULINARIA DO CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 18/02/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEFOI TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE N.DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. NO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/02/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA VITORIA MARQUES NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NA ECOCLINICA. NO DIA 20/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/02/2010 | 281.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/02/2010 | 331.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/02/2010 | 100.00 | 00003289299481 | MARIA DO SOCORRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAO OFERECIDOS PELA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/02/2010 | 82.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DO VEICULO ONIBUS PLACA MMZ-1543. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nø00656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 18/02/2010 | 2120.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 (CADEIRAS INFANTIS) E UM VENTILADOR DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE MARQUES E ANTONIO CASSIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 18/02/2010 | 170.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DAS ATAS DAS REUNIOES DOS CONSELHOS/2010, DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE FEVEREIRO 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 18/02/2010 | 2000.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE ORGANIZACAO E PRODUCAO DA II (2¦) CONFERENCIADAS CIDADE REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2010 NO CENTRO DE EVENTOS-COLEGIO MARISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 18/02/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 18/02 A 19/02/10 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/02/2010 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEP.DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE.CONFORME FATURAS ANEXAS. REFERENTE A JANEIRO 2010 DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/02/2010 | 3.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTA CIDADE. REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/02/2010 | 3.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CALCADAO P.FRANCISCO ANCELMO LOCALIZADO NA RUA JOSE JERONIMO DA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 18/02/2010 | 1715.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA LAVANDERIAMUNICIPAL MERCADO PUBLICO,POSTO DOS CORREIOS E POCOS ARTESIANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI‡OS | PROGRAMA VIGILƒNCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/02/2010 | 1895.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA CANINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/02/2010 | 120.00 | 00002884913432 | LUCIANA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/02/2010 | 147.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/02/2010 | 100.00 | 00020445911468 | SONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 19/02/2010 | 318.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 002341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/02/2010 | 263.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS DOS MOTORISTAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 19/02/2010 | 34.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS DOS MOTORISTAS DE DIV. SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 19/02/2010 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/02/2010 | 10508.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 49/60 DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 19/02/2010 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOSETOR DE CONTABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N006331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/02/2010 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE FOIFOI TRANSPORTAR O PACIENTE EVANDRO OLIVEIRA NASCIMENTO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL PORTUGUES. NO DIA 22/02/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/02/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE AUGUSTO SERGIO SILVA LEANDRO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CANCER NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. NO DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/02/2010 | 786.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS DOS MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 19/02/2010 | 280.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003957 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO PLACA MNJ-7417 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 22/02/2010 | 1990.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003339 E 003340 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/02/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR PACIENTE JOSEANE BARBOSADA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE TIREOIDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. 24/02/2010.REF. A 1/2 DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 22/02/2010 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PACTO PELA SAUDE E COMPROMISSO DE GESTAO REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/02/2010 | 120.00 | 00002976655456 | IRACYANA DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,ONDE FOI FOI PARTICIPAR DA OFICINA PACTO PELA SAUDE E COMPROMISSO DE GESTAO REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 22/02/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 16123 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 22/02/2010 | 419.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS006333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/02/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 22/02 A 23/02/10 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/02/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ANALISE DE CADASTRO DE PROPRIETARIOS RURAIS NO INCRA. NO DIA 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/02/2010 | 150.00 | 00088496520463 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO AFIM QUE ESTA ADQUIRA OCULOS DE GRAU PARA SUA NETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 22/02/2010 | 1500.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000230 REF. AO FORNECIMENTODE URNAS FUNERARIAS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 22/02/2010 | 1100.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00258 REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPODA SRA.MARIA LIMA DE ARAUJO QUE FALESCEU NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 22/02/2010 | 370.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO TRATOR AGRALE DESTE MUNICIPIO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.N§001350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 22/02/2010 | 310.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001059 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR AGRALE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 22/02/2010 | 220.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERCAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON-SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 23/02/2010 | 230.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO TRA- TOR MASSEY FERGUSSON-SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. NOTA DE SERV.Nø220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 23/02/2010 | 60.40 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00493 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICO DE LIMPEZA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 23/02/2010 | 1600.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0218 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 DEZ DEPOSITOS GRANDE PARA LIXO E 20 DEPOSITOS PEQUENOS SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 23/02/2010 | 200.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0219 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PINO DA CARROCA E REVISAO DE SOLDA EM VEICULO TRATOR DE LIXO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 23/02/2010 | 6392.50 | 05515041000134 | LUMINAR COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§000617 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/02/2010 | 87.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/02/2010 | 18.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 23/02/2010 | 754.46 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS N§S 00481,00482,00485,REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO E CONSERTO NA SEC. DE ACAO SOCIAL,PETI E NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/02/2010 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 23/02/2010 | 210.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COM.DE BRINDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00030 REFERENTE AQUISICAO DE CANETAS PARA USO NA 6¦ ACAO PEDAGOGICA-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000122009 | 0005681 | 23/02/2010 | 720.00 | 07880044000100 | RISK E RABISKE-AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00390 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 23/02/2010 | 220.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø019968 REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBAD'AGUA MARCA ANAUGER PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 23/02/2010 | 180.00 | 41213075000138 | POLLI MALHAS - JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE 15 CAMISAS PARA OS ORGANIZADORES DO ENCONTRO "ACAO PEDAGOGICA" DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 23/02/2010 | 530.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO NOS FOGOES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 23/02/2010 | 360.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø006337 REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 23/02/2010 | 196.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.302 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DETETIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 23/02/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003342 REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT PLACA MNB-3281 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 23/02/2010 | 1495.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003341 REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT PLACA MNB-3251 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø003356 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694, SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 23/02/2010 | 180.00 | 07757531000172 | CRIAVET COM. VAREJISTA PROD.VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002566 REFERENTE AQUISICAO E INSETICIDA PARA DETETIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 23/02/2010 | 570.47 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 8963 REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/02/2010 | 71.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURAREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/02/2010 | 3600.00 | 00095274294472 | ELIANA CRISTINA SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS RECURSOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-MEC/FNDE ATRAVES DOS PROGRAMAS PNAE,PNAT E OS RECURSOS DO PDDE DESTINADOS AOS CONSELHOS EDUCACIONAIS DE PAIS E MESTRES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL NO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 24/02/2010 | 138.50 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø043536 REFERENTE AQUISICAO DE DUCHA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 24/02/2010 | 312.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 24/02/2010 | 488.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø48515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/02/2010 | 3.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 24/02/2010 | 120.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA PORTA DE ROLAR DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEP.DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO LOCALIZADO EM JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 24/02/2010 | 2516.00 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00508 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR D4-E PERTENCENTE ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 25/02/2010 | 1126.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO TP-001,002 E 003/10 NO D.OFICIAL E J.A UNIAO ED.15/01/2010. PUB.PORTARIA Nø001/2010 NO D.OFICIAL EDICAO 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 25/02/2010 | 400.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø00455 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 25/02/2010 | 19235.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELA 01-PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL MP Nø457/2008, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 25/02/2010 | 4808.99 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELA 01-PARCELAMENTO ESPECIAL-SEGURADOS MP Nø457/2008, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 25/02/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES DA TIREOIDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES.NO DIA 26/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 25/02/2010 | 265.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00452 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 25/02/2010 | 400.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00453 REFERENTE AQUISICAO DE SACOS DE 100 LTS PARA LIXO HOSPITALAR DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 25/02/2010 | 350.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00475 REFERENTE AQUISICAO DE SACOS DE CAIXAS DE ISOPOR 17 LTS E FITA CREPE PARA COLOCACAO DE VACINA DURANTE CAMPANHA DE VACI-NACAO NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 26/02/2010 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 26/02/2010 | 700.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/02/2010 | 240.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/02/2010 | 345.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DOS POSTOS DE SAUDE/SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 26/02/2010 | 105.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DA SEC.DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/02/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DASILVA JUNTAMENTE COM A ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO DA COSTA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. NO DIA 04/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/02/2010 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE MARGARIDA DA SILVAPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. NO DIA 01/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR PACIENTE FABIO DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO CARDIACO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. NO DIA 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR PACIENTE TARCIANA DANTASDA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. NO DIA 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007145 | 26/02/2010 | 1190.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE C. GRANDE E TRANSPORTE DA SRA.EVA VILMA SILVA ESTA QUE FAZ PRE-NATAL NO ISEA-HOSPITAL MATERNIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0007153 | 26/02/2010 | 1940.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 26/02/2010 | 1100.00 | 08591588000107 | DECORART - L. HONORATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø010217 REFERENTE AQUISICAO DE 01-GELADEIRA 337 LTS MOD.EQUILIBRIUM COR BRANCA, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 26/02/2010 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 26/02/2010 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0007391 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00091971020400 | JAILSON JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTADO CONTRATADO, PARA ATENDER AS VIAGENS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007404 | 26/02/2010 | 860.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA NOL-6053, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA VILA FLORESTAL PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007447 | 26/02/2010 | 900.00 | 00028862872453 | JOSE DE ARIMATEIA CARLOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO MANGUAPE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PA-RA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REFERENTE A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007455 | 26/02/2010 | 880.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007480 | 26/02/2010 | 1700.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2005, PLACA KMD-9946 COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007536 | 26/02/2010 | 840.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007544 | 26/02/2010 | 630.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARAHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007552 | 26/02/2010 | 650.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, APAE E CACE REFERENTEFEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007587 | 26/02/2010 | 630.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 26/02/2010 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 26/02/2010 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007676 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 26/02/2010 | 300.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 26/02/2010 | 4376.40 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2010. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007803 | 26/02/2010 | 690.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 26/02/2010 | 176.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA,ALTERNADOR, INSTALACAO ELETRICA E REPOSICAODE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2694SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 26/02/2010 | 1935.61 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEEQUIPES DE PSF PAGOS COM RECURSOS DO PAB REF.O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 26/02/2010 | 4807.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEPSF-SAUDE BUCAL, A.C.S. PAGOS COM RECURSOS DOPAB REF. MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 26/02/2010 | 191.88 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI-2556, MOH-2355 E PALIO (LOCADO) PLACA MOH-2355-SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/02/2010 | 729.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/02/2010 | 77256.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/02/2010 | 138.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/02/2010 | 5733.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL CAPS COMISSIONADOE ESTATUTARIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/02/2010 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PRESTADOR DE SERVICOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/02/2010 | 150.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/02/2010 | 6820.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL ESTATUTARIO E CO-MISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/02/2010 | 2090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL ESTATUTARIO E CO-MISSIONADOS DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/02/2010 | 10136.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/02/2010 | 45.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DO PESSOAL VINCULADOS A SEC. DE SAUDE CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI‡OS | PROGRAMA VIGILƒNCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/02/2010 | 9060.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO E COMISSIONADO DA SEC.DE SAUDE-C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/02/2010 | 244.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO E COMISSIONADO DA SEC.DE SAUDE-C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/02/2010 | 36022.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO E COMISSIONADO DA SEC.DE SAUDE-A.C.S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 26/02/2010 | 20329.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO E COMISSIONADO DA SEC.DE SAUDE-PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 26/02/2010 | 19000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTMES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 26/02/2010 | 11204.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ESTATUTARIO E COMISSIONADO DA SEC.DE SAUDE-PSF-S.BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 26/02/2010 | 78435.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE GRATIFICACAO DO PESSOAL GSF DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 26/02/2010 | 26112.80 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/02/2010 | 13584.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/02/2010 | 78435.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 26/02/2010 | 11379.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL SE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/02/2010 | 1522.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/02/2010 | 1980.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/02/2010 | 2299.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/02/2010 | 510.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22010 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/101991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 26/02/2010 | 510.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 26/02/2010 | 650.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/02/2010 | 645.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/02/2010 | 18952.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/02/2010 | 42.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/02/2010 | 60.00 | 00092794653415 | JULILHERMES DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA CREDOR ACIMA AFIM DE SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI ARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISPRENATAL, NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/02/2010 | 1448.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODODE APURACAO MES DE FEVEREIRO 2010.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 26/02/2010 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 CONFORME NOTA FISCAL Nø00959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 26/02/2010 | 287.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/02/2010 | 9480.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODODE APURACAO MES DE JANEIRO 2010 NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/02/2010 | 516.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AO INSSPARCELA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO 2010. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/02/2010 | 105.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODODE APURACAO MES DE JANEIRO 2010 NA CONTA DO FEP NO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/02/2010 | 2.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODODE APURACAO MES DE JANEIRO 2010 NA CONTA DO ICMS DESONERACAO EM FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/02/2010 | 3.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODODE APURACAO MES DE JANEIRO 2010 NA CONTA DO ITR EM FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 26/02/2010 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/02/2010 | 93.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/02/2010 | 117.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/02/2010 | 32992.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/02/2010 | 118592.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FE-VEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/02/2010 | 206979.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/02/2010 | 50692.25 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/02/2010 | 7994.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DEFEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/02/2010 | 1320.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 26/02/2010 | 15.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/02/2010 | 2754.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DEEDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/02/2010 | 5093.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/02/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS PREST.DESERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 26/02/2010 | 56.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDANO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 26/02/2010 | 323.82 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0300 REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 26/02/2010 | 139.80 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0299 REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007366 | 26/02/2010 | 5190.00 | 00003715236485 | JOHAN CARLOS FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EM VEICULO ONIBUS DURANTE OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007374 | 26/02/2010 | 5190.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0007412 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007471 | 26/02/2010 | 5190.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007498 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00028855256491 | JOAO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TRES TURNOS EM VEICULO CAMINHONTE CABINE DUPLA CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007501 | 26/02/2010 | 5190.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSASLOCALIDADES DA ZONA RUAL E DA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007510 | 26/02/2010 | 3500.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010.CONFORME RECIBO ANEXO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRA- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007528 | 26/02/2010 | 1990.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0007561 | 26/02/2010 | 1900.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA COMTRANSPORTES DE MATERIAL PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PROFESSORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 26/02/2010 | 360.00 | 00013555747819 | JOSE ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO PARA EVENTO REALIZADO NA ESCOLAMACHADO DE ASSIS EM CAMPINOTQUANDO DA ABERTURA DO ANA LETIVO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0007790 | 26/02/2010 | 5190.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TRES TURNOS EM VEICULO ONIBUSCOM CAPACIDADE PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0007811 | 26/02/2010 | 3300.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 26/02/2010 | 12197.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MU-NICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 26/02/2010 | 23770.99 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% (EF,EJA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 26/02/2010 | 5598.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% (EI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 26/02/2010 | 864.68 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 26/02/2010 | 235.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA ONIBUS SCANIA PLACA MMQ-2730, ONIBUS PLACA MMR-7018, ONIBUS PLACA MOT-4705 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 26/02/2010 | 650.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 26/02/2010 | 1500.00 | 02393069000239 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA FATURA DE COMUNICACAO Nø0225 REFERENTE A CHAMADA COMERCIAL-PROGRAMA LAGOA SECA LIVRE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 26/02/2010 | 700.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 26/02/2010 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE JANEIRO 2010. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/02/2010 | 3.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A AGUA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/02/2010 | 110.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 26/02/2010 | 40592.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/02/2010 | 510.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/02/2010 | 15243.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 26/02/2010 | 133.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/02/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 26/02/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010.CONFORME NOTA FISCALSERVICOS Nø0925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 26/02/2010 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0007421 | 26/02/2010 | 270.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0007439 | 26/02/2010 | 218.00 | 00005645197402 | MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO MOTO COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE OFICE-BOY DE VARIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0007463 | 26/02/2010 | 2200.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTAE LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0007579 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0007668 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes Lucena Sampaio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00001294458353 | JOSE AGOSTINHO NETO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE LEI DO NOVO PLANO DE CARGOS E SALARIOS DOS SERVI-DORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 26/02/2010 | 11410.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000092009 | 0006343 | 26/02/2010 | 3900.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 26/02/2010 | 31113.04 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 26/02/2010 | 90.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø020032 REFERENTE AQUISICAO DE UM ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 26/02/2010 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 26/02/2010 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/02/2010 | 1179.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/02/2010 | 468.30 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/02/2010 | 1139.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/02/2010 | 117.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/02/2010 | 4.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE SERVICOS DE TELEFONIA DESTA PREFEITURA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/02/2010 | 57989.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/02/2010 | 900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 26/02/2010 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/02/2010 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 26/02/2010 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 26/02/2010 | 1125.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT COM MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0007331 | 26/02/2010 | 3320.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA:83 VIAGENS A R$ 40,00 CADA PAR DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 26/02/2010 | 3540.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -59 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 60,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0007358 | 26/02/2010 | 1420.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0007382 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, FIAT STRADA,ANO2004 PLACA KLN-7041-PB COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 26/02/2010 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 26/02/2010 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 26/02/2010 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 26/02/2010 | 58.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM HORARIO CORRIDO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0007889 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA DA CAGEPA DE L.SECA P/ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2010. 40 VIAGENSAO PRECO UNITARIO DE R$ 40,00 = R$ 1.600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00002829077423 | SERGIO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO 2010. CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 26/02/2010 | 600.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 26/02/2010 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 26/02/2010 | 600.00 | 00009861046470 | ROBERTIO LUNA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SIS-TEMA DE CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 26/02/2010 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 26/02/2010 | 600.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 26/02/2010 | 900.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/02/2010 | 19.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA PELO SESST REFERENTEO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA PELO PETI DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 26/02/2010 | 41.60 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø48614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/02/2010 | 218.40 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø004.146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/02/2010 | 17594.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/02/2010 | 2996.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/02/2010 | 2460.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 26/02/2010 | 1900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO2010. SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 26/02/2010 | 5010.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/02/2010 | 170.00 | 00087240629449 | PEDRO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 26/02/2010 | 15.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 26/02/2010 | 101.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0007129 | 26/02/2010 | 1695.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø000500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 26/02/2010 | 300.00 | 00004377170465 | FABIO ANDRE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 26/02/2010 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/02/2010 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO B.ANACLE-TO, 103-NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRA.TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 26/02/2010 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 26/02/2010 | 200.00 | 00003551239401 | JOSE ROBERTO BASILIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA Nø273 CENTRO-LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DO SR.ANTONIO DE ARAUJO LEAL E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 26/02/2010 | 800.00 | 00002460255497 | KALIUMA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PROJOVEM SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVLSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 26/02/2010 | 500.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 26/02/2010 | 150.00 | 00007356649438 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA THIAGO LUIZ SIQUEIRA, 302 NA ILA FLORESTAL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ MARTA LUCIA DE ALMEIRA SANTOS E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0007749 | 26/02/2010 | 1695.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS EM REUNIAO PARA PESSOAS DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL Nø00499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 26/02/2010 | 125.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT PLACA NPX-1099 SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 26/02/2010 | 450.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/02/2010 | 16096.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/02/2010 | 60.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 05/03/2010 NA FINALIDADE DE PARTICIPARDA 1¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL E ASSISTENCIA HUMANITARIA QUE SE REALIZARA NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 26/02/2010 | 19.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 26/02/2010 | 526.23 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0298 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O TRATOR D4-EE TRATOR AGRICOLA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 26/02/2010 | 250.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø010549 REFERENTE A SERVICOS DE MAE DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/02/2010 | 218.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø006256 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0007650 | 26/02/2010 | 5100.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA 102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$50,00=R$ 5.100,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 26/02/2010 | 190.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DE MAO DE OBRA NO ALTERNADORELETRICO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNA-8258,NO TRATOR AGRICOLA E NO TRATOR D4-E-SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 26/02/2010 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DO VEICULO CA-TRATOR D4-E DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAAL DE SERVICOS Nø001360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 26/02/2010 | 3960.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO TRATOR D4-E SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nø001067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 28/02/2010 | 289.81 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000306 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO FIAT UNO PLACA HGG-8849. TRATOR AGRALE, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 28/02/2010 | 79.92 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000305 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MOBIL SUPER 1000+ FILTRO PSLSS PARA VEICULO PALIO PLACA MOH-2355. SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2010. DEBITADO NO FPM EM 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/03/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 015223 REFERENTE A LOCACAO DE FOTO COPIADORA T-167 A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 01/03/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 015224 REFERENTE A LOCACAO DE FOTO COPIADORA T-167 A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 01/03/2010 | 1225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICACAO-RES.DE TPS N§S 02 E 03/2010, NO D.OFICIAL EDICAO 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008435 | 01/03/2010 | 1244.28 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00113 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/03/2010 | 62.00 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. PROGRAMA DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/03/2010 | 35.98 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000303 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0008214 | 01/03/2010 | 5190.00 | 00005964426450 | HILQUIA MAALA LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUND.MEDIO E SUPERIOR NO PERCURSO DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS EM VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS COM COMBUSTIVEL E E MOTORISTAPOR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2010 | 2209.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2010 | 74.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0008401 | 01/03/2010 | 2626.71 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 00117,00118,00119 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS CRECHES: ALZIRA COUTINHO NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO-VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008427 | 01/03/2010 | 843.64 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 00112,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008443 | 01/03/2010 | 1474.06 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS NøS 00115,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES ALZIRACOLTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008451 | 01/03/2010 | 169.28 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00114,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GINASIO DE ESPORTE-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2010 | 7042.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE MARCO 2010 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2010 | 518.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE AO INSS PARC.ADMINISTRATIVA NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2010 | 109.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE MARCO 2010 NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2010 | 2.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE MARCO 2010 NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2010 | 2.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE MARCO 2010 NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2010 | 765.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR OCASIAO DE ACIDENTE SENDO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2010 | 255.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR OCASIAO DE ACIDENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MESDE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2010 | 765.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2010 | 765.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR OCASIAO DE ACIDENTE A CREDORA ACIMA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2010 | 765.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2010 | 753.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO PARCELAMENTO-PATRONAL REFERENTE AOS ANOS DE 2004,2005 E 2006 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTASDA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E DEIXAR DOCUMENTACAO NA SEC. DE SAUDEDO ESTADO. NO DIA 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2010 | 150.00 | 00005707987444 | LUCINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA REALIZACAO DE EXAMES NAO REALIZADOS PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 01/03/2010 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nø0724 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2010 | 650.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PSF E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO E POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2010 | 67.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2010 | 3.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SPF DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2010 | 15.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MONTE ALEGRE NESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0008419 | 01/03/2010 | 1043.77 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00116 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E PARA OS POSTOS DE SAUDE PSF'S DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/03/2010 | 27661.13 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003530 R 003532 REFERENTE A AQUISI- CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. E NOTA FISCAL Nø003531 REFERENTE AQUISICAO DEMATERIAL DE ENFERMAGEM PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/03/2010 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0008508 | 01/03/2010 | 630.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2010 | 160.00 | 00099176807487 | MARIA DE LOURDES LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB ONDE FOI PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMACAO DO PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/03/2010 | 370.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2010 | 2.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPT. DE LIMPEZA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2010 | 128.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2010 | 1084.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2010 | 1184.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA BOMBA DAGUA DO SITIO CAMPINOTE, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DA LAVANDERIA MUNICIPAL CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2010 | 15.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SESST SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2010 | 1954.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 01/03/2010 | 500.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PAREDE E DE MANI-LHAS QUEBRAAS, SERVICO DE ACABAMENTO DAS MANILHAS NOVAS DA REDE DE ESGOTO SITUADA A RUA JOSE ALBERTINO DE SOUZA-CENTRO LAGOA SECA, NO PERIODO DE 22 A 27 DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/03/2010 | 2.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO EFETUADO NO MES DE ZEMBRO 2009. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2010 | 167.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PE-TI I E II SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0008346 | 01/03/2010 | 290.00 | 00002604010488 | PAULO SERGIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE MOTOCICLETA CG PLACA MOJ-0045 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/03/2010 | 1965.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3§ PARCELA EM MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 02/03/2010 | 1960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 003355 REF. AQUISICAO DE 04 PNE- US,PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR AGRICOLA E 02 DIANTEIRO PARA O MESMO SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/03/2010 | 500.00 | 00002268520161 | WINDSON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO E MANILHAS NA RUA JOSE ALBERTINO DE SOUSA NESSA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nø004220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/03/2010 | 60.00 | 00098149229434 | JANAINA HOLANDA DE L.SETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO HIPERDIA REALIZADA NO MINISTERIODA SAUDE. NO DIA 02/03 A 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0008541 | 02/03/2010 | 1151.53 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00120 E 00121 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL Nø00126 REF.O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS USUARIOS DO CAPS-I E NOTAS FISCAIS N§S 00123,00127 REF. MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 02/03/2010 | 278.40 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 02/03/2010 | 99.50 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NOSPSF'S: VILA FLORESTAL, MONTE ALEGRE,CHA DO MARINHO E PSF DO POVOADO FLORIANO. NOTA FISCAL Nø00019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/03/2010 | 5680.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø005.745 REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO MOTOCILCETA HONDA FAN 125 KS VERMELHA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 02/03/2010 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ASSINATURA IDEM, D.DA JUSTICA PERIODO 01.01.10 A 01.01.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 02/03/2010 | 2201.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO T.PRECOS N§S 004,005 E 006/10 NO D.OFICIAL E J.A UNIAO ED.05.02.10, TP. 001/10,TP.0052010 ED.10.02.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 02/03/2010 | 327.88 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00122 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 03/03/2010 | 306.00 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E MATERIAL DESCARTAVEL PARA LANCHE SERVIDO NO ENCONTRO DE PROFE-SSORES DESTE MUNICIPIO PARA PLANEJAMENTO.E FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEC. DE EDUCACAOE CULTURA PARA DISTRIBUICAO COM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOTA FISCAL Nø02 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 03/03/2010 | 206.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003616 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL PARA 1§ REVISAO DE VEICULO KOMBE PLACA 4139 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 03/03/2010 | 6.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø171470 REFERENTE A 1§REVISAO NO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 03/03/2010 | 699.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006886 REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA SAMSUNG 4300 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALIRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 03/03/2010 | 75.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006886 REFERENTE AQUISICAO DE UM ESTABILZADOR 300 VA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMAODAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 03/03/2010 | 140.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006887 REFERENTE AQUISICAO DE PENTE DE MEMORIA PARA CPU DO SETOR DE CONTABILIDADESEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 03/03/2010 | 574.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO REFERENTE AOS ANOS DE 2007 E 2008 CONFORMEDEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 03/03/2010 | 219.93 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-EXCEDENTE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO ANO DE 2005 CONFORME DEMONS- TRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 03/03/2010 | 968.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-PATRONAL REFERENTE AO ANO DE 2009 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 03/03/2010 | 1953.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-SEGURADOS REFERENTE AOS ANOS DE 20042005 E 2006 CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 03/03/2010 | 7900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦PARCELA DA NOTA FISCAL Nø6501 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 167 A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 03/03/2010 | 897.12 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES, MEDIA,EPEQUENA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø0195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 03/03/2010 | 1450.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL 009431 REFERENTE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS (01 ARMARIO,06 ESTANTES E DOIS FICHARIOSDE MESA PARA A VIGILANCIA SANITARIA-SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 03/03/2010 | 579.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006885 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA (01-IMPRESSORA HP 1560,01-IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 3680 PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 03/03/2010 | 1094.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTANTE DA NOTA FISCAL Nø006885 CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS (HUB 8 PORTAS E UM TECLADO MICROSOFT), E NOTAS 006888 E 006908 REFERENTE AQUISICAO DE 05 PEN DRIVES E 30 RESMAS A4 PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 03/03/2010 | 250.00 | 00000898461413 | IRENE GUIMARAES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 03/03/2010 | 700.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BORGES Nø210,PA-RA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 03/03/2010 | 130.00 | 00043366350563 | JOSE ROBERTO APOLINARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 03/03/2010 | 21.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. REFERENTE A FEVE-REIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 03/03/2010 | 488.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00197 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 03/03/2010 | 406.80 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0198 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 03/03/2010 | 697.86 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0196 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQ.E MEDIAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 04/03/2010 | 60.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA(01) PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DE REU-NIAO DE DISCUSSAO DA CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DO PROJETO ESCOLA DE CONSELHOS NA SEDE DA SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 04/03/2010 | 27.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE EMPENHO 00357-3 REFERENTE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL CONTRATADO SEC. DE SAUDE REF.A JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 04/03/2010 | 7478.92 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00177 REFERENTE A COLOCACAO DE UMA GRADE DE FERRO PARA PROTECAO DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA PB, CONFORME PARAGRAFO 2§ DO ART.DA RESOLUCAO Nø1184 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE 20/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 04/03/2010 | 59.90 | 00000011998890 | JOAO B.MARQUES-NOSSA CASA FRANGO ASSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO A AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL SOBREUM NOVO LARVICIDA (DEFLUBEZURON) A SEREM USADO NO PROGRAMA FAD DO DIA 04 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 04/03/2010 | 902.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø011702 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (VERDURAS,LEGUMES) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 04/03/2010 | 508.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø030276 REF.AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA USO NA CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 04/03/2010 | 931.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEC.V.A.M.S PAGOS COM RECURSO DO FNS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 04/03/2010 | 6056.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA PAGO COM RECURSOS DO FUS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 04/03/2010 | 1290.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS 18(DEZOITO)JOGOS DAS TRES RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 04/03/2010 | 720.00 | 24107120000150 | GRANJA SAO JOSE-JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø011703 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (LEGUMES,VERDURAS) PARA CRECHES ALZIRA COLTINHO-NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 05/03/2010 | 259.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø005.855 REFERENTE AQUISICAO DE UM BAGAGEIRO HERCULES CG 125 FAN E UM BAU MOTO TAM 29L PARA O VEICULO MOTO HONDA FAN 125 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 05/03/2010 | 92.80 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 05/03/2010 | 220.00 | 00076088049472 | DOMICIA TOMAZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO DESTINADA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DA AJUDA FINAN-CEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 05/03/2010 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 05/03/2010 | 60.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø 003373 REFERENTE A MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA TROCA DA SENHA DO RAMAL 20 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 05/03/2010 | 60.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø 003357 REFERENTE O CONSERTO DO MONOFONE DO RAMAL 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 05/03/2010 | 35491.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0334 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 05/03/2010 | 551.00 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS NøS 00020 E 00021 REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE USO CONTINUO DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 07/03/2010 | 91.00 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00024 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPARO NO SANITARIO DA SALA DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 07/03/2010 | 1835.10 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00023 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA LINHA DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 08/03/2010 | 324.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0505 REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009253 | 08/03/2010 | 2535.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO FIAT UNO PLACA HGG-8849 (LOCADO), PICKUP KIN-7041 (LOCADO), MOTO PLACA MOM-6076 E TRATOR AGRALE SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 08/03/2010 | 240.00 | 00001344032400 | EDULY LUCENA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA NA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL QUE IRAOPARTICIPAR DA "CAPACITACAO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS" REALIZADA NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO ESTADUAL-ESPEPNO DIA 09/03 A 13/03/2010. 04 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 08/03/2010 | 200.00 | 00007057052421 | MARILDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 08/03/2010 | 1311.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E PAES DESTINADOS AO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.Nø00506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009237 | 08/03/2010 | 945.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004522 REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPX-1099 E DUCATO PLACA MOQ-3076, SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 08/03/2010 | 200.00 | 00008220082461 | JANIELY DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/03/2010 | 320.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA ESCOLA DE SERVICOPUBLICO ESTADUAL-ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 08/03/2010 | 280.00 | 00040717909468 | JOÃO CARLOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DIARIA AO CREDOR ACIMA, PARA DESPESAS COM DESTINO A JOAO PESSOA A PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO ESTADUAL-ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 08/03/2010 | 240.00 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PE SSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADA NA ESCOLA DE SERVICO PUBLICO ESTADUAL-ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009121 | 08/03/2010 | 6808.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004517 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: FIAT UNO PLACA MOR-9564, FIAT UNO MOR-9654,FIAT UNO MOR-9634, MND-8301 E MOTO MOS-5398. E NOTA FISCAL Nø004518 REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT UNO MNB-3251,FIAT MNB-3281, AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI-2556 E MOTO MNJ-7417 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 08/03/2010 | 301.86 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00501 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 08/03/2010 | 320.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00503 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO PARA REUNIAO COM OS DENTISTAS E COM ENFERMEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009130 | 08/03/2010 | 8426.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004519 REF. AO FORNECIMENTO DE COMB USTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,ONIBUS ESCOLAR MOT-4705ONIBUS ESCOLAR MMR-7018, KOMBI NPW-4139 E KOMBI PLACA MMX-6769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 08/03/2010 | 2436.10 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0504 REFERENTE O FORNECIMENTO DE LANCHES, PAES E AGUA MINERAL PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE 22 A 26 DE FEVEREIRO E PARA OS PROFESSORES DURANTE ENCONTROS DA ACAO PEDAGOGICA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 08/03/2010 | 225.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0502 REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES:ALZIRA COUTINHO-NESTACIDADE E IRMAO DAMIAOIVILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 08/03/2010 | 120.00 | 00056934122453 | MARIA IRISMAR DE ARAUJO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DA EDUCACAO INFANTIL. NO DIA 10/03 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009229 | 08/03/2010 | 1273.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004521 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO MOM-2355 (LOCADO) SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009261 | 08/03/2010 | 1901.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004525 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI PLACA MOJ-1074,KOMBI MNB-2819E GOL PLACA MON-9146. SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009211 | 08/03/2010 | 703.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO,S-10 PLACA MNM-4329. NOTA FISCAL Nø004520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009245 | 08/03/2010 | 5074.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004523 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258,MOTO PLACA MOJ-0045 E TRATOR AGRICOLA - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 09/03/2010 | 557.81 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 09/03/2010 | 1746.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO - EXTRATO Nø127/2009 RES.TP Nø04/10 - HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TP Nø20/2009 DECRETO Nø01/10 NO D.IFICIAL EDICAO 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 09/03/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 10/03 A 11/03/10 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 09/03/2010 | 438.04 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 PB CHASSI Nø9BWMFO7X5AP010024 SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 09/03/2010 | 2508.57 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO ONIBUS ESCOLARPLACA MOT-4705 CHASSI Nø9BWR882W29R908724 SEC.DE EDUCACAO E CULTURA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 09/03/2010 | 619.45 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3¦PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 SEC. DE ACAO SOCIAL. CHASSI Nø93W244K2382026264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 09/03/2010 | 123.93 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3¦PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 PB CNHASSI Nø9BD15844AA6364875 SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 09/03/2010 | 352.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 10/03/2010 | 638.35 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø0125 E 0124 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 10/03/2010 | 175.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4507, MMR-7018 E ONIBUS PLACA MNZ-1543 PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS08257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 10/03/2010 | 500.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DE 30.000KM NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9654 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 10/03/2010 | 299.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL USADO NA REVISAO DE 30.000 KM NO VEICULOFIAT UNO PLACA MOR-9654 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 10/03/2010 | 175.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø8257 REFERENTE SERVI€O DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO PARA OS VEICULOS FIAT PLACA MNB-3251,FIAT MNB-3281,FIAT MND-8301 E AMBULANCIASAVEIRO MOQ-2694 PERTENCENTESA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/03/2010 | 28170.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DO ACORDO FIRMADO NO VALOR DE 5% DA RECEITA LIQUIDA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS) RECEBIDO NO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009407 | 11/03/2010 | 396.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL N§001.449 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 11/03/2010 | 50.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE FOITRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. NO DIA 11/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 11/03/2010 | 120.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00760 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 11/03/2010 | 2029.60 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00759 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACMIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 11/03/2010 | 42.52 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø022909 REFERENTE AQUISICAO DE ALUMINIO PERFIL NATURAL 6MTS, PARA ONIBUS PLACA MNZ-1543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 12/03/2010 | 915.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006892 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (FONTE,MEMORIA E MOUSE OPTICO), E NOTA FISCAL 006893 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE PAPEL A4 PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 12/03/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEFOI TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE N.DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. NO DIA 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0009474 | 12/03/2010 | 4175.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRETADOS NA CONFEC€ÇO DE 250 CAMISAS BABY LOOK FEMININO E MASCULINO NORMAL DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nø004244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 12/03/2010 | 103.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 12/03/2010 | 103.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO PETI I DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 15/03/2010 | 42.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO LOCALIZADO EM JENIPAPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 15/03/2010 | 114.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 15/03/2010 | 610.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 (SOLDA NO ASSOALHO E NA TAMPA TRASEIRA E SERVICO DO PARACHOQUETRASEIRO); SERVICO DE DESAMASSAMENTO E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281.SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 15/03/2010 | 215.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO 2010 DO VEICULO MOTO PLACA MOQ-5013 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 15/03/2010 | 12.00 | 03703181000100 | FALCONE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO (AR-CONDICIONADO) DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 15/03/2010 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 15/03/2010 | 406.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA UNICA DE CONDENACAO JUDICIAL NøRPV.0006.000003-4/2009 PROCESSO ORIGINARIO:EXECUCAO DE SENTENCA CONTRA FAZENDA PUBLICA SOB Nø2005.82.01.005004-4 - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 16/03/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 17/03 A 18/03/10 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE MARCO 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 16/03/2010 | 75.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA: PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOTCE-PB. NO DIA 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 16/03/2010 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA: PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOTCE-PB. NO DIA 22/03/2010 E 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 16/03/2010 | 1600.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 008628 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS E MEDALHAS) PARA O CAMPIONATO REALIZADO NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 13/12/2009 A 11/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 16/03/2010 | 260.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø4597 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 100METROS DE CABO P.P PARA EXTENSAO DA MAQUINA DE CMRTAR GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL "O TITAO" SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 16/03/2010 | 750.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 16/03/2010 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 16/03/2010 | 2100.00 | 04016281000121 | VIFF S VARIEDADES- VERONICA IVONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000593 REF. A AQUISICAO DE 300 (TREZENTAS) PASTAS PARA OS PARTICIPANTES DA VI ACAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 16/03/2010 | 286.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø030378 REF.AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 16/03/2010 | 389.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RMALHO DESTE MUNICIPIO. DEBITADO NO ICMS. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 16/03/2010 | 153.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVE-REIRO 2010.DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 16/03/2010 | 948.00 | 00043612300482 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00092 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ESGOTO DA RUA AQUILINO GONCALVES, CAMPINOTE E RUA IVETE DE CAVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 16/03/2010 | 6912.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 4598 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO EM VARIOS PONTOS DA ZONA RURAL NAS PROXIMIDADES DE ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 16/03/2010 | 3247.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FE-VEREIRO 2010. DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 17/03/2010 | 927.38 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø274887 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 17/03/2010 | 518.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS PERSIANAS PARA O PSF DO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 17/03/2010 | 330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006399 REFERENTE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 17/03/2010 | 110.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA-GERLANY ANDRADDE FA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nø0102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 17/03/2010 | 1782.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002377 REFERENTE AQUISI-CAO DE CARTUCHOS DE TONER E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 17/03/2010 | 318.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 002381 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA O DEPT.DE CONTABILIDADE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 17/03/2010 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FREIO DE VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON-SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø01369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 18/03/2010 | 16.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOTA DE SERVICOS Nø103461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 18/03/2010 | 10503.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 50/60 DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 18/03/2010 | 55.61 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø063232 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 18/03/2010 | 6767.50 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIARIOS DE CLASSE P/SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nø00616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 18/03/2010 | 2950.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DIARIOS DE CLASSE,CALENDARIOS,CARTAZ E BLOCOS CLASSE CONFORME NOTAS FISCAIS Nø000619,00617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009750 | 18/03/2010 | 130.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO AUXILIARDA NOTA FISCAL ELETRONICA Nø26 SERIE 1 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 18/03/2010 | 930.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 00618 REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009822 | 18/03/2010 | 2936.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FMISCAL Nø 29514 E 29993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 18/03/2010 | 40.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO PSF -FLORIANO MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 18/03/2010 | 5185.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 18/03/2010 | 130.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTA ADQUIRA OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 18/03/2010 | 90.00 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA- JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER NA OFICINA DO CRAS COM GRUPO DE MAES CONFORME NOTA FISCAL Nø0000.579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 19/03/2010 | 200.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 19/03/2010 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE MARGARIDA MARIADA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. NO DIA 22/03/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 19/03/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEFOI TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE N.DA SILVA PARA AQUISICAO DE PROTESE DOS MEMBROS INFERIORES NA AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 19/03/2010 | 168.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO PSFDA VILA FLORESTAL CONFORME NOTA FISCAL Nø0002ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 19/03/2010 | 666.90 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0004 REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 19/03/2010 | 750.00 | 08263639000171 | ENOTECNICA- ELIETE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00211 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL SERCON MOD.HAE-19 COM REVISAO DO SISTEMAELETRICO,DESIMERISTRACAO DOS SENSORES DE NIVEL DE AGUA E TROCA DO CONTACTOR DE COMANDO DA PLACA DE CIRCUITO ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 19/03/2010 | 225.00 | 07757531000172 | CRIAVET COM. VAREJISTA PROD.VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00248 REFERENTE AQUISICAO DE INSETICIDA PARA DETETIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 19/03/2010 | 240.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE TRATAR DE ANALISE DE CADASTRO DE PROPRIETARIOS RURAIS NO INCRA. NO DIA 22/03/2010 A 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 19/03/2010 | 180.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VENDA DO CONSUMIDOR Nø006988 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DEDETIZACAO NAS SALAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 22/03/2010 | 525.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 006898 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 22/03/2010 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø006536 REFERENTE AQUISI-€ÇO DE TONER PARA A MAQUINA FOTOCOPIADORA T-166 SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 22/03/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 16278 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009954 | 22/03/2010 | 2000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø002.894 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 22/03/2010 | 697.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nø0732 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 22/03/2010 | 200.00 | 00023680709404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/03/2010 | 100.00 | 00007975905445 | MARILENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 22/03/2010 | 435.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SEC. DE ACAO SOCIAL COFORME COMPROVANTE ANEXO. ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/03/2010 | 300.00 | 00005079040440 | SILVERIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 22/03/2010 | 300.00 | 00004262879402 | JOSE CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 22/03/2010 | 300.00 | 00004791791401 | ALBA VALERIA LEAL COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRU€ÇO PARA RE-PARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 22/03/2010 | 300.00 | 00002589546475 | MARIA DA GLORIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 22/03/2010 | 250.00 | 00060153733420 | MARIA DALVA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUISI€ÇO DE àCU- LOS DE GRAU CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 22/03/2010 | 450.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF A PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL E ASSISTENCIA HUMANITARIA CONFORMEPROGRAMACAO EM ANEXO. NO DIA 23/03 A 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 23/03/2010 | 140.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOIOCOMPANHAR O ACERVO DO MUSEU DO INDIO QUE SERA EXPOSTO NA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA, ARTE E TECNOLOGIA, BEM COMO MINISTRAR CAPACITACAO PARA O MONITORES DO MUSEU. NO DIA 24/03 A 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 23/03/2010 | 420.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø000522 REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA USO NA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 23/03/2010 | 300.00 | 00078516358453 | JOSE CARLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 23/03/2010 | 80.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA(01) PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA QUE DISCUTIRA TEMATICAS RELEVANTES PARAMELHOR ATUACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NOS MUNICIPIOS E TEM COMO TEMA OS "20 ANOS DO ECA". NO DIA 26/03 A 28/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 23/03/2010 | 803.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AO COMPLEMENTO DA GPS MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 23/03/2010 | 1546.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø000.013.786 E 000.013.788 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITA-LAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIAC.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 23/03/2010 | 1405.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 008645 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 23/03/2010 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø00518 REFERENTE AQUISI€ÇO DE SACOLASPARA DISTRIBUICAO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 23/03/2010 | 834.71 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00495 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPALJOSE GOMES-ALVINHO E NOTA FISCAL Nø00497 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPALANITA CABRAL NO POVOADO FLORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 23/03/2010 | 225.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DOS SEGURADOS MP Nø02/2010 SEC. DEEDUCACAO E CULTURA COMPLEMENTO FEVEREIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 23/03/2010 | 2346.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELA-PARCELAMENTO ESPECIAL-SEGURADOS MP- Nø457/2008. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 23/03/2010 | 90.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AO COMPLEMENTO DA GPS ME FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 23/03/2010 | 367.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AO COMPLEMENTO DA GPS ME FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 23/03/2010 | 12.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AO COMPLEMENTO DA GPS ME FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 23/03/2010 | 67.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AO COMPLEMENTO DA GPS ME FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 23/03/2010 | 160.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE EVENTO DO GOVERNO FEDERAL (MEC/FNDE) REFERENTE AO CADASTRO DO MUNICIPIO AOS PROGRAMAS DE REPASSEDIRETO, NA UFPBNO DIA 25/03 A 27/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/03/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 24/03 A 25/03/10 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 23/03/2010 | 1477.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A PARCELA MP Nø 02/2010 DOS MOTORISTAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO MDE DE FEVEREIRO 2010. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 24/03/2010 | 270.19 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 24/03/2010 | 242.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DO VEICULO ONIBUS PLACA MMZ-1543. SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nø00659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 24/03/2010 | 339.60 | 07880044000100 | RISK E RABISKE-AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL NøS 00396 REFERENTE AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 24/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO BAIRROBELA VISTA REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 24/03/2010 | 991.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006900 REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA PARA O DEPT.DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA-SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 24/03/2010 | 100.00 | 00001426597460 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 24/03/2010 | 200.00 | 00003321478439 | MARCELO BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO E PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0010294 | 24/03/2010 | 697.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISSCAL Nø 29995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 24/03/2010 | 256.00 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTAS FISCAIS N§S 000.963 E 000.964 REFERENTES AO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 24/03/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 25/03/2010 | 100.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00041 REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 25/03/2010 | 75.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00042 REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO PARA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 25/03/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI MARCAR EXAMES NO PLANEJAMENTO, SEC. DESAUDE DO ESTADO E NAS CLINICAS AUTORIZADAS. NO DIA 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 25/03/2010 | 125.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00043 REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO E BRANCO P/ SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 25/03/2010 | 65.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00008 REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE FORCA,CARTUCHO HP 22 DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 25/03/2010 | 8.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE SERVICOS DE TELEFONIA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 25/03/2010 | 125.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø000046 REFERENTE A RECA-RGA DE CARTUCHOS E ADESIVOS PARA USO DO SETORDO DPT. DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 25/03/2010 | 1302.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA-CAMPINA GRANDE A GRAMADO (RS)IDA E VOLTA PARA O SR.DEMERVAL BARBOSA DINIZ SEC. DE SAUDE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONALDE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 25/03/2010 | 140.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0048 REFERENTE A SERVI- COS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 25/03/2010 | 65.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 0010 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHODESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 25/03/2010 | 125.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0044 REFERENTE A SERVI- COS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 25/03/2010 | 125.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 0045 REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 25/03/2010 | 250.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0047 REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DO SETOR PESSOAL-SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 25/03/2010 | 70.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00009 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO HP 28, CABO EXTENSOR USB PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 26/03/2010 | 1098.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV,DEZ,E 13øDO ANO DE 2004 DE SERVIDORES "ESTATUTARIOS". PAGO EM MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 26/03/2010 | 2112.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV,DEZ,E 13§ DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM". | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 26/03/2010 | 1700.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAOREPOSICAO DE PECAS,FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR TIPO MONOBLOCO PLACA MMZ-1543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 26/03/2010 | 117542.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 26/03/2010 | 51591.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 26/03/2010 | 206857.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 26/03/2010 | 6328.61 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 26/03/2010 | 56.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N§022.388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 26/03/2010 | 132.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAL Nø0496 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO POSTO DE SAUDE INACIA LEAL E PSF BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 26/03/2010 | 730.09 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO 2010 DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: FIAT PLACA MNB-3251, MNB-3281, E MND-8301, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 26/03/2010 | 143.92 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0301 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 26/03/2010 | 111.88 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0304 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS FIAT UNOPLACA MND-8301,MOR-9634,MOQ-2694 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 26/03/2010 | 11.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLAN./EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0010642 | 26/03/2010 | 7216.14 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA EXTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO FELIX BAIRRO ANACLETO,NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000183 | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 26/03/2010 | 464.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE CELULAR DA SEC.: ADMINISTRACAO,GABINETE,FINANCAS.CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 26/03/2010 | 140.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002731 REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA MUNICIPAL ZEZITO RIBEIRO-CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 26/03/2010 | 1002.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 26/03/2010 | 71.86 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO-SEC.DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nø000302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 26/03/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEFOI TRANSPORTAR A APARECIDA NUNES DOS SANTOS PARA AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 26/03/2010 | 255.80 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0304 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9634 E LUBRIFICANTE PARA VEICULO FIAT UNO MND-8301,E AMBULANCIA PLACA MOQ-2694. SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.E NOTA 00301 REFGAS GLP PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 28/03/2010 | 71.96 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø000302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010758 | 29/03/2010 | 9665.28 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000179 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 29/03/2010 | 23000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GSF GRUPO SAUDE DA FAMILIA REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 29/03/2010 | 36022.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 29/03/2010 | 20071.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 29/03/2010 | 11509.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PSF-S.BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 29/03/2010 | 74134.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0010707 | 29/03/2010 | 2000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø002.962 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010740 | 29/03/2010 | 3235.43 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000180 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS-CENTRO DE ATNCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010766 | 29/03/2010 | 2221.70 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000181 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 29/03/2010 | 511.46 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA UNICA DO SEGURO 2010 DO VEICULO MOTO PLACA MOQ-5013 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010782 | 29/03/2010 | 28485.85 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000178 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE. E NOTA FISCAL Nø00182 REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA A PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112009 | 0010774 | 29/03/2010 | 2390.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS (CONJ.COMPL.ARTANY,MESA C/ 04GAV.MAD., ARMARIO FECHADO, BALCAO BAIXO ARTANY.SEC. DE FINANCAS. CONFORME NOTA FISCAL Nø 001693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010715 | 29/03/2010 | 1163.31 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000183 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS POLICIAIS DO DES-TACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010723 | 29/03/2010 | 806.63 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000184 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010839 | 30/03/2010 | 78.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000563, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIAS DESTINADO AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/03/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE. REF. O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 30/03/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS Nø0941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/03/2010 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 30/03/2010 | 650.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/03/2010 | 30422.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 30/03/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 31/03 A 01/04/10 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 30/03/2010 | 1800.00 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA DECORRENTEO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DO ANO DE 2010.CONFORME OFICIO 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 30/03/2010 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000399 REFERENTE A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 30/03/2010 | 840.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000395 REFERENTE A FEVEREIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 30/03/2010 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO - EXTRATO Nø127/2009 RES.TP Nø04/10 - HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TP Nø20/2009 DECRETO Nø01/10 NO D.IFICIAL EDICAO 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/03/2010 | 510.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAR-CO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/03/2010 | 39449.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/03/2010 | 1530.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/03/2010 | 19235.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELA-PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL MP- Nø457/2008. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/03/2010 | 4808.99 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELA-PARCELAMENTO ESPECIAL-SEGURADOS MP- Nø457/2008. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 30/03/2010 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU REFERENTE AO MES DE MARCO 2010 CONFORME NOTA FIS-CAL Nø00002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/03/2010 | 591.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSASDESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/03/2010 | 54.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/03/2010 | 18738.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/03/2010 | 72.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECDE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/03/2010 | 240.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (REPOSICAO DE PECAS E PINTURA) DE 02 FOGOES DA CRECHE ALZIRA COLTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010898 | 30/03/2010 | 6439.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.559 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NOTA FISCAL Nø000562 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 30/03/2010 | 195.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO ASSOALHO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543. NOTA FISCAL Nø08213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 30/03/2010 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø00396 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE FEVEREIRO 2010. NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 30/03/2010 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø00400 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE MARCO 2010 NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010812 | 30/03/2010 | 235.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010821 | 30/03/2010 | 176.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/03/2010 | 38.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO BAIRROSAO JOSE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0010936 | 30/03/2010 | 3300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0010987 | 30/03/2010 | 168.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø30356 E 30576 REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 30/03/2010 | 660.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO MESDE FEVEREIRO 2010 SEC. DE SAUDE,HOSPITAL MUNICIPAL E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 30/03/2010 | 660.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO MES DE MARCO/2010 PARA A SEC. DE SAUDE,HOSPITA L MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO,VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/03/2010 | 321.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DO PESSOAL SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/03/2010 | 81021.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010847 | 30/03/2010 | 1167.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL Nø 00560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA PELO CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/03/2010 | 17075.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/03/2010 | 2996.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) REFERENTE O MES DE MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/03/2010 | 4219.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/03/2010 | 4200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/03/2010 | 40.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O DEPTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/03/2010 | 15574.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/03/2010 | 59397.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 31/03/2010 | 900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062009 | 0011223 | 31/03/2010 | 5100.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA 102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$50,00=R$ 5.100,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS,REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 31/03/2010 | 290.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO DE MAO DE OBRA NO ALTERNADORELETRICO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MNA-8258,SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0011649 | 31/03/2010 | 1580.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC.DE AGRICULTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 31/03/2010 | 450.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112010 | 0010359 | 31/03/2010 | 5058.10 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE MARCO 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 0461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/03/2010 | 8317.43 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE FEVEREIRO 2010. DEBITADO EM MARCO NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/03/2010 | 836.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. DEBITADO EM MARCO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/03/2010 | 3038.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESFEVEREIRO 2010. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0011983 | 31/03/2010 | 2120.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011991 | 31/03/2010 | 1350.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE C. GRANDE E TRANSPORTE DA SRA.EVA VILMA SILVA ESTA QUE FAZ PRE-NATAL NO ISEA-HOSPITAL MATERNIDADE DURANTE O MES DE MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0012033 | 31/03/2010 | 2250.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0012041 | 31/03/2010 | 2200.00 | 00088467406453 | JOSILENE JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZACAO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 31/03/2010 | 300.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 31/03/2010 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/03/2010 | 700.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/03/2010 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/03/2010 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/03/2010 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 31/03/2010 | 251.86 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0323 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 31/03/2010 | 2460.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,41 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 60,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 31/03/2010 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 31/03/2010 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 31/03/2010 | 136.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE E TROCA DE PNEUS DA MOTO PLACA MOM-6076 REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 31/03/2010 | 1422.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 31/03/2010 | 160.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA ALTERNADOR E REPOSICAO DE PECAS NO TRATORZINHO -SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/03/2010 | 317.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0011967 | 31/03/2010 | 980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNA-9651 COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL, PARA FAZER RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES DAS 22:00 HORAS AS 06:00 HORAS DA MANHA REFERENTE AO MES MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0012009 | 31/03/2010 | 1980.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, FIAT STRADA,ANO2004 PLACA KLN-7041-PB COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 31/03/2010 | 4940.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE LAGOA SECA:26 VIAGENS A R$ 40,00 CADA PAR DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. E DA CAGEPA (R-7)C.GRANDE 65 VIAGENSA R$60,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 31/03/2010 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS POR DIA, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 31/03/2010 | 4080.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -68 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 60,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 31/03/2010 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 31/03/2010 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 31/03/2010 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/03/2010 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/03/2010 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/03/2010 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/03/2010 | 120.00 | 00002216385476 | ROSILENE FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO APARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 31/03/2010 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 31/03/2010 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 31/03/2010 | 1900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. REF. O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 31/03/2010 | 200.00 | 00014859890434 | ANTONIO GONZAGA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 31/03/2010 | 600.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 31/03/2010 | 92.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT PLACA NPX-1099 SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 31/03/2010 | 1137.04 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA CAMPINAGRANDE/BRASILIA NO DIA 08/04/2010 E BRASILIA/CAMPINA GRANDE DIA 10/04/2010 EM FAVOR DE JARRIER ALVES DANTAS PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DE CAPACITACAO-SISTEMA SINPROJOEM" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/03/2010 | 176.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 31/03/2010 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 31/03/2010 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 31/03/2010 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 31/03/2010 | 600.00 | 00009861046470 | ROBERTIO LUNA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SIS-TEMA DE CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 31/03/2010 | 600.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTEAO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 31/03/2010 | 800.00 | 00002460255497 | KALIUMA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PROJOVEM SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00002829077423 | SERGIO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO 2010. CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 31/03/2010 | 150.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENT O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 31/03/2010 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO B.ANACLE-TO, 103-NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRA.TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 31/03/2010 | 1200.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/03/2010 | 900.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/03/2010 | 500.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/03/2010 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 31/03/2010 | 35.98 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø000322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 31/03/2010 | 477.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DO PESSOAL SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 31/03/2010 | 42.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DE COMPLEMENTO DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL-C.V.A.M.S REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 31/03/2010 | 5100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE-C.V.A.M.S DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 31/03/2010 | 3647.64 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DO PESSOAL SEC DE SAUDE CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 31/03/2010 | 28952.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 31/03/2010 | 14401.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 31/03/2010 | 90.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE O MES DEMARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 31/03/2010 | 2005.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 31/03/2010 | 300.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 31/03/2010 | 150.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 31/03/2010 | 2870.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL ESTAUTARIO DO HOSPI-TAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 31/03/2010 | 3700.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL A DIPOSICAO DO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/03/2010 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/03/2010 | 17535.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 31/03/2010 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL COMISSIONADO DO CAPSDESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 31/03/2010 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 31/03/2010 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL ESTATUTARIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011118 | 31/03/2010 | 560.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO BARRO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARAHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTACIDADE REFERENTE A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011126 | 31/03/2010 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE VEICULO PLACA KDM-9957 PARA TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO SITIO PAI DOMINGOS PARAATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. REFERENTE A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011142 | 31/03/2010 | 500.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, APAE E CACE REFERENTEMARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011151 | 31/03/2010 | 960.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011169 | 31/03/2010 | 1750.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2005, PLACA KMD-9946 COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011177 | 31/03/2010 | 399.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO NESTA CIDADE, REFERENTEO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011185 | 31/03/2010 | 760.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 31/03/2010 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011215 | 31/03/2010 | 680.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CECE E APAE, COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011258 | 31/03/2010 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011266 | 31/03/2010 | 360.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011291 | 31/03/2010 | 650.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DO MINEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDENS DE SERVICO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011355 | 31/03/2010 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME AS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, REF.MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 31/03/2010 | 256.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS: AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694,FIAT UNO MNB-3281,FIAT UNO MND-8301 E GOL MOM-5655 REF. OMES DE MARCO 2010. SEC. E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 31/03/2010 | 231.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI-2556, MNB-3281 MOH-2355,FIAT MOQ-9654 E FIAT PLACA MND-8301.SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 31/03/2010 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/03/2010 | 1924.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEPSF EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 31/03/2010 | 4807.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEPSF SAUDE BUCAL E A.C.S REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 31/03/2010 | 3240.00 | 00016078772449 | FRANKLIN DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 31/03/2010 | 180.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO ALTERNADOR ELETRICO REPOSICAO DE PECAS E INSTALACAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 31/03/2010 | 307.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) PECAS DE ROUPAS E CONFECCAO DE 06 LENCOIS INFANTIL,12 LENCOIS ADULTO,10 FRONHAS E 03 CAPAS PLASTICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 31/03/2010 | 480.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011657 | 31/03/2010 | 960.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 31/03/2010 | 2489.84 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0019 e 00020 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIAAMBIENTAL C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 31/03/2010 | 286.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,MMR-7018,TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMR-1543, CONSERTO DE PNEU DA KOMBI PLACA MMX-6769 REFERENTEO MES DE MARCO 2010. SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 31/03/2010 | 360.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS MMQ-2730,ONIBUS PLACA MMR-7018 E KOMBI PLACA NPW-4139-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 31/03/2010 | 300.00 | 00096393513420 | JOELMA SILVANA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS A FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS (SEDUCS EPREFEITURA) E TECNICOS REGIONAIS DAS SEDUCS. NO DIA 11/04 A 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/03/2010 | 76.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 31/03/2010 | 60.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0011631 | 31/03/2010 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011665 | 31/03/2010 | 3800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE MARCO 2010.CONFORME RECIBO ANEXO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRA- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011673 | 31/03/2010 | 5000.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE MARCO 2010. DURANTE OS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011681 | 31/03/2010 | 5000.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRE TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011690 | 31/03/2010 | 5000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011703 | 31/03/2010 | 1750.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS PERCURSOS E LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO (3 TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MESDE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 31/03/2010 | 1281.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE O MES DE MARCO 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 31/03/2010 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE O MES DE MARCO 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 31/03/2010 | 3944.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 31/03/2010 | 126.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE O MES DE MARCO 2010. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 31/03/2010 | 35854.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/03/2010 | 5260.99 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DES-TE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010.DEBITADO EM MARCO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/03/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. DEBITADO EM MARCO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011924 | 31/03/2010 | 5000.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE MARCO 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011932 | 31/03/2010 | 5000.00 | 00002105154492 | MARGARIDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADEMINIMA P/46 PASSAG.SENTADOS, MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011941 | 31/03/2010 | 5000.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TRES TURNOS EM VEICULO ONIBUSCOM CAPACIDADE PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0011959 | 31/03/2010 | 2200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0012050 | 31/03/2010 | 3500.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/03/2010 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 31/03/2010 | 1007.44 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0321 REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/03/2010 | 1137.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE MARCO 2010 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 31/03/2010 | 1999.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-LEI 18-A/2009 SEGURADOS 003/060, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/03/2010 | 587.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-LEI 18-A/2009 DIFERENCA DE REPASSE DE PARCELAMENTO 003/060 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/03/2010 | 771.33 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-LEI 18-A/2009 PATRONAL 003/240, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/03/2010 | 225.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-LEI 18-A/2009 EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 003/060 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 31/03/2010 | 991.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-LEI 18-A/2009 PATRONAL/2009 003/060 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 31/03/2010 | 362.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 31/03/2010 | 71.96 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000324 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012010 | 0011134 | 31/03/2010 | 320.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0011240 | 31/03/2010 | 240.00 | 00008502109413 | MARCONE BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFICCE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME AS ORDENS DE SERVICOS COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 31/03/2010 | 650.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 31/03/2010 | 138.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0011614 | 31/03/2010 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE MARCO 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0011622 | 31/03/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/03/2010 | 18800.74 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENE O MES DE FEVEREIRO 2010. DEBITADO NO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/03/2010 | 4063.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0012017 | 31/03/2010 | 2200.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0012025 | 31/03/2010 | 2400.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE CARRO DE SOM,COM COMBUSTIVEL,MOTORISTAE LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATANTE PARA SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/03/2010 | 700.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 31/03/2010 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0011975 | 31/03/2010 | 4290.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 31/03/2010 | 4000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013111 | 01/04/2010 | 430.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004569 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNB-2819 SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/04/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUICIPIO REF. O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/04/2010 | 786.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ. E 13§ DO ANO DE2004 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS EM ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/04/2010 | 86.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRAO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/04/2010 | 9.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ALZIRA COLTINHO DESTE MUNICIPIO. CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/04/2010 | 93.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ALZIRA COLTINHO DESTE MUNICIPIO. CONFORMEFATURA ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01315-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/04/2010 | 9.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/04/2010 | 2003.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV,DEZ,E 13§ DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM".EM ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/04/2010 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA DA SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PENDENCIAS RELACIONADA A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO DE2007 NO SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO CENTRO ADMINISTRATIVO. 06 A 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF DO BAIRROMONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/04/2010 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nø0733 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0013048 | 01/04/2010 | 925.10 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES, MEDIA,EPEQUENA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø0202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/04/2010 | 309.96 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00514 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013081 | 01/04/2010 | 426.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004569 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO: FIAT PALIO MOJ-1413DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013099 | 01/04/2010 | 2380.65 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004569 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI MOJ-1074,FIAT UNO HGG-8849 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0013129 | 01/04/2010 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMWNTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/04/2010 | 40.00 | 01319127000130 | SIBRALAB COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0020 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/04/2010 | 16.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO PSF -MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/04/2010 | 42.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/04/2010 | 14.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO SESST DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/04/2010 | 80.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0013269 | 01/04/2010 | 1104.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø30649 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0013277 | 01/04/2010 | 2380.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 037166 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/04/2010 | 30.00 | 00079698484434 | ALICE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DE REUNIAO PERTINENTE AO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PA-RAIBA NO DIA 16/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/04/2010 | 30.00 | 00013807048472 | ALUISIO GANGORRA E OUTROS - HOSPITAL ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DO CAPS JADILENE GORETTY S. CASTRO E CRISTINA SOARES C. MUNIZ E ALICE MARIA DE ARAUJO ATE A SEC. DE SAUDE DOESTADO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/04/2010 | 30.00 | 00002447998490 | CRISTINA SOARES CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA -PB A PARTICIPAR DE REUNIAO PERTINENTE AO CAPS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. NO DIA 16/032010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 01/04/2010 | 147.84 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00104 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0013030 | 01/04/2010 | 490.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0204 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/04/2010 | 20.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO PETI-II PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/04/2010 | 26.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA PELO PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/04/2010 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/04/2010 | 30.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/04/2010 | 24.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/04/2010 | 100.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (ACAO SOCIAL)DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PSF SAO JOSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/04/2010 | 299.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/04/2010 | 301.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO CAPS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/04/2010 | 392.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0513 REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS AOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013102 | 01/04/2010 | 457.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO GOL MON-9146 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/04/2010 | 108.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/04/2010 | 32.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O CEMITERIO DESTE PREFEITURA REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2010 | 27.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2010 | 2.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEP. DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0013439 | 03/04/2010 | 5498.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00844 E 000845 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0013501 | 05/04/2010 | 1630.11 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø014.271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF'S DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 05/04/2010 | 150.00 | 00082700630459 | ERILANIA DO SOCORRO DEMETRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB ONDE FOI PARTICIPAR DA FORMACAO INICIAL DO CURSO DE LEITURA E PRODUCAO DE TEXTOS,ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO.-PENO DIA 05 A 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 05/04/2010 | 360.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "I ENCONTRO DE CAPACITACAO-SISTEMA SINPROJOVEM" 07 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 05/04/2010 | 891.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO 2010 DO VEICULO ONIBUS PLACA MMZ-1543 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 05/04/2010 | 160.00 | 00014145105869 | VANIA CELI DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE DIARIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB ONDE FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITA- CAO INICIAL DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 05/04 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 05/04/2010 | 3020.00 | 09543892000141 | JAP -COM.DE FOTOGRAFIAS- JOAO ALVES PINH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0125 REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA PANORAMICA DA CIDADE DE LAGOA SECA-PB COM VIDRO E MOLDURA AMPLIACAO 100X150 CM. E PAGT.DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0126 REFERENTE ASERVICO DE FOTOGRAFIA PANORAMICA DO CONVENTO SAO FRANCISCO NESTA CIDADE, AMPLIACAO 70X100 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 05/04/2010 | 3464.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002419 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 05/04/2010 | 4762.65 | 08927285000112 | APICE -CONS.INDUSTRIAL E TREINAMENTO PRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MINISTRACAO DE UM CURSO PREPARATORIO DE CARATER ELIMINATORIO PARA AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø000201 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0013579 | 06/04/2010 | 35491.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0337 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME TP N§0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0013528 | 06/04/2010 | 643.52 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0201 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES (MEDIAS) PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0013536 | 06/04/2010 | 512.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0203 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0013552 | 06/04/2010 | 58796.72 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NOTA FISCAL Nø00186 REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA 2¦ ETAPA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE.CONFORME CONVITE 0006/2010 ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 06/04/2010 | 2400.00 | 00003297856483 | JOAO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E PRODUCAO DO PROJETO ARTE NA PRACA 2010 REALIZADO NOS DIAS 06,13,20,27 E 28/03/2010 NA PRACA FREI MANFREDO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nø004301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 06/04/2010 | 962.65 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø4672 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL: MARIA DA GUIA RAMOS-LAGOA SEC, ANTONIO DEMETRIO-SITIO QUICE,JOSE GOMES-SITIO ALVINHO, MACHADO DE ASSIS-SITIOCAMPINOTE,CRIANCA FELIZ,JOAO LAURENTINO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0013544 | 06/04/2010 | 3432.17 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE NOSTAS FISCAIS N§S 393,3922,4034,4035,4048,4050,4062,4067 E 4167 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 06/04/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. NO DIA 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 07/04/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTASDA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. NO DIA 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0013617 | 07/04/2010 | 272.26 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø011542 REF.O FORNECIMENTO DE MEDICA NTO E MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 07/04/2010 | 708.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE NOTA FISCAL Nø 003028 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 07/04/2010 | 341.79 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 9145 REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 07/04/2010 | 2150.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø06847 REFERENTE AQUISI€ÇO DE LENCOISPARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 07/04/2010 | 753.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00512 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 07/04/2010 | 1056.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00510 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA REUNIAO COM TECNICOS DE ENFERMAGEM COM NASF, COM MEDICOS E FESTA DA PASCOA COM CRIANCAS DO PSF DO POVOADO FLORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0013714 | 07/04/2010 | 670.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO AUXILIARDA NOTA FISCAL ELETRONICA Nø27 SERIE 1 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 07/04/2010 | 297.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0515 REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES:ALZIRA COUTINHO-NESTACIDADE E IRMAO DAMIAO VILA FLORESTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052010 | 0013625 | 07/04/2010 | 499.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006924 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (NOBREAK) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARAIA DA GUIA RAMOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 07/04/2010 | 758.84 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA NO DIA 11/04/2010 DE CAMPINA GRANDE-PB A FORTALEZA-CE IDA E VOLTA EM NOME DA FUNCIONARIA JOELMA SILVANA DA COSTA SOARES, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS (SEDUCSE PREFEITURA) E TECNICOS REGIONAIS DAS SEDUCS CONFORME FATURA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 07/04/2010 | 1527.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0511 REFERENTE O FORNECIMENTO DE PAES, AGUA MINERAL E LANCHES PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM FORMACAO DE PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO, ENCONTRO DE FORMACAO NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO REUNIAO DE GESTORES E CAPACITACAO DO P.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 07/04/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 07/04 A 08/04/10 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 07/04/2010 | 2508.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGU MINERAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.Nø00516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 08/04/2010 | 3100.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000237 REF. AO FORNECIMENTODE 09 ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013820 | 08/04/2010 | 1738.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004568 REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPX-1099 E DUCATO PLACA MOQ-3076, SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013790 | 08/04/2010 | 1189.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004565 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO MOM-2355 SECSEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013781 | 08/04/2010 | 792.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO S-10 MOT-2209 GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nø004564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 08/04/2010 | 60.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAPINA GRANDE-PB ONDE FOI PARTICIPAR DAS OFICINAS DE CAPACITACAO PARA UTILIZACAODO PORTAL DOMINIO PUBLICO E PORTAL DO PROFESSOR MINISTRADAS POR INSTRUTORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013757 | 08/04/2010 | 8931.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004561 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS ONIBUS E SCOLAR PLACA MMQ-2730,ONIBUS ESCOLAR MOT-4705ONIBUS ESCOLAR MMR-7018, KOMBI NPW-4139 E KOMBI PLACA MMX-6769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 08/04/2010 | 50.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE FOITRANSPORTAR A PACIENTE MARGARIDA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. NO DIA 08/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013773 | 08/04/2010 | 6763.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004562 E 04563 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: FIAT UNO MND-8301FIAT UNO MNB-3251, FIAT UNO MNB-3281,FIAT UNOMOR-9654, FIAT UNO MOR-9634, AMBULANCIA MOQ- 2694, FIAT MOR-9564, GOL MOI-2556, MOTO MNJ- 7117 E MOTO PLACA MOS-5398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 08/04/2010 | 120.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DA MOLA DO PORTAO DA ENTRADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEP.DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013803 | 08/04/2010 | 2345.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO STRADA KLN-7041, MOTO MOM-6076, TRATORAGRALE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø004566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013811 | 08/04/2010 | 8122.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004567 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258,CAMINHAO JMQ-4915,TRATOR AGRICOLA E TRATOR D4-E SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 09/04/2010 | 120.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0223 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO PARA UM BUEIRO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BORGES DA COSTA-CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 09/04/2010 | 60.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0221 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 DEPOSITOS GRANDE PARA LIXO-SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0013846 | 09/04/2010 | 669.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE NOSTA FISCAL N§ 3939 RERERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA AMRAI C.RAMAHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0013854 | 09/04/2010 | 460.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 4065 RERERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0013862 | 09/04/2010 | 170.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 4233 RERERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0013871 | 09/04/2010 | 1699.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 4068 RERERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0013901 | 09/04/2010 | 3123.16 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 3940 RERERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0013919 | 09/04/2010 | 358.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 002421 REFERENTE A AQUISICAO DE TONER LASER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0013986 | 09/04/2010 | 170.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 4233 RERERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANAMARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0013994 | 09/04/2010 | 460.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 4065 RERERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0014001 | 09/04/2010 | 669.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 3939 RERERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0014010 | 09/04/2010 | 1699.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 4068 RERERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANAMARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0014028 | 09/04/2010 | 1815.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 3979 RERERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0014109 | 09/04/2010 | 435.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO N.F.SERVICOS N§ 01312. PAGT. DE NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001313 REFERENTE A MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO FIAT PLACA MNB-3281 SEC. DE SAUDE. E NOTA DE SERVICOS N§001314 REF. MAO DE OBRA NO VEICULO FIAT MNB-3251 SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 09/04/2010 | 1613.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE REFERENTE O MES DE MARCO2010. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 09/04/2010 | 350.00 | 00003033211488 | SAMUEL PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS BANCADAS PARA EQUIPAMENTOS DE COMPUTADORES DO PROJETO PRO-INFO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE MARQUES E FREI MANFREDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0013927 | 09/04/2010 | 330.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006489 REFERENTE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 09/04/2010 | 330.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA JOSE ANDRE DA ROCHA-SITIO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA Nø004302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 09/04/2010 | 2946.61 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO ONIBUS ESCOLARPLACA MOT-4705 CHASSI Nø9BWR882W29R908724 SEC.DE EDUCACAO E CULTURA MDE. E KOMBI PLACA NPW-4139 PB CHASSI Nø9BWMFO7X5AP010024 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 09/04/2010 | 330.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVI€OS Nø0222 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 2.00M X 90CM PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "O TITAO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 09/04/2010 | 1265.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NOS 10(DEZ) JOGOS E SEGURANCA DE DECISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2010. DEBITADO NO FPM EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0013935 | 09/04/2010 | 339.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø006495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0013943 | 09/04/2010 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL Nø006474 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0013978 | 09/04/2010 | 202.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 002422 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FORMULARIO CONTINUO E FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL) PARA O DEPT.DE CONTABILIDADE SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0013960 | 09/04/2010 | 309.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø006476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 09/04/2010 | 743.38 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4¦PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 PB CNHASSI Nø9BD15844AA6364875 SEC. DE ACAO SOCIAL. E VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 PB CHASSI Nø93W244K2382026264 DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 11/04/2010 | 126.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 11/04/2010 | 160.00 | 00079695795404 | SANDRA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO INICIAL DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXO-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 12/04/2010 | 11097.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%- DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 12/04/2010 | 23550.78 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%- EF E EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 12/04/2010 | 6598.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%- EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 12/04/2010 | 260.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00775 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DEREPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMOR-7018 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 12/04/2010 | 1295.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014150 | 12/04/2010 | 1273.99 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000215 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 12/04/2010 | 6191.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0014176 | 12/04/2010 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø31232 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA BI-DESTILADA 10ML PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014192 | 12/04/2010 | 1781.66 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000214 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0014206 | 12/04/2010 | 129.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø014.510 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 12/04/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEFOI TRANSPORTAR A PACIENTE MARGARIDA MARIA DASILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DO CANCER. NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 12/04/2010 | 11394.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014168 | 12/04/2010 | 964.05 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000216 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014184 | 12/04/2010 | 8739.05 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000213 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 12/04/2010 | 875.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEE CVAMS REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 13/04/2010 | 180.00 | 00000742850412 | JOSE ARAUJO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 13/04/2010 | 300.00 | 00001236015410 | ELISANGELA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUISI€ÇO DE àCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 13/04/2010 | 973.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO - PREGAO Nø04/2010 -RES.TP.Nø04/2010 NO.D.O. ED.23/03/2010 IDEM,IDEM, NO A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 13/04/2010 | 20115.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DO ACORDO FIRMADO NO VALOR DE 5% DA RECEITA LIQUIDA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS) REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0014222 | 13/04/2010 | 68.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 3991 RERERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0014231 | 13/04/2010 | 296.00 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FIS-CAL N§ 001.013 REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0014273 | 13/04/2010 | 687.95 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00139 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0014281 | 13/04/2010 | 1416.32 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00145 E 00149 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DE USO DOMESTICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 14/04/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE TIREOIDE NO HOSPITAL ARLINDA CRUZ. NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0014338 | 14/04/2010 | 756.00 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø013.947 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 14/04/2010 | 60.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE O SISTEMA DO PROINFO INTEGRADO REALIZADA NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 14/04/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 14/04 A 15/04/10 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 14/04/2010 | 5.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO EFETUADO NO MES DE MARCO 2010. SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 15/04/2010 | 140.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002606 REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA COMUNIDADE VILA IPUARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 15/04/2010 | 40.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PEGAR DOACOES FEITAS A ESTA PREFEITURA NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOAO PESSOA CONFORME COMUNICADO ANEXO. NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 15/04/2010 | 715.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITACAO E ORIENTACAO AOS CONSELHEIROS DA AREA DE EDUCACAO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB E CMAE) DURANTE O MES DE MARCO 2010. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 15/04/2010 | 1300.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0511 REFERENTE O FORNECIMENTO LANCHES E AGUA MINERAL PARA OS MEMBROS DOS CONSELHOS DE PAIS E MESTRES DAS 30 UNIDADES EXECULTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 15/04/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE ONDEFOI TRANSPORTAR A PACIENTE MARGARIDA MARIA DASILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DO CANCER. NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 15/04/2010 | 130.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 15/04/2010 | 960.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECO UNITARIODE R$ 1,20 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0014419 | 16/04/2010 | 5862.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 4036 E 04063 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 16/04/2010 | 122.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DE STE MUNICIPIO REF. O MES DE MARCO 2010DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 16/04/2010 | 510.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMAHO DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MARCO DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 16/04/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE GERALDA DE LIMA E SILVA JUNTAMENTE DO ACOMPANHANTE AILTON DELIMA E SILVA, PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA CONTROLE DE CANCER NA CLINICADIAGNOSTICA. NO DIA 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0014427 | 16/04/2010 | 31122.86 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NOTA FISCAL Nø00188 REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REPAROS E CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROSA AMELIA FELIX DE ARAUJO SITUADA NO SITIO JUCA DO CUMBE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVITE 0006/2010. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 16/04/2010 | 1274.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE O MES DEMARCO 2010. DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 16/04/2010 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 16/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CANA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE FEVEREIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 16/04/2010 | 180.00 | 09382904000101 | VIDRO BOX-IND. E COM. DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø055195 REFERENTE AQUISICAO DE QUADRO C/MOLDURA DESTINADO A COMPOR FOTO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 16/04/2010 | 125.00 | 00833896000190 | IMPRESS CAPTA€AO DE IMPRESSOES DIGITAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI€AO DE UM COLETOR IMPRESS MOD.250 DEMESA P/ O SETOR DE CARTEIRA PROFISSIONAL P/ A SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 16/04/2010 | 45.80 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS CORREIOS TELEGRAFOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA A SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 16/04/2010 | 200.00 | 00064525430400 | JOAO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 16/04/2010 | 130.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTA ADQUIRA OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA DANIELA S.MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 16/04/2010 | 3449.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. DEBITADO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 16/04/2010 | 320.00 | 00002471136460 | JANIO ALVES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004310 REFERENTE A CONFECCAO DE MUDASDE PLANTAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 17/04/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI TRANSPORTAR AS PACIENTES VIVIANE CORDEIRO PEREIRA E JOSILENE SOUZA LEITE PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA NA ECOCLINICA. NO DIA 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 17/04/2010 | 224.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§S 000663 E 000664 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESMALTE "TINTA AUTOMOTIVA" PARA PINTURA DO ONIUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 17/04/2010 | 37.13 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø023124 REFERENTE AQUISICAO DE ALUMINIO PERFIL NATURAL 6MTS, PARA ONIBUS PLACA MNZ-1543. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0015245 | 19/04/2010 | 706.08 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000222 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COLTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 19/04/2010 | 98.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0015300 | 19/04/2010 | 146.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.580 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 19/04/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 16395 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 19/04/2010 | 4000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0015237 | 19/04/2010 | 559.36 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000223 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0015261 | 19/04/2010 | 349.80 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000225 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0015318 | 19/04/2010 | 331.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0015334 | 19/04/2010 | 261.88 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAOS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DES-TE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø000583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0015229 | 19/04/2010 | 411.77 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000224 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 19/04/2010 | 1300.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS (IDOSOS,GESTANTES,MULHERES E CRIANCAS) QUE PARTICIPAM DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 19/04/2010 | 1500.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS OS QUAIS PARTICIPARAM DOS COLETIVOS DURANTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0015326 | 19/04/2010 | 373.45 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000.582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 20/04/2010 | 150.00 | 00001570823421 | MIZIA RENATA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTA CIDADE DESTINADA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 20/04/2010 | 400.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTA CIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PROTESE ORTOPEDICA CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 20/04/2010 | 250.00 | 00000019192452 | GILMAR SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0015423 | 20/04/2010 | 2111.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006935 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLDA FAMILIA-SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/04/2010 | 130.00 | 00043366350563 | JOSE ROBERTO APOLINARIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA SUA FILHA CECILIA DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0015504 | 20/04/2010 | 799.84 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00140 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0015512 | 20/04/2010 | 350.46 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00142 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/04/2010 | 200.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS- TRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 20/04/2010 | 300.00 | 00007485421409 | ABEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIALD E CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 20/04/2010 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 20/04/2010 | 268.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PE-TI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0015458 | 20/04/2010 | 624.01 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00141 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0015491 | 20/04/2010 | 119.43 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00147 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE ABRIL 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 20/04/2010 | 4032.00 | 03060487000196 | GENIUS LIVRARIA & DISTRIBUIDORA - KELDMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00130 REFRENTE AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS-COLECAO MEU POVO MEU CHAO TRABALHANDO A DIVERSIDADE BRASILEIRA,2øAO 9ø ANO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0015393 | 20/04/2010 | 736.40 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00498 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES-ALVINHO E ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO NO SITIO ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052010 | 0015431 | 20/04/2010 | 429.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006934 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERIFERICO PARA INFORMATICA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 3680 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0015466 | 20/04/2010 | 1346.63 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00144 E 000150 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DE USO DOMESTICO PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0015521 | 20/04/2010 | 821.92 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00148 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DE USO DOMESTICO PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0015385 | 20/04/2010 | 2279.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTECAO DA PRACA FREI CLEMENTINO (PRACA DO MORRO), CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE E DE JENIPAPO, E MATERIAL PARA USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. E NOTA FISCAL Nø0004 REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052010 | 0015351 | 20/04/2010 | 2307.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006936 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (01 COMPUTADOR COMPLETO) DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 20/04/2010 | 60.00 | 00004377728458 | MONA LISA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DA CAPACITACAO/MOBILIZACAO PARA COMPRA E VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOSDA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR QUE ACONTECEU NA SEDE DO INCRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/04/2010 | 120.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A CIDADE DE RECIFE-PE ONDE FOI FAZER A RETIRADA DE 31.050KG DE FARINHA DO ARMAZEM DA CONAB-PEQUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA 3.447 FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. NO DIA 20/04 A 21/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 22/04/2010 | 1768.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 22/04/2010 | 2817.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 22/04/2010 | 215.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MIMEOGRAFOS A µLCOOL PERTENCENTES µS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 22/04/2010 | 2381.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 22/04/2010 | 30.00 | 00002976655456 | IRACYANA DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPES DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,ONDE FOI FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE TUBERCULOSE REALIZADO NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE. NO DIA 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 22/04/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI ENTREGAR DOCUMENTACAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. NO DIA 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 22/04/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 22/04 A 23/04/10 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 22/04/2010 | 500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA UNICA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO JUNTO A 1¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A SALARIO RETIDO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2004 CONFORME PROCESSO N§ 001.2010.000.433-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 22/04/2010 | 2100.00 | 00002147414433 | EDMILTON FERREIRA DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-CO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 31.000 KGS DE FARINHA DA CONAB-JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE LAGOA SECA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CAMINHAO PLACA MMQ-3710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 22/04/2010 | 30.00 | 00002976655456 | IRACYANA DE SA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPES DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,ONDE FOI PARTICIPAR DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE GESTORES DO SUS, REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL NETUANAH. NO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 22/04/2010 | 1980.00 | 08263639000171 | ENOTECNICA- ELIETE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00216 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CENTRIFUGAS E BISTURI ELETRONICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 22/04/2010 | 30.00 | 00043664369491 | VERA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DEGESTORES DO SUS REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL NETUANAH. NO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 22/04/2010 | 345.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 22/04/2010 | 350.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 23/04/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA AQUISICAO DE PROTESE NA A.C.D.NO DIA 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 23/04/2010 | 240.00 | 00003285565489 | CICERA MARILAC JERONIMO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTA CIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 23/04/2010 | 10791.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 51/60 DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 23/04/2010 | 20.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§021074 REFERENTE A SERVICOS DE FRETE PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 23/04/2010 | 170.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø021074 REFERENTE AQUISICAO DE BORRACHA PARA BRISA BUSSCAR EL.BUS 360. PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0015717 | 23/04/2010 | 602.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø4735 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPALIRMAO DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 23/04/2010 | 367.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO GINASIO ESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0015733 | 24/04/2010 | 615.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø011586 REF.O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 25/04/2010 | 144.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 25/04/2010 | 150.00 | 00006703350450 | SULEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 25/04/2010 | 66.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 25/04/2010 | 696.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 25/04/2010 | 464.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DAS SEC. DE ADMINISTRACAO,GABINETE E FINANCASCONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 26/04/2010 | 800.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00784 REFERENTE AQUISICAO DE UM PARA-BRISA DIANTEIRO LADO DIREITO PARA O VEICULO ONIBUS SCANIA PLACA MMR-7018-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 26/04/2010 | 130.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DE REVESTIMENTO FUME EM VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FMISCAL DE SERVICOS Nø 00751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 26/04/2010 | 685.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAODE BANCADA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543 SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 26/04/2010 | 180.00 | 00009208310795 | ELAINE CRISTINA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CREDORA ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA MONITORAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 26/04/2010 | 310.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AMPIACAO DE REVESTIMENTO FUME DO VEICULO DUCATO MOQ3076, E FIAT NPX-1099 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS Nø000750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 26/04/2010 | 1368.08 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00035 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO DEPTDO BOLSA FAMILIA PARA ATENDIMENTO AO PESSOAL DO P.B.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 26/04/2010 | 420.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø000752 REFERENTE A SERVICO DE AMPLIACAO DE REVESTIMENTO FUME EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0015831 | 26/04/2010 | 615.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 4142 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0015849 | 26/04/2010 | 2968.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 006711 E 006712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 26/04/2010 | 340.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ DO ANO DE 2004 DE SERV. "EST" E "COM" REALIZADO EM ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 27/04/2010 | 300.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DACURSO DE ATUALIZACAO DE INFORMACAO E INFORMA-TICA EM GESTAO DO TRABALHO SUS NO LABORATORIODE INFORMATICA DA CENTRAL DE AULAS DA UFPB, CAMPUS-I EM JOAO PESSOA. NO DIA 03/05 A 07/05 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 27/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO IMOVEL ONDE FUNCIONA PSF BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 27/04/2010 | 300.00 | 00048250961404 | EDNALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 03/05 A 07/05/2010 CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0016101 | 27/04/2010 | 354.86 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00146 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAR O CAPS-I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 27/04/2010 | 300.00 | 00008711657405 | IARA CRISTINA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNIIPIO DETINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 27/04/2010 | 500.00 | 00002068751429 | JANEIDE ARAUJO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A CIRURGIA EM SUA FILHA DANIELLY NATASHA DOS SANTOS ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 27/04/2010 | 620.00 | 00004507469414 | JOSE MAGNO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTA CIDADE DESTINAD A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE FAMILIARES QUE ENCONTRAM-SE DESABRIGADOS NO RIO DE JANEIRO-RJ POR MOTIVO DAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 27/04/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR AS SERVIDORES MUNICIPAL IRACYANA DE SA BEZERRA E VERA LUCIA COSTA DA SILVA ATE A SEC. ESTADUAL DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA TABAGISMO NO MUNICIPIO. NO DIA 27/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0014613 | 27/04/2010 | 5497.60 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 006713 E 006719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0013951 | 27/04/2010 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø006492 REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 27/04/2010 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 27/04/2010 | 550.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM SITIO GRAVATA LAGOA DO GRAVATA,RETIRO E SITIO ALVINHO NO PERIODO DE 05 A 27 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 27/04/2010 | 550.00 | 00003278202414 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUELIGAM SITIO GRAVATA-LAGOA DO GRAVATA-RETIRO ESITIO ALVINHO NO PERIODO DE 05 A 27 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 28/04/2010 | 1073.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/04/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 28/04 A 29/04/10 DESTINADO A LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 28/04/2010 | 56.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N§026.088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 28/04/2010 | 80.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002381 REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOHOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 29/04/2010 | 783.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO ANO 2010 DOS VEICULOS FIAT'S PLACAS MOR-9564,MOR-9634, E MOR-9654 E GOL PLACA MOM-5655 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 29/04/2010 | 7651.28 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00193 REFERENTE A REPAROS DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 29/04/2010 | 45.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA 1§ REVISAO DE CARROCERIA DOS VEICULOS FIAT PLACA MOR-9564,MOR-9654 E MOR-9634 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0049920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 29/04/2010 | 90.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA 1§ REVISAO DE CARROCERIA DOS VEICULOS FIAT PLACA MOR-9564,MOR-9654 E MOR-9634 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0049921,0049922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 29/04/2010 | 495.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE EQUIPES DE PSF, GSF, SAUDE BUCAL, GRATIFICACAO DOS PROFICIONAIS DO GSF,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 29/04/2010 | 70590.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIOANIS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 29/04/2010 | 27740.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF-EQUIPES DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 29/04/2010 | 33200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO GSF GRUPO SAUDE DA FAMILIA REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 29/04/2010 | 14798.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/04/2010 | 43400.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 29/04/2010 | 202.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø005.711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 29/04/2010 | 288.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-1099 A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø49923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 29/04/2010 | 1536.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§000614 REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE FARINHA COM AS FAMILIASSELECIONADAS DENTRE AS CADASTRADAS NO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA PELA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0016144 | 29/04/2010 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE ABRIL 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0016021 | 29/04/2010 | 4290.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO S-10 PLACA MOT-2209 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 29/04/2010 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OBJETIVO DE QUALIFICAR OS MUNICIPIOS A FIM DE SE HABI-LITAREM AOS RECURSOS DO PROGRAMA PROINFANCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NO DIA 29/04 A 30/ 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 29/04/2010 | 650.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE ABRIL 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 29/04/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE IVONALDO DA SILVA SANTANA PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. NO DIA 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 29/04/2010 | 60.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA IRMAO DAMIAO A ESTACAO CIENCIAS DO CABO BRANCO-JOAO PESSOA PARA VISITACAO DO MUSEU DO INDIO. NO DIA 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 29/04/2010 | 1700.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAOREPOSICAO DE PECAS,FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR TIPO MONOBLOCO PLACA MMZ-1543. CONFORME FOTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 29/04/2010 | 60.00 | 00050403419468 | MARIA DA CONCEICAO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE QUALIFICACAO PARA O PROGRAMA PROINFANCIA". NO DIA 29/04 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/04/2010 | 1287.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% E 60% EI-EF E EJAREFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/04/2010 | 123394.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 29/04/2010 | 216686.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%-EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 29/04/2010 | 51559.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 29/04/2010 | 6517.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 29/04/2010 | 29677.44 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00194 REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOSNA CONSTRUCAO DE 80 MODULOS SANITARIOS NA COMUNIDADE DE CHA DO MARINHO MEDICAO N§01 EM ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 29/04/2010 | 875.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø006613 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 30/04/2010 | 448.40 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0345 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS CAMINHAO PLACA JHQ-4915 E D-20 PLACA MXV-4460 SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/04/2010 | 450.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0016608 | 30/04/2010 | 490.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO UM PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA E OUTROPARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA, DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM ABASTECIMENTO POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000062010 | 0016799 | 30/04/2010 | 1580.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC.DE AGRICULTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0016900 | 30/04/2010 | 5100.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA 102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$50,00=R$ 5.100,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS,REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0016934 | 30/04/2010 | 551.25 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0335 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR AGRICOLA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/04/2010 | 16873.85 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 30/04/2010 | 140.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002618 REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA COMUNIDADE VILA IPUARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/04/2010 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/04/2010 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/04/2010 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/04/2010 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/04/2010 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/04/2010 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/04/2010 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/04/2010 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 30/04/2010 | 2760.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -46 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 60,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 30/04/2010 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS POR DIA, COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 30/04/2010 | 1080.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,18 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 60,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 30/04/2010 | 4380.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 73 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$60,00 (SESSENTA REAIS) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL 2010. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0016624 | 30/04/2010 | 1980.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0016659 | 30/04/2010 | 980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL POR CNTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/04/2010 | 1116.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/04/2010 | 67445.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/04/2010 | 900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 30/04/2010 | 134.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000344 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO PICK-UP PLACA KLN-7041 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/04/2010 | 156.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/04/2010 | 5605.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/04/2010 | 35605.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 30/04/2010 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø00406 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE ABRIL 2010 NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/04/2010 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012010 | 0016586 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIPEZA E HIGIENE PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERETE A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000062010 | 0016616 | 30/04/2010 | 3500.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016705 | 30/04/2010 | 5000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016713 | 30/04/2010 | 5000.00 | 00002105154492 | MARGARIDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADEMINIMA P/46 PASSAG.SENTADOS, MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016721 | 30/04/2010 | 5000.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO ONIBUS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS TRES TURNOS EM VEICULO ONIBUSCOM CAPACIDADE PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016730 | 30/04/2010 | 2200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO VERANEIO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016748 | 30/04/2010 | 5000.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TRES TURNOS POR DIVERSOS PERCURSOSDE LOCALIDADES REFERENTE O MES DE ABRIL 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016756 | 30/04/2010 | 3800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010.CONFORME RECIBO ANEXO. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRA- TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016764 | 30/04/2010 | 5000.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRE TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016772 | 30/04/2010 | 5000.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 54 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. DURANTE OS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/04/2010 | 1750.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS PERCURSOS E LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO (3 TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MESDE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/04/2010 | 1217.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0016918 | 30/04/2010 | 117.84 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0333 REFERENTE FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS KOMBI MMX-6769 E ONIBUS ESCOLAR MMQ-2730 DA SEC.EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/04/2010 | 76.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/04/2010 | 12620.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/04/2010 | 23638.69 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EFREFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/04/2010 | 5671.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%EIREFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/04/2010 | 716.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%- EJA, REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 30/04/2010 | 315.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARAO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 30/04/2010 | 391.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS MMQ-2730,ONIBUS PLACA MMR-7018 E KOMBI PLACA NPW-4139-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 30/04/2010 | 221.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0342 REFERENTE FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS KOMBI PLACA MMX-6769 E ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730-SEC. DEEDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 30/04/2010 | 1140.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0338 REFERENTE FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NAREDE MUNICIPAL DE ENSINO SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/04/2010 | 5148.79 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DES-TE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. DEBITADO EM ABRIL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 30/04/2010 | 822.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DES-TE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. DEBITADO EM ABRIL NA CONTA DO FPM. (PRESTADO-RES DE SERVICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014664 | 30/04/2010 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME AS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, REF.MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014672 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014681 | 30/04/2010 | 399.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO NESTA CIDADE, REFERENTEO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/04/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBONDE FOI TRANSPORTAR AS SERVIDORAS IRACYANA DE SA BEZERRA E VERA LUCIA COSTA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE REGIONALIZACAO DA SAUDE NA PARAIBA E AMOSTRA DETRABALHOS NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE.NO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014702 | 30/04/2010 | 960.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014711 | 30/04/2010 | 480.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014729 | 30/04/2010 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014737 | 30/04/2010 | 500.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEN DIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, APAE E CACE REFERENTEABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014753 | 30/04/2010 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE DOENCAS ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014770 | 30/04/2010 | 1050.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2005 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF.ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014788 | 30/04/2010 | 640.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOP-7087, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDMIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REF. A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014796 | 30/04/2010 | 120.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014800 | 30/04/2010 | 900.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014818 | 30/04/2010 | 800.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014834 | 30/04/2010 | 620.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014842 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CECE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014851 | 30/04/2010 | 650.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DO MINEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDENS DE SERVICO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014877 | 30/04/2010 | 880.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014885 | 30/04/2010 | 760.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDESTE CIDADE PARA FISIOTERAPIA E TRANSFUSAO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014893 | 30/04/2010 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMWNTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.04/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014907 | 30/04/2010 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 30/04/2010 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø040066 REF.AQUISICAO DE MATERIAL PA-RA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014940 | 30/04/2010 | 1750.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2005, PLACA KMD-9946 COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CUMBE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014966 | 30/04/2010 | 216.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0343 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS FIAT UNOPLACA MOR-9654 E KOMBI PLACA MOJ-1074. SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 30/04/2010 | 266.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0343 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/04/2010 | 765.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR OCASIAO DE ACIDENTE A CREDORA ACIMA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/04/2010 | 765.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/04/2010 | 8438.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE ABRIL 2010 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/04/2010 | 521.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELA-ADMINISTRATIVA NO MES DE ABRIL 2010 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/04/2010 | 100.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE ABRIL 2010 CONFORME DARF ANEXO. NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/04/2010 | 2.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE ABRIL 2010 CONFORME DARF ANEXO. NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/04/2010 | 0.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE ABRIL 2010 CONFORME DARF ANEXO. NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/04/2010 | 136.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE ABRIL 2010 CONFORME DARF ANEXO. NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/04/2010 | 2115.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE ABRIL 2010 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 30/04/2010 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010 CONFORME NOTA FIS-CAL Nø001053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/04/2010 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/04/2010 | 24048.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELA-03 PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N§11.960/2009-PATRONAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 30/04/2010 | 285.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/04/2010 | 126.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/04/2010 | 19346.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/04/2010 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/04/2010 | 510.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/04/2010 | 30502.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 30/04/2010 | 1080.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000408 REFERENTE A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/04/2010 | 700.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0016641 | 30/04/2010 | 2200.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000062010 | 0016691 | 30/04/2010 | 2400.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POS CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/04/2010 | 11503.76 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0016837 | 30/04/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0016926 | 30/04/2010 | 79.92 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000334 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MOBIL SUPER PARA VEICULO PALIO MOH-2355 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 30/04/2010 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 30/04/2010 | 775.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/04/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS Nø1156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/04/2010 | 40709.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/04/2010 | 510.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012010 | 0014745 | 30/04/2010 | 450.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012010 | 0014761 | 30/04/2010 | 446.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0014826 | 30/04/2010 | 459.00 | 00008502109413 | MARCONE BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFICCE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME AS ORDENS DE SERVICOS COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000012010 | 0014869 | 30/04/2010 | 457.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0014915 | 30/04/2010 | 249.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCILCLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL 2010.MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 30/04/2010 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 015692 E 015666 REF.A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA T-167 A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. REFERENTE O MES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 30/04/2010 | 108.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000346 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO GOLDA GUARDA MUNICIPAL PLACA MON-9146-SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 30/04/2010 | 76.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000341 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/04/2010 | 18543.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A PARCELA A FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO O MES DE MARCO 2010.DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 30/04/2010 | 278.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA O A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 30/04/2010 | 164.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT PLACA NPX-1099 SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/04/2010 | 17896.30 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/04/2010 | 3136.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. REF. O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/04/2010 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PROJOVEM REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/04/2010 | 21.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAOSOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/04/2010 | 4200.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/04/2010 | 2996.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/04/2010 | 600.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/04/2010 | 300.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/04/2010 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO B.ANACLE-TO, 103-NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRA.TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/04/2010 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/04/2010 | 500.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/04/2010 | 150.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENT O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/04/2010 | 900.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 30/04/2010 | 550.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 30/04/2010 | 258.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø003073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/04/2010 | 130.00 | 00007876559450 | JOSEFA GIVANILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTA ADQUIRA OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA NAYARA S.SALVADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 30/04/2010 | 600.00 | 00009861046470 | ROBERTIO LUNA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SIS-TEMA DE CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/04/2010 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 30/04/2010 | 600.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTEAO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 30/04/2010 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00002829077423 | SERGIO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL 2010. CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/04/2010 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 30/04/2010 | 800.00 | 00002460255497 | KALIUMA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PROJOVEM SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/04/2010 | 268.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PE-TI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 30/04/2010 | 114.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A MERENDA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø00340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/04/2010 | 800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE COMISSIONADOS DO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/04/2010 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF.O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/04/2010 | 2260.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE ESTATUTARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/04/2010 | 8840.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/04/2010 | 45.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REKATIVO O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/04/2010 | 29529.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO.REF. MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/04/2010 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/04/2010 | 2448.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA SEC. DE SAUDE VIG.SANITARIA REF. O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/04/2010 | 1910.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/04/2010 | 450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL COMISSIONADO DO HOPSITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/04/2010 | 150.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/04/2010 | 1770.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL ESTATUTARIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/04/2010 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL A DISPOSICAO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/04/2010 | 321.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE-REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/04/2010 | 89280.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/04/2010 | 14280.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/04/2010 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA REF. O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/04/2010 | 42.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE COMPLEMENTO DA SEC. DE SAUDE-C.V.A.M.S REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/04/2010 | 5000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/04/2010 | 3734.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CVAMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. COMPLEMENTO DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/04/2010 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/04/2010 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/04/2010 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/04/2010 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/04/2010 | 700.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/04/2010 | 300.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SESST DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/04/2010 | 39.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANTIGO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO REFO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016594 | 30/04/2010 | 960.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0016632 | 30/04/2010 | 3300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODER VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE, REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000062010 | 0016667 | 30/04/2010 | 2200.00 | 00088467406453 | JOSILENE JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZACAO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Tomada de Preços | 000062010 | 0016675 | 30/04/2010 | 2250.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0016683 | 30/04/2010 | 1350.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO FIAT PALIO,ANO: 2000, PLACA MOJ-1413, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO FLORIANO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0016802 | 30/04/2010 | 2120.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 30/04/2010 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 30/04/2010 | 554.00 | 00043954383420 | MARIA GRACILETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM ESPECIAL DE ROUPAS DOHOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIOREFERENTE A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/04/2010 | 6527.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0016942 | 30/04/2010 | 4789.90 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE ABRIL 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 0463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/04/2010 | 2202.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEE PSF EQUIPES REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/04/2010 | 5316.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEPSF S.BUCAL E A.C.S. REF. O MES ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0017019 | 30/04/2010 | 576.85 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0331 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA OS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNB-3251,FIAT UNO PLACA MND-8301,FIAT UNO PLACA HGG-8849 E AMBULANCIA MOQ- 2694 E NOTA FISCAL Nø00332 REF.O FORN. DE OLEO E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS GOL MOI-2556 E FIAT MNB-3281 E MOTO MNJ-7417,MOS-5398... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/04/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI TRANSPORTAR OS PACIENTES EDVARDO BASILIO E RYAN DOUGLAS DE ARAUJO ALVES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E ECOCLINICA, RESPECTIVAMENTE NO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/04/2010 | 372.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/04/2010 | 626.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME,CAPS ESEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 30/04/2010 | 292.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVI- COS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS FIAT UNO PLACA MND-8301,MNB-8301,MNB-3251,AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI-2556,MNB-3281,MOH-2355,FIAT MOQ-9654, E FIAT PLACA MND-8301, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/04/2010 | 10261.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DAS SEC. VINCULADAS A SEC. DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESMARCO 2010. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/04/2010 | 3168.22 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES MARCO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/04/2010 | 6091.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES MARCO 2010DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 30/04/2010 | 720.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET DO MESDE ABRIL/2010 PARA A SEC. DE SAUDE,HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO,VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø000407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0016217 | 30/04/2010 | 3300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/05/2010 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE SR. DEMERVAL BARBOSA DINIZ PARTICIPAR DO XXVICONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE,CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0017922 | 03/05/2010 | 1734.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 04771 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS E INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO,CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/05/2010 | 43.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO PSF-FLORIANO REF. A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 03/05/2010 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nø0737 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 03/05/2010 | 1055.25 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AO COMPLEMENTO DA GFIP SEC. DE SAUDE REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 03/05/2010 | 474.10 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV,DES.E 13§ DO ANO DE 2004 SERV."EST. E COM" PAGO EM MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 03/05/2010 | 800.01 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00621 REFERENTE AQUISICAO DE SACO-LAS PARA LIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 03/05/2010 | 67.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO PSF-BELA VISTA REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 03/05/2010 | 15.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 03/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF-X DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 03/05/2010 | 75.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 03/05/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A EDNALDO LIMA E FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO DE INFORMACAO E INFORMATICA EM GESTAO DO TRABALHO NO SUS-INFORSUS, NA SEC. ESTADUAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0018295 | 03/05/2010 | 611.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 4545 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 03/05/2010 | 1247.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS DOS TRANSPORTES SEC. DE SAUDE REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 03/05/2010 | 729.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-C.V.A.M.S., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 03/05/2010 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 03/05/2010 | 300.00 | 00001242374442 | ROBSON COSTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA QUE ESTA ADQUIRA TELA PRALENE PARA CORRECAO CIRURGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 03/05/2010 | 157.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 03/05/2010 | 41.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 03/05/2010 | 36.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PET PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO R5EF.O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 03/05/2010 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 03/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA CONSUMIDA PELO CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 03/05/2010 | 27.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 03/05/2010 | 82.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 03/05/2010 | 150.00 | 00002326782437 | ANA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE MAIO 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010. DEBITADO NO FPM EM 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 03/05/2010 | 561.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS TRANSPORTE COMPLEMENTO DA GFIP DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 03/05/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MESDE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 03/05/2010 | 120.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 03/05/2010 | 300.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DECOMANDOS DE TODOS OS TIPO DE CADASTROS RURAISNO DIA 03/05 A 08/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 03/05/2010 | 2000.00 | 02393069000239 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | 1ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA FATURA DE COMUNICACAO Nø0232 REFERENTE A PROGRAMA DE 1 HORA + 150 COMERCIAIS DE 30 MINUTOS A SEREM DISTRIBUIDOS NA PROGRAMACAO DA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 03/05/2010 | 636.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS TRANSPORTE DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/05/2010 | 10389.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE MAIO 2010 CONFORME DARF ANEXO. NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/05/2010 | 524.82 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELA-ADM REFERENTE O MES DE MAIO 2010 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/05/2010 | 112.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE MAIO 2010 CONFORME DARF ANEXO. NA CONTA DO FEP.501.206-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/05/2010 | 2.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE MAIO 2010 CONFORME DARF ANEXO. NA CONTA DO ICMS DESONERACAO 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/05/2010 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DO MES DE MAIO 2010 CONFORME DARF ANEXO. NA CONTA DO ITR- 500.042-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 03/05/2010 | 372.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXAAO INSS REFERENTE A TAXA DE COMPLEMENTO DA GFIP RELATIVO O MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 03/05/2010 | 520.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ. E 13§ DO ANO DE2004 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS EM MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 03/05/2010 | 3340.44 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/05/2010 | 294.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 03/05/2010 | 1828.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DES-COMPLEMENTO DA GFIP REF. MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 03/05/2010 | 2321.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SAALRIOS RETIDOS DOS MESES NOV,DES,E 13§ SALARIO DOANO DE 2004 DE SERV. "EST E COM" PAG.REALIZADO EM MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0018031 | 03/05/2010 | 1050.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, LIM-PEZA E HIGIENE E OUTROS, PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.OMES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 03/05/2010 | 2218.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0521 REFERENTE O FORNECIMENTO LANCHES E AGUA MINERAL PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DO PDE NA ESCOLA IRMAO DAMIAO DURANTE 03 DIAS 03/04 E 05/05/2010. ENCONTRO DE GESTORES -01 DIA; AULA DE CAMPO DO ALUNOS DA ES-COLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 03/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CANA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 03/05/2010 | 1554.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A GPS DOS TRANSPORTES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE- DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 03/05/2010 | 65.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES ABRIL 2010 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 03/05/2010 | 2.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPT.DE LIMPEZA URBANA REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 03/05/2010 | 18.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 03/05/2010 | 69.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPT.DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 03/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DA JUNTA MILITAR DES-TE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 03/05/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DO CALCADAO PROX. A CAGEPA DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 03/05/2010 | 95.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 03/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 04/05/2010 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO - AVISO DE EDITAL DE LEILAO Nø01/10 NO.D.O. DO DIA 13.04.2010E PUBLICACAO -AVISO E EDITAL 01/10 NO D.O DO 16.04.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 04/05/2010 | 150.00 | 00010515271470 | ADRIANA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMETO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0018414 | 04/05/2010 | 557.92 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0209 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O P.B.F-PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0018422 | 04/05/2010 | 492.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0208 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0018449 | 04/05/2010 | 722.42 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0207 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E GRANDES PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 04/05/2010 | 180.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOAL DE BAIXA RENDA RESINETE NESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0018431 | 04/05/2010 | 967.34 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASXEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES, MEDIA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nø0206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 04/05/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE REGINALDO MANOEL DE SANTANA JUNTAMENTE COM O ACOMPANHANTE I-VONALDO DA SILVA SANTANA PARA REALIZACAO DE TRANPLANTE RENAL NO HOSPITAL SAO VICENTE E PAM. DIA 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0018473 | 04/05/2010 | 54.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL N§001.632 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0018481 | 04/05/2010 | 100.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 4250 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0018490 | 05/05/2010 | 1460.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000873 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 05/05/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBFOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0018511 | 05/05/2010 | 100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001.457 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 05/05/2010 | 8230.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003671 E 003672 REFERENTE O FORNECI-MENTO DE MATERIAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 05/05/2010 | 29708.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003675,003674,003705 E 003706 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PSF'S,SAUDE BUCAL A SEREM DISTRIBUIDOS NOS 10 POSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 05/05/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 05/05 A 06/05/10 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 06/05/2010 | 1469.04 | 05515224001717 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIOS E FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DO PISO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ1543 REF. A NOTA FISCAL N§57714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 06/05/2010 | 700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø000639 REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0018554 | 06/05/2010 | 172.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONF. NOTA FISCAL N§39. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0018562 | 06/05/2010 | 914.68 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§ 39. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0018589 | 06/05/2010 | 179.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL UTILIZADO NO NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0018686 | 07/05/2010 | 1362.52 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, PÇES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0018601 | 07/05/2010 | 1130.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000525 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA REUNIAO COM MEDI-COS E ENFERMEIROS E COM A EQUIPE DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0018619 | 07/05/2010 | 334.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000524 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES, BOLACHAS E AGUA MINERAL PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0018627 | 07/05/2010 | 279.90 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000522 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 07/05/2010 | 499.95 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 9252 REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0018678 | 07/05/2010 | 1914.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 009528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 07/05/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE IVONALDO DA SIL-VA SANTANA, PARA REALIZA€ÇO E LEITURA DE EXA-MES, NO HOSITAL NAPOLEÇO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 07/05/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBFOI TRANSPORTAR A PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE LEUCEMIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0018724 | 07/05/2010 | 1491.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø015.461 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 07/05/2010 | 397.50 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 008750, REFERENTE A AQUISI€ÇO DE CAMI-SAS DESTINADAS AO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICI-PAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0018635 | 07/05/2010 | 275.94 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000523, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPÇES DESTINADOS AS CRECHES: IRMÇO DAMIÇO - VILA FLORESTA E ALZIRA COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0018660 | 07/05/2010 | 2771.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 009529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0018643 | 07/05/2010 | 358.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-€ÇO DE 02 CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 002453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0018694 | 07/05/2010 | 376.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000526, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A VIGIAS NOTURNOS DESTEMUNICIPIO, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018791 | 08/05/2010 | 1827.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DES-TINADA AO VEICULO MOTO MOM-6076, TRATOR AGRA-VE E PICKUP KLN-7041, SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018856 | 08/05/2010 | 269.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DES-TINADA AO VEICULO GOL MON-9146, CARRO DE GUARDA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018813 | 08/05/2010 | 9236.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004616 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258,CAMINHAO JMQ-4915,TRATOR AGRICOLA E TRATOR D4-E E MOTO MOJ-5434, SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018759 | 08/05/2010 | 8558.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004610 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS ONIBUS E SCOLAR PLACA MMQ-2730,ONIBUS ESCOLAR MOT-4705ONIBUS ESCOLAR MMR-7018, KOMBI NPW-4139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018767 | 08/05/2010 | 1552.75 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004610 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MMX-6769 E MOTO PLACA MQR-5013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018783 | 08/05/2010 | 1149.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004612 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEÖCULO PALIO MOH-2355, SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018848 | 08/05/2010 | 322.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004617 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEÖCULO KOMBBI MNB-2819, SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018775 | 08/05/2010 | 748.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 MOT-2209, GABINETE DO PREFEITO. CONFOR ME NOTA FISCAL Nø004611. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018741 | 08/05/2010 | 7110.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004608 E 04609 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: FIAT UNO MND-8301FIAT UNO MNB-3251, FIAT UNO MNB-3281,FIAT UNOMOR-9654, FIAT UNO MOR-9634, AMBULANCIA MOQ- 2694, FIAT MOR-9564, GOL MOI-2556, MOTO MNJ- 7117 E MOTO PLACA MOS-5398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018821 | 08/05/2010 | 770.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004617 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE GOL PLACA MOI-2556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018830 | 08/05/2010 | 1986.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004617 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTNADOS AOSVEÖCULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES KOMBI MOJ-1074 E PALIO MOJ-1413, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018805 | 08/05/2010 | 963.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004615 REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPX-1099 E DUCATO PLACA MOQ-3076, SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 09/05/2010 | 35.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDEFOI ACOMPANHAR O PROCESSO DE APROVACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO E ALIMENTOS,PAA/CONAB,P/ OANO DE 2010;E ENTREGAR DOCUMENTACAO DOS AGRI-CULTORES DAS ESCOLAS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0018902 | 10/05/2010 | 35491.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø000340 REFERENTE A SERVICOEXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME TP N§0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 10/05/2010 | 298.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA, DO CEMIT�RIO MUNCIPALFREI CLEMENTINO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0019038 | 10/05/2010 | 7722.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 4799 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0018872 | 10/05/2010 | 427.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø 002455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 10/05/2010 | 619.45 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DOS VEICULOS DUCATO PLACAMOQ 3076 PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/05/2010 | 123.93 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO FIAT UNO PLACANPX-1099, PERTENCENTE A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 10/05/2010 | 300.00 | 00039519775404 | JOANDY FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A RECUPERA€ÇO DE SUA RESIDÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/05/2010 | 250.00 | 00006875094401 | EDVAN ESTENIO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA RECUPERA€ÇO DE SUA RESIDÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/05/2010 | 200.00 | 00010157857867 | LENILDO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA RECUPERA€ÇO DESUA RESIDÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 10/05/2010 | 70.00 | 00009568336400 | EDESIO VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DA CAMPANHA CONTRA CIGARRO CONTRABANDEADO E FALSIFICADO, REALIZADO NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 10/05/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE TARCIANA DANTASDA SILVA COM O ACOMPANHANTE OSVALDO CARDOSO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEÇO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 10/05/2010 | 395.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARIMBOS DES-TINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019046 | 10/05/2010 | 291.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMµCIA BµSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINA-DO EM NOTA FISCAL DE N§4287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/05/2010 | 709.59 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE NAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/05/2010 | 19506.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DOS DEMAIS ORGAOS DA SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/05/2010 | 939.62 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E DO CAPS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/05/2010 | 534.55 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/05/2010 | 19479.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE A-BRIL 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/05/2010 | 2200.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 10/05/2010 | 534.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0018881 | 10/05/2010 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERES, PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME NOTA FISCAL 006562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 10/05/2010 | 1020.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO A 2¦ VARA DAFAZENDA PéBLICA REFERENTE A SALµRIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13SALARIO, NO ANO DE 2000, CONFORME PROCESSO 001.2002.014.555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 10/05/2010 | 503.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS DO INSS PARA COMPLEMENTO DA GFIP DO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 10/05/2010 | 70.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CREQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE REGENTES DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, REALIZADOS NA ESCOLA ESTADUAL LICEU PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 10/05/2010 | 438.04 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO SEGURO 2010 DO VEÖCULO KOMBI PLACA NPW 4139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0019011 | 10/05/2010 | 10311.15 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NOTA FISCAL Nø00198 REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REPAROS E CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROSA AMELIA FELIX DE ARAUJO SITUADA NO SITIO JUCA DO CUMBE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVITE 0006/2010. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 10/05/2010 | 6401.75 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0019143 | 11/05/2010 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 002458 REFERENTE AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS 02 VIAS, DESTINADOS AO SETORDE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0019151 | 11/05/2010 | 374.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERES E CARTUCHOS, PENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAN€AS, CONFORME NOTA FIS-CAL 006565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 11/05/2010 | 20.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 11 DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 11/05/2010 | 828.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO - CHAMADA DE ENTIDADES, E AVISO DE LICITA€ÇO TOMADA DE PRE€ONø 08/10 E 09/10. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 11/05/2010 | 70.00 | 07850285000107 | SHIRLLENE FERREIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MICROFONE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO, CONFORME NOTA FIS-CAL 002065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 11/05/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 11/05 A 12/05/20-10 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 11/05/2010 | 92.40 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SA COM AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF'S, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 11/05/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBFOI TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DALVA DA SILVA CARVALHO, PARA REALIZAR AQUISI€ÇO DE PRO- TESE AUDITIVA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 11/05/2010 | 371.20 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 11/05/2010 | 321.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLA-CAMENTO ANO 2010 DO VEICULO AMBUL¶NCIA PLACA MNB-1077, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0019241 | 11/05/2010 | 411.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SA COM AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000000262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 11/05/2010 | 11.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 11/05/2010 | 140.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002622 REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO SITUADA NO SITIO ALMEIDA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0019372 | 12/05/2010 | 519.37 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ SERVICO DE CONCERTO DE CALCAMENTO DO POVOADO CAMPINOTE E DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE P/ USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONF. NOTAS FISCAIS DE N§000501 E 000502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0019402 | 12/05/2010 | 20442.50 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTOSEM PARALELEPIPEDOS COM APROVEITAMENTO DE 80% DE PEDRA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL000199, RECIBO E BOLETIM DE MEDICAO ANEXOS. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 12/05/2010 | 35.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI ACOMPANHAR O PROCESSO DE APROVACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO E ALIMENTOS,PAA/CONAB,P/ O ANO DE 2010;E ENTREGAR DOCUMENTACAO DOS AGRICULTORES DAS ESCOLAS BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 12/05/2010 | 5915.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON DA SILVA D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE PECAS E REPARO DO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 12/05/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE TARCIANA DANTAS DA SILVA, JUNTAMENTE COM O ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 12/05/2010 | 120.00 | 00005741813429 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CONFE-RENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL INTERSETORIALDE 12 A 14 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 12/05/2010 | 120.00 | 00049856936420 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIA- GENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CON-FERENCIA ESTADUAL DE SAUDE METAL INTERSETORI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 12/05/2010 | 654.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE NOTA FISCAL Nø 003100 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 12/05/2010 | 120.00 | 00013807048472 | ALUISIO GANGORRA E OUTROS - HOSPITAL ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DO CAPS MARIA DA GUIA CHAGAS SILVA,MARIA LUCIA GOMES DA SILVA E SILVANA DE LIMA SOUZA VICENTE P/ PARTICIPAREMDA III CONFERENCIA EST. DE SAUDE MENTAL INTERSETORIAL REALIZADA NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042010 | 0019356 | 12/05/2010 | 537.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 002461 REFERENTE A AQUISICAO DE TONER LASER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 12/05/2010 | 120.00 | 00005055691409 | SILVANA DE LIMA SOUZA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAG. DE DIARIAS COM DESTINO A JOÇO PESSOA DO DIA 12 A 14/05 PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL INTERSETORIAL, REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 12/05/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0019275 | 12/05/2010 | 440.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006568 REFERENTE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0019381 | 12/05/2010 | 73.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000504 REFERENTE O FORNECIMENTO DE TELHAS PARA SERVICOS DE RETALHAMENTO NA CRECHE IRMAO DAMIAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 12/05/2010 | 285.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 006639 REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA O DUPLICADOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 13/05/2010 | 60.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 13/05/2010 | 1671.85 | 03553410000158 | POLIMARQUES -ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø001741 E 001740 REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE KITS (MATERIAL ESCOLAR) PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 13/05/2010 | 170.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO ALTERNADOR ELETRICO REPOSICAO DE PECAS DA AMBULANCIA MOQ 2694 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0019461 | 13/05/2010 | 342.40 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE N§ 000503 E 000505 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REFORMA DO BANHEIRO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO, NETS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052010 | 0019500 | 13/05/2010 | 2630.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006957 REFERENTE AQUISICAO DE EQUI MENTOS DE INFORMATICA (01-COMPUTADOR COMPLETO) E 01 IMPRESSORA HP 1660 PARA O PROGRAMA NASF- NUCLEOS DE ASSISTENCIA DA SAUDE DA FAMILIA-DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052010 | 0019518 | 13/05/2010 | 581.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006958 REFERENTE AQUISICAO DE EQUI MENTOS DE INFORMATICA (01-NOBREAK E 01 ESTABILIZADOR) PARA A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 13/05/2010 | 250.00 | 00004846686418 | EDILEUSA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECICO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 13/05/2010 | 75.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ3076 DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N §0050217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 13/05/2010 | 275.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REVISAO DE 22.500KM EXECUTADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOQ 3076/PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL DE N§000005987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 13/05/2010 | 290.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA ALTERNADOR ELETRICO E REPOSICAO DE PECAS DO CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA 8258 E TRATOR AGRICOLA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 13/05/2010 | 1965.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5§ PARCELA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 13/05/2010 | 70.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REPOSI€ÇO PECAS DO TRATORZINHO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 14/05/2010 | 178.00 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000559 REFERENTE AQUISICAO DE PE- CAS PARA TRATOR D4-E PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 14/05/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA TRANSPORTAR O SR. EDESO VITURINO DE ARAUJO, JUNTAMENTE C/ AGENTES DE VIG. SANITARIA, P/ PARTICIPAREM DA CONF. DE COMBATE AO TRAFICO DE CONTRABANDO DE CIGARROS,REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0019569 | 14/05/2010 | 1711.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 33656 E 33657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0019577 | 14/05/2010 | 588.80 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALCOOL ETILICO 70% PARA OS PSF'SDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N §10519 E 10520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 15/05/2010 | 343.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§S 000669 E 000671 REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ 1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 16/05/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA JUNTAMENTE C/ ACOMPANHANTE P/ REALIZACAO DETRATAMENTO P/ CIRURGIA DE FISSURA LABIAL NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES E NOHU NO DIA 27 DEMAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0019615 | 17/05/2010 | 900.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 041594 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 17/05/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE ERIBERTO ROCHA SILVA JUNTAMENTE C/ ACOMPANHANTE P/ REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 17/05/2010 | 324.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18 CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMÇODAMIÇO, CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§ 0043-59. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202009 | 0019631 | 17/05/2010 | 39809.53 | 09560192000165 | CONSTRUTORA NP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAG. DA PRIMEIRAPARCELA DA NOTA FISCAL N§ 000055 REF. A SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DA FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 18/05/2010 | 120.00 | 00042777976449 | JOSE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS PARAAQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 18/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO CEMITERIO JENIPAPODESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 18/05/2010 | 25.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO EFETUADO NO MES DE MAIO 2010. DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 18/05/2010 | 1125.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO(ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRACAO) REF. MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 18/05/2010 | 317.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO 2010 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 4705 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 18/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA REALIZACAO DO CURSO DO LINUX EDUCACIONAL PARA A SERVIDORA JOSEANE ALVES DA SILVA OCORRIDO DO DIA 19 A 21 DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 18/05/2010 | 111.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA REF. MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 18/05/2010 | 24500.69 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DO ACORDO FIRMADO NO VALOR DE 5% DA RECEITA LIQUIDA DO FPM (FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS) REFERENTE O MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 18/05/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MICHELE SANTINO FIALHO JUNTAMENTE C/ A ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO CARDIACO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0019666 | 18/05/2010 | 770.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 4420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 18/05/2010 | 200.00 | 00020445911468 | SONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA AQUISI€ÇO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONF.REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 18/05/2010 | 330.00 | 00008693809407 | JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONF. REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 18/05/2010 | 80.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA(01) PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA QUE DISCUTIRA TEMATICAS RELEVANTES PARAMELHOR ATUACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES NOS MUNICIPIOS E TEM COMO TEMA OS "20 ANOS DO ECA" E COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 18/05/2010 | 80.00 | 00002934843416 | FABIO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CREDOR ACIMA P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONS. TUTELARES DA PB QUE TEM COMO TEMA OS 20 ANOS DO ECA E COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL NO MES DE MAIO 2010 NA CIDADE DETENORIO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 18/05/2010 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 18/05/2010 | 200.00 | 00003976630489 | IVANILDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE DOACAO DES TINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE 01MICRO CIRURGIA OCULAR (PTERIGIO) CONF. REQUI SICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 18/05/2010 | 200.00 | 00043726089420 | LEONARDO DE FARIAS AURELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUP. DE SUA RESIDENCIA CONF. REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 18/05/2010 | 180.00 | 00001602423474 | IREMAR ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONF. REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 18/05/2010 | 150.00 | 00001608400409 | ANDREA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE DOACAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO CONF. REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0019801 | 18/05/2010 | 1400.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO EM ENCONTRO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§ 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102009 | 0019810 | 18/05/2010 | 1600.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO EM ENCONTRO DOS JO VENS DO PROJOVEM E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§ 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 18/05/2010 | 70.00 | 00001570324425 | ELISABETH GOMES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REC. DE SUA RESIDENCIACONF. REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 18/05/2010 | 170.00 | 00003285919477 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONF. REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 18/05/2010 | 120.00 | 00006040307463 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ DOACAO A PESSOA CARENTE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS TRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 18/05/2010 | 300.00 | 00098074628434 | ALAIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. DE DOACAO A PES SOA CARENTE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONF. REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 18/05/2010 | 200.00 | 00007905442454 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, PARA RECDE SUA RESIDENCIA CONF. REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 19/05/2010 | 330.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 19/05/2010 | 343.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REF. AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 19/05/2010 | 620.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 MESA GINECOLOGICA PARA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N §003709EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 19/05/2010 | 450.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€OES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 MESA DE EXAME CLINICO ESTOFADA PARA O HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMA-LHO CONFORME NOTA FISCAL DE N§003710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 19/05/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 19 A 20 DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 19/05/2010 | 1390.00 | 45543915046920 | ATACADAO ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA TV LCD 32" PARA O GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE N§001396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0019909 | 19/05/2010 | 2112.20 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00212 A- NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 19/05/2010 | 2450.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. FATURAS EM ANEXO REF. MES ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 19/05/2010 | 458.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO GINASIO E ESTADIO DO MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2010 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 19/05/2010 | 37.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES ABRIL 2010 CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 19/05/2010 | 180.00 | 00002459944403 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CREDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESOA-PB ONDE FOI PARTICIPAR DA FORMACAO ESPECIFICA PARA TUTORES DO CURSO LINUX EDUCACIONAL ORG. PELO MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 19/05/2010 | 715.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES-ILMA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG. DA NOTA FISCALN§ 000528 REF. A AQUISICAO DE CAMISAS COM IM-PRESSAO P/ OS COMPONENTES DA BANDA IPUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 19/05/2010 | 1633.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA, DO POSTO DOS CORREIOSCAMPINOTE, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, LAVANDERIA, MARCENARIA, MERCADO PUBLICO, BOMBA D'AGUA (FLORIANO, CAMPINOTE) E POCO ARTESIANO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS ANEXAS DO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 19/05/2010 | 1500.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAG. DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMPLETO DA COMUNIDADE VILA IPUARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 20/05/2010 | 640.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERCAO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALACAO EL�TRICA DO VEÖCULO TRATOR D4-E, DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§2826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 20/05/2010 | 60.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PBA PARTICIPAR DE REUNIÇO SOBRE ORIENTA€åES DO ABASTECIMENTO DA OPERA€ÇO PIPA 2010, CONFORMEREQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 20/05/2010 | 2607.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA, REFERENTE A ILUMINA- €ÇO PéBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 20/05/2010 | 100.00 | 00002471136460 | JANIO ALVES DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004356, REFERENTE A CONFECCAO E PRE-PARA€ÇO DE 50 MUDAS DE PLANTAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 20/05/2010 | 1125.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PA€AS DESTINADAS A MA-NUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR7018, CONFORME NOTA FISCAL DE N§00806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 20/05/2010 | 250.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR 7018 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0020109 | 20/05/2010 | 553.09 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00161 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0020117 | 20/05/2010 | 860.67 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00162 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTI- NHO E DAMIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0020125 | 20/05/2010 | 342.60 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00166 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA DO GINµSIO DE ESPORTE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0020133 | 20/05/2010 | 1289.71 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00167 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0020141 | 20/05/2010 | 503.82 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00168 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0020087 | 20/05/2010 | 395.42 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00164 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0020095 | 20/05/2010 | 1386.08 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 20/05/2010 | 300.00 | 00069163278472 | NAPOLEÇO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOPARA A MESMA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA RECUPERA€ÇO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0020192 | 21/05/2010 | 754.29 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00169 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0020206 | 21/05/2010 | 150.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 21/05/2010 | 129.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO PLACA MNJ-7417 SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL Nø004067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIµ-RIA DESTINADO A SECRETARIO DE SAéDE PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE GRAMADO-RS, PARA PARTICIPAR DE CON-GRSSO CONFORME REQUISI€ÇO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 21/05/2010 | 465.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE COMPLEMENTO DA SEC.DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 21/05/2010 | 14489.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF SAUDE BUCAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 21/05/2010 | 43400.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 21/05/2010 | 26464.12 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF EQUIPES DESTE MUNICIPIOREFERENTE MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 21/05/2010 | 69721.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DESTE MUNICIPIO REF. MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0020371 | 21/05/2010 | 1069.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 4432,4433,4458 E 4431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0020214 | 21/05/2010 | 152.66 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00172 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DADELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO, CONFOR-ME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0020222 | 21/05/2010 | 330.83 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00170 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASECRTERAI DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0020231 | 21/05/2010 | 475.74 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00171 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASECRTERAI DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 21/05/2010 | 250.00 | 00002058299450 | ERASMO JOSE CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIA DESTINADA A DIRETOR ESCOLAR PA-RA SUPRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE SAP� PARA APARTICIPAR DA FOR-MA€ÇO INICIAL PARA COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORMEDESCRIMINADO EMREQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 21/05/2010 | 371.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECI- BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 21/05/2010 | 56.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§013632EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 21/05/2010 | 257.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004068 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI€ÇO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 21/05/2010 | 1070.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA MµQUINA DE DE CORTAR GRAMA DA MARAC TRAPP MC50E 2500W 220V, DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOEM NOTA FISCAL DE N§ 0159. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0020290 | 21/05/2010 | 18442.80 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NO TOTAL DE 120 HORAS -COM MOTONIVELADORA CONFORME PLANILHA ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000204. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0020303 | 21/05/2010 | 15728.70 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA RECUPERA€AO DE PAVIMENTOSCOM APROVEITAMENTO DE 80% EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME PLANILHA ANEXA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000203. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 22/05/2010 | 104.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SEST DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0020427 | 24/05/2010 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMµCIA BµSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 34579 E34218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 24/05/2010 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL 004177 REFERENTE O FORNECIMENTO DE PE-€AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 24/05/2010 | 364.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 18437, REFERENTE A UMA ASSINATURA ANUAL PARA ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/05/2010 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 24/05/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MA-IO 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 16518 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 24/05/2010 | 205.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERCAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÖCULO TRATOR AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 2836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 25/05/2010 | 21.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 25/05/2010 | 50.00 | 07757531000172 | CRIAVET COM. VAREJISTA PROD.VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMICIDA DESTINADO AOCONTROLE DE FORMIGAS NA AREA DO LIXÇO, CONFORME OFICIO DE N§27 EMITIDO A SECRETARIA DE FI-NAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 25/05/2010 | 2.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA, REFERENTE A DEP. DE LIMPEZA URBANA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 25/05/2010 | 121.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA, DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0020541 | 25/05/2010 | 1513.77 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000268 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0020559 | 25/05/2010 | 618.55 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000272 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 25/05/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO - ADIAMENTO LEILÇO N§ 01/2010, NO DIµRIO OFICIAL, EDI€ÇO:01/05/2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 25/05/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, REALIZADA NODIA 25/05 A 26/05/10 DESTINADO A PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0020508 | 25/05/2010 | 29754.05 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000264 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0020516 | 25/05/2010 | 3719.16 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000265 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRE- CHES ALZIRA COUTINHO E IRMÇO DAMIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0020524 | 25/05/2010 | 1732.49 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000265 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALU- NOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0020567 | 25/05/2010 | 2891.22 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000269 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALU- NOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 25/05/2010 | 80.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA A ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 25/05/2010 | 1287.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 25/05/2010 | 115327.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE -MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 25/05/2010 | 222016.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60% EF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DMAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 25/05/2010 | 53850.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60% EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DMAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 25/05/2010 | 6517.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60% EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0020451 | 25/05/2010 | 571.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DES- CRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 34641 E 34927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0020460 | 25/05/2010 | 694.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL N§731/732 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS PARA A FARMµCIA BµSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0020478 | 25/05/2010 | 2863.20 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000266 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0020486 | 25/05/2010 | 3481.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000267 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO C.A.P.S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0020494 | 25/05/2010 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL N§001/730 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS PARA A FARMµCIA BµSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 25/05/2010 | 69.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 25/05/2010 | 730.09 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PAGA- MENTO DO SEGURO DOS FIATS UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 25 DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 25/05/2010 | 2768.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000801 REFENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0020583 | 25/05/2010 | 9614.73 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000271 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 25/05/2010 | 30.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 25/05/2010 | 40.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 25/05/2010 | 40.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PE-TI DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 26/05/2010 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 26/05/2010 | 370.75 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 27/05/2010 | 97.50 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIPAMENTOS PE€AS E ACESS. LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADOS A APLICA€ÇO NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 27/05/2010 | 810.43 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø023358 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSI€ÇO DO PISO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0020800 | 27/05/2010 | 1704.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMµCIA BµSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINA-DO EM NOTAS FISCAIS DE N§4459 E 4544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0020818 | 27/05/2010 | 2000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø003.441 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0020788 | 27/05/2010 | 108.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0020796 | 27/05/2010 | 243.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0020826 | 27/05/2010 | 1739.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A REPAROS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 006 E 007. (CECI COUTINHO, REGINA GUIMARÇES, ANTONIO VALDEVINO, ZACARIAS JERONIMO DA COSTA, TRAVESSA CECI COUTINHO E PROF. M¦ DE LOURDES ALBUQUER-QUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 28/05/2010 | 5890.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, A GASOLINA DE COR VERMELHA CHASSIDE N§ 9C2JC4110AR645644, RENAVAM DE N§ 002844DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DES- CRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 008.799. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 28/05/2010 | 120.00 | 00042777976449 | JOSE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS PARAAQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS CONFORME RECIBOANEXO DO DIA 04 A 05 DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0020893 | 28/05/2010 | 114.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø016.364 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL NICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 28/05/2010 | 8990.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO MOTO HONDA NXR150 BROS MIX KS, ALC/GASO, DE COR VERMELHACHASSI DE N§9C2KD0530AR007879 E RENAVAM DE N§014912, DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALPARA AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA FISCAL DE N§ 008.798. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 28/05/2010 | 150.00 | 00097977128420 | MARIA EUNICE DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOA€ÇO FINANCEIRA -DESTINADO A AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0020851 | 28/05/2010 | 335.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 009514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 28/05/2010 | 5890.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO MOTOCICLETA DEMARCA HONDA CG 125 FAN KS, A GASOLINA, DE CORVERMELHA, CHASSI DE N§ 9C2JC4110AR645761 E RENAVAM DE N§002844, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 008.800. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 28/05/2010 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU REFERENTE AO MES DE MAIO 2010 CONFORME NOTA FIS- CAL Nø001101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/05/2010 | 39.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DA ESCOLA DO SITIO CANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/05/2010 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/05/2010 | 19.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/05/2010 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA-REFERENTE AO CONSUMO DO DEPOSITO DA LIMPE-ZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/05/2010 | 34.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO CALCADAO P. FRAN- CISCO ANCE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 31/05/2010 | 5040.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 73 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$60,00 (SESSENTA REAIS) PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO 2010. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 31/05/2010 | 1367.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DAS SEC. DE ADMINISTRACAO,GABINETE, FINANCAS E OUTROS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 31/05/2010 | 60.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø 003436 REFERENTE A REPROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA PARA LIBERACAO DO RAMAL 22 PARA FAZER LIGACOES EXTERNAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 31/05/2010 | 70.00 | 00042777976449 | JOSE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS PARAAQUISICAO DE MAQUINAS PESADAS CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0021512 | 31/05/2010 | 35491.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø0003427 REFERENTE A SERVICEXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME TP N§0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 31/05/2010 | 125.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E REPOSICAO DE PECAS DO TRATOR AGRICOLA DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 31/05/2010 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 31/05/2010 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 31/05/2010 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 31/05/2010 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 31/05/2010 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 31/05/2010 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 31/05/2010 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 31/05/2010 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0021938 | 31/05/2010 | 1980.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0021997 | 31/05/2010 | 980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL POR CNTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 31/05/2010 | 3420.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -57 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 60,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 31/05/2010 | 3960.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,66 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 60,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SRVICO AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 31/05/2010 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LTP/ ATENDIMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS POR DIACONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 31/05/2010 | 2692.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0022241 | 31/05/2010 | 136.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000359 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE URSA LA3 PARA VEICULO TRATOR AGRALE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 31/05/2010 | 65456.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 31/05/2010 | 900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 31/05/2010 | 190.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE E TROCA DE PNEUS DA MOTO PLACA MOM-6076 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 31/05/2010 | 325.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E REPOSICAO DE PECAS DO CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA 8258 E TRATOR AGRICOLA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 31/05/2010 | 450.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0021920 | 31/05/2010 | 490.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO UM PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA E OUTROPARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA, DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM ABASTECIMENTO POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0021962 | 31/05/2010 | 5100.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA 102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$50,00=R$ 5.100,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0021971 | 31/05/2010 | 1580.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC.DE AGRICULTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0022250 | 31/05/2010 | 170.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000360 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE URSA LA3 PARA VEICULO TRATOR D4E DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 31/05/2010 | 17113.46 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 31/05/2010 | 240.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRICOLA, CAMINHAO F-11.000 PL. MMA 8258 DASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 31/05/2010 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 31/05/2010 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 31/05/2010 | 600.00 | 00009861046470 | ROBERTIO LUNA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SIS-TEMA DE CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 31/05/2010 | 550.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 31/05/2010 | 600.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTEAO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 31/05/2010 | 800.00 | 00002460255497 | KALIUMA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PROJOVEM SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00002829077423 | SERGIO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO 2010. CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 31/05/2010 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 31/05/2010 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 31/05/2010 | 115.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT PLACA NPX-1099 SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 31/05/2010 | 2050.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ATAUDES PARA CRIANCA E ATAUD-ES POPULAR DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 31/05/2010 | 600.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000264 REFERENTE AO TRANSLADO DOS CORPOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 31/05/2010 | 743.38 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6¦ E ULTIMA PARCELA DO SEGURO/2010 DOS VEICULOS DUCO PLACA MOQ 3076 PB E VEÖCULO FIAT UNO PLACA NPX 1099 PB DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 31/05/2010 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 31/05/2010 | 150.00 | 00002111989789 | ANTONIO SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO B.ANACLE-TO, 103-NESTA CIDADE, DESTINADO A MORADIA DA SRA.TELMA MARIA BEZERRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 31/05/2010 | 300.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 31/05/2010 | 150.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENT O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 31/05/2010 | 900.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 31/05/2010 | 500.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 31/05/2010 | 600.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0022276 | 31/05/2010 | 38.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 31/05/2010 | 8456.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA RO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PROJO- VEM TRABALHADOR REFERENTE AO MES DE MAIO 2010CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 31/05/2010 | 1900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA RO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PAIF-- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA REF.AOMES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 31/05/2010 | 2996.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 31/05/2010 | 18655.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 31/05/2010 | 3600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA RO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI-- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 31/05/2010 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA RO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PRO JO-VEM REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 31/05/2010 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CASA DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0023205 | 31/05/2010 | 570.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEICULO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO/10E PREGAO PRESENCIAL 001/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 31/05/2010 | 655.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DE DIVERSOS ORGÇOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 31/05/2010 | 416.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 31/05/2010 | 175.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI-2556, MNB-3281 MOH-2355,FIAT MOQ-9654 E FIAT PLACA MND-8301.SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0021172 | 31/05/2010 | 2120.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO DE PLACA KTB 4092 TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0021181 | 31/05/2010 | 3300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS- TIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0021199 | 31/05/2010 | 2200.00 | 00088467406453 | JOSILENE JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZACAO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 31/05/2010 | 180.00 | 00080615848400 | ELIANE NASCIMENTO SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAME M�DICO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0021229 | 31/05/2010 | 2250.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 31/05/2010 | 83.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 31/05/2010 | 126.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 31/05/2010 | 2202.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEPSF REFERENTE AO MES MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 31/05/2010 | 5316.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDEA.C.S E SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 31/05/2010 | 200.00 | 03097486000116 | ESPSI - ESPA€O PSICANALITICO S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SIMPOSIO NACIONAL DE PSICANALISE CLINICA E SAUDE DOS SERVIDORES FRANCICLAUDIO GOMESDE ARAUJO, MARIA DA GUIA CHAGAS SILVA, MARIA LUCIENE DA ROCHA E MARIA LUCIA GOMES DA SILVAREALIZADO NO ESPACO CULTURAL UNIPE CONFORME -RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 31/05/2010 | 288.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE REVISAO DE 15.000KM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS, DO -VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9564 A SERVI€O DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0050618 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 31/05/2010 | 242.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL USADO NA REVISAO DE 15.000 KM NO VEICULOMILLE PLACA MOR-9564 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6476 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 31/05/2010 | 52.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO PSF BELA VISTA REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 31/05/2010 | 1000.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$1,25 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112010 | 0021547 | 31/05/2010 | 4153.17 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE MAIO 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS 0465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 31/05/2010 | 116.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA -FISCAL N§ 011458 REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSICAO NO HOSPITAL --ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 31/05/2010 | 210.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA REPOSICAO DE PECAS DA AMBULANCIA MOQ 2694 E FIAT UNO PLACA MNB 8301 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 31/05/2010 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nø0742 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0021628 | 31/05/2010 | 571.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 34927 E 34641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 31/05/2010 | 300.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 31/05/2010 | 700.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 31/05/2010 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 31/05/2010 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 31/05/2010 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 31/05/2010 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 31/05/2010 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0021954 | 31/05/2010 | 571.94 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 34927 E 34641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0021989 | 31/05/2010 | 1350.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 31/05/2010 | 614.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL REF. O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 31/05/2010 | 153.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022195 | 31/05/2010 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMWNTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022209 | 31/05/2010 | 1100.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022217 | 31/05/2010 | 399.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO NESTA CIDADE, REFERENTEO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022225 | 31/05/2010 | 960.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 31/05/2010 | 42.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE COMPLEMENTO DA SEC.DE SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 31/05/2010 | 28400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO GSF DESTE MUNICIPIO REF. MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 31/05/2010 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA REF. MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 31/05/2010 | 800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO CAPS REF. MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 31/05/2010 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO CAPS REFERENTE MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 31/05/2010 | 2260.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO CAPS REF. MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 31/05/2010 | 84.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL MEDICO HOSPITAL E CAPS REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 31/05/2010 | 14280.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO CAPS REFERENTE MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 31/05/2010 | 29751.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO REFMES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 31/05/2010 | 42.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DA C.V.A.M.S VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 31/05/2010 | 5100.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA C.V.A.M.S DA SEC. DE SAUDE REF. MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 31/05/2010 | 3302.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA C.V.A.M.S DA SEC. DE SAUDE REF. MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 31/05/2010 | 2448.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA REFMES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 31/05/2010 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 31/05/2010 | 321.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 31/05/2010 | 88699.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 31/05/2010 | 7736.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 31/05/2010 | 1910.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 31/05/2010 | 620.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 31/05/2010 | 150.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO HOSPITAL MUNI- CIPAL ANA MARIA COUTINHO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 31/05/2010 | 2440.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 31/05/2010 | 4550.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO/EFETIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0022713 | 31/05/2010 | 175.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000361 REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA OS VEICULOS FIAT UNO PLACA HGG-8849 E KOMBI PLACA MNJ1074DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 31/05/2010 | 19.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELA SESST DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 31/05/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRANSPORTAR A SERVIDORA MONICA LEANDRO DOS SANTOS A SEC. ESTADUAL DE SAUDE P/ MARCACAO DE EXAMES E PROVIDENCIAR OUTROS EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022748 | 31/05/2010 | 1750.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022756 | 31/05/2010 | 720.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022764 | 31/05/2010 | 360.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022772 | 31/05/2010 | 500.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022781 | 31/05/2010 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022799 | 31/05/2010 | 960.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CECE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022802 | 31/05/2010 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE DOENCAS ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022811 | 31/05/2010 | 650.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DO MINEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDENS DE SERVICO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022829 | 31/05/2010 | 970.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022837 | 31/05/2010 | 960.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022845 | 31/05/2010 | 814.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022853 | 31/05/2010 | 560.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2005 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF.MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022861 | 31/05/2010 | 980.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOP-7087, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDMIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REF. A MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022870 | 31/05/2010 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME AS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, REF.MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022888 | 31/05/2010 | 840.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022896 | 31/05/2010 | 495.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AOMES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022900 | 31/05/2010 | 480.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022918 | 31/05/2010 | 968.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0022993 | 31/05/2010 | 748.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000353 E 000354 REF. AO FORNECIMENTOOLEO LUBRIFICANTE P/ AMBULANCIA PL. MOQ 2694 E FIATS PL.MNB-3281 9634, MNS 8301, GOL MOI 2556 E MOTO MMJ 7417 E FORNECIMENTO DE GAS GLP13KG TODOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 31/05/2010 | 260.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PL. MOQ 2694, FIAT UNO PL. MNB 3281, FIAT UNO PL. MMD 8301 E GOL MOM 5655 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFMES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 31/05/2010 | 120.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 31/05/2010 | 2048.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0020991 | 31/05/2010 | 1750.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS PERCURSOS E LOCALIDADES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO (3 TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MESDE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 31/05/2010 | 60.00 | 00079711219468 | IRONE SADY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL DE EDUCA€ÇO CONTEXTUALIZADA PARAA CONVIVENCIA COM O SEMI ARIDO BRASILEIRO, CONFORME REQUISI€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 31/05/2010 | 143.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADO AAPLICA€ÇO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 31/05/2010 | 250.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS MMQ-2730,ONIBUS PLACA MMR-7018 E KOMBI PLACA NPW-4139-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 31/05/2010 | 12511.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40%- EI DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 31/05/2010 | 24285.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO FUN--DAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 31/05/2010 | 5923.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 31/05/2010 | 716.98 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA ENSINO EJA FUNDEB 60% REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 31/05/2010 | 1232.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA MDE REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 31/05/2010 | 103.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ESCOLAR IRMAO LAMPIAO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 31/05/2010 | 68.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATURA EM ANEXAREFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 31/05/2010 | 438.04 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6¦ E ULTIMA PARCELA DO SEGURO 2010 DO VEÖCULO KOMBIPLACA NPW 4139 PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 31/05/2010 | 50.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 31/05/2010 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022004 | 31/05/2010 | 5000.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE MAIO 2010. DURANTE OS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022012 | 31/05/2010 | 5000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022021 | 31/05/2010 | 421.87 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONTRATACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO LOCALIZADA NO SITIO MINEIRO DUR. O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022039 | 31/05/2010 | 2200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO CARROCERIA FECHADA DUR. OS TRES TURNOS C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REF AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022047 | 31/05/2010 | 3800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADEMINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022055 | 31/05/2010 | 5000.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEIC.ONIBUS COM CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA P/ 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022063 | 31/05/2010 | 5000.00 | 00002105154492 | MARGARIDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADEMINIMA P/46 PASSAG.SENTADOS, MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022071 | 31/05/2010 | 5000.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRE TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022080 | 31/05/2010 | 5000.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0022098 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIMPEZA DE HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A ENTREGA NAS ESCOLAS CONFORME ROTA FORNECIDA EM O.S. REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 31/05/2010 | 1182.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DE VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MAIO 2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 31/05/2010 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MAIO 2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022187 | 31/05/2010 | 421.87 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRATACAO PARA TRANSPORTE D E ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO LOCALIZADA NO SITIO MINEIRO DUR. O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0022268 | 31/05/2010 | 1330.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000350 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASGLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 31/05/2010 | 126.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 31/05/2010 | 36644.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 31/05/2010 | 7038.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0022977 | 31/05/2010 | 1260.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/ TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS PARA ENTREGA NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0022985 | 31/05/2010 | 3500.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 31/05/2010 | 1400.00 | 00003774191417 | THIAGO ALVES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. DA NOTA FISCAL N004405 REF. AOS SERVICOS DE PRODUCAO E SONORIZACAO DO PROJETO ARTE NA PRACA NOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DO MES DE MAIO 2010, REALIZADO NAPRACA FREI MANFREDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 31/05/2010 | 325.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,MMR-7018,TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMR-1543, CONSERTO DE PNEU DA KOMBI PLACA MMX-6769 REFERENTEO MES DE MAIO 2010. SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 31/05/2010 | 120.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARAO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 31/05/2010 | 24048.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL-MPN§457/2008, PARCELA DE N§ 04/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 31/05/2010 | 1733.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE PERIODO DE APURACAO MES DE MAIO 2010 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 31/05/2010 | 432.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA REF.AOMES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 31/05/2010 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSASSECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 31/05/2010 | 39.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETEDO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 31/05/2010 | 210.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DE DIVERSASSECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 31/05/2010 | 18842.02 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 31/05/2010 | 280.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 31/05/2010 | 765.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MA-IO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 31/05/2010 | 765.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR OCASIAO DE ACIDENTE COM FAMILIAR DA CREDDORA ACIMA CONFORME DECISAO JUDICIAL DEBITADO NO FPM EM 31/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 31/05/2010 | 7765.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 31/05/2010 | 2048.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG RE-FERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE A- BRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0021148 | 31/05/2010 | 2200.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, PALIO PLACA MOH-2355 COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 31/05/2010 | 650.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 31/05/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS Nø1176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 31/05/2010 | 11631.58 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 31/05/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 31/05 A 01/06/2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 31/05/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 31/05 A 01/06/2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0021504 | 31/05/2010 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE MAIO 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0021521 | 31/05/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 31/05/2010 | 775.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 31/05/2010 | 700.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0021911 | 31/05/2010 | 2400.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POS CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEMAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0022233 | 31/05/2010 | 106.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000357 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE GTX SL E FILTRO TECFIL ARL 4150 PARA VEICULO PALIO PLACA MOH 2355 DA SEC. DE ADM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0022284 | 31/05/2010 | 38.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000352 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 31/05/2010 | 510.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 31/05/2010 | 41525.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000012010 | 0022926 | 31/05/2010 | 460.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000012010 | 0022934 | 31/05/2010 | 452.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCILCLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO 2010.MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000012010 | 0022942 | 31/05/2010 | 458.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000012010 | 0022951 | 31/05/2010 | 438.00 | 00008502109413 | MARCONE BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFICCE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME AS ORDENS DE SERVICOS COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000012010 | 0022969 | 31/05/2010 | 460.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0023019 | 31/05/2010 | 639.63 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000320 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 31/05/2010 | 4000.00 | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA REFERENTE A MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 31/05/2010 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ECONOMICA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 31/05/2010 | 19479.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE A-BRIL 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 31/05/2010 | 39.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DE PREDIO LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0021008 | 31/05/2010 | 4290.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2006, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010, CONFORMEDESCRIMINADO EMNOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 31/05/2010 | 154.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DA COMPRA DE 1 SUPORTE PARA LCD E 1 TELEFONE PHILIPSCONFORME CUPOM FISCAL 95599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 31/05/2010 | 32863.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/06/2010 | 1686.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO - CHAMADA PUBLICA E AVISOS DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N§10E 11/2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 01 DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/06/2010 | 1080.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000409 REFERENTE A MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/06/2010 | 510.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2010 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/06/2010 | 510.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE MAIO 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/10/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/06/2010 | 288.08 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø005313 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL PARA REVISAO DO VEICULO KOMBE PLACA NPW 4139 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/06/2010 | 6.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø172533 REFERENTE A SERV. DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO KOMBE PLACA NPW 4139 A SERV. DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/06/2010 | 715.00 | 00098056280430 | JOSE ROBERTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERV. PRESTADOS DO RETELHAMENTO,CONSERTO DE PISO,ENCANAMENTO,DESENTUPIMENTO DOS BANHEIROS,COLOCA--CAO DE PIA,REJUNTE E COLOCACAO DO EMBORRACHADO DA ENTRADA DA ESCOLA JOSE GOMES,AUMENTO DO MURO DA FRENTE,NO SITIO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/06/2010 | 2600.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS E-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/06/2010 | 122.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/06/2010 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø000411 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE MAIO 2010 NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/06/2010 | 438.04 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6¦ E ULTIMA PARCELA DO SEGURO/10 DO VEICULO KOMBI NPW 4139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA- €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/06/2010 | 1278.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO 2010 DO VEICULO TOPIC PLACA MNU 2038 E D-20 PLACA MNB 0690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/06/2010 | 133.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA -FISCAL N§ 011460 REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSICAO NO HOSPITAL --ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/06/2010 | 145.00 | 11412623000198 | EQUIPADORA MARCHA LENTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000001 REF. A AQUISICAO DE PECAS DEREPOSICAO P/ VEICULO FIAT UNO PL MNB 3281 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/06/2010 | 305.00 | 11412623000198 | EQUIPADORA MARCHA LENTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000002 REF. A AQUISICAO DE PECAS DEREPOSICAO P/ VEICULO FIAT UNO PL MND 8301 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/06/2010 | 120.00 | 00068551380478 | MARIA LUCIENE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE PSICANALISE CLINICA E SAUDE REALIZADO NO ESPACOCULTURAL UNIPE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO DIA 03 A 05 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/06/2010 | 120.00 | 00091037107420 | FRANCICLAUDIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE 2 DIARI-AS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE PSICANALISE CLINICA E SAUDE REALIZADO NO ESPACOCULTURAL UNIPE EM JOAO PESSOA DO DIA 03 A 05 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/06/2010 | 120.00 | 00013807048472 | ALUISIO GANGORRA E OUTROS - HOSPITAL ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DO CAPS MARIA DA GUIA CHAGAS SILVA,MARIA LUCIA GOMES DA SILVA, MARIA LUCIENTE DAROCHA E FRANCICLAUDIO GOMES DE ARAUJO P/ PARTICIPAREM DO SIMPOSIO NACIONAL DE PSICANALISE CLINICA E SAUDE NO ESP. CULTURAL UNIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/06/2010 | 120.00 | 00001249588421 | MARIA DA GUIA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA C/ A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE PSI-CANALISE CLINICA E SAUDE REALIZADO NO ESPACO CULTURAL UNIPE DOS DIAS 03 A 05 DE JUNHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/06/2010 | 120.00 | 00005741813429 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE PSICANALISE CLINICA E SAUDE REALIZADO NO ESPACO CULTURAL UNIPE DO DIA 03 A 05 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/06/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IVONALDO MANOEL DE SANTANA P/ REALIZACAO DE TRATAMENTO P/ REALIZACAO DE TRANSPLANTE RENAL NO HOSPITAL ARLINDA MAR-QUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/06/2010 | 14.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO - SESST REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/06/2010 | 357.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DOS PSF'S E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/06/2010 | 414.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0023507 | 01/06/2010 | 170.10 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§ 59. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0023523 | 01/06/2010 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FI SCAL DE N§ 35375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/06/2010 | 720.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000410 DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE MAIO PARA A SEC. DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/06/2010 | 426.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI 1 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/06/2010 | 90.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/06/2010 | 180.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0023493 | 01/06/2010 | 2951.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL E PAES DESTI-NADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0023515 | 01/06/2010 | 803.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS NO CRAS AS QUAIS PARTICIPARAM DE CAPACITACAO DA FEIRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/06/2010 | 743.38 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6¦ E ULTIMA PARCELA DOS VEICULOS DUCATO PLACA MOQ 3076 E VEICULO FIAT UNO PLACA NPX 1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/06/2010 | 398.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA CONF. NOTA FISCAL N§ 000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/06/2010 | 128.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA, DO ALMOXARIFADO DESTEMUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/06/2010 | 10894.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA, DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/06/2010 | 302.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA, DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/06/2010 | 2112.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA, DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 02/06/2010 | 102.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø002070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052010 | 0023591 | 02/06/2010 | 429.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006971 REFERENTE AQUISICAO DE EQUI MENTOS DE INFORMATICA (01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 02/06/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 02 A 03 DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052010 | 0023582 | 02/06/2010 | 3069.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N§006970 REFERENTE A AQUISICAO DE 01NOTEBOOK COMPLETO PARA A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0023604 | 03/06/2010 | 111.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL DE N§4595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0023621 | 04/06/2010 | 76.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§4608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 04/06/2010 | 150.00 | 06923758000188 | POUSADA LUA PRATEADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PAGAMENTO DEDIARIA EM APARTAMENTO TRIPLO PARA SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 04/06/2010 | 80.00 | 06923758000188 | POUSADA LUA PRATEADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PAGAMENTO DEDIARIA PARA SERVIDOR (FRANCICLAUDIO GOMES DE ARAUJO) DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | IMPLANTA€AO DE FEIRA AGROPECUARIA - CONV.GOV.FED/MDS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 04/06/2010 | 329.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 14 CONCHAS DE INOX DESTINADOS A FEIRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§ 001451. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | IMPLANTA€AO DE FEIRA AGROPECUARIA - CONV.GOV.FED/MDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 04/06/2010 | 12535.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 001451 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FEIRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 04/06/2010 | 1600.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0225 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 DEPOSITOS GRANDE E 10 DEPOSITOS PEQUENOS PARA LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 04/06/2010 | 180.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO TRA- TOR MASSEY FERGUSSON-SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. NOTA DE SERV.Nø0224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0023680 | 07/06/2010 | 378.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000535, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A VIGIAS NOTURNOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | IMPLANTA€AO DE FEIRA AGROPECUARIA - CONV.GOV.FED/MDS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0025453 | 07/06/2010 | 4960.00 | 09261686000149 | BIOSFERA -ECO COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS DE CAPACITACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PRO- FISSIONAIS DESTINADOS A FEIRA AGROECOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0023647 | 07/06/2010 | 1081.60 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000532 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF'S E AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0023655 | 07/06/2010 | 298.44 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000533 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 07/06/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO MUN. DE SAUDE · SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE P/ TRATAR DE DOCUMENTACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 07/06/2010 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIµ-RIA DESTINADO A SECRETARIO DE SAéDE PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE APRESENTACAO DO APLICATIVO ELETRONICO DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0023663 | 07/06/2010 | 326.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000534, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPÇES DESTINADOS AS CRECHES: IRMÇO DAMIÇO E ALZIRA COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0023671 | 07/06/2010 | 2499.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000536, REFERENTE AO FORNECIMENTO DELANCHES E PAES SERVIDOS NA FESTA DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO E DURANTE ENCONTRO DE GESTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0023752 | 08/06/2010 | 1079.42 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000511 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOSE GOMES E ANTONIO DEME-TRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0023795 | 08/06/2010 | 47.90 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000516 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 08/06/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 08/06 A 09/06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 08/06/2010 | 1719.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø006993 REFERENTE AQUISI€ÇO DE LENCOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 08/06/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IVONALDO DA SILVA SANTANAPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS P/ TRANSPLANTE DE RIM NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 08/06/2010 | 30.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA C/ A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO APLICATIVO SARGUS(RELATORIO ANUAL) NO DIA 08/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 08/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF I BELA VISTA DESTE MUNICPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 08/06/2010 | 61.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N§023.168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0023761 | 08/06/2010 | 1326.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO TOME DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§000512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0023779 | 08/06/2010 | 812.73 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SERVICO DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0023787 | 08/06/2010 | 120.96 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARRINHOS DE MAO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023841 | 09/06/2010 | 1876.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DES-TINADA OS VEICULOS STRADA KLN 7041, MOTO MOM 6076 E TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0023965 | 09/06/2010 | 18181.80 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPIPEDOS COM APROVEITAMENTO DE 80% DA PEDRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000208. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023973 | 09/06/2010 | 538.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DES-TINADA AO VEICULO GOL MON 9146 LOCADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023809 | 09/06/2010 | 9936.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004661 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO F-11.000 PLACA MNA-8258,CAMINHAO JMQ-4915,TRATOR AGRICOLA E TRATOR D4-E ,MOTO MOJ-5434 E D20 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0023868 | 09/06/2010 | 1200.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 4674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0023876 | 09/06/2010 | 188.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 4671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023906 | 09/06/2010 | 5096.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004654 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTNADOS AOSVEÖCULOS AMBULANCIA MOQ 2064, FIAT UNO MND 8301, FIAT UNO MNB 3251, FIAT UNO MNB 3281 E FIAT UNO MOR 8634 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023914 | 09/06/2010 | 1854.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004655 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTNADOS AOSVEÖCULOS FIAT UNO MOR 9564, FIAT UNO MOR 9654MOTO MNJ 7417, MOTO MOS 5398 E GOL MOI 2556 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023990 | 09/06/2010 | 1761.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004653 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTNADO AO VEÖCULO KOMBE MOJ 1074 LOCADO PARA TRANSPORTEDE PACIENTES (CAMPINOTE) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024007 | 09/06/2010 | 1371.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004653 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTNADO AO VEÖCULO FIAT UNO HGG 8849 LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024015 | 09/06/2010 | 659.05 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004653 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTNADO AO VEÖCULO PALIO MOJ 1413 LOCADO PARA TRANSPORTEDE PACIENTES (FLORIANO) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0024040 | 09/06/2010 | 290.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 4670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0024066 | 09/06/2010 | 544.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES GRANDES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023833 | 09/06/2010 | 1346.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004659 REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DUCATO MOQ 3076 E FIAT UNO NPX 1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0023884 | 09/06/2010 | 604.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00216 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SETOR DE CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0023892 | 09/06/2010 | 1500.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0023949 | 09/06/2010 | 894.90 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00213 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA O PROGRAMA DE ASSITENCIA INTEGRAL AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 09/06/2010 | 200.00 | 00000820645478 | JOSE NILDO VITOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0024058 | 09/06/2010 | 714.64 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00214 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA O PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 09/06/2010 | 312.11 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N§000.009.211 REFERENTE A AQUISICAO DE BAUMONOLOCK 45 LTS E UM SUPORTE BAU XRE 300 PARA USO NO VEICULO MOTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0024082 | 09/06/2010 | 1700.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTA A NOTA FISCAL DE N §000 537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023825 | 09/06/2010 | 1088.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004658 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEÖCULO PALIO MOH-2355(LOCADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 09/06/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 09 A 10 DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023981 | 09/06/2010 | 322.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004653 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEÖCULO KOMBE MNB-2819 (CARRO DE SOM) SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023817 | 09/06/2010 | 598.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 MOT-2209, GABINETE DO PREFEITO. CONFOR ME NOTA FISCAL Nø004657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023922 | 09/06/2010 | 10790.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004656 REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARMMQ 2730, ONIBUS ESCOLAR MMR 7018, ONIBUS ESCOLAR MOT 4705, KOMBE NPW 4139 E KOMBE MMX 6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023931 | 09/06/2010 | 67.25 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004656 REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO A MOTO MOQ 5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0023957 | 09/06/2010 | 8831.87 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NOTA FISCAL Nø000209 REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVCOS DE REPAROS E CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ROSA AMELIA FELIX DE ARAUJO SITUADA NO SITIO JUCA DO CUMBE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVITE 0006/2010. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 09/06/2010 | 515.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL 04189 REFERENTE O FORNECIMENTO DE PE- €AS DE REPOSI€ÇO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-4705 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 10/06/2010 | 85.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 000063 REFERENTE A CONFECCAO DE 01 BANNER 120X70 CM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024121 | 10/06/2010 | 4204.52 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE N § 019770 E 000317 REFERENTE AO FORNACIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 FOGOES DE 2 BOCAS MARCA VENANCIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 10/06/2010 | 32.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE TECIDO PLASTICO PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ 1543 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024210 | 10/06/2010 | 20712.81 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N § 000315 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024228 | 10/06/2010 | 4884.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.649 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 10/06/2010 | 975.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 00051 REFERENTE A CONF ECCAO DE PLACAS E BANNERS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 10/06/2010 | 140.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DANOTA FISCAL N §00039316 REFERENTE A AQUISICAODE UMA BOMBA FIRE 650 RAYMA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/06/2010 | 5000.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010 DEBITADO NA CONTAA DO FPM NO DIA 10 DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/06/2010 | 1426.29 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2010. DEBITADO NO FPM EM 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/06/2010 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JUNHO 2010-DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/06/2010 | 5340.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/06/2010 | 1715.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/06/2010 | 3314.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/06/2010 | 1699.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/06/2010 | 625.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/06/2010 | 2236.69 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/06/2010 | 1987.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE MAIO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/06/2010 | 751.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/06/2010 | 396.54 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES DO PAIF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/06/2010 | 375.67 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. OMES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/06/2010 | 187.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/06/2010 | 1764.89 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/06/2010 | 5101.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 10/06/2010 | 62.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000055 REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 10/06/2010 | 280.00 | 00087394480453 | MARIA SALETE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUI-SICAO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 10/06/2010 | 73.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 10/06/2010 | 100.00 | 00039594009420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADAA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NÇO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 10/06/2010 | 300.00 | 00039656527453 | MARIA DE GUADALUPE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOA€ÇO DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA REPARO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 10/06/2010 | 200.00 | 00004779132452 | DORACI SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024333 | 10/06/2010 | 970.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000.650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024350 | 10/06/2010 | 8828.12 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000316 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/06/2010 | 150.00 | 00007358807430 | RODOLFO IVAN GUIMARAES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 10/06/2010 | 150.00 | 00005062153425 | EDLEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA SITUADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 10/06/2010 | 200.00 | 00011638530890 | GENIVAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO COMPRAR MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA REFORMAR SUARESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 10/06/2010 | 475.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000060 REFERENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/06/2010 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 10/06/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ON-DE FOI TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSADA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE GLANDULA TIREOIDE (APLICACAO DE MEDICAMENTO) NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 10/06/2010 | 78.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024244 | 10/06/2010 | 1219.15 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000319 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO C.A.P.S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024252 | 10/06/2010 | 296.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DES- TE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø000651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 10/06/2010 | 175.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000058 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 10/06/2010 | 185.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 000015 REFERENTE AQUISICAO DE CARTU-CHO HP PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024341 | 10/06/2010 | 1602.24 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000318 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/06/2010 | 75.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000054 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/06/2010 | 87.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000056 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA CRAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/06/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF (CARECAO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/06/2010 | 4696.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/06/2010 | 459.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AO PSF EQUIPE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/06/2010 | 135.66 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AOS SERVIDORES DA C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/06/2010 | 1273.27 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO REF. AO MESDE MAIO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/06/2010 | 2980.31 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/06/2010 | 4800.22 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO AOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAI O 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/06/2010 | 1594.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/06/2010 | 2243.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS RELATIVO A FOLHA DO NASF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 10/06/2010 | 62.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000053 REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 10/06/2010 | 395.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø000059 REFERENTE A CON- FECCAO DE UMA FAIXA EM LONA MEDINDO 200X70 CM E RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 10/06/2010 | 750.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PELO TRANSPORTE DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA,DO LIXAO DESTE MUNICIPIO P/ O POVOADP FLORIANO(2 VIAGENS), E TRANSPORTE DO LIXAO P/ O SITIO CUMBE(IDA E VOLTA)CONF. NOTA FISCAL N§31052036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 10/06/2010 | 210.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø000057 REFERENTE A CON- FECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE LOMBADAS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 10/06/2010 | 112.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø000052 REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 10/06/2010 | 120.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 000016 REFERENTE AQUISICAO DE CARTU-CHOS HP PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 10/06/2010 | 130.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 000014 REFERENTE AQUISICAO DE CARTU-CHOS HP PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 11/06/2010 | 5.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO EFETUADO NO MES DE JUNHO 2010. DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0024708 | 11/06/2010 | 2400.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001016 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024716 | 11/06/2010 | 459.25 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DES- TE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nø000653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024732 | 11/06/2010 | 549.16 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL Nø000655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024741 | 11/06/2010 | 798.52 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nø000.652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 11/06/2010 | 1020.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA FEITO A 2¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO NO ANO DE 2000 CONFORME PROCESS0 N§ 001.2002.014.555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 11/06/2010 | 2390.00 | 00008220076496 | JOSELITO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CERAMICA NAS PAREDES DA ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO-NOTA FISCAL DE SERV. N§31052085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 11/06/2010 | 8.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO BAHIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024724 | 11/06/2010 | 336.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.654 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHESALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 14/06/2010 | 95.00 | 01378662000162 | PR COMERCIO DE PRODUTOS PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€O TECNICO EXECUTADO EM UM TANQUINHO SUGGAR CONFORME NOTA FISCAL N §001512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 14/06/2010 | 1300.00 | 00091867061449 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ EULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE RES-TAURACAO,REPOSICAO DE PECAS,FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR TIPO MONOBLOCO PLACA MMZ 1543 CONFORME FOTOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 14/06/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 015957 REF.A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA T 163 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00085450499434 | ROSELI FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO SEU FILHO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 14/06/2010 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A NATAL P/ TRANSPORTAR A PACIENTE ROBERTA DA SILVA CARVALHO P/ REALIZACAO DE IMPLANTE AUDITIVO NO HOSPITAL DO CORACAO DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 14/06/2010 | 6389.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA REFAO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 14/06/2010 | 729.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-C.V.A.M.S.,REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024554 | 15/06/2010 | 931.24 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø019769 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024562 | 15/06/2010 | 598.49 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø019768 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 15/06/2010 | 116.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 15/06/2010 | 200.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024571 | 15/06/2010 | 627.86 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø019772 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 15/06/2010 | 250.00 | 00002069549488 | MARIA DO SOCORRO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 15/06/2010 | 100.00 | 00007254484405 | ALEX SANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 15/06/2010 | 300.00 | 00005206781410 | MARICE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO A FIM QUE ESTA ADQUIRA MA-TERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE JUNHO 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 15/06/2010 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO AVISO DE LICITACAO TP N§ 10/2010 DEBITADO NO ICMS NO DIA 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 15/06/2010 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI PARTICIPAR DA REUNIAO DO PROGRAMA PROINFANCIA DO FNDE/ MEC NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 15/06/2010 | 6.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 15 DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 15/06/2010 | 10.50 | 08965147000128 | O MAJOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO JUNINA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 15/06/2010 | 3200.00 | 03060487000196 | GENIUS LIVRARIA & DISTRIBUIDORA - KELDMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000156 REFRENTE AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS-VIVENDO A DIVERSIDADE DO 2§ AO 9§ ANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO C/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 15/06/2010 | 9.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 15/06/2010 | 32.76 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO JUNINA DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 15/06/2010 | 16.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 15/06/2010 | 1219.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DA ESCOLA DO SITIO CANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 15/06/2010 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 15/06/2010 | 1098.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DEDIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 16/06/2010 | 520.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU-SEVERINO NICOLAU DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§006131 REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA BOMBA DO POCO DO POVOADO ALVINHO DESTE MUNICIPIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 16/06/2010 | 2149.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MA-NUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR7018, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 16/06/2010 | 280.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR 7018 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§000818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 16/06/2010 | 1289.40 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00763 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO JUNINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 16/06/2010 | 1972.97 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-LEI 18-A/2009 SEGURADOS 004/060 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 16/06/2010 | 978.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-LEI 18-A/2009 PATRONAL/2009 004/060 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 16/06/2010 | 579.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-LEI 18-A/2009 DIFERENCA DE REPASSE DE PARCELAMENTO 004/060 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 16/06/2010 | 761.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO-LEI 18-A/2009 PATRONAL 004/240 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 16/06/2010 | 222.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO LEI 18-A/2009 EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 004/060 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 16/06/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 16 A 17 DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 16/06/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15012-6 (PROJOVEM) NO DIA 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 16/06/2010 | 300.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 05 FAIXAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO H1N1 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0024864 | 16/06/2010 | 260.00 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FIS-CAL N§ 001.172 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0024872 | 16/06/2010 | 1241.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 36823 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 17/06/2010 | 120.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SEST DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 17/06/2010 | 30.00 | 00013807048472 | ALUISIO GANGORRA E OUTROS - HOSPITAL ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS DO CAPS ATE A SECRETARIA DE SAUDE MENTAL PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE REUNIAO SOBRE O ANDAMENTO DO CAPS E ADISTRIBUICAO DEMEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA OS USUARIOS DO CAPS NO DIA 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 17/06/2010 | 30.00 | 00002447998490 | CRISTINA SOARES CORREIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA P/ VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O ANDAMENTO DO CAPS E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA OS USUARIOS DO MESMO NA SECRETARIA DE SAUDE MENTALDO ESTADO DIA 17 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0025046 | 17/06/2010 | 590.25 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00044306 REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 17/06/2010 | 309.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 17/06/2010 | 296.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 17/06/2010 | 897.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 00766 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE (COPOS,SABONETELIQUIDO E SACOS PARA LIXO HOSPITALAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0025089 | 17/06/2010 | 121.46 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00044304 REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 17/06/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IVONALDO DA SILVA SANTANAPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS P/ TRANSPLANTE DE RIM NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 17/06/2010 | 30.00 | 00048250279468 | JADILENE GORETTY SILVA CASTRO | VALOR PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O ANDAMENTO DO CAPS E A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS P/ OS USUARIOS DO MESMO NO DIA 17/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 17/06/2010 | 351.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO 2010 VEICULO MOTO PLACA NQC 5945 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 17/06/2010 | 520.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000778 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAPARA FESTA COMEMORATIVA AO DIA DAS MAES E PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA SEC. DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0025038 | 17/06/2010 | 609.45 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00044303 E 00044305EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 17/06/2010 | 351.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO 2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 8995 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 17/06/2010 | 30519.08 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 17/06/2010 | 6.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS DIVERSOS NO DIA 17/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 17/06/2010 | 141.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA REF. MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 17/06/2010 | 1105.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø00767 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 17/06/2010 | 350.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø00787 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FESTA COMEMORATIVA AO DIA DAS MAES E PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0025020 | 17/06/2010 | 654.83 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00044302 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 17/06/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A UNDI-ME REFERENTE A ANUIDADE 2010 CONFORME CONVENIO Nø 103/2009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 17/06/2010 | 1279.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO(ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRACAO) REF. MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 17/06/2010 | 342.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 030134 REF. A AQUISICAO DE CAPAS P/CHUVA E MASCARAS DESCARTAVEL PARA USO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 17/06/2010 | 351.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO 2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC-9175 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 18/06/2010 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON-SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 18/06/2010 | 642.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DE EMPLCAMENTO ANO 2010, DO VEICULO MOTO PLACA MND 4538A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0025216 | 18/06/2010 | 419.64 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00044319 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0025143 | 18/06/2010 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO DUCATO MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 18/06/2010 | 100.00 | 00005732143440 | ROSILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 18/06/2010 | 200.00 | 00001271185431 | MARIA DAS DORES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PARA A SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0025119 | 18/06/2010 | 450.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 045329 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0025127 | 18/06/2010 | 343.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01112 REFERENTE SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FIAT UNO MND-8301 SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0025135 | 18/06/2010 | 392.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01113 REFERENTE SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 18/06/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA P/ TRANSPORTAR O PACIENTE HARRISON DE SOUSA SOARES P/ REALIZACAO DE RESSONANCIA NA ECOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0025160 | 18/06/2010 | 428.88 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE N§ 000513 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0026972 | 20/06/2010 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0026981 | 20/06/2010 | 495.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AOMES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 21/06/2010 | 82.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO POSTO DO PSF DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 21/06/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IVONALDO DA SILVA SANTANAPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS P/ TRANSPLANTE DE RIM NA CENTRAL DE TRANSPLANTE NO DIA 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132010 | 0025356 | 21/06/2010 | 427.99 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00176 E 00177 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 21/06/2010 | 17.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 21/06/2010 | 30.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0025364 | 21/06/2010 | 596.62 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00181 E 00182 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 21/06/2010 | 412.00 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 5945 A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 21/06/2010 | 393.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI I DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 21/06/2010 | 16.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 21/06/2010 | 134.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ES-COLA MUNICIPAL JOSE MARQUES OLIVEIRA REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 21/06/2010 | 530.00 | 00043600298453 | MARICLEIDE BARBOSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DAS MAES REALIZADA NO GINASIO O SANTINAO NO DIA20 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0025372 | 21/06/2010 | 1325.90 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00174 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE IRMAO DAMIAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0025381 | 21/06/2010 | 63.50 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00175 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE IRMAO DAMIAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0025411 | 21/06/2010 | 1798.86 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NO- TAS FISCAIS N§4944 E 4943 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BENEDITO DE LIMA E IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 21/06/2010 | 700.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS DE FUNDACAO E ESTATUTO DO CONSELHO DE PAIS E MESTRE PARA CRIACAO DE UNIDADE EXECUTORA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 21/06/2010 | 1195.00 | 00008220076496 | JOSELITO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CERAMICA NAS PAREDES DA ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0025577 | 21/06/2010 | 1490.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000539, REFERENTE AO FORNECIMENTO DELANCHES PAES SERVIDOS NA FESTA DO DIA DAS MAES NO DIA 20/06/2010 NO GINASIO POLIESPORTIVO O SANTINAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 21/06/2010 | 115.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP NO DIA 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 21/06/2010 | 19.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 21 DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 21/06/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 16631 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 21/06/2010 | 204.74 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 8995 A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0025399 | 21/06/2010 | 1370.70 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00179 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DELEGACIA E A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0025402 | 21/06/2010 | 152.66 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00180 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DELEGACIA E A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 21/06/2010 | 315.00 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000573 REFERENTE AQUISICAO DE PE- CAS PARA TRATOR D4-E PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | CONTRIBUICAO PARA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 21/06/2010 | 1965.60 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 21/06/2010 | 180.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA, DO ALMOXARIFADO DESTEMUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 21/06/2010 | 143.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 21/06/2010 | 18.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 21/06/2010 | 2.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 21/06/2010 | 204.74 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 9175 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 21/06/2010 | 292.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0027537 | 22/06/2010 | 36731.91 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE 239 HORAS/MAQUINA NA RECUPERACAO DE MALHA VIARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL N§ 000212 EM ANEXO. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 22/06/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 22/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0025593 | 22/06/2010 | 1710.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø009552 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0025739 | 22/06/2010 | 159.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0025526 | 22/06/2010 | 341.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000355 REFERENTE FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ 2730, ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR 7018 E KOMBI PLACA MMX 6769 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0025607 | 22/06/2010 | 912.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§ 009550 REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 22/06/2010 | 900.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO-MECANICA UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 01932 REF. A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO PLACA MND 8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 22/06/2010 | 800.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO-MECANICA UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 01933 REF. A SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DAS PORTAS, TAMPA E PARALAMAS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MND 3251 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 22/06/2010 | 359.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 000777 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 22/06/2010 | 300.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 000788 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 22/06/2010 | 90.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 000803 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0025666 | 22/06/2010 | 900.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002.058 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0025674 | 22/06/2010 | 392.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01116 REFERENTE SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB 3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0025682 | 22/06/2010 | 147.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01117 REFERENTE SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB 3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0025691 | 22/06/2010 | 147.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01118 REFERENTE SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB 8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0025704 | 22/06/2010 | 147.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01119 REFERENTE SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2694 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 23/06/2010 | 202.31 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 23/06/2010 | 11129.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO 53/60 DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 23/06/2010 | 130.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø010685 REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 24/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DOCEMITERIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 25/06/2010 | 0.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR NO DIA 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 25/06/2010 | 1281.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 25/06/2010 | 7420.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN DEB 60% DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNH0 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 25/06/2010 | 245818.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN DEB 60% EF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JU-NHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 25/06/2010 | 62062.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN DEB 60% EI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JU-NHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 25/06/2010 | 119192.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN DEB 40% DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JU- NHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 25/06/2010 | 430.00 | 08263639000171 | ENOTECNICA- ELIETE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00220 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 25/06/2010 | 465.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 25/06/2010 | 43400.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 25/06/2010 | 26704.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PSF EQUIPES DESTE MUNI-CIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 25/06/2010 | 14701.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 25/06/2010 | 69721.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DES-TE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 25/06/2010 | 730.09 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PAGA- MENTO DO SEGURO DOS FIATS UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 25 DE JUNHO 2010-PLACAS MND 8301, MNB 3281 E MNB3251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 28/06/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA P/ TRANSPORTAR O PACIENTE IVONALDO DA SILVA SANTANA P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTO P/ TRANSPLANTE RENAL NO DIA 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 28/06/2010 | 61.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDROS PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N§023.696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 28/06/2010 | 672.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE NOTA FISCAL Nø 003186 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 28/06/2010 | 8456.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA RO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PROJO- VEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 28/06/2010 | 35.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINDA AO VEICULO MOTO PLACA NQC 5945 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 014266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 28/06/2010 | 162.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM RE- FERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 28/06/2010 | 57.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS RE- FERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 28/06/2010 | 21556.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 28/06/2010 | 264.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM RE- FERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 28/06/2010 | 35.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS P/ VEICULO MOTO PLACA NQC 8995 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§014267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0025798 | 28/06/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE JUNHO 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 28/06/2010 | 42031.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 28/06/2010 | 510.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JU- NHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 28/06/2010 | 35.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACA P/ O VEICULO MOTO PLACA MQC 9175 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 014265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 28/06/2010 | 68121.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0027561 | 28/06/2010 | 1579.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAS PARA SERVICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0027570 | 29/06/2010 | 410.20 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAS PARA SERVICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0027588 | 29/06/2010 | 794.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAS PARA DIVERSOS REPAROS EM RUAS E ORGAOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CON. NOTA FISCAL N§000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 29/06/2010 | 705.00 | 08487339000176 | CAMPINA GRANDE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MA-NUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ1543, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 29/06/2010 | 200.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR 364 PLACA MMZ 1543 CONF. NOTA FISCAL N§ 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0026026 | 30/06/2010 | 1064.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000364 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASGLP DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE JUNHO 2010-SEC. DE DUCACO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0026077 | 30/06/2010 | 1133.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000372 REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS P/ OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACAS: MMR-7018, MMZ-1543, MOT-4705 E KOMBI PLACA MMX-6769 DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DA G. E. ARATICUM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 30/06/2010 | 93.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ESCOLAR IRMAO LAMPIAO DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 30/06/2010 | 70.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 30/06/2010 | 3109.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" PAGAMENTO REALIZADO EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 30/06/2010 | 13024.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/06/2010 | 27018.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 30/06/2010 | 6831.57 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/06/2010 | 816.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 30/06/2010 | 280.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS MMQ-2730,ONIBUS PLACA MMR-7018 E KOMBI PLACA NPW-4139-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/06/2010 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0026719 | 30/06/2010 | 2040.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES NA FESTA DO 1§ ARRAIAL DAS MAES REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO O SANTINAO NESTA CIDADE NO DIA 20 DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0026751 | 30/06/2010 | 255.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADURANTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 30/06/2010 | 240.00 | 00003297856483 | JOAO FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DA FESTA JUNINA REALIZADA NO BAIRRO ANACLETO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0026778 | 30/06/2010 | 403.36 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00044442 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/06/2010 | 410.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543-SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 30/06/2010 | 72.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0027014 | 30/06/2010 | 1260.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, LIM-PEZA E HIGIENE E OUTROS, PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.OMES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027201 | 30/06/2010 | 421.87 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DA CONTRATACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO LOCALIZADA NO SITIO MINEIRO DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027219 | 30/06/2010 | 3800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADEMINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027227 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO CARROCERIA FECHADA DUR. OS TRES TURNOS C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REF AOMES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027235 | 30/06/2010 | 1750.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTU-DANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETAL DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027243 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00002105154492 | MARGARIDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADEMINIMA P/46 PASSAG.SENTADOS, MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027251 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEIC.ONIBUS COM CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA P/ 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JU-NHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027260 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRE TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027278 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEJUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027286 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. DURANTE OS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027294 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0027511 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIMPEZA DE HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A ENTREGA NAS ESCOLAS CONFORME ROTA FORNECIDA EM O.S. REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 30/06/2010 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø000415 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE JUNHO 2010 NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/06/2010 | 171.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/06/2010 | 37415.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/06/2010 | 7461.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/06/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 016142 REF.A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA T 163 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/06/2010 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/06/2010 | 4000.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOSPROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0025801 | 30/06/2010 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE JUNHO 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/06/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 30/06 A 01/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/06/2010 | 775.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0026042 | 30/06/2010 | 114.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000368 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0026051 | 30/06/2010 | 108.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000373 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PALIO PLACA MOH 2655 A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1¦ PARCELA DO CONTRATO (NO VALOR DE R$ 2.100,00)DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 30/06/2010 | 650.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00138 REF. A PRODUCAO DE 04 MATERIASPUBLICITARIAS PARA CARRO DE SOM AVISANDO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 30/06/2010 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø001151 REFERENTE A LOCA-€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMANTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MES DE JUNHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 30/06/2010 | 650.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/06/2010 | 700.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 30/06/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS Nø1194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0027031 | 30/06/2010 | 442.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0027090 | 30/06/2010 | 2400.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POS CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEJUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0027146 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0027375 | 30/06/2010 | 430.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCILCLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO 2010.MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0027456 | 30/06/2010 | 453.00 | 00008502109413 | MARCONE BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFICCE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME AS ORDENS DE SERVICOS COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0027464 | 30/06/2010 | 455.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0027472 | 30/06/2010 | 352.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 30/06/2010 | 1080.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000417 REFERENTE A JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0027197 | 30/06/2010 | 4290.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2006, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINADO ENOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/06/2010 | 33867.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 30/06/2010 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/06/2010 | 510.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/10/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 30/06/2010 | 510.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/06/2010 | 26219.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL-MPN§457/2008, PARCELA DE N§ 05/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0026735 | 30/06/2010 | 400.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE JUNHO 2010 - SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/06/2010 | 1383.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO DE PERIODO DE APURACAO MES DE JUNHO 2010 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/06/2010 | 9016.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/06/2010 | 528.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/06/2010 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS RE- FERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/06/2010 | 765.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/06/2010 | 765.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR OCASIAO DE ACIDENTE COM FAMILIAR DA CREDORA ACIMA CONFORME DECISAO JUDICIAL DEBI TADO NO FPM EM 30/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/06/2010 | 1287.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/06/2010 | 75.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM RE- FERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/06/2010 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM RE- FERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/06/2010 | 27.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM RE- FERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/06/2010 | 2.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/06/2010 | 14.52 | 33066408081107 | BANCO REAL-ABN AMRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM JUNHO- NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 30/06/2010 | 800.00 | 00002460255497 | KALIUMA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PROJOVEM SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/06/2010 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0026034 | 30/06/2010 | 76.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 30/06/2010 | 109.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI I DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 30/06/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 30/06/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/06/2010 | 35.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 30/06/2010 | 89.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0026310 | 30/06/2010 | 500.00 | 00043601758415 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOA CARENTES E OUTRAS VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 30/06/2010 | 160.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT PLACA NPX-1099 SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/06/2010 | 600.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/06/2010 | 900.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/06/2010 | 500.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/06/2010 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/06/2010 | 300.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/06/2010 | 150.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENT O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/06/2010 | 550.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 30/06/2010 | 600.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTEAO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00002829077423 | SERGIO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO 2010. CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 30/06/2010 | 600.00 | 00009861046470 | ROBERTIO LUNA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SIS-TEMA DE CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0026824 | 30/06/2010 | 2193.50 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00044440 REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 30/06/2010 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 30/06/2010 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 30/06/2010 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/06/2010 | 18682.42 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/06/2010 | 2400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA RO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/06/2010 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA RO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/06/2010 | 2700.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA RO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/06/2010 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0025925 | 30/06/2010 | 380.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000365 REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0025933 | 30/06/2010 | 517.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000371 REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA OS VEICULOS FIAT UNO PL.MMB 3251, FIAT PL.MMB 3281, FIAT MMD 8301,FIAT MOR 9654 E FIAT HGC 8849 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/06/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE TEREZINHA DE JESUS CABRALPARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CANCER NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/06/2010 | 300.00 | 00004355094464 | JANEIDE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO(CALAZIO) EM BENEFICIO DE SUA FILHA ELAINE MILENA ALVES ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 30/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF BELA VISTA (CARECAO) DESTE MUNICPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 30/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF I BELA VISTA DESTE MUNICPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/06/2010 | 2202.22 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-EQUIPES DE PSF REF. AO MESDE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/06/2010 | 5316.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL E A.C.S. REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 30/06/2010 | 214.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI-2556, MNB-3281 MOH-2355,FIAT MOQ-9654 E FIAT PLACA MND-8301.SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/06/2010 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/06/2010 | 700.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/06/2010 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/06/2010 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/06/2010 | 300.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCAO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/06/2010 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0026743 | 30/06/2010 | 400.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 30/06/2010 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nø0748 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 30/06/2010 | 100.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB 8301 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/06/2010 | 232.00 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/06/2010 | 142.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0026999 | 30/06/2010 | 720.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027006 | 30/06/2010 | 880.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027022 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027049 | 30/06/2010 | 1750.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027057 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0027073 | 30/06/2010 | 2120.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINA DUPLA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027081 | 30/06/2010 | 1350.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0027120 | 30/06/2010 | 2250.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027154 | 30/06/2010 | 810.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0027162 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00088467406453 | JOSILENE JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZACAO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0027171 | 30/06/2010 | 3300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE, REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027189 | 30/06/2010 | 968.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027359 | 30/06/2010 | 480.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2005 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF.JUNHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027367 | 30/06/2010 | 960.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOP-7087, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDMIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REF. A JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027383 | 30/06/2010 | 760.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027391 | 30/06/2010 | 340.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027405 | 30/06/2010 | 200.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027413 | 30/06/2010 | 960.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027421 | 30/06/2010 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027430 | 30/06/2010 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME AS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, REF.MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027448 | 30/06/2010 | 480.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027481 | 30/06/2010 | 399.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO NESTA CIDADE, REFERENTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027499 | 30/06/2010 | 650.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DO MINEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDENS DE SERVICO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027502 | 30/06/2010 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE DOENCAS ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0027529 | 30/06/2010 | 1100.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/06/2010 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO NASF DESTE MU- NICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/06/2010 | 28400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO GSF DESTE MU- NICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/06/2010 | 8756.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/06/2010 | 345.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/06/2010 | 89375.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/06/2010 | 7400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/06/2010 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/06/2010 | 2636.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/06/2010 | 32512.67 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHODESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/06/2010 | 14280.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/06/2010 | 570.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/06/2010 | 150.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/06/2010 | 2238.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/06/2010 | 3850.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/06/2010 | 2090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 30/06/2010 | 720.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000416 DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE JUNHO PARA A SEC. DE SAUDE,HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/06/2010 | 800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/06/2010 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CAPS DESTE MU- NICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/06/2010 | 2260.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS ESTATUTARIOS DO CAPS DESTEMUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/06/2010 | 84.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0025917 | 30/06/2010 | 1046.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000369 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE URSA LA3 PARA VEICULOS TRATOR AGRICOLA, CAMINHAO PIPA PLACA JMQ 4915 E TRATOR D-4E DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/06/2010 | 450.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0026875 | 30/06/2010 | 5100.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA 102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$50,00=R$ 5.100,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS.DUR. O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/06/2010 | 170.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0027065 | 30/06/2010 | 490.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO UM PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA E OUTROPARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA, DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM ABASTECIMENTO POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0027111 | 30/06/2010 | 1580.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC.DE AGRICULTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/06/2010 | 16392.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/06/2010 | 900.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0025909 | 30/06/2010 | 108.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000370 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE GTX SL E FILTRO PSL 55 P/ PICAP PLACA KLN 7041 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0025941 | 30/06/2010 | 298.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAS PARA USO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0025950 | 30/06/2010 | 368.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE DIVERSOS MATERIAS PARA USO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DOALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/06/2010 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DODEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 30/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DAJUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 30/06/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DOCALCADAO P. FRANCISCO ANCE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0026387 | 30/06/2010 | 35491.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø000343 REFERENTE A SERVICOEXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME TP N§0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/06/2010 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/06/2010 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/06/2010 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/06/2010 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/06/2010 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/06/2010 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/06/2010 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/06/2010 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 30/06/2010 | 580.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRETE PELO TRANSPORTE DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA,DO LIXAO DESTE MUNICIPIO P/ O SITIO CUMBE (IDA E VOLTA) CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/06/2010 | 1406.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0027103 | 30/06/2010 | 1980.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0027138 | 30/06/2010 | 980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL POR CNTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0027308 | 30/06/2010 | 3770.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 58 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0027316 | 30/06/2010 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LTP/ ATENDIMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS POR DIACONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0027324 | 30/06/2010 | 1885.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,29 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 65,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SRVICO AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0027332 | 30/06/2010 | 2925.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -45 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 65,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0027341 | 30/06/2010 | 2080.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 32 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$6500 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/07/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA P/ TRANSPORTAR O PACIENTE KAYQUE FELIPE DE O-LIVEIRA SANTOS P/ REALIZACAO DE TRATAMENTO AUDITIVO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 01/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/07/2010 | 19.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO POSTO DO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/07/2010 | 65.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/07/2010 | 14.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MS DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/07/2010 | 82.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO PES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/07/2010 | 19.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO PSF DO MONTE ALEGRE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/07/2010 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112010 | 0028738 | 01/07/2010 | 3952.43 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE JUNHO 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 0467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/07/2010 | 80.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO PSF BELA VISTA REFERENTE AO MES DE MARCO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/07/2010 | 72.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO PSF BELA VISTA REFERENTE AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/07/2010 | 2090.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA REF. AO MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/07/2010 | 200.00 | 00008199822457 | EMILIO TIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/07/2010 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15045-2 REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0028631 | 01/07/2010 | 448.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø006750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/07/2010 | 900.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§31052194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/07/2010 | 207.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0028762 | 01/07/2010 | 2450.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§000541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 01/07/2010 | 124.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/07/2010 | 4500.00 | 11963043000199 | FAZ COM. VISUAL-JEANKALLI DEMETRIO CABRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N§0002 RELATIVO A CONFECCAO DE 06 TOLDOS PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/07/2010 | 79.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/06 A 26/07 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0028649 | 01/07/2010 | 616.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 002559 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO RECICLADO DESTINADO A E.M.E.F. E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0028657 | 01/07/2010 | 6700.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø001699 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/07/2010 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA DA SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E NA SECRETARIA ESTADUAL DEEDUCACAO DO DIA 01 AO DIA 02 DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0028801 | 01/07/2010 | 8308.30 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE N§ 000520 E 000521 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERAMICAS PARA A E.M.E.F. IRMAODAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/07/2010 | 660.00 | 02168943000153 | FUNETEC-FUNDACAO DE EDUC.TEC.E CUL.DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE30 CAMISAS PARA O PROEJA DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE N§000063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0028827 | 01/07/2010 | 3500.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0028843 | 02/07/2010 | 395.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DO DEPTO. DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE N§006753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0028851 | 02/07/2010 | 537.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 002562 REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 05/07/2010 | 101.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø007049 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS( PANO DE COPA, FRALDA LUXO, TRAVESSEIRO CONFORTO E TOALHA LAVABO) P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0028959 | 05/07/2010 | 948.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010 CONF. NOTA FISCAL N§ 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0028991 | 05/07/2010 | 444.80 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000543 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES, LANCHES E AGUA MINERAL PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0029009 | 05/07/2010 | 314.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000545 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0029017 | 05/07/2010 | 1334.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000547 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0028975 | 05/07/2010 | 591.12 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00225 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0028983 | 05/07/2010 | 856.88 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00223 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES(PE-QUENA E GRANDE) PARA O PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0029033 | 05/07/2010 | 688.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00224 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0029041 | 05/07/2010 | 327.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§000542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0028916 | 05/07/2010 | 527.96 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 0004439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0028878 | 05/07/2010 | 1150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 008801 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TORNEIO DA COMUNIDADE FLORIANO CAMPO DO BAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0028932 | 05/07/2010 | 600.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000550, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS AO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0028967 | 05/07/2010 | 1625.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000548, REFERENTE AO FORNECIMENTO DELANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QDO. DAFESTA JUNINA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO-SITIO QUICE ENCONTRO DO PROLETRAMENTO E REUNIAO DA ESCOLA ATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0029025 | 05/07/2010 | 675.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000549, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES PARA A MERENDA NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0028860 | 05/07/2010 | 4998.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001748 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DA LIMPEZA E REPOSICAO DE JANELAS EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 05/07/2010 | 400.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0227 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 DEPOSITOS PEQUENOS P/ LIXO P/ SEREM DISTRIBUIDOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 05/07/2010 | 1200.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0226 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 DEPOSITOS GRANDES P/ LIXO P/ SEREM DISTRIBUIDOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0028941 | 05/07/2010 | 407.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000544, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A VIGIAS NOTURNOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 05/07/2010 | 530.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS EFETUADOS NO VEICULO TRA- TOR MASSEY FERGUSSON-SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. NOTA DE SERV.Nø0228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 06/07/2010 | 510.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE MATOS AS MARGENS DAS ESTRADAS QUE LIGAM A CIDADE DE LAGOA SECA AO SITIO AMARAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 06/07/2010 | 290.50 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000010046 REFERENTE A AQUISICAO DE UMBAU DE 29L GIVI E UM SUPORTE DE BAU XRE 300 PARA A MOTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 06/07/2010 | 30.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUPOM FISCAL REFERENTE A AQUISICAO DE FIBRAS PARA OIII SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 06/07/2010 | 28.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO III SEMI- NARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§013737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 06/07/2010 | 55.46 | 41127804000133 | RETALHAO PALOMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO III SEMINARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§002571 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 06/07/2010 | 165.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NO III SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§007050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 06/07/2010 | 94.90 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO III SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CON.NOTA FISCAL N§002500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 06/07/2010 | 200.00 | 00001613620446 | RENATO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONF. REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 06/07/2010 | 520.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA-ELETRO ANTENAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000145 REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A OFICINA DE MUSICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 06/07/2010 | 150.00 | 00006816411420 | MARIA DE FATIMA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA AD-QUIRIR MATERIAL DE CONSTRU€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 06/07/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IVONALDO DA SILVA SANTANAPARA A CENTRAL DE TRANSPLANTE NO DIA 06/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0029114 | 07/07/2010 | 275.21 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø017.707 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL ANA MA- RIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029131 | 07/07/2010 | 4269.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004679 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÖCULO PALIO MOJ 1413,FIAT UNO MNB3251,FIAT UNO MND 8301,FIAT UNO MOR 9634,FIAT UNO MOR 9654 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029165 | 07/07/2010 | 2639.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004680 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÖCULO FIAT UNO MGG 8849 E AMBULANCIA MOQ 2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029173 | 07/07/2010 | 1575.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004678 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÖCULO MOTO MNJ 7417, MOTO MOS 5398, GOL MOI 2556, FIAT UNO MOR 9564 E FIAT UNO MNB 3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029220 | 07/07/2010 | 941.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004687 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÖCULO KOMBI MOJ 1074 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 07/07/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO DE SAUDE ATE O ROYAL HOTEL P/ QUE O MESMO PARTICIPASSE DE APROVACAO DA PPI NO DIA 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 07/07/2010 | 40.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINADA A JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DA REUNIAO PARA A CONSOLIDACAO DA PPI 2010 NO DIA 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 07/07/2010 | 137.31 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 07/07/2010 | 500.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 9487 REFERENTE O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029190 | 07/07/2010 | 1110.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004684 REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO NPX 1099 E OLEO DIESEL PARA A DUCATO MOQ 3016 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 07/07/2010 | 29.40 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø 000597 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MA-TERIAL PARA O III SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000152010 | 0029262 | 07/07/2010 | 3419.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PRATICA DE ATIVIDADES DE RECREACAO E DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NOTA FISCAL N§ 008810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 07/07/2010 | 93.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0029327 | 07/07/2010 | 350.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000108 REFERENTE A AQUISICAO DE COMBOGOES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 07/07/2010 | 200.00 | 00005874988467 | EDNALDO SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 04 DE JULHO NO CAMPO DO BAHIA NO SITIO PAU DARCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029343 | 07/07/2010 | 6828.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO. DE PARTE DA NOTA FISCAL N§004681 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEL P/ OS VEICULOS:ONIBUS MMR 7018,ONIBUS MOT 4705, ONBUS MMZ 1543, KOMBI NPW 4139 E KOMBI MMX 6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029351 | 07/07/2010 | 75.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO. DE PARTE DA NOTA FISCAL N§004681 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA MOG 5013 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0029360 | 07/07/2010 | 620.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 008811 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029157 | 07/07/2010 | 1052.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004682 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEÖCULO PALIO MOH 2355 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029211 | 07/07/2010 | 383.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004687 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEÖCULO KOMBI MNB 2819 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 07/07/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 07/07/10 A 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029203 | 07/07/2010 | 668.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 MOD-0835, GABINETE DO PREFEITO. CONFOR ME NOTA FISCAL Nø004685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 07/07/2010 | 4.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029181 | 07/07/2010 | 1279.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DES-TINADA AO VEICULO PICKUP KLN 7041 E MOTO MOR 6076 E OLEO DIESEL PARA O TRATOR AGRALEDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029238 | 07/07/2010 | 215.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DES-TINADA AO VEICULO GOL MON 9146 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 07/07/2010 | 936.00 | 06109878000146 | YNDAC -MARTINO E VICENZO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 007.992 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA ESPECIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E LOMBADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 07/07/2010 | 794.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL,AGRICULTURA,FINANCAS,TRANSPORTE,ADMINISTRACAO EDO GABINETE DO PREFEITO C/ VEN. NO DIA 28/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 07/07/2010 | 453.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO C/ VENC. NO DIA 28/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029122 | 07/07/2010 | 6801.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004686 REFERENTE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO JMQ 4915, TRATOR D4E, TRATOR AGRICOLA E D-20 MXB 4466 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 08/07/2010 | 650.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0229 REFERENTE A SERVICOSDE CONFECCAO DE GRADE PARA BUEIRO NA RUA JOAOLOURENCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 08/07/2010 | 150.00 | 00011007427434 | EDVARDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DIARIA: PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NACEHAP E NA TELEMAR NO DIA 08 E 09 DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 08/07/2010 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO AVISO DE LICITACAO TP N§ 12,13 E 14/2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 08/07/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO AVISO DE LICITACAO TP N§ 10/2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS DIA 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 08/07/2010 | 26.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM RELATIVO A CHEQUES COMPENSADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 08/07/2010 | 2.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA DA SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MU-NICIPIO COM VEN. NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0029432 | 08/07/2010 | 855.21 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00188 E 00195 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 08/07/2010 | 300.00 | 00008205739498 | JOSE RAFAEL SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 08/07/2010 | 240.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA DO DIA 08 AO DIA11 DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 08/07/2010 | 1540.00 | 70097894000165 | APAE -ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE2010 CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0029408 | 08/07/2010 | 1988.35 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00184 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0029416 | 08/07/2010 | 220.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§052068 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0029424 | 08/07/2010 | 148.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§052086 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0029441 | 08/07/2010 | 402.44 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00186 E 00187 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0029459 | 08/07/2010 | 1315.41 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00189 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DISTRIBUIDOS NOS PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0029467 | 08/07/2010 | 200.56 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00194 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0029475 | 08/07/2010 | 408.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL N§001.899 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS PARA A FARMµCIA BµSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 08/07/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRANSPORTAR O PACIENTE IVANILDO DE OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0029556 | 09/07/2010 | 415.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 0820 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0029564 | 09/07/2010 | 479.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 0819 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 09/07/2010 | 1004.26 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS RELATIVO A RETENCAO DOS PRESTADORES DE SERVICO EM TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 09/07/2010 | 4704.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS RELATIVO A RETENCAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESJUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 09/07/2010 | 450.95 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS RELATIVO A RETENCAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF EQUIPES REFERENTE AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 09/07/2010 | 133.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS RELATIVO A RETENCAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE C.V.A.M.S. REFERENTE AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 09/07/2010 | 976.23 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS RELATIVO A RETENCAO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AOMES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 09/07/2010 | 2927.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS RELATIVO A RETENCAO DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 09/07/2010 | 4714.46 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS RELATIVO A RETENCAO DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 09/07/2010 | 1490.18 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS RELATIVO A RETENCAO DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 09/07/2010 | 2203.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS RELATIVO A RETENCAO DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE-BITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 09/07/2010 | 250.00 | 00063031795415 | ANAILZA AVELINO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO D UM OCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO FRANCINALDO AVELINO LAURINDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 09/07/2010 | 4900.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS RELATIVO A RETENCAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 09/07/2010 | 1487.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS RELATIVO A RETENCAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 09/07/2010 | 1676.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS RELATIVO A RETENCAO DOS PRESTADORES DE SERVICO EM TRANSPORTES DA SEC. DE EDUCACAO MDE DES-TE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 09/07/2010 | 238.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DA GFIP REFERENTE AO MES DE MAIO 2010 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 09/07/2010 | 348.19 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA AO INSS REFERENTE A RETENCAO DOS PRESTADORES DE SERVICO EM TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 09/07/2010 | 642.90 | 45543915046920 | ATACADAO ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§001700 REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FOGAO DE 05 BOCAS PARA A COPA COZINHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 09/07/2010 | 535.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 09/07/2010 | 5315.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 09/07/2010 | 1723.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 09/07/2010 | 3302.34 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/ 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 09/07/2010 | 1669.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 09/07/2010 | 666.17 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 09/07/2010 | 2204.93 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 09/07/2010 | 1951.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 09/07/2010 | 491.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 09/07/2010 | 553.44 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS SERVIDORES DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 09/07/2010 | 368.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS SERVIDORES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 09/07/2010 | 184.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS SERVIDORES DA INFRAESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 09/07/2010 | 1733.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS SERVIDORES DO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 09/07/2010 | 5881.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REF. A RETENCAO DOS PRESTADORES DE SERVICO DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 09/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2010. DEBITADO NO FPM EM 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0029599 | 10/07/2010 | 1354.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAS PARA DIVERSOS REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 12/07/2010 | 44516.16 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODE 80 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NA CHA DO MARINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL N§000214 EM ANEXO.CONFORME TP 019/2009. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 12/07/2010 | 140.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002780 REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA COMUNITARIA VILA IPUARANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 12/07/2010 | 0.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS RELATIVO A DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 12/07/2010 | 1982.84 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 05/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 12/07/2010 | 223.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 05/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009, EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 12/07/2010 | 765.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 05/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009, PATRONAL 2004-2005-2006, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 12/07/2010 | 582.76 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 05/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009, DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 12/07/2010 | 983.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 05/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009, PATRONAL 2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 12/07/2010 | 80.00 | 00008622353400 | MARIA DALVA LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, ONDEFOI PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DE FINANCAS PROMOVIDA PELO TCE, MDS ECOMBATE A FOME E PREFEITURAS MUNICIPAIS NOS DIAS 12/07 A 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 12/07/2010 | 116.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CID NO DIA 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 12/07/2010 | 777.01 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO 2010 DO VEICULO KOMBI PLACANPW 4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 12/07/2010 | 3684.62 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO 2010 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MOT 4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 12/07/2010 | 988.80 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 12/07/2010 | 126.89 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ DO SEGURO 2010 DO VEICULO FIAT UNO NPX 1099 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 12/07/2010 | 60.00 | 00005858468470 | MARCIO VIRGINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE 01 COLCHAO DE SOLTEIRO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 12/07/2010 | 126.40 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO FIAT UNO PLACAMOR 9564 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 12/07/2010 | 126.40 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO FIAT UNO PLACAMOR 9654 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 12/07/2010 | 126.40 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO FIAT UNO PLACAMOR 9634 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0029840 | 13/07/2010 | 235.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCALN§39132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0029858 | 13/07/2010 | 879.33 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N§ 39178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0029866 | 13/07/2010 | 231.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N§ 39354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029874 | 13/07/2010 | 100.00 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FIS-CAL N§ 001.212 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 13/07/2010 | 20.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 14/07/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 14/07/10 A 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 14/07/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 14/07 A 15/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 14/07/2010 | 25.86 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS NO III SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§02640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 14/07/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRANSPORTAR O SERVIDOR MUNICIPAL MANOEL PEREIRA NETO PARA REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS NA CONAB NO DIA 14/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 14/07/2010 | 100.00 | 00072787635768 | MARTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 14/07/2010 | 200.00 | 00054157145453 | SUELI NOGUEIRA DA COSTA ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 14/07/2010 | 35.00 | 00004309625410 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDEFOI ACOMPANHAR O PROCESSO DE APROVACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO E ALIMENTOS,PAA/CONAB,P/ OANO DE 2010/11 E ENTREGAR PRESTACAO DE CONTASDA ENTREGA DA FARINHA E DO FEIJAO NO DIA 14/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 15/07/2010 | 960.00 | 02463890000101 | ELETROMETAL PARK COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 15/07/2010 | 650.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0230 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 GRADE PARA BUEIRO DA RUA ELIDIO SOARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 15/07/2010 | 8.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000369 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 15/07/2010 | 81.50 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/07 A 26/08 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 16/07/2010 | 381.00 | 61365284015136 | SARAIVA E SICILIANO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§102802 REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS PARA A ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NO AUXILIO A ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACOES DE CONTAS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0029980 | 16/07/2010 | 1107.54 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00190 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ AS CRECHES ALZIRA COU-TINHO E IRMAO DAMIAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0029998 | 16/07/2010 | 745.09 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00191 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 16/07/2010 | 1389.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFENTE AO MES DE JUNHO 2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 16/07/2010 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010 DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0030023 | 16/07/2010 | 1300.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PAIF DESTE MUNICIPÖOCONF. NOTA FISCAL N§000552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192010 | 0030007 | 16/07/2010 | 1870.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001750 REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS(03 MESAS,03 GAVETEIROS,03 CADEIRAS GIRATORIAS E 02 ARMARIOS) PARA O NASF DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192010 | 0030031 | 16/07/2010 | 800.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001751 REFERENTE AQUISICAO DE 01 AR- QUIVO COM 04 GAVETAS DESTINADO AO SESST DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 16/07/2010 | 189.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA POR DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 16/07/2010 | 358.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DURANTE O MES DE JUNHO 2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0029971 | 16/07/2010 | 805.50 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DE INFR ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 16/07/2010 | 3310.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DEDIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 17/07/2010 | 2000.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NO PROJETO ARTE NA PRACA NO PERIODO DE 17/07 A 14/08 DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 18/07/2010 | 39.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010 C/ VENCIMENTO NO DIA 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 18/07/2010 | 218.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DUR. O MES DE JULHO COM VENCIMENTO NO DIA 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 18/07/2010 | 644.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2010 COM VENCIMENTO NO DIA 02/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 18/07/2010 | 945.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO(ACAO SOCIAL, AGRICULTURA E ADMINISTRACAO) REF. MES DE JULHO 2010 COM VENCIMENTO NO DIA 01/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 19/07/2010 | 367.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT.DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nø004137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030147 | 19/07/2010 | 546.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030155 | 19/07/2010 | 617.82 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000379 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030163 | 19/07/2010 | 924.32 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000380 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030171 | 19/07/2010 | 1665.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000371 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 19/07/2010 | 104.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO - ERASMO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MOTO PLACA MNJ-7417 SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL Nø004138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030228 | 19/07/2010 | 1349.30 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000373 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0030422 | 19/07/2010 | 322.33 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø312 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0030431 | 19/07/2010 | 193.98 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø313 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0030201 | 19/07/2010 | 1500.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030210 | 19/07/2010 | 742.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNø000.682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030236 | 19/07/2010 | 7848.62 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000370 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030309 | 19/07/2010 | 648.29 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000378 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0030317 | 19/07/2010 | 2661.55 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N§ 304,413,414 E 415 REF. AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030252 | 19/07/2010 | 476.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.685 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030261 | 19/07/2010 | 22250.30 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N § 000369 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030287 | 19/07/2010 | 1639.80 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N § 000375 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO- GRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030325 | 19/07/2010 | 1538.17 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N § 000372 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRE- CHES IR. DAMIAO, VILA FLORESTAL E ALZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030333 | 19/07/2010 | 1010.59 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N § 000377 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES IRMAO DAMIAO, VILA FLORESTAL E ALZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0030341 | 19/07/2010 | 931.13 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø317 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0030350 | 19/07/2010 | 201.68 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø318 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192010 | 0030376 | 19/07/2010 | 3335.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 CARTEIRAS, 02 ARQUIVOS C/ 04 GAVETAS E 03 ESTANRES C/ 06 PRATELEIRAS PARA A PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030406 | 19/07/2010 | 4956.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.681 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0030198 | 19/07/2010 | 939.51 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030244 | 19/07/2010 | 1078.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000374 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030279 | 19/07/2010 | 316.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000684, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIAS DESTINADO A DE-LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030295 | 19/07/2010 | 968.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000376 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DEALMOCOS PARA SERVIDORES DE VARIAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030392 | 19/07/2010 | 49.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000686, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 19/07/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 16756 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 20/07/2010 | 204.74 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 8995 A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 20/07/2010 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO DO RESULTADO DOJULGAMENTO DE RECURSOS TP 10/2010 CONF. NOTA FISCAL N§ 115304 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NODIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE JULHO 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 20/07/2010 | 212.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0072 REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030589 | 20/07/2010 | 239.75 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.691 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES: IRMAO DAMIAO - VILA FLORESTAL E ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192010 | 0030597 | 20/07/2010 | 585.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA NO SITIO MANGUAPE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCALN§ 001753. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0030660 | 20/07/2010 | 510.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000555, REFERENTE AO FORNECIMENTO DELANCHES SERVIDOS NAS REUNIOES DE PROFESSORES DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0030678 | 20/07/2010 | 1930.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NOTA FISCAL N§000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 20/07/2010 | 150.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 00076 REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 20/07/2010 | 280.00 | 00004851890460 | JAMISSON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052010 | 0030520 | 20/07/2010 | 1140.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø007014 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADOR E SUPRIMENTOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 20/07/2010 | 2800.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 09 ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030546 | 20/07/2010 | 808.32 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNø000.692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 20/07/2010 | 200.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 20/07/2010 | 250.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000065 REFERENTE A SERVICOS DE COLOCACAO DE ADESIVOS EM VEICULOS, BAN-NER E RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 20/07/2010 | 300.00 | 00005888119474 | MARIA JOSE DE SOUSA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO DESTINADA A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 20/07/2010 | 412.00 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 5945 A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030449 | 20/07/2010 | 546.18 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPI- TAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N§000694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030457 | 20/07/2010 | 494.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000693EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052010 | 0030465 | 20/07/2010 | 425.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø007013 REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (05 PENDRIVE 4GB) PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0030473 | 20/07/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003626 REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT PLACA MNB-3251 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0030481 | 20/07/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003625 REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACAMOQ 2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0030490 | 20/07/2010 | 4184.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 006846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0030503 | 20/07/2010 | 2470.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 006847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0030511 | 20/07/2010 | 1344.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 006848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 20/07/2010 | 250.00 | 00098075888472 | MARIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 20/07/2010 | 200.00 | 00091769183434 | ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDI-MENTO CIRURGICO EM BENFICIO DO SEU NETO DAVYDBRYAN DE SOUZA OLIVEIRA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 20/07/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE RECIFE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARLI ALCANTARA DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO CARDIACO NO HOSPITALDO IMIP NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 20/07/2010 | 41.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO PSF FLORIANO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 20/07/2010 | 87.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000067 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 20/07/2010 | 150.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000073 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 20/07/2010 | 150.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000075 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA CRAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 20/07/2010 | 1637.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§00065 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 20/07/2010 | 250.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø000064 REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 20/07/2010 | 360.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø000069 REFERENTE A ADESIVAGEM EM PLACAS DE TRANSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 20/07/2010 | 204.74 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 9175 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 20/07/2010 | 142.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø000077 REFERENTE A ADESIVAGEM EM TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 20/07/2010 | 150.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000074 REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 21/07/2010 | 700.00 | 12130144000141 | MARIA JANILENE DA SILVA NOBREGA-JP USINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00001 REF. A SERVI€OS DE MANUTEN€AOE PINTURA DO TRATOR D-4E DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 21/07/2010 | 1324.60 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000600 REFERENTE AQUISICAO DE PE- CAS PARA TRATOR AGRICOLA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 21/07/2010 | 449.30 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø 000597 E 000598 REF. A AQUISI€AO DE PECAS PARA TRATOR D-4E PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 21/07/2010 | 200.00 | 00003286875457 | IRACEMA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MEDICA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0030848 | 21/07/2010 | 412.00 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTAS FISCAIS N§ 001249 E 001250 REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 21/07/2010 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A NATAL - RN P/ TRANSPORTAR A PACIENTE ROBERTA DA SILVA CARVALHO P/ REALIZACAO DE IMPLANTE NO OTOCENTRONO HOSPITAL DO CORACAO NO DIA 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000192010 | 0030813 | 21/07/2010 | 530.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 001755 REFERENTE AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO GARRAFAO PARA A COPA DA SECRETARIA D ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 21/07/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 21/07/10 A 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 21/07/2010 | 115.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP NO DIA 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 21/07/2010 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR NO DIA 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 22/07/2010 | 90.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 22/07/2010 | 143.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 22/07/2010 | 53.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0030970 | 22/07/2010 | 1014.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N§ 000525 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL PARA REPAROS NO TITAO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 22/07/2010 | 1650.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§ 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 22/07/2010 | 570.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 00654 REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 22/07/2010 | 67.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 22/07/2010 | 15.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO PSF MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DEJULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 22/07/2010 | 14.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O CONSUMO DO SESST SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 22/07/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO ALEXANDRE DA SILVA PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 22/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 22/07/2010 | 50.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE NATAL P/ TRANSPORTAR A PACIENTE ROBERTA DA SILVA CARVALHO AO HOSPITAL DO CORACAO DE NATAL NO DIA 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0031046 | 22/07/2010 | 13340.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS N§ 001075,001079 E 001081 REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 22/07/2010 | 500.00 | 00007749148400 | MARIA ESTELA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM BENEFICIO DE SUA TIA FRANCISCA CARDOSO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 22/07/2010 | 15.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 22/07/2010 | 302.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 22/07/2010 | 200.00 | 00007897249441 | LUCICLEIDE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISCAO DE DOACAO DESTINADA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 22/07/2010 | 150.00 | 00033461252468 | MANUEL LINHARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA CONF. REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0030961 | 22/07/2010 | 2262.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DE INFR ESTRUTURA PARA REPAROS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§ 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0030988 | 22/07/2010 | 357.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAS PARA DIVERSOS REPAROS EM DIVERSAS RUAS E ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 23/07/2010 | 100.00 | 00003867128405 | ANA PAULA FERREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE DOACAO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 23/07/2010 | 180.00 | 00001370636792 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO CONF. REQUSICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0031071 | 23/07/2010 | 4380.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTAS FISCAIS N§ 006849 E 006850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 23/07/2010 | 318.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO HOSPITAL ANAMARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 23/07/2010 | 320.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS PSF'S DESTEMUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0031097 | 23/07/2010 | 102.51 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø412 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0031089 | 23/07/2010 | 1237.26 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00193 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0031151 | 26/07/2010 | 84.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000228 REF. A SERVICOS DE ENCADERNACOES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 26/07/2010 | 7461.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 26/07/2010 | 112390.88 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 26/07/2010 | 257937.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 26/07/2010 | 59878.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 26/07/2010 | 7302.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JU-LHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 26/07/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRASNPORTAR A PACIENTE ELISANGELA ALMEIDA A FUNDACAO MARIA LUCINDA NO DIA 26/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 26/07/2010 | 600.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø8872 REFERENTE SERVI€OS DE MANUTENCAOGERAL COM TESTE HIDRAULICO DE 09 EXTINTORES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0034061 | 26/07/2010 | 215.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 01132 E 01133 REFERENTE A SERVICOSDE REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNB 3281 E MNO 8301 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 26/07/2010 | 8456.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA RO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 27/07/2010 | 38.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 27/07/2010 | 73.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 27/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REF. JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 27/07/2010 | 5.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 27/07/2010 | 214.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANO 2010 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2694 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 27/07/2010 | 43400.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 27/07/2010 | 26868.07 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PSF EQUIPES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 27/07/2010 | 14678.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PSF SAUDE BUCAL MUNICI- PIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 27/07/2010 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 27/07/2010 | 67802.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 27/07/2010 | 30800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO GSF-GRUPO SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 27/07/2010 | 8527.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO C.V.A.M.S. DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 27/07/2010 | 2604.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA-STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 015 E 016 REF. A AQUISICAO DE 186 CAMISETAS GOLA V PARA FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 27/07/2010 | 61.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CILINDRO PAT P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N§024.034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 27/07/2010 | 5.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO POSTO MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 27/07/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IVONALDO DA SILVA SANTANAPARA A CENTRAL DE TRANSPLANTES NO DIA 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 27/07/2010 | 47.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PSF DE FLORIANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 27/07/2010 | 28.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PSF DE MONTEALEGRE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 27/07/2010 | 77.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS PSF'S SÇO JOSE, BELA VISTA E MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIOREF. AOS MESES DE MAIO E JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 27/07/2010 | 1200.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010 DA MAQUINA P/ LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DURANTE O PERIODO DE 01 ANO CONTANDO A PARTIR DE 26 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 27/07/2010 | 100.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø001061 REFERENTE A FRANQUIA DE VIDROS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR 9564 A SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 27/07/2010 | 361.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANO 2010 DO VEICULO MOTO PLACA MNJ 7417 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 27/07/2010 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ARATICUM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 27/07/2010 | 88.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 27/07/2010 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 27/07/2010 | 2184.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACOES CONF. NOTA FISCAL N§ 115639DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 27/07/2010 | 4435.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 53/60 DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 27/07/2010 | 2.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA ONDE FUNCIONA O IMOVELDA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 27/07/2010 | 85.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA ONDE FUNCIONA O IMOVEL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 27/07/2010 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR D-4E DA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§ 2893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 27/07/2010 | 18.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 27/07/2010 | 18.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 27/07/2010 | 33.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 28/07/2010 | 350.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0232 REFERENTE AOS SERVI-€OS PRESTADOS EM REVISAO E SOLDA NO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 28/07/2010 | 270.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002795 REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA E SERVICO DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0031470 | 28/07/2010 | 475.60 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS N§000023 E 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 28/07/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 28/07/10 A 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 28/07/2010 | 1042.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø068883 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O FORRO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES NO POVOADO ALVINHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 28/07/2010 | 1299.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0031402 | 28/07/2010 | 675.08 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§ 77. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0031411 | 28/07/2010 | 230.80 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONF.NOTA FISCAL N§78 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0031437 | 28/07/2010 | 60.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MASCARAS SIMPLES PARA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N§4835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0031445 | 28/07/2010 | 817.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø002028 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VEICULO AMB.SAVEIRO SEC.DE SAUDE PLACA MOQ-2694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0031453 | 28/07/2010 | 837.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DE NOTAFISCAL Nø002029 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT PLACA MNB 3281 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0031488 | 29/07/2010 | 2030.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 001091 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0031500 | 29/07/2010 | 722.20 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 006856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 29/07/2010 | 67.76 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL Nø010431 REFERENTE AQUISICAO DE CANTONEIRAS PARA A CONFECCAO DE GRADE PARA A PORTA DE PASSAGEM DO PISO DO PSF DO BAIRRO SAO JOSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 29/07/2010 | 26.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA DO PETI II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 29/07/2010 | 1500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 29/07/2010 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA RO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PETI DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 29/07/2010 | 2700.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA RO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 29/07/2010 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA RO PESSOAL PRESTADORES DE SERVICOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0031526 | 29/07/2010 | 233.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø000026 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS DA ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 29/07/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS Nø1211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 29/07/2010 | 627.81 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO 2010 DO VEICULO GOL PLACA MOM5655QUE ESTAVA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 29/07/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 29/07 A 30/07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 29/07/2010 | 159.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 29/07/2010 | 510.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JU- LHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 29/07/2010 | 41011.24 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC.ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 29/07/2010 | 6693.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARTE DO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO 53/60 DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 29/07/2010 | 267.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM RELA-TIVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REL AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0031518 | 29/07/2010 | 253.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0031534 | 29/07/2010 | 636.90 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 29/07/2010 | 69794.41 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO 2010. DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 29/07/2010 | 1011.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA COLETA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DACONAB COM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL N§001061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0031631 | 30/07/2010 | 490.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO UM PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA E OUTROPARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA, DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM ABASTECIMENTO POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0031640 | 30/07/2010 | 1580.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC.DE AGRICULTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 30/07/2010 | 450.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 30/07/2010 | 119.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRICOLA, CAMINHAO F-11.000 PL. MMA 8258 DASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0032646 | 30/07/2010 | 194.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PA-RA OS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA EM SERVICOS EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0033073 | 30/07/2010 | 5100.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA 102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$50,00=R$ 5.100,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS.DUR. O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 30/07/2010 | 600.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DO ALVINHO E CAPINACAO NAS ARVORES NA ENTRADA DA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 30/07/2010 | 600.00 | 00003278202414 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO ALVINHO E CAPINACAO NAS ARVORES SITUADAS NA ENTRADA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 30/07/2010 | 600.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO ALVINHO E CAPINACAO NAS ARVORES SITUADAS NA ENTRADA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/07/2010 | 16362.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0031615 | 30/07/2010 | 1980.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0031623 | 30/07/2010 | 980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL POR CNTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/07/2010 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/07/2010 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0032034 | 30/07/2010 | 3290.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0032191 | 30/07/2010 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LTP/ ATENDIMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS POR DIACONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0032204 | 30/07/2010 | 195.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,03 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 65,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SRVICO AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0032212 | 30/07/2010 | 260.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 04 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$6500 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0032221 | 30/07/2010 | 3770.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -58 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 65,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0032239 | 30/07/2010 | 4225.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 65 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 30/07/2010 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 30/07/2010 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 30/07/2010 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 30/07/2010 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 30/07/2010 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 30/07/2010 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 30/07/2010 | 180.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE E TROCA DE PNEUS DA MOTO PLACA MOM-6076 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0032522 | 30/07/2010 | 35491.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSCAL DE SERVICOS Nø000346 REFERENTE A SERVICOEXECUTADOS NA MANUTENCAO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONFORME TP N§0003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 30/07/2010 | 292.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PICAP KLN 7041 E MOTO MOM 6076 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/07/2010 | 57.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS RELATIVO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOREL AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/07/2010 | 20992.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/07/2010 | 6630.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/07/2010 | 531.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0032638 | 30/07/2010 | 400.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO DURANTE O MES DE JULHO 2010 - SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 30/07/2010 | 510.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/10/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 30/07/2010 | 510.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2010 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 30/07/2010 | 24048.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL-MPN§457/2008, PARCELA DE N§ 06/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/07/2010 | 192.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM RELA-TIVO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 30/07/2010 | 2241.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO DE APURACAO MES DE JULHO 2010 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 30/07/2010 | 2.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/07/2010 | 765.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/07/2010 | 765.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR OCASIAO DE ACIDENTE COM FAMILIAR DA CREDORA ACIMA CONFORME DECISAO JUDICIAL DEBI TADO NO FPM EM 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/07/2010 | 3692.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE OUTRAS SECRETARIAS NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 30/07/2010 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø001198 REFERENTE A LOCA-€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMANTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA, REF. AO MES DE JULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 30/07/2010 | 650.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 18762, REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS 016,004 E 015/2010 NA EDICAO 23/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 30/07/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA DELEGACIA MUNICIPAL REF. AOMES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0033057 | 30/07/2010 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE JULHO 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0034100 | 30/07/2010 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0031658 | 30/07/2010 | 2400.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POS CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEJULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0031984 | 30/07/2010 | 447.00 | 00008502109413 | MARCONE BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFICCE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME AS ORDENS DE SERVICOS COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0031992 | 30/07/2010 | 454.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0032000 | 30/07/2010 | 460.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0032018 | 30/07/2010 | 458.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0032026 | 30/07/2010 | 456.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCILCLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO 2010.MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0032140 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 30/07/2010 | 650.00 | 00001403209464 | LUIZ EDUARDO ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE DIGITACAO E ARRUMACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVANTES DE RECEITAS E DESPESAS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 30/07/2010 | 775.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 30/07/2010 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0032557 | 30/07/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE JULHO 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0032166 | 30/07/2010 | 4290.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2006, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME DESCRIMINADO ENOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 30/07/2010 | 80.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA C/ A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO DIA 30 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 30/07/2010 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO DIA 30 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/07/2010 | 33263.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0031747 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIMPEZA DE HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A ENTREGA NAS ESCOLAS CONFORME ROTA FORNECIDA EM O.S. REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0031780 | 30/07/2010 | 1260.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, LIM-PEZA E HIGIENE E OUTROS, PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.OMES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0032042 | 30/07/2010 | 5000.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEJULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0032051 | 30/07/2010 | 5000.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEIC.ONIBUS COM CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA P/ 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JU-LHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0032069 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO CARROCERIA FECHADA DUR. OS TRES TURNOS C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REF AOMES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0032077 | 30/07/2010 | 5000.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE JULHO 2010. DURANTE OS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0032085 | 30/07/2010 | 5000.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRE TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0032093 | 30/07/2010 | 5000.00 | 00002105154492 | MARGARIDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADEMINIMA P/46 PASSAG.SENTADOS, MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0032107 | 30/07/2010 | 3800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADEMINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0032115 | 30/07/2010 | 5000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0032123 | 30/07/2010 | 1750.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE DE ESTU-DANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETAL DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0032182 | 30/07/2010 | 3500.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 30/07/2010 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 30/07/2010 | 370.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,MMR-7018,TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMR-1543, CONSERTO DE PNEU DA KOMBI PLACA MMX-6769 REFERENTEOS MESES DE JUNHO E JULHO 2010 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 30/07/2010 | 114.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 30/07/2010 | 34026.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0032841 | 30/07/2010 | 421.87 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DA CONTRATACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI P/ A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO NO SITIO MINEIRO REF. AO MES DEJULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 30/07/2010 | 355.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS DO GRUPO ESCOLAR JOSE GOMES (SITIO ALVINHO) E GRUPO ESCOLAR JOAO LAURENTINO DECARVALHO (SITIO ALMEIDA I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 30/07/2010 | 12225.83 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 30/07/2010 | 28075.43 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 30/07/2010 | 6627.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 30/07/2010 | 803.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0032620 | 30/07/2010 | 586.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADURANTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 30/07/2010 | 430.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS MMZ-1543,ONIBUS PLACA MMR-7018,ONIBUS MMQ 2730, MOTO MOQ 5013 E ONIBUS MMR 7018 E KOMBI NPW 4139 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DEJULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/07/2010 | 18631.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/07/2010 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/07/2010 | 150.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENT O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/07/2010 | 700.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, PATRIMONIO,EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO EPREVIDENCIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/07/2010 | 300.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 30/07/2010 | 900.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 30/07/2010 | 600.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 30/07/2010 | 500.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 30/07/2010 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0032565 | 30/07/2010 | 200.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS P/ AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 30/07/2010 | 195.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT PLACA NPX-1099 SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 30/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 30/07/2010 | 800.00 | 00002460255497 | KALIUMA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PROJOVEM SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 30/07/2010 | 800.00 | 00006953227451 | JOSE MAXUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 30/07/2010 | 600.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTEAO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 30/07/2010 | 550.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 30/07/2010 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00002829077423 | SERGIO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO 2010. CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 30/07/2010 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 30/07/2010 | 600.00 | 00009861046470 | ROBERTIO LUNA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SIS-TEMA DE CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/07/2010 | 300.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHADOR,REFERENTE AO MES DE JULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/07/2010 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031739 | 30/07/2010 | 1100.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031755 | 30/07/2010 | 960.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031763 | 30/07/2010 | 1750.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031771 | 30/07/2010 | 480.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031798 | 30/07/2010 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031801 | 30/07/2010 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031810 | 30/07/2010 | 399.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO NESTA CIDADE, REFERENTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031828 | 30/07/2010 | 650.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DO MINEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDENS DE SERVICO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031836 | 30/07/2010 | 805.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031844 | 30/07/2010 | 700.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031852 | 30/07/2010 | 980.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031861 | 30/07/2010 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, REF.MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031879 | 30/07/2010 | 720.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031887 | 30/07/2010 | 1020.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOP-7087, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDMIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REF. A JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031895 | 30/07/2010 | 1020.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031909 | 30/07/2010 | 550.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031917 | 30/07/2010 | 960.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031925 | 30/07/2010 | 1350.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUENECESSITAM DE ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA REF. AO MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031933 | 30/07/2010 | 1040.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031941 | 30/07/2010 | 400.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031950 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031968 | 30/07/2010 | 680.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2005 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF.JULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031976 | 30/07/2010 | 500.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AOMES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0032131 | 30/07/2010 | 2250.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0032158 | 30/07/2010 | 2120.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINA DUPLA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE A JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0032174 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00088467406453 | JOSILENE JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZACAO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 30/07/2010 | 700.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 30/07/2010 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 30/07/2010 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 30/07/2010 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010.CONFORME NOTA FISCAL Nø0751 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 30/07/2010 | 230.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PL. MOQ 2694, FIAT UNO PL. MNB 3281, FIAT UNO PL. MMD 8301 E GOL MOM 5655 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFAOS MESES DE JUNHO E JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 30/07/2010 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 30/07/2010 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE JULHO DE 2010 DA MAQUINA P/ LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DURANTE O PERIODO DE 01 ANO CONTANDO A PARTIR DE 26 DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 30/07/2010 | 320.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MND-8301, MNB-3251, AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI-2556, MNB-3281 MOH-2355,FIAT MOQ-9654,MOR 9634, FIAT PLACA MND 8301 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 30/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 30/07/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE RECIFE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ELISANGELA ALMEIDA A FUNDACAO MARIA LUCINDA NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 30/07/2010 | 245.00 | 00005928125453 | ALUISIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA HOSPITALAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 30/07/2010 | 1125.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$1,25 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO REF. AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 30/07/2010 | 729.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-C.V.A.M.S. REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 30/07/2010 | 5316.44 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL E A.C.S. REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 30/07/2010 | 2252.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-EQUIPES DE PSF REF. AO MESDE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112010 | 0033049 | 30/07/2010 | 5324.22 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE JULHO 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 0472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 30/07/2010 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/07/2010 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/07/2010 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/07/2010 | 2260.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO CAPS DESTE MU-NICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/07/2010 | 14280.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/07/2010 | 342.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/07/2010 | 2448.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/07/2010 | 94504.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/07/2010 | 3910.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/07/2010 | 2175.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/07/2010 | 570.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REF.AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/07/2010 | 150.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REF.AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/07/2010 | 2388.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REF.AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/07/2010 | 3850.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REF.AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/07/2010 | 139.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO NO DIA 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/07/2010 | 310.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/07/2010 | 318.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/07/2010 | 24000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/07/2010 | 10216.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0033111 | 31/07/2010 | 216.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000386 REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS FIAT MND 8301 E MOR9634 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0033120 | 31/07/2010 | 382.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000385 REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS P/ OS VEICULOS FIAT HGG 8849,KOMBI MNJ 1074,MOTO MNJ 7417,AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT MNB 3281 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0033138 | 31/07/2010 | 342.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000383 REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0033154 | 31/07/2010 | 76.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0033103 | 31/07/2010 | 195.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000387 REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS ONIBUS PL MMZ 1543 E MMR 7018,MOTO PL MOQ 5013 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0033162 | 31/07/2010 | 1406.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000380 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASGLP 13KG PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 31/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 016360 REF.A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA T 163 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0033146 | 31/07/2010 | 114.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000382 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 31/07/2010 | 320.98 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000384 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA OS VEICULOS GOL MON 9146 E PALIO MOH 2355 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0033090 | 31/07/2010 | 1087.50 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000388 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS P/ VEICULOS TRAT OR D4E,TRATOR AGRICOLA,CARRO PIPA E D20 PLACAMXV 4460 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 02/08/2010 | 163.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME FATURA ANEXA DURANTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 02/08/2010 | 350.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0232 REFERENTE A SERVI-COS EFETUADOS NO VEICULO TRATOR AGRICOLA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192010 | 0034592 | 02/08/2010 | 530.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 001756 REFERENTE AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO GARRAFAO PARA A SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 02/08/2010 | 1080.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000423 REFERENTE A JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 02/08/2010 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø000421 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE JULHO 2010 NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 02/08/2010 | 52.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§009667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0034614 | 02/08/2010 | 111.36 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø323 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 02/08/2010 | 97.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI I DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JU- LHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 02/08/2010 | 200.00 | 00064518060482 | JACINTA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DENTARIO EM BENEFICIO DE SUA FILHA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052010 | 0034258 | 02/08/2010 | 659.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø007036 REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 02/08/2010 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE MES DE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 02/08/2010 | 720.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000422 DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE JULHO PARA A SEC. DE SAUDE,HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 02/08/2010 | 360.00 | 00048250961404 | EDNALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA P/ SUPRIRDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE PARTICIPOU DE CURSO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DOS DIAS 09 A 15/08/2010 CONFORME REQUISICAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000052010 | 0034223 | 02/08/2010 | 678.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø007035 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA (01 IMPRESSORA HP E 01 MONITOR) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052010 | 0034231 | 02/08/2010 | 290.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FIS-CAL Nø007035 REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMEN-TOS DE INFORMATICA (01 FONTE ATX E 01 MEMORIA2 GB) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA M.C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 02/08/2010 | 2320.80 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000117 REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0039225 | 02/08/2010 | 3300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE, REFERENTE O MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0034304 | 03/08/2010 | 1284.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010 CONF. NOTA FISCAL N§ 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 03/08/2010 | 100.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE SAO MAMEDE-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COGEMAS DO DIA 03 A 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0034321 | 03/08/2010 | 976.52 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00230 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES,MEDIAS E PEQUENAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0034339 | 03/08/2010 | 809.28 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00232 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0034347 | 03/08/2010 | 698.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00231 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SETOR DE CA-DASTRO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0034584 | 03/08/2010 | 403.79 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø637 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0034282 | 03/08/2010 | 985.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø00895 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOLAS E COPOS) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 03/08/2010 | 1225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS DE PUBLICA€ÇO DE DIVERSOS AVISOS DE LICITACOES CONF. NOTA FISCAL N§ 115828DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 03/08/2010 | 1.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR NO DIA 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 04/08/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 04/08/10 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 04/08/2010 | 352.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL 04231 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAMOT 4705 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 04/08/2010 | 726.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 007109 REFERENTE AQUISI€ÇO DE TECI-DO PARA A OFICINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 04/08/2010 | 700.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000849 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034363 | 04/08/2010 | 6962.75 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 4899 E 4901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 04/08/2010 | 106.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø290 REF.AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVI‡OS | PROGRAMA VIGILƒNCIA SANIT RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0034401 | 04/08/2010 | 855.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS USADOS EM DIVERSAS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE N§006859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0034428 | 04/08/2010 | 476.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§41291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034444 | 04/08/2010 | 1220.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 001103 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0034452 | 04/08/2010 | 296.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N§4900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 04/08/2010 | 408.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR D-4E DA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§ 2904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | PROMO‡äES COMERCIAS | AQUISI€ÇO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000122010 | 0034487 | 05/08/2010 | 160000.00 | 09621250000113 | ALEXANDRE DE SOUZA AMORIM - LOTRAMAQ. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOTONIVELADORA 120 B, CATERPILLAR, ANO/MOD 1989, MOTOR 2206, SERIE 32C 02618, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0034461 | 05/08/2010 | 2293.07 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø685 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 05/08/2010 | 150.00 | 00097827193404 | EXPEDITO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO CONF. REQUISICAO E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0034509 | 05/08/2010 | 591.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø011825 REF.O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0034517 | 05/08/2010 | 70.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø682 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0034541 | 05/08/2010 | 760.35 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø707 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 05/08/2010 | 100.00 | 00001085363430 | LUCICLEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS (IDA E VOLTA) JUNTAMENTE C/ SEU FILHO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 05/08/2010 | 100.00 | 00096115475520 | NOELIA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PASSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO DE SOLTEIRO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 05/08/2010 | 470.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 SALAS DE AULA INCLUINDO PORTAS DO 1§ BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 05/08/2010 | 603.32 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0034576 | 06/08/2010 | 790.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø009578 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 06/08/2010 | 130.00 | 07850285000107 | SHIRLLENE FERREIRA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MICROFONE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€ÇO, CONFORME NOTA FIS-CAL 002116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0034665 | 06/08/2010 | 2558.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES E MEDIAS DE APOSTILAS-FUNDAMENTAL I,PARA FORMACAO DO RCNEI PARA A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§00233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 06/08/2010 | 695.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2¦ VIAS DE FATURAS DE ENERGIA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO(393,11) E JULHO(302,03)/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 06/08/2010 | 1950.00 | 00005783893471 | DARLLAN ISIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE QUESTIONARIO DO BPC NA ESCOLA JUNTO AOS BENEFICIARIOSDO RESPECTIVO PROGRAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0034673 | 06/08/2010 | 1950.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§ 009579 REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 06/08/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA P/ TRANSPORTAR O PACIENTE ALDAY JOSE BRANDAO TAVARES P/ REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0034568 | 06/08/2010 | 686.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 009577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 06/08/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA P/ TRANSPORTAR O PACIENTE ALDAY JOSE BRANDAO TAVARES P/ REALIZACAO DE TRATAMENTO HEPATICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0034681 | 06/08/2010 | 678.40 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 07/08/2010 | 793.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,GABINETE,INFRA ESTRUTURA,ACAO SOCIAL,AGRICULTURA E RECEPCAO(SEC.DEADMINISTRACAO) DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTONO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 07/08/2010 | 492.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,GABINETE,ADMINISTRACAO E FRANQUIA DE ACESSO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 07/08/2010 | 165.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMETO NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 07/08/2010 | 85.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0034738 | 09/08/2010 | 720.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000557, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0034754 | 09/08/2010 | 702.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000556, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES PARA O EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0034797 | 09/08/2010 | 422.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000564, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEPAES PARA AS CRECHES ALZIRA COUTINHO NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0034819 | 09/08/2010 | 1015.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000561, REFERENTE AO FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS NO SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL,MINI CURSO DE EDUCACAO INFANTIL NAS CRECHES E FORMACAO DE DIRETORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 09/08/2010 | 415.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS,ABERTURA DE LETREIROS(INTERNO E EXTERNO)NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA AMELIA SITUADA NO SITIO CUMBE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 09/08/2010 | 2120.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§165 RELATIVO A AQUISICAO DE 10 BANDEIRAS DO BRASIL, 10 BADEIRAS DO ESTADO DA PARAIBA E 10 BANDEIRAS DO MUICIPIO DE LAGOA SECA PARA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0034771 | 09/08/2010 | 474.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000563 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 09/08/2010 | 480.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DEVALVULA DO AUTOCLAVE DAS UBSF DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 0756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0034827 | 09/08/2010 | 851.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000558 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS EM REUNIAO C/GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETICOS,REUNIAO DEATIVIDADE EDUCATIVA E PREVENCAO A SAUDE,VIGILACIA AMBIENTAL E PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0034835 | 09/08/2010 | 488.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000562 REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,BISCOITO ESPECIAL E PAES PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 09/08/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA P/ TRANSPORTAR O EDNALDO LIMA ATE O HOTAL CAICARA P/ Q ESTE PARTICIPE DE TREINAMENTO EM CODIFICACAO DO SIM(SISTEMA DE INFORMACAO DE MORTALIDADE) NO DIA 09/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0034886 | 09/08/2010 | 88.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§41652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0034746 | 09/08/2010 | 2970.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0034762 | 09/08/2010 | 1600.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE FESTA DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§00565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0034801 | 09/08/2010 | 406.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000560, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A VIGIAS NOTURNOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 09/08/2010 | 800.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO-LUIZ BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§2102 RELATIVO AO SERVICO DE REMOCAO DE UMA MAQUINA PATROL DA CIDADE DE CARUARU-PE PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0034908 | 10/08/2010 | 2246.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 10/08/2010 | 350.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø0233 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA NA GRADE PARA ESGOTO DA RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035017 | 10/08/2010 | 2359.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§ 004755 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PICKUP KLN 7041,MOTO MOM 6076 E MOTO NQC 8995 E OLEO DIESEL PARA O TRATOR AGRALE E CAMINHAO KFP 6722 DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035025 | 10/08/2010 | 215.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§ 004757 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL MON 9146 A SERVICO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0034894 | 10/08/2010 | 8359.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004752 REFERENTE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS CAMINHAO JMQ 4915, TRATOR D4E, TRATOR AGRICOLA E D-20 MXB 4466 EGASOLINA COMUM PARA A MOTO MOJ 5434 DA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0034941 | 10/08/2010 | 681.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO DA NOTA FISCAL N§002057 RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATOMOQ3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035009 | 10/08/2010 | 1251.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004754 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS FIAT UNO NPX 1099 E MOTO NQC 5945 E OLEO DIESEL PARA O VEICULO DUCATO MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0034916 | 10/08/2010 | 177.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§002059 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MNB 3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0034924 | 10/08/2010 | 13.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§002058 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MND 8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0034932 | 10/08/2010 | 670.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§002056 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2694 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0034967 | 10/08/2010 | 3453.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004756 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO FIAT UNO HGG 8849,PALIO MOJ 1413 E KOMBI MOJ 1074 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035041 | 10/08/2010 | 3010.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004748 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOSVEICULOS FIAT UNO MOR 9564,AMBULANCIA MOQ2694GOL MOI 2556,MOTO MNJ 7417 E MOTO MOS 5398 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035050 | 10/08/2010 | 3802.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004747 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOSVEICULOS FIAT UNO MNB 3251,FIAT UNO MNB3281, FIAT UNO MND 8301,FIAT UNO MOR 9654 E FIAT UNO MOR 9634 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0035106 | 10/08/2010 | 300.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000566 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0035114 | 10/08/2010 | 240.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0035122 | 10/08/2010 | 4600.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§738 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 10/08/2010 | 6100.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 10/08/2010 | 497.98 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 10/08/2010 | 147.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 10/08/2010 | 1519.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA COUTINHO REF.MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 10/08/2010 | 2856.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICI-PIO REF.MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 10/08/2010 | 5080.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICI- PIO REF.MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 10/08/2010 | 756.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 10/08/2010 | 2150.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICI-PIO REF.MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 10/08/2010 | 969.13 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0034975 | 10/08/2010 | 988.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004750 REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO PALIO MOH 2355 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035033 | 10/08/2010 | 440.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004757 REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO KOMBI MNB 2819 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 10/08/2010 | 318.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE AVISO DE RE-PETICAO DE LICITACAO T.P.013/10 CONFORME NOTAFISCAL N§ 115974 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NODIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 10/08/2010 | 118.80 | 09370438000136 | SEGUNDO SERVICO NOTARIAL-CART.2§OF.NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES) CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2010. DEBITADO NO FPM EM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 10/08/2010 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A JULHO 2010-DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 10/08/2010 | 5792.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010-DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 10/08/2010 | 1767.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JU- LHO-DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 10/08/2010 | 3845.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 10/08/2010 | 1843.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO- DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 10/08/2010 | 735.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO-DEBITADONA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 10/08/2010 | 2434.87 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTU-RA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REF.AO MESDE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 10/08/2010 | 2155.39 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 10/08/2010 | 360.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICI-PIO REF.AO MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 10/08/2010 | 540.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PAIF DESTE MUNICI-PIO REF.AO MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 10/08/2010 | 360.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO REF.AO MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTADO FPM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 10/08/2010 | 1691.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO-DEBI-TADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 10/08/2010 | 5833.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MU-NICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 10/08/2010 | 229.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 10/08/2010 | 20.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 10/08/2010 | 160.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0034991 | 10/08/2010 | 775.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 MOD-0835, GABINETE DO PREFEITO. CONFOR ME NOTA FISCAL Nø004753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0034983 | 10/08/2010 | 37.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§ 004751 REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM PARA MOTO NQC 9175 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035068 | 10/08/2010 | 108.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N§004749 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO MOQ 5013A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0035076 | 10/08/2010 | 8923.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N§004749 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS MMZ 1543,ONIBUS MMR 7018,ONIBUS MOT 4507,KOMBI NPW 4139 E KOMBI MMX 6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 10/08/2010 | 950.00 | 00005298197400 | CARLOS ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO,PINTURA,REPAROSE REPOSICAO DE PECAS DOS INSTRUMENTOS DA BAN DA MUNICIPAL (10 TROMPETES,06 TRMBONES E 04 BOMBOS) DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 10/08/2010 | 36.00 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CUOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 10/08/2010 | 5108.21 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 10/08/2010 | 357.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DJULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 10/08/2010 | 1451.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO REF.AO MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTADO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 10/08/2010 | 1870.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO-DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 11/08/2010 | 792.33 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO 2010 DO VEICULO KOMBI PLACANPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 11/08/2010 | 3699.94 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO 2010 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0036684 | 11/08/2010 | 54.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø001270 REFERENTE O FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE TINTA PARA PINTURA DA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 11/08/2010 | 386.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§003085 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 11/08/2010 | 1444.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 11/08/2010 | 2000.00 | 00002054027472 | ALTAMIRO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUBENCIAIS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA CONFORME PROCESSO N§001.2004.028.542-9 DA 2¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 11/08/2010 | 300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2¦ PARCELA DO CONTRATO (NO VALOR DE R$ 2.100,00)DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 11/08/2010 | 11691.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (GABINETE,ACAO SOCIAL,ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS E INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0035289 | 11/08/2010 | 310.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø0925 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 11/08/2010 | 1585.28 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS CARTORAIS (299 AUTENTICACOES,88 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 18 2¦ VIAS) PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 11/08/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 11/08/10 A 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 11/08/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 11/08 A 12/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 11/08/2010 | 141.71 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO FIAT UNO PLACAMOR-9564 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 11/08/2010 | 141.71 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO FIAT UNO PLACAMOR-9654 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 11/08/2010 | 141.71 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO FIAT UNO PLACAMOR-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0035149 | 11/08/2010 | 2800.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 00673 REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0035157 | 11/08/2010 | 2860.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 00672 REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 11/08/2010 | 591.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 0926 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITLA MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 11/08/2010 | 130.64 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 113 REFERENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO WM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 11/08/2010 | 750.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2694 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 11/08/2010 | 6607.74 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 11/08/2010 | 180.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 02 (DOIS) CASAMENTOS CIVIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 11/08/2010 | 300.00 | 00091769159487 | MONICA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISI-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 11/08/2010 | 1004.12 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ DO SEGURO 2010 DO VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 11/08/2010 | 142.21 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ DO SEGURO 2010 DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPX-10 99 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 11/08/2010 | 1776.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS NO-TAS FISCAIS N§007221 E 007222 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS E FILTROS PARA OS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUSSON E PARA O TRATOR D4-E PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 11/08/2010 | 285.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VI€O EFETUADO NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§2923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 12/08/2010 | 6.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 24/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 12/08/2010 | 716.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DA NOTA FISCAL N§023805 REFERENTE A AQUISICAO DE ALUMINIO PARA CONFECCAO DE UM JANELAO DA SALA ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 12/08/2010 | 200.00 | 00020522835449 | JOSENILDO AGOSTINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU COMPLETO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 12/08/2010 | 150.00 | 00033857555491 | TANIA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU A PESSOA ACIMA CONFORME RE-QUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0035432 | 12/08/2010 | 622.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§001273 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 12/08/2010 | 3126.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE OS QUAIS TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 12/08/2010 | 1164.96 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE OS QUAIS TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 12/08/2010 | 2424.26 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE OS QUAIS TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 12/08/2010 | 130.00 | 00051582171491 | JOSE INACIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM 2 VENTILADORES MARCA TURBO PERTENCENTES AO POSTO DE SUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 12/08/2010 | 1826.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§023806 REFERENTE A AQUISICAO DE ALUMINIO PARA O PORTAO DO MURO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 12/08/2010 | 362.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI- CENCIAMENTO ANO 2010 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR MMR 7018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 13/08/2010 | 2112.00 | 03060487000196 | GENIUS LIVRARIA & DISTRIBUIDORA - KELDMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§0116 REFERENTE A AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DO 2§ AO 5§ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 13/08/2010 | 81.50 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/08 A 26/09 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 13/08/2010 | 514.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECU-CAO DE SENTENCA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR NAO CUMPRIDA PELO MUNICIPIO DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2010-OFICIO 318/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 13/08/2010 | 681.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECU-CAO DE SENTENCA REFERENTE A REQUISICAO DE PE-QUENO VALOR NAO CUMPRIDA PELO MUNICIPIO DEBI-TADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2010-OFICIO321/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 13/08/2010 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø381 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE-PSF DO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0035521 | 13/08/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003662 REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT MND 8301 DA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 13/08/2010 | 150.00 | 00007388577424 | THANNY MARIA KRISTINA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DOACAO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0035513 | 13/08/2010 | 1880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§003661 REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSPARA O VEICULO DUCATO MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 13/08/2010 | 728.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO TRA-TOR MASSEY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§001734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 13/08/2010 | 1742.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERACAO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA CONF. NOTA FISCAL N§ 039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 16/08/2010 | 230.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO TRATOR AGRICOLA DASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0035530 | 16/08/2010 | 644.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 16/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DOCEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 16/08/2010 | 200.00 | 00006958177444 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 16/08/2010 | 300.00 | 00050403893453 | JANEIDE LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRUR- GICO OFTAMOLOGICO CONFORME REQUISICAO E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 16/08/2010 | 100.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB 8301 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0035611 | 16/08/2010 | 1005.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø004.057 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 16/08/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 16849 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 16/08/2010 | 16.59 | 33066408081107 | BANCO REAL-ABN AMRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM AGOSTO 2010 NA CONTA ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 16/08/2010 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE AVISO DE A- DIAMENTO DE LICITACAO CORRECAO DE EDITAL T.P.N§016/10 COFORME NOTA FISCAL N§116207 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 16/08/2010 | 180.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS MMZ1543 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 17/08/2010 | 300.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFE-RENTE A PARCELA DOS SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.,DEZ. E 13§ DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 17/08/2010 | 312.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DOS MESES NOV,DEZ,E 13§ SALARIO DOANO DE 2004 DE SERV. "EST E COM" PAG.REALIZADO EM AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 17/08/2010 | 1755.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DESCONTADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/08/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 17/08/2010 | 493.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO DESCONTADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/08/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE AGOSTO 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 17/08/2010 | 1351.00 | 07757531000172 | CRIAVET COM. VAREJISTA PROD.VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000271 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 17/08/2010 | 116.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA POR DIVERSOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESCONTADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 17/08/2010 | 316.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DESCONTADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0035734 | 17/08/2010 | 95.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 42338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0035742 | 17/08/2010 | 719.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§86 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 17/08/2010 | 3111.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DEDIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO DESCONTADA NACONTA DO ICMS NO DIA 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 17/08/2010 | 360.00 | 10759850000121 | SOTRATORES - COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISACAL Nø 002852 REFERENTE AQUISI€ÇO DE UM BANCO UNIVERSAL PRETO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 18/08/2010 | 1112.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A LIGACOES EFETUADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO(ACAO SOCIAL,AGRICULTURA,DEPTO.DE TRANSITO E JUNTA MILITAR E CENTRAL) COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 18/08/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ALDAY JOSE BRANDAO TAVARES PARA REALIZACAO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE TUMOR NO FIGADO NO DIA 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0035785 | 18/08/2010 | 1409.06 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø984 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 18/08/2010 | 242.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTEMUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 18/08/2010 | 637.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO CAPS,POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME ESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 18/08/2010 | 26.31 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 18/08/2010 | 30.00 | 00004289419402 | LEONARDO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTAR O PACIENTE ALDAY JOSE BRANDAO TAVARES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE TUMORACAO NO FIGADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 18/08/2010 | 510.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AJULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 18/08/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 18/08/10 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0035858 | 18/08/2010 | 484.95 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 18/08/2010 | 200.00 | 00049858785453 | WILMA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL CONFORME ALVARA DE AUTORIZACAO N§012/2010 PROMOVIDA POR JONAS BRITO DE LIRA CONTRA O MUNICIPIO DE LAGOA SECA E EXAMES E CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 18/08/2010 | 64.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010 C/VENCIMENTO NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0035866 | 18/08/2010 | 2600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT 4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0035874 | 18/08/2010 | 5400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR 7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003668 E 003669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0035904 | 19/08/2010 | 3335.53 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§005215 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 19/08/2010 | 500.00 | 00004395893473 | JOELINHTON BARROS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 PARES DE BOTAS E 02 PARES DE SAPATO PARA USO DOS INTE-GRANTES DA BANDA FANFARRA YPUARANA DESTE MUNICIPIO-1¦ PARCELA DO VALOR TOTAL DE R$1.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 19/08/2010 | 380.00 | 08531328000227 | GV COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00016 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A BANDA DE FANFARRA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0035921 | 19/08/2010 | 296.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL N§42589 PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0035939 | 19/08/2010 | 95.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø197.309 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0035947 | 19/08/2010 | 777.60 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 006904 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0035955 | 19/08/2010 | 1624.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 006905 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 19/08/2010 | 38.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 19/08/2010 | 840.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø01144 REFERENTE AQUISICAO DE 30 CADEIRAS PARA O POSTO DE SAUDE INACIA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 19/08/2010 | 180.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DA BANCADA DO VEI- CULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2694 DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0035882 | 19/08/2010 | 12445.50 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 135/2010 DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR CONFORME NOTA FISCAL N§001805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0035891 | 19/08/2010 | 124455.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL (80%) DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO135/2010 DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR CONFORME NOTA FISCAL N§001806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0035912 | 19/08/2010 | 7256.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø005216 REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 20/08/2010 | 204.74 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 9175 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 20/08/2010 | 300.00 | 00088496520463 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISI€ÇO DE DOA€ÇO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 20/08/2010 | 412.00 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 5945 A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0036013 | 20/08/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003676 REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOR 9654 DA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0036021 | 20/08/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003675 REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOR 9564 DA SECRE- TARIA DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 20/08/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DOS PSF'S PARA REALIZAREM TREINAMETO PARA ABORDAGEM E TRATAMENTO DOFUMANTE NA REDE SUS NO DIA 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 20/08/2010 | 754.98 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000182 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 TONER P/COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 20/08/2010 | 119.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA REPARO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 20/08/2010 | 204.74 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 8995 A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 20/08/2010 | 152.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 20/08/2010 | 80.00 | 00005933650463 | HERMANO JOSE BRANDAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA C/ A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA NOS DIAS 20 E 21/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 22/08/2010 | 134.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SESST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2010 COM VENCIMENTO NO DIA 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 23/08/2010 | 2230.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 23/08/2010 | 298.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0036285 | 23/08/2010 | 1239.70 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002591 REFERENTE AQUISI€ÇO DE FERRA- MENTAS PARA USO NA MAQUINA PATROL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 23/08/2010 | 10453.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LAMENTO DE DEBITO 55/60 DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042010 | 0036293 | 23/08/2010 | 470.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DO DEPTO. DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE N§006915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 23/08/2010 | 105.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP NO DIA 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 23/08/2010 | 2386.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 23/08/2010 | 123.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 23/08/2010 | 800.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO AUDITORIO DE 03 A 05 DE AGOSTO 2010 E ALA NOVA BETANIA NO PERIODO DE 17 A 20 DE AGOSTO 2010 PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 23/08/2010 | 70.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 23/08/2010 | 420.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§002296 REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTE PARA CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 23/08/2010 | 21.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF CARECAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 23/08/2010 | 150.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO APLICATIVO SISREG NO TELECENTRO DE BODOCONGO DO DIA 23 A 28/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0036145 | 23/08/2010 | 537.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 002631 REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 23/08/2010 | 157.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 23/08/2010 | 271.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUCIONAO PETI I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0036218 | 23/08/2010 | 1600.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0036226 | 23/08/2010 | 1400.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AS FAMILIAS DURANTE REUNIOES NO CRAS-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 23/08/2010 | 20.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 23/08/2010 | 156.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DAACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0036307 | 23/08/2010 | 597.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø006918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 24/08/2010 | 1110.00 | 00072528770197 | EDUARDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA A SENHORA TELMA MARIA BE-ZERRA DA SILVA QUE TEVE SUA RESIDENCIA ANTERIOR DEMOLIDAEM FUNCAO DA APRESENTACAO DE RISCOS DE DESABAMENTO EM SUA ESTRUTURA CONFORME LAUDO TECNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 24/08/2010 | 180.00 | 00003161427432 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0036391 | 24/08/2010 | 459.01 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 004084,004085 E 004086 REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DOCRAS/PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 24/08/2010 | 198.80 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 02869 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DO CRAS/PAIF DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0036421 | 24/08/2010 | 1091.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000036 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0038687 | 24/08/2010 | 37327.50 | 07736679000120 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ANITA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA N.F.N§000002 REF. AO PAGTO.DA 1¦ PARCELA DO CONTRATO 134/2010 DO PROG.PRO JOVEM TRABALHADOR REL.A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL ATENDENDO A 540 ALUNOS DIST.NOS CURSOS DE ADM.,COMUNICACAO E MARKETING,ARTE E CULTURA,AGROEXTRATIVISMO,ALIMENTACAO,TU-RISMO E HOSPITALIDADE E ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0038695 | 24/08/2010 | 373275.00 | 07736679000120 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL ANITA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA N.F.N§000003 REF. AO PAGTO.DA 2¦ PARCELA DO CONTRATO 134/2010 DO PROG.PRO JOVEM TRABALHADOR REL.A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL ATENDENDO A 540 ALUNOS DIST.NOS CURSOS DE ADM.,COMUNICACAO E MARKETING,ARTE E CULTURA,AGROEXTRATIVISMO,ALIMENTACAO,TU-RISMO E HOSPITALIDADE E ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 24/08/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA BUSCAR O PACIENTE ALDAY JOSE BRANDAO TAVARES APOS O MESMO TER RECEBIDO ALTA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 24/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0036412 | 24/08/2010 | 414.00 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø017.652 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA-RIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0036439 | 24/08/2010 | 924.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 002634 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 24/08/2010 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE COMUNICADO DE IMPUGNACAO DA TP 13/10 E AVISO DE REPETICAODE LICITACAO TP 13/10 DEBITADO AUTOMATICAMEN-TE NA CONTA DO ICMS NO DIA 24/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 25/08/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 25/08/10 A 26/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 25/08/2010 | 480.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0234 REFERENTE AO SERVI-CO DE REFORMA NAS GRADES DE FERRO NA CADEIA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 25/08/2010 | 658.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø9647 REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 25/08/2010 | 130.00 | 00003289286401 | MARIA DO SOCORRO GANGORRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 25/08/2010 | 300.00 | 00005372955422 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 25/08/2010 | 280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002908 REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DAS FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:SEVERINA CANDIDO DOS SANTOS-SITIO OITI EJOSE MARQUE DE OLIVEIRA-NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0036668 | 26/08/2010 | 282.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø005250 REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPOSICAO NO CEMITE- RIO FREI CLEMENTINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 26/08/2010 | 300.00 | 00072756810487 | MARLUCE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRAA PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0036587 | 26/08/2010 | 1020.25 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00196 E 00197 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0036625 | 26/08/2010 | 502.97 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00198 E 00199 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 26/08/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO ALEXANDRE DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO PARA CIRURGIA DE FISSURA LABIAL NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 26/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 26/08/2010 | 361.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANO 2010 DO VEICULO MOTO PLACA MOS 5398 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0036595 | 26/08/2010 | 103.34 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00204 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0036609 | 26/08/2010 | 236.87 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00205 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0036617 | 26/08/2010 | 39.80 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00206 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0036650 | 26/08/2010 | 1730.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 001181 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022010 | 0037281 | 26/08/2010 | 912.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL N§43303 PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 26/08/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA NO DIA 26/08 A 27/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0036536 | 26/08/2010 | 2905.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø009595 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0036633 | 26/08/2010 | 1054.14 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00200 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 26/08/2010 | 120.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SCANIA MMR7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0036544 | 26/08/2010 | 2824.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0036579 | 26/08/2010 | 162.57 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00203 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0036641 | 26/08/2010 | 1296.21 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00201 E 00202 REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0036676 | 27/08/2010 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006929 REFERENTE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 27/08/2010 | 87.98 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL N§087429 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 27/08/2010 | 1293.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 27/08/2010 | 263565.27 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60% E.F. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 27/08/2010 | 59212.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60% E.I. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 27/08/2010 | 7564.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60% EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 27/08/2010 | 112754.73 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0036706 | 27/08/2010 | 1166.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002645 REFERENTE AQUISI-CAO DE FORMULARIOS CONTINUOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 27/08/2010 | 495.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0036714 | 27/08/2010 | 369.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 002648 REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 27/08/2010 | 14387.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 27/08/2010 | 26638.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 27/08/2010 | 27400.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GSF(GRUPO SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 27/08/2010 | 42413.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 27/08/2010 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO NASF(NUCLEO DE APOIO A SAU-DE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 27/08/2010 | 71251.84 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 27/08/2010 | 193.32 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CUPONS FISCAIS N§087401 E 087402 RAFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS P/ FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO PETI PARA O EVENTO DO DIA DA INDEPENDENCIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 30/08/2010 | 125.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000084 REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/08/2010 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PETI II E DO CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 30/08/2010 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 30/08/2010 | 0.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADO NA CONTA BLOCO DA - ASSITENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 30/08/2010 | 312.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000083 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112010 | 0036773 | 30/08/2010 | 4747.14 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE AGOST.2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 0475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0036781 | 30/08/2010 | 3300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0036803 | 30/08/2010 | 320.31 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø019.671 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/08/2010 | 19.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/08/2010 | 313.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/08/2010 | 342.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/08/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA DELEGACIA MUNICIPAL REF. AOMES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0037184 | 30/08/2010 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE AGOSTO 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0037192 | 30/08/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE AGOSTO 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 30/08/2010 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A AGOSTO 2010-DEBITADO NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 30/08/2010 | 35018.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 30/08/2010 | 510.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 30/08/2010 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LICITACAO T.P. N§017/10 E RESULTADO DE HABILITA-CAO T.P.N§015/10 CONFORME NOTA FISCAL N§116578 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICSM NO DIA 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 30/08/2010 | 8886.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 30/08/2010 | 535.27 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS -PARC-ADM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DOFPM NO DIA 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 30/08/2010 | 480.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SE-CRETARIAS DE ADMINISTRACAO,INFRA ESTRUTURA, FINANCAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 30/08/2010 | 20177.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 30/08/2010 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§001244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 30/08/2010 | 24048.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS -REFERENTE A PARCELA 07/240-PARCELAMENTO ESPE-CIAL-PATRONAL MP 457/2009,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 30/08/2010 | 4730.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DA FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 30/08/2010 | 765.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 30/08/2010 | 77.81 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECU-CAO DE SENTENCA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR NAO CUMPRIDA PELO MUNICIPIO DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2010-OFICIO 318/2010.-COMPLEMENTO DO EMPENHO N§3633-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 30/08/2010 | 84.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECU-CAO DE SENTENCA REFERENTE A REQUISICAO DE PE-QUENO VALOR NAO CUMPRIDA PELO MUNICIPIO DEBI-TADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2010-OFICIO321/2010-COMPLEMENTO DO EMPENHO N§3634-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO ARATICUM DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0036897 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIMPEZA DE HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A ENTREGA NAS ESCOLAS CONFORME ROTA FORNECIDA EM O.S. REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/08/2010 | 2998.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AOMES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/08/2010 | 162.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 30/08/2010 | 325.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø000085 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/08/2010 | 50.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 30/08/2010 | 70056.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 30/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 31/08/2010 | 450.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0037761 | 31/08/2010 | 5100.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA 102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$50,00=R$ 5.100,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS.DUR. O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 31/08/2010 | 170.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO TRATOR AGRICOLA DASEC. DE AGRICULTURA DUR. O MES DE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 31/08/2010 | 2530.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA PORESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0038547 | 31/08/2010 | 1580.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC.DE AGRICULTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0038555 | 31/08/2010 | 490.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO UM PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA E OUTROPARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA, DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM ABASTECIMENTO POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0038636 | 31/08/2010 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO PARA ATENDIMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA UTILIZADOPARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 31/08/2010 | 16009.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0039683 | 31/08/2010 | 616.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000404 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E GRAXA PARA O VEICULO PATROL ETRATOR D4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0039659 | 31/08/2010 | 141.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000401 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE GTX SL E FILTRO PSL 55 P/ PICAP PLACA KLN 7041 E MOTO MOM 6076 DA SEC.DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 31/08/2010 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 31/08/2010 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 31/08/2010 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 31/08/2010 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 31/08/2010 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 31/08/2010 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 31/08/2010 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 31/08/2010 | 210.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE E TROCA DE PNEUS DA MOTO PLACA MOM-6076 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0037397 | 31/08/2010 | 784.71 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0037443 | 31/08/2010 | 3965.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -61 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 65,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 31/08/2010 | 220.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PICAP KLN 7041 E MOTO MOM 6076 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 31/08/2010 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 31/08/2010 | 150.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DUR. O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0037818 | 31/08/2010 | 1040.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,16 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 65,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010,CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0037826 | 31/08/2010 | 4030.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 62 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0037842 | 31/08/2010 | 1980.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0037869 | 31/08/2010 | 980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0037966 | 31/08/2010 | 1040.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 16 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$6500 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 31/08/2010 | 510.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO O SANTINAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 31/08/2010 | 600.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO ALVINHO E CAPINACAO NAS ARVORES SITUADAS NA ENTRADA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 31/08/2010 | 600.00 | 00003278202414 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO ALVINHO E CAPINACAO NAS ARVORES SITUADAS NA ENTRADA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0038563 | 31/08/2010 | 3290.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 31/08/2010 | 325.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMR-1543 E CONSERTO DE PNEUS DA KOMBI MMX-6769 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 31/08/2010 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø000426 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE AGOSTO 2010NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 31/08/2010 | 1120.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS-B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MALHAS PARA PREPARACAO DE DESFILE DO"07 DE SETEMBRO" NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 010894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 31/08/2010 | 30.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NPTA FISCAL N§ 005156 REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O ONIBUS NQE-1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0037451 | 31/08/2010 | 3800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADEMINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0037460 | 31/08/2010 | 5000.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEIC.ONIBUS COM CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA P/ 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0037478 | 31/08/2010 | 1328.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.752 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA CONSUMIDA PELOS ALUNOS DAS CRECHES IRMAO DAMIAO E ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0037508 | 31/08/2010 | 421.87 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DA CONTRATACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI P/ A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO NO SITIO MINEIRO REF. AO MES DEAGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0037516 | 31/08/2010 | 1750.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES EPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSASLOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS 03 TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0037575 | 31/08/2010 | 3311.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N § 000464 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA CONSUMIDA PELOS USUARIOS DAS CRECHES IRMAO DAMIAOE ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 31/08/2010 | 700.00 | 00004395893473 | JOELINHTON BARROS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 PARES DE BOTAS E 02 PARES DE SAPATO PARA USO DOS INTE-GRANTES DA BANDA FANFARRA YPUARANA DESTE MUNICIPIO-2¦ PARCELA DO VALOR TOTAL DE R$1.200,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 31/08/2010 | 288.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI- CENCIAMENTO ANO 2010 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR NQE 1537 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 31/08/2010 | 600.00 | 00041922298468 | CLEDISMAINE MARIA PALMEIRA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ROUPAS FOLCLORICAS PARA DESFILE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO NO DIA "7 DE SETEMBRO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 31/08/2010 | 323.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS MMZ-1543,ONIBUS PLACA MMR-7018,ONIBUS MMQ 2730, MOTO MOQ 5013,MOT- 4705 E KOMBI-NPW 4139 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 31/08/2010 | 300.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFE-RENTE A PARCELA DOS SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.,DEZ. E 13§ DO ANO DE 2004-PAGAMENTO REALIZADO EM AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 31/08/2010 | 318.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DOS SALARIOS RETIDOS DO FUNDEB DOS MESES DENOV.,DEZ. E 13§ DO ANO DE 2004-PAGAMENTO REALIZADO EM AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 31/08/2010 | 406.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SALA-RIOS RETIDOS DO FUNDEB DOS MESES DE NOV.,DEZ.E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004-PAGAMENTO REALI-ZADO EM AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 31/08/2010 | 320.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DOS SALARIOS RETIDOS DO FUNDEB 40% DOS ME- SES DE NOV.,DEZ. E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004-PAGAMENTO REALIZADO EM AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 31/08/2010 | 420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE NOV,DEZ E 13§ SALARIO DO FUNDEB 40% DO ANO DE 2004-PAGAMENTO REALIZADO EM AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0037737 | 31/08/2010 | 3500.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 31/08/2010 | 300.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS MMZ1543 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DUR.O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0037877 | 31/08/2010 | 5000.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRE TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0037885 | 31/08/2010 | 5000.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. DURANTEOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0037893 | 31/08/2010 | 5000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0037907 | 31/08/2010 | 2200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO CARROCERIA FECHADA DUR. OS TRES TURNOS C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REF AOMES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0037915 | 31/08/2010 | 5000.00 | 00002105154492 | MARGARIDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADEMINIMA P/46 PASSAG.SENTADOS, MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0037923 | 31/08/2010 | 5000.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEAGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0038032 | 31/08/2010 | 1814.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 31/08/2010 | 655.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 04 SALAS DE AULA DO 3§ BLOCO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0038083 | 31/08/2010 | 5472.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.749 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCO- LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0038091 | 31/08/2010 | 23490.25 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N § 000460 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0038105 | 31/08/2010 | 2102.60 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N § 000467 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0038261 | 31/08/2010 | 1710.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000395 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASGLP 13KG PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0038296 | 31/08/2010 | 618.96 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000398 REFERENTE FORNECIMENTO DE LU-BRIFICANTES PARA OS VEICULOS FIAT HGG-8849, ONIBUS MMZ-1543,ONIBUS MOT-4705 E SCANIA/ONIBUS MMR-7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0038571 | 31/08/2010 | 1260.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, LIM-PEZA E HIGIENE E OUTROS, PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.OMES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 31/08/2010 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 31/08/2010 | 4809.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (PREST.DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 31/08/2010 | 34565.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 31/08/2010 | 510.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/10/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 31/08/2010 | 510.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 31/08/2010 | 325.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA RELATIVA A SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE NOV,DEZ E 13§ DO ANO DE 2004 DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-PAGAMENTO REALIZADO EM AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 31/08/2010 | 60.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SE-CRETARIAS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 31/08/2010 | 2.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO DIA 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0039233 | 31/08/2010 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0039241 | 31/08/2010 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0039675 | 31/08/2010 | 108.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000403 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES GTX E FILTROS PSL PARA O VEICULO PALIO MOH-2355 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 31/08/2010 | 720.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000425 REFERENTE A AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0037371 | 31/08/2010 | 144.67 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00209 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 31/08/2010 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 31/08/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010.CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS Nø1227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 31/08/2010 | 542.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LICITACAO T.P. N§017/10 E RESULTADO DE HABILITA-CAO T.P.N§015/10 CONFORME NOTA FISCAL N§116578 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICSM NO DIA 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0037541 | 31/08/2010 | 1065.10 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000466 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 31/08/2010 | 300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3¦ PARCELA DO CONTRATO (NO VALOR DE R$ 2.100,00)DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 31/08/2010 | 775.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0037958 | 31/08/2010 | 2400.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POS CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEAGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0038075 | 31/08/2010 | 162.68 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000753, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DEFUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E ALGUNS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0038130 | 31/08/2010 | 1269.15 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000465 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA-SEC.DE ADMINISTRACAO E ALGUNS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0038270 | 31/08/2010 | 152.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000396 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0038318 | 31/08/2010 | 2200.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0038580 | 31/08/2010 | 459.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0038598 | 31/08/2010 | 456.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0038601 | 31/08/2010 | 459.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCILCLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOST.2010.MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0038610 | 31/08/2010 | 458.00 | 00008502109413 | MARCONE BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFICCE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME AS ORDENS DE SERVICOS COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0038628 | 31/08/2010 | 458.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 31/08/2010 | 3000.00 | 00003856869433 | RICKSON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO JUNTO AO PORTAL DE CONVENIO DO GOVERNO FEDERAL E DIVERSOS MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS CONFORME NOTA FISCAL N§004569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 31/08/2010 | 700.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0038164 | 31/08/2010 | 4290.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2006, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE AGOST.DE 2010, CONFORME DESCRIMINADO ENOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 31/08/2010 | 33773.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 31/08/2010 | 240.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PL. MOQ 2694, FIAT UNO PL. MNB 3281, FIAT UNO PL. MMD 8301 E GOL MOM 5655 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0036901 | 31/08/2010 | 960.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 31/08/2010 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010 DA MAQUINA P/LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DURANTE O PERIODO DE 01 ANO CONTANDO A PARTIR DE 26 DE ABRIL 2010.NOTA FISCAL N§000666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 31/08/2010 | 700.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOST/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 31/08/2010 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 31/08/2010 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 31/08/2010 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 31/08/2010 | 300.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 31/08/2010 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 31/08/2010 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 31/08/2010 | 357.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 31/08/2010 | 99003.43 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 31/08/2010 | 2085.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 31/08/2010 | 450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 31/08/2010 | 150.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO HOS-PITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 31/08/2010 | 2618.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA COUTINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 31/08/2010 | 3850.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA COUTINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 31/08/2010 | 12710.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 31/08/2010 | 32903.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHORAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 31/08/2010 | 2448.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA-SEC DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0037290 | 31/08/2010 | 997.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010 CONF. NOTA FISCAL N§ 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 31/08/2010 | 1080.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000424 DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE AGOSTO PARA A SEC. DE SAUDEHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0037346 | 31/08/2010 | 241.36 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00212 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0037354 | 31/08/2010 | 1033.30 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00211 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0037362 | 31/08/2010 | 208.20 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00210 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 31/08/2010 | 15.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 005157 REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA DIANTEIRA PARA O VEICULO FIAT UNO MNB- 3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 31/08/2010 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§0757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0037532 | 31/08/2010 | 2120.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE DUPLA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0037559 | 31/08/2010 | 236.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000751 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DO CAPS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0037567 | 31/08/2010 | 1916.10 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000462 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 31/08/2010 | 280.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MOR-9654, MNB-3251,MND-8301,AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI2556,MNB-3281,MOH-2355,MOR-9634,FIAT MOQ-9654E FIAT MND-8301 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC IPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 31/08/2010 | 90.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0037851 | 31/08/2010 | 2250.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 31/08/2010 | 315.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 536 REFERENTE AQUISICAO DE 03 ESCA- DAS COM 02 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE PARA O NASFQUE FUNCIONA NO PSF SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0038113 | 31/08/2010 | 3180.95 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000463 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0038172 | 31/08/2010 | 2200.00 | 00088467406453 | JOSILENE JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZACAO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0038245 | 31/08/2010 | 19.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000400 REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA MOTO MNJ-7417 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0038288 | 31/08/2010 | 266.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000397 REF. AO FORNECIMENTO DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0038300 | 31/08/2010 | 557.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000399 REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS GOL MOI-2556,FIAT MOR-9654,KOMBI MOJ-1074 E FIAT MNB-3281 DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038326 | 31/08/2010 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, REF.MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038334 | 31/08/2010 | 1050.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038342 | 31/08/2010 | 765.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038351 | 31/08/2010 | 1020.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038369 | 31/08/2010 | 550.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038377 | 31/08/2010 | 900.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038385 | 31/08/2010 | 940.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2005 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038393 | 31/08/2010 | 700.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038407 | 31/08/2010 | 930.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038415 | 31/08/2010 | 1040.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOP-7087, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDMIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REF. A AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038423 | 31/08/2010 | 1030.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038431 | 31/08/2010 | 1350.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE FLORIANO QUENECESSITAM DE ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038440 | 31/08/2010 | 480.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038458 | 31/08/2010 | 500.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AOMES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038466 | 31/08/2010 | 1750.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038474 | 31/08/2010 | 1100.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038482 | 31/08/2010 | 399.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO NESTA CIDADE, REFERENTEO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038491 | 31/08/2010 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038504 | 31/08/2010 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038512 | 31/08/2010 | 960.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038521 | 31/08/2010 | 810.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038539 | 31/08/2010 | 650.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DO MINEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDENS DE SERVICO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 31/08/2010 | 8996.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 31/08/2010 | 4205.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTA-DORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 31/08/2010 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 31/08/2010 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 31/08/2010 | 2260.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 31/08/2010 | 19891.29 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 31/08/2010 | 2700.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PAIF(PROG.DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 31/08/2010 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROJOVEM(PREST.DE SERV.POR TEMPO DETERMINADO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 31/08/2010 | 600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PETI(PREST.DE SERV.POR TEM-PO DETERMINADO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 31/08/2010 | 8456.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROJOVEM TRABALHADOR(PRES. SERV.POR TEMPO DETERMINADO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 31/08/2010 | 600.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 31/08/2010 | 1200.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 31/08/2010 | 900.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 31/08/2010 | 500.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 31/08/2010 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 31/08/2010 | 300.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 31/08/2010 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE MES DE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0037389 | 31/08/2010 | 281.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000533 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER 800W PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0037427 | 31/08/2010 | 807.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00238 REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 31/08/2010 | 245.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT PLACA NPX-1099 SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 31/08/2010 | 150.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENT O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 31/08/2010 | 800.00 | 00001837783403 | KERLANGE BELARMINO MENDES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 31/08/2010 | 800.00 | 00009476486406 | MARIA IARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 31/08/2010 | 800.00 | 00002460255497 | KALIUMA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PROJOVEM SEC.DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 31/08/2010 | 550.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 31/08/2010 | 800.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0038024 | 31/08/2010 | 454.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00239 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SETOR DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0038041 | 31/08/2010 | 901.14 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00237 REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICA,ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0038121 | 31/08/2010 | 850.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNø000.750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0038148 | 31/08/2010 | 9240.90 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000461 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 31/08/2010 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 31/08/2010 | 600.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00002829077423 | SERGIO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO 2010. CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 31/08/2010 | 600.00 | 00009861046470 | ROBERTIO LUNA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SIS-TEMA DE CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0038253 | 31/08/2010 | 152.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 31/08/2010 | 180.00 | 00044980825400 | JOSE BERNARDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOARES,143-LAGOA SECA,DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUERINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DEAGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0039667 | 31/08/2010 | 92.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE GTX SL PARA O VEICULO FIAT MPX-1099 DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0039721 | 01/09/2010 | 765.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000037 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/09/2010 | 180.00 | 00006258849490 | SUELI DIONISIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUI-SICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/09/2010 | 173.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO NO DIA 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 01/09/2010 | 1790.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO NUCLEO I DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§31052312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/09/2010 | 136.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI I DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO NO DIA 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 01/09/2010 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/09/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA P/ TRANSPORTAR O PACIENTE ALDAY JOSE BRANDAO TAVARES PARA REALIZACAO DE REVISAO DE CIRURGIA E RETIRADA DE PONTOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0039781 | 01/09/2010 | 294.22 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00213 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 01/09/2010 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø540 REFERENTE AQUISICAO DE 01 TELA MARLEXPROTESICA PARA USO NO HOSPITAL ANA M. C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 01/09/2010 | 16.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø539 REFERENTE AQUISICAO DE 01 PERA PARA TENSIOMETRO PARA USO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF BELA VIS-TA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0039845 | 01/09/2010 | 1769.04 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003.063 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 01/09/2010 | 63.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052010 | 0039730 | 01/09/2010 | 3410.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø007074 REFERENTE AQUISICAO DE 01 COM-PUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA LX 300 PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 01/09/2010 | 1435.87 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA A BANDA DE FANFARRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§007178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0039811 | 01/09/2010 | 1070.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00570, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS AOS PAIS NA FESTA COMEMORATIVA DO DIA DOS PAIS E DURANTE REUNIAO COM GESTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 01/09/2010 | 400.00 | 00041922298468 | CLEDISMAINE MARIA PALMEIRA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ROUPAS FOLCLORICAS PARA DESFILE DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FREI MANFREDO NO DIA "7DE SETEMBRO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 01/09/2010 | 976.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0039888 | 01/09/2010 | 513.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N§ 000536 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL PARA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ROSA AMELIA E IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0039896 | 01/09/2010 | 243.80 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N§ 000539 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/09/2010 | 90.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ESCOLAR IRMAO LAMPIAO DESTE MUNICIPIO REFAO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0039748 | 01/09/2010 | 469.59 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0039756 | 01/09/2010 | 994.88 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 02/09/2010 | 12124.65 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 02/09/2010 | 28304.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EF DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 02/09/2010 | 6513.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EI DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 02/09/2010 | 832.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% EJA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 02/09/2010 | 2000.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NO PROJETO ARTE NA PRACA NO PERIODO DE 17/07 A 14/08 DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 02/09/2010 | 608.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 02/09/2010 | 1124.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø007184 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS(TOALHA DE ROSTO,DE MAO,FLANELA,ALGODAOZI-NHO E LENCOL DE SOLTEIRO)P/ O HOSPITAL MUNICIPAL E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 02/09/2010 | 1125.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 900 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$1,25 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0039977 | 02/09/2010 | 260.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA NO-TA FISCAL N§002.154 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS PARA A FARMµCIA BµSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 02/09/2010 | 300.00 | 00004629113495 | ELIZANGELA AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA-FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUI-SICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 02/09/2010 | 1000.00 | 00099176149404 | PAULO ROBERTO LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 02/09/2010 | 250.00 | 00006174508463 | FRANCISCO SABINO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040118 | 03/09/2010 | 641.62 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000469 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040142 | 03/09/2010 | 830.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA CONSUMIDA PELOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 03/09/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA P/ TRANSPORTAR O PACIENTE KAYQUE F.OLIVEIRA SANTOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO P/ USO DE APARELHO AUDITIVO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 03/09/2010 | 2203.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE A-GOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 03/09/2010 | 1290.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REF. AO-MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 03/09/2010 | 3898.51 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-A.C.S. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040096 | 03/09/2010 | 511.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000760 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040100 | 03/09/2010 | 546.18 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000761 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040126 | 03/09/2010 | 639.13 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000470 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040134 | 03/09/2010 | 983.71 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000471 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040045 | 03/09/2010 | 1121.93 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N § 000468 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0040053 | 03/09/2010 | 385.02 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.762 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCO- LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 03/09/2010 | 765.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR OCASIAO DE ACIDENTE COM FAMILIAR DA CREDORA ACIMA CONFORME DECISAO JUDICIAL DEBI TADO NO FPM EM 03/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 03/09/2010 | 765.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0040151 | 06/09/2010 | 1738.80 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø0038 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 06/09/2010 | 447.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAMINHOES E ONIBUS G.DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODU-TOS PARA REVISAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE-1537 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø7392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040207 | 06/09/2010 | 415.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00571, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040231 | 06/09/2010 | 320.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00573, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA OS USUARIOS DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO NESTA CIDADE E IRMAO DAMIAO NA VILA FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 06/09/2010 | 981.47 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø007185 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAIS(TOALHA DE ROSTO,BANHO,ALGODAOZINHO,BRIM ELENCOL DE SOLTEIRO)P/ O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0040185 | 06/09/2010 | 940.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 054293 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040215 | 06/09/2010 | 390.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000575 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040258 | 06/09/2010 | 1130.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000580 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DURANTE COMEMORACAO DO"DIA NACIONAL DE AMAMENTACAO" EM DIVERSAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040266 | 06/09/2010 | 920.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000578 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040282 | 06/09/2010 | 338.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000574 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040223 | 06/09/2010 | 2435.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040240 | 06/09/2010 | 1080.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM REUNIOES DURANTE O MES DE AGOSTOCONFORME NOTA FISCAL N§ 00577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0040177 | 06/09/2010 | 2630.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040274 | 06/09/2010 | 375.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000572, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A VIGIAS NOTURNOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 07/09/2010 | 40.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA PARA CONDUZIR INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA YPUARANA PARA APRESENTACAO DOS DESFILES CIVICOS DE "07 DE SETEMBRO" NO DIA 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040347 | 08/09/2010 | 335.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARAOS COMPOENTES DA BANDA YPUARANA DESTE MUNICIPIO NO DIA "07 DE SETEMBRO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040321 | 08/09/2010 | 498.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 08/09/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 08/09/10 A 09/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040355 | 08/09/2010 | 250.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO NO DIA "07 DE SETEMBRO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 08/09/2010 | 3425.00 | 00016131665400 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 05 MESAS COM 10 BANCOS ACOPLADOS(NF N§004583) E DE 95 CAR-TEIRAS ESCOLAR(NF N§004584) PARA O PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 08/09/2010 | 600.00 | 00050404318487 | IRAN STENIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ACOMPANHAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DO DIA 08/09/2010 AO DIA 11/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040339 | 08/09/2010 | 306.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0040380 | 09/09/2010 | 2148.95 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§ 004791 REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MOTO MOM 6076, PICKUP KLN 7041,CAMINHAO KFP 6722 E TRATOR AGRALE A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0040541 | 09/09/2010 | 67.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§ 004789 REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO NQC 9175 A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 09/09/2010 | 140.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002925 REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL-POVOADO FLORIANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 09/09/2010 | 868.00 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000622 REF. A AQUISI€AO DE PECAS PARA O VEICULO PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 09/09/2010 | 1718.20 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000621 REF. A AQUISI€AO DE PECAS PARA O VEICULO PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0040517 | 09/09/2010 | 10192.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004792 REFERENTE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS D-20 MXV 4460,CAMINHAO JMQ 4915,PATROL,TRATOR D4E,TRATOR AGRICOLA E MOTO MOJ 5434 A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 09/09/2010 | 449.40 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000619 REF. A AQUISI€AO DE PECAS DEREPOSICAO PARA O TRATOR D4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 09/09/2010 | 1000.00 | 05964273000170 | ALMEC MEC.INDUSTRIAL-ALEXANDRE B.NASCIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 0184 REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 09/09/2010 | 38.00 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 001256 REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FECHADURA PARA A PORTA DA SALA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 09/09/2010 | 280.00 | 00098184938420 | MARIA LUZINETE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PARA O SEU FILHO ERICK LUCAS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0040479 | 09/09/2010 | 1675.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004793 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MOTO NQC 5945, FIAT UNO NPX 1099 E DUCATO MOQ 3076 A SERVICODA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0040371 | 09/09/2010 | 3792.90 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004796 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI MOJ1074FIAT UNO HGG8849 E PALIO MOJ1413 A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0040401 | 09/09/2010 | 921.20 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 006972 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0040444 | 09/09/2010 | 2422.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 006973 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0040487 | 09/09/2010 | 1913.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004797 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MOTO MNJ 7417MOTO MOS 5398,FIAT UNO MNB 3251,MOR 9564 E MOR 9654 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0040495 | 09/09/2010 | 5571.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004798 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT UNO MOR 9634,MND 8301,MNB 3281,AMBULANCIA MOQ 2694 E GOL MOI 2556 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 09/09/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 09/09 A 10/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0040509 | 09/09/2010 | 1898.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004790 REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBI MNB 2819, PAILO MOH 2355 E GOL MON 9146 A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0040533 | 09/09/2010 | 538.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 MOD-0835, GABINETE DO PREFEITO. CONFOR ME NOTA FISCAL Nø004788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0040461 | 09/09/2010 | 3107.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§004794 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MOTO MOQ 5013,KOMBI MMX 6769 E KOMBI NPW 4139 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0040525 | 09/09/2010 | 8247.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§004795 REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR MMZ 1543,MOT 4705,MMR 7018 E ONIBUS ESCOLAR NOVO A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 10/09/2010 | 30.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA PARA CONDUZIR INTEGRANTES DA BANDA FANFARRA YPUARANA PARA APRESENTACAO NO DIA 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0040592 | 10/09/2010 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø01005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SACOLAS E COPOS) PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA USO NO "07 DE SETEMBRO" POR OCASIAO DO DESFILE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 10/09/2010 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 04 TOLDOS PADRONIZADOS PARA DESFILE DODIA "07 DE SETEMBRO" CONFORME NOTA FISCAL N§ 002927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192010 | 0040665 | 10/09/2010 | 2920.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 CADEIRAS INFANTIL E 02 ARMARIOS EM ACO PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§ 001798. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 10/09/2010 | 1057.98 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 10/09/2010 | 4467.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 10/09/2010 | 708.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2010 DEBITADO NO FPM EM 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 10/09/2010 | 5629.84 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 10/09/2010 | 2123.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 10/09/2010 | 2366.54 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 10/09/2010 | 1718.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOST2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 10/09/2010 | 1791.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 10/09/2010 | 3810.58 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOS2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 10/09/2010 | 715.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 10/09/2010 | 396.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010 DEBITADONA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 10/09/2010 | 1860.41 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 10/09/2010 | 594.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PAIF DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO 2010 DEBITADO NA CONTADO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 10/09/2010 | 132.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO 2010 DEBITADO NA CONTADO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 10/09/2010 | 5840.62 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 10/09/2010 | 436.91 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA AO INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCADA GFIP RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 10/09/2010 | 252.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO(PREST.DE SERV.POR TEMPO DETERMINADO),SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE EDUCACAO E CULTURA E GAB.DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0040606 | 10/09/2010 | 500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 01004 REFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA USO NO HOSPITLA MUNICIPAL ANA MARIARAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 10/09/2010 | 35.00 | 00326451000113 | LOJINHA DAS FERRAGENS-ADAUTO FERREIRA DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME CUPOM FISCAL N§013282 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 10/09/2010 | 2796.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 10/09/2010 | 593.18 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL ANA MARIACOUTINHO REF.AO MES DE AGOSTO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 10/09/2010 | 143.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 10/09/2010 | 943.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO DEBITADO N A CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 10/09/2010 | 790.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REF.AGOSTO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 10/09/2010 | 5715.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 10/09/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF-EQUIPES DESTEMUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 10/09/2010 | 4840.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 10/09/2010 | 2365.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 10/09/2010 | 120.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CONDICAO DE DELEGADO DO DIA 10 AO DIA 12 DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 10/09/2010 | 90.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA AD-QUIRIR MEDICAMENTOS CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 10/09/2010 | 1720.00 | 00072528770197 | EDUARDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA A SENHORA TELMA MARIA BE-ZERRA DA SILVA QUE TEVE SUA RESIDENCIA ANTERIOR DEMOLIDAEM FUNCAO DA APRESENTACAO DE RISCOS DE DESABAMENTO EM SUA ESTRUTURA CONFORME LAUDO TECNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0040614 | 10/09/2010 | 322.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 13/09/2010 | 1115.69 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ DO SEGURO 2010 DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPX-1099 E DUCATO MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 13/09/2010 | 197.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO 2010 DO VEICULO FIAT NPX-1099 DA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 13/09/2010 | 190.00 | 00002158551402 | EDNALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0041289 | 13/09/2010 | 635.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø020.167 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 13/09/2010 | 379.20 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOR-9634, MOR 9654 E MOR 9564 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0040762 | 13/09/2010 | 1005.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø004.252 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 13/09/2010 | 255.00 | 00064593673453 | LINDEBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRI-AIS DO CAPS E DO PSF DO POVOADO FLORIANO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 13/09/2010 | 169.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS REPASSADAS A MENORNO DIA 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 13/09/2010 | 79.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/09 A 26/10 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 13/09/2010 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§006252 REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO MOTO MOQ-5013 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 13/09/2010 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL N§064476 REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO MOTO MOQ-50 13 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0040681 | 13/09/2010 | 1601.57 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§005356 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00007850922425 | JOAO PAULO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CERAMICA EM PISO E PAREDES EM 04 SALAS DE AULA E NA LATERAL DIREITA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 13/09/2010 | 1620.00 | 00087246678468 | ANTONIO HERMES ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERV.N§ 004600 REFERENTE A CONFECCAO DE QUEPE E 08 KG DE CORDA DE NYLON PARA CONFECCAO DE TORCAL PARA A BANDA MUNICIPAL YPUARANA NA APRESENTACAO DO DESFILE DO DIA "07 DE SETEMBRO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 13/09/2010 | 4461.63 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO 2010 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-4705 E KOMBI NPW-4139 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0040754 | 13/09/2010 | 638.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§005357 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA CABRAL-POVOADO FLORIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 13/09/2010 | 197.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LI- CENCIAMENTO ANO 2010 DO VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 14/09/2010 | 305.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 06 MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 14/09/2010 | 608.00 | 00085344877404 | ELINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL AVULSA N§ 031893 REFERENTE A AQUISICAO DE 38 CAMISAS DE MALHA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO OS QUAIS PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA "07 DE SETEMBRO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 14/09/2010 | 963.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 14/09/2010 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0040819 | 14/09/2010 | 1246.73 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00214 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0040827 | 14/09/2010 | 188.31 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00215 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 14/09/2010 | 140.00 | 11412623000198 | EQUIPADORA MARCHA LENTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 0010 REF. A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ- 2694 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 14/09/2010 | 189.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 14/09/2010 | 395.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 14/09/2010 | 1000.00 | 00060128747404 | LUCIANO CARVALHO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICOESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL EM BENEFICIO DE SEU FILHO LUCIELIO ALVES LEAL CONF.REQUISICAO E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 14/09/2010 | 1000.00 | 00002874457477 | MARIA JAQUELINE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO TRATOR D4-E PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM PARALELEPIPEDOS /P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0040894 | 14/09/2010 | 8417.50 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERA- CAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM A-PROVEITAMENTO DE 80% DA PEDRA CONFORME NOTA FISCAL N§000226 ANEXA. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 14/09/2010 | 849.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 14/09/2010 | 1530.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PELOS CARROS PIPAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 14/09/2010 | 432.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VI€O EFETUADO NO VEICULO MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONNOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0040916 | 15/09/2010 | 647.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0040967 | 15/09/2010 | 550.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 006974 DE SORO FISIOLOGICO PARA USODO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0040975 | 15/09/2010 | 4940.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 006975 E 006976 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 15/09/2010 | 468.00 | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.AT.DE PROD.E SERV.MAN.DE P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000230 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0040908 | 15/09/2010 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 006897 REF. AQUISI€ÇO DE TONER PARAFOTOCOPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0040941 | 15/09/2010 | 2630.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00582, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO NO DESFILE CIVICO DO DIA "07 DE SE-TEMBRO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 15/09/2010 | 2000.00 | 00004204733433 | MARCILIO OLIVEIRA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TROFEUS DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE-CONFORME NOTA FISCAL N§ 004605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 15/09/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 15/09/10 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 15/09/2010 | 1881.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO MES AGOSTO 2010 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 16/09/2010 | 10.72 | 33066408081107 | BANCO REAL-ABN AMRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM SETEMBRO 2010 NA CONTA ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 16/09/2010 | 118.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø185142 REFERENTE A SERV. PRESTADOS DA 2¦ REVISAO DE 22000 KM DO VEICULO KOMBI NPW-4139 A SERV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 16/09/2010 | 344.47 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006762 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL PARA 2¦ REVISAO DO VEICULO KOMBI PLACA NPW4139 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192010 | 0041009 | 16/09/2010 | 1125.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001803 REFERENTE AQUISICAO DE 01 CA- DEIRA GIRATORIA,01 MESA 1,20CM,01 GAVETEIRO C/ 02 GAVETAS,03 ESTANTES C/ 06 PRATELEIRAS E 01 ARMARIO 1,70 EM ACO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0041025 | 16/09/2010 | 216.00 | 01704290000117 | Saúde Médica e Representações Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DA NOTA FIS CAL N§ 001345 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0041033 | 16/09/2010 | 180.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 01011 REFERENTE AQUISICAO DE 06 CA-DEIRAS PLASTICA PARA O PSF INACIA LEAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192010 | 0041068 | 16/09/2010 | 1140.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001802 REFERENTE AQUISICAO DE 03 AR- MARIOS DE ACO PARA O PSF MONTE ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192010 | 0041076 | 16/09/2010 | 1060.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001804 REFERENTE AQUISICAO DE 01 AR- QUIVO C/ 04 GAVETAS,02 CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA E 01 ARMARIO 1,70 PARA O POSTO DE SAUDE INACIA LEAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 16/09/2010 | 329.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO COM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 16/09/2010 | 479.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 16/09/2010 | 150.00 | 00004438055474 | MARIA CELIA GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGTO. DE AJUDA FINAN-CEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 16/09/2010 | 1461.40 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000623 REF. A AQUISI€AO DE PECAS DEREPOSICAO PARA A MAQUINA PATROL PERTENCETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0041114 | 17/09/2010 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000008 REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOSNO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192010 | 0041084 | 17/09/2010 | 7740.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø001806 REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 17/09/2010 | 2551.25 | 08602745000132 | CAPEMISA SEG.DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA 720 JOVENS COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTU-DE CIDADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0041106 | 17/09/2010 | 199.48 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø1727 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000152010 | 0041149 | 17/09/2010 | 1200.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZACAO DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOSE GOMES DO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCAL N§ 008942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 17/09/2010 | 7.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX DURANTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 17/09/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 16970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0041092 | 17/09/2010 | 484.50 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 1726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0041131 | 17/09/2010 | 469.52 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 1729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 19/09/2010 | 300.00 | 00056934181468 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE DEFESA CIVIL-CONDEC REPRESENTAN-DO O MUNICIPIO DO DIA 19/09/2010 AO DIA 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 20/09/2010 | 721.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,GABINETE,ADMINISTRACAO,ACAO SOCIAL,AGRICULTURA,INFRA ESTRUTURA E PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 20/09/2010 | 455.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,GABINETE E ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 20/09/2010 | 126.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 20/09/2010 | 115.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ESCOLAR IRMAO DANIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 20/09/2010 | 75.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 04/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0041246 | 20/09/2010 | 404.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 002232 REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO KOMBI WPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0041254 | 20/09/2010 | 666.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000042 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA EM AREA DE RISCO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 20/09/2010 | 845.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO DA NOTA FISCAL N§002230 RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATOMOQ3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 20/09/2010 | 197.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMETO NO DIA 04/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0041211 | 20/09/2010 | 200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 055925 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0041220 | 20/09/2010 | 170.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§002229 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2694 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0041238 | 20/09/2010 | 137.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§002231 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO MNB- 3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 21/09/2010 | 570.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 733 REFERENTE AQUISICAO DE 01 ARMARIO PARA O PSF DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 21/09/2010 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø732 REFERENTE AQUISICAO DE 50.000 COLETORES 13 LTS PARA USO DOS VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE HINI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 21/09/2010 | 702.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE NOTA FISCAL Nø 003332 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 21/09/2010 | 132.51 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø9757 REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 21/09/2010 | 8456.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROJOVEM TRABALHADOR(PRES. SERV.POR TEMPO DETERMINADO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0041319 | 21/09/2010 | 1285.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§005403 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PETI I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 21/09/2010 | 300.00 | 00001580660495 | MARIO CONCEICAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIACONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 21/09/2010 | 1400.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 04 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SEDE PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO NO DIA 07/09/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§00037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0041335 | 21/09/2010 | 9766.64 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N§ 000543 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL PARA COLOCACAO DE CERAMICA NAS PAREDES E PISO EM 04 SALAS DO 3§ BLOCO E LATERAL DIREITA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0041343 | 21/09/2010 | 1260.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø003173 REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS INTERNAS PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0041351 | 21/09/2010 | 1536.39 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§5404 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E PARA INSTALACAO DE COMPUTADORES NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 21/09/2010 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LICITACAO T.P. N§013/10,EXTRATO DE CONTRATO 146/10,RESULTADO DE JULGAMENTO T.P.N§ 13 E 16/10 E RESULTADO DE JULGAMENTO T.P. 15/10 DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO DIA 21/092010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE SETEMBRO 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0041696 | 21/09/2010 | 2053.66 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA REFORMA E RECUPERACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA PARA INSTALACAO DO TELECENTRO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0041360 | 21/09/2010 | 947.24 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE AVICULTURA REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE AGOSTO 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 22/09/2010 | 19.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 22/09/2010 | 1249.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO SESST,SEC. DE AGRICULTURA,JUNTA MILITAR E CENTRAL DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 22/09/2010 | 2.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 22/09/2010 | 220.09 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 9175 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 22/09/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 22/09/10 A 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 22/09/2010 | 220.09 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 8995 A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 22/09/2010 | 5.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 22/09/2010 | 108.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 22/09/2010 | 57.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 22/09/2010 | 155.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0041408 | 22/09/2010 | 14816.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 001847 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA USO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTUDE CIDADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 22/09/2010 | 442.90 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DO VEICULO MOTO PLACA NQC 5945 A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 22/09/2010 | 29.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 22/09/2010 | 44.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 22/09/2010 | 73.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 22/09/2010 | 17.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DESETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 22/09/2010 | 316.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0041432 | 22/09/2010 | 167.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 01024 REFERENTE AQUISICAO DE 05 CA-DEIRAS PARA O PSF 10-BAIRRO MONTE ALEGRE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 22/09/2010 | 76.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 22/09/2010 | 14.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0041785 | 22/09/2010 | 1130.60 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000162 REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE,HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 23/09/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SOLANGE BATISTA DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0041556 | 23/09/2010 | 324.92 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00216 E 00217 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0041807 | 23/09/2010 | 1057.30 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø00218 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 23/09/2010 | 14409.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LAMENTO DE DEBITO 56/60 DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 23/09/2010 | 2083.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSU-MO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 24/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA CEMITERIO JENIPAPO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 24/09/2010 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A SETEMBRO 10-DEBITADO NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 24/09/2010 | 85.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ESCOLAR IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0041874 | 24/09/2010 | 461.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§5418 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL AS QUAIS SERAO CEDIDAS A JUSTICA ELEITORAL (IRMAO DAMIAO,ZEZITO RIBEIRO E FREI MANFREDO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0041891 | 24/09/2010 | 520.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø003225 REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS (ASSENTO SANITARIO MUNDIAL E ECO CAIXA BRANCA) PARA REPAROS NAS ESCOLAS IRMAO DAMIAOCRIACA FELIZ E MACHADO DE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0041866 | 24/09/2010 | 679.14 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00221 E 00222 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0041882 | 24/09/2010 | 601.98 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00219 E 00220 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 24/09/2010 | 1500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE MES DE SETEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0041831 | 24/09/2010 | 652.16 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS NO-TAS FISCAIS N§ 002212 E 002216 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0041840 | 24/09/2010 | 216.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø020.600 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0044326 | 25/09/2010 | 2336.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 008956 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 27/09/2010 | 60507.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60%(EI) DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 27/09/2010 | 7564.79 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 27/09/2010 | 114370.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 27/09/2010 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS PLACA MMZ-1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 1480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 27/09/2010 | 1370.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 001176 REFERENTE AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMZ-1543 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0041939 | 27/09/2010 | 673.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 009610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0041947 | 27/09/2010 | 948.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø009609 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 27/09/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 27/09 A 28/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0041572 | 27/09/2010 | 1360.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 001266 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0041629 | 27/09/2010 | 893.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 01032 REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0044318 | 27/09/2010 | 980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO CONF.A NOTA FISCAL N§ 45832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 27/09/2010 | 200.00 | 00055425569491 | MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 27/09/2010 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR D4 E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 27/09/2010 | 4500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO TRATOR D4-E SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nø001177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0041670 | 28/09/2010 | 3110.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003270 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 28/09/2010 | 2085.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA REFERENTE AO MESDE DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 28/09/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE VITORIA DE SOUZA SANTOS PARA RE-ALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA N ECOCLINICANO DIA 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 28/09/2010 | 6738.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACIACAO CONTRA GRIPE HINI NO PERIODO DE 08 DE MAR€O A 30 DE JULHO 2010 CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 28/09/2010 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE RES. T.P.N§ 17/10 CONFORME NAOTA FISCAL N§ 117200 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO DIA 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 28/09/2010 | 1696.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø030776 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER COLADO NO PISO DA ESCADA DA PORTA FRONTAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PERSIANA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 28/09/2010 | 1350.00 | 00045123020420 | VANIA MARIA OLEGARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DA COMISSAO DE FRENTE DA BANDA FANFARRA DE LAGOA SECA NO DESFILE CIVICO DE "07 DE SETEMBRO" 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 28/09/2010 | 1310.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 01350 REFERENTE AQUISICAO DE SACOLAS E COPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 28/09/2010 | 90.00 | 00082700630459 | ERILANIA DO SOCORRO DEMETRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE LEITURA E PRODUCAO TEXTUAL NO CENTRO TECNOLOGICO EDUCACIONAL-CTE DO DIA 28/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 28/09/2010 | 1120.00 | 08994436000155 | O MASCATE - CONFECCOES MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø10894 REFERENTE AQUISICAO DE MALHAS 100% POLIESTER PARA CONFECCAO DAS ROUPAS ORNAMENTAIS DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07/09/2010NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 29/09/2010 | 1649.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0041998 | 29/09/2010 | 1176.04 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000170 REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 29/09/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 29/09/10 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 29/09/2010 | 0.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO DIA 29/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0042005 | 29/09/2010 | 1000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003.515 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 29/09/2010 | 591.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0042021 | 29/09/2010 | 3726.20 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000546 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0042030 | 29/09/2010 | 332.38 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 004302 E 004303 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 30/09/2010 | 800.00 | 00002460255497 | KALIUMA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PROJOVEM SEC.DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO 10 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 30/09/2010 | 200.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENT O MES DE SETEMBR0 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 30/09/2010 | 180.00 | 00044980825400 | JOSE BERNARDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOARES,143-LAGOA SECA,DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUERINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 30/09/2010 | 800.00 | 00001837783403 | KERLANGE BELARMINO MENDES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00002829077423 | SERGIO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 30/09/2010 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 30/09/2010 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 30/09/2010 | 800.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 30/09/2010 | 600.00 | 00009861046470 | ROBERTIO LUNA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SIS-TEMA DE CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 30/09/2010 | 800.00 | 00009476486406 | MARIA IARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 30/09/2010 | 550.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 30/09/2010 | 600.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 30/09/2010 | 260.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT PLACA NPX-1099 SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 30/09/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 30/09/2010 | 3945.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000247 REFERENTE A CONFECCAO DE 14 ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ATESTADOS DE OBITOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 30/09/2010 | 600.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 30/09/2010 | 900.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 30/09/2010 | 500.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 30/09/2010 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 30/09/2010 | 300.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0043133 | 30/09/2010 | 76.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000416 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0043141 | 30/09/2010 | 102.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000410 REFERENTE AO FORNECIMENTO DELUBRIFICANTES PARA O VEICULO DUCATO MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043320 | 30/09/2010 | 1465.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004819 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MOTO NQC 5945, FIAT UNO NPX 1099 E DUCATO MOQ 3076 A SERVICODA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 30/09/2010 | 25.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 30/09/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 30/09/2010 | 19519.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 30/09/2010 | 15.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 30/09/2010 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 30/09/2010 | 2700.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 30/09/2010 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 30/09/2010 | 600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 30/09/2010 | 175.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000088 REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043257 | 30/09/2010 | 4789.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004812 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT UNO MOR 9634,MND 8301,MNB 3281,AMBULANCIA MOQ 2694, FIAT UNO MNB 3251 E MND 8301 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043265 | 30/09/2010 | 1574.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004813 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT UNO MOR 9654,MOR 9564,MOTO MNJ 7417 E MOS 5398 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043273 | 30/09/2010 | 4432.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004814 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT UNO HGG 8849,GOL MOI 2556,PALIO MNJ 1413 E KOMBI MOJ 1074 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112010 | 0043397 | 30/09/2010 | 5142.18 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE SETEMB. 10. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 0480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 30/09/2010 | 18.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SESST DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043494 | 30/09/2010 | 500.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AOMES DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043508 | 30/09/2010 | 968.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043524 | 30/09/2010 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043532 | 30/09/2010 | 960.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043541 | 30/09/2010 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043567 | 30/09/2010 | 810.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043575 | 30/09/2010 | 650.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DO MINEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDENS DE SERVICO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A SETEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043591 | 30/09/2010 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043613 | 30/09/2010 | 399.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO NESTA CIDADE, REFERENTEO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043621 | 30/09/2010 | 1750.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043630 | 30/09/2010 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, REF.MES DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043648 | 30/09/2010 | 480.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 30/09/2010 | 2143.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES SE- TEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 30/09/2010 | 5188.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL E A.C.S. DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 30/09/2010 | 741.95 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 30/09/2010 | 673.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 30/09/2010 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 30/09/2010 | 300.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 30/09/2010 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 10 CONFORME NOTA FISCAL N§0766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 30/09/2010 | 277.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MOR-9654, MNB-3251,MND-8301,AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI2556,MNB-3281,MOH-2355,MOR-9634,FIAT MOQ-9654E FIAT MND-8301 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC IPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0042382 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00088467406453 | JOSILENE JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZACAO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042391 | 30/09/2010 | 3300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO, CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS- TIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPINOTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0042404 | 30/09/2010 | 2120.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE DUPLA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE AO MES DE STEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0042447 | 30/09/2010 | 1350.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0042609 | 30/09/2010 | 2250.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 30/09/2010 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 30/09/2010 | 1200.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE SETEMBRO 2010 DA MAQUINA P/ LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DURANTE O PERIODO DE 01 ANO CONTANDO A PARTIR DE 26 DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 30/09/2010 | 700.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 30/09/2010 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 30/09/2010 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042889 | 30/09/2010 | 995.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042897 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042978 | 30/09/2010 | 1100.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042986 | 30/09/2010 | 960.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2005 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042994 | 30/09/2010 | 1020.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043001 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043010 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043028 | 30/09/2010 | 940.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE SETEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043052 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043061 | 30/09/2010 | 1040.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOP-7087, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDMIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REF. A SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0043176 | 30/09/2010 | 393.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000411 REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA OS VEICULOS AMB.SAVEIRO MOQ-2694,FIAT MNB-3281,MND-8301 E HGG-8849DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0043184 | 30/09/2010 | 266.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000414 REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0043192 | 30/09/2010 | 115.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000412 REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO KOMBI MOJ-1074 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 30/09/2010 | 30873.62 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 30/09/2010 | 12710.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS(PREST.DE SERV.POR TEMPO DETERMINADO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 30/09/2010 | 354.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 30/09/2010 | 100208.34 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 30/09/2010 | 169.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 30/09/2010 | 2448.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 30/09/2010 | 4276.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(SERV.POR TEMPO DETERMINADO)DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 30/09/2010 | 16110.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(GSF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 30/09/2010 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 30/09/2010 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 30/09/2010 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 30/09/2010 | 2350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 30/09/2010 | 8080.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 30/09/2010 | 69721.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 30/09/2010 | 42761.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-AG.COMUNITARIOS DE SAUDE-PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 30/09/2010 | 14303.95 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 30/09/2010 | 26786.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 30/09/2010 | 150.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000089 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 30/09/2010 | 175.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000093 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 30/09/2010 | 500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 30/09/2010 | 150.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 30/09/2010 | 2618.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 30/09/2010 | 3850.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 30/09/2010 | 2.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043311 | 30/09/2010 | 34.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§ 004820 REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM PARA MOTO NQC 9175 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 30/09/2010 | 1248.00 | 09368663000138 | CRISTINA MARIA DA SILVA CAVANCATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE 386 AUTENTICACOES,10 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 28 2¦ VIAS DE NASCIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 30/09/2010 | 57.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MAS DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 30/09/2010 | 20462.38 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 30/09/2010 | 180.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL,AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 30/09/2010 | 276.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 30/09/2010 | 7417.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 30/09/2010 | 539.15 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOINSS-PARC-ADM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 30/09/2010 | 1937.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO APURACAO MES SETEMBRO 10 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 30/09/2010 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 10 CONFORME NOTA FISCAL N§001290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 30/09/2010 | 510.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 10CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/10/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 30/09/2010 | 510.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 30/09/2010 | 24048.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS -DA PARCELA 08/240-PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL MP 457/2009 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 30/09/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 2010.CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS Nø1241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 30/09/2010 | 300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4¦ PARCELA DO CONTRATO (NO VALOR DE R$ 2.100,00)DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REF.AO MES DE SETEM- BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 30/09/2010 | 775.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0042544 | 30/09/2010 | 2400.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POS CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DESETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0042587 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 30/09/2010 | 700.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0042901 | 30/09/2010 | 460.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0042919 | 30/09/2010 | 459.00 | 00008502109413 | MARCONE BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFICCE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME AS ORDENS DE SERVICOS COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0043036 | 30/09/2010 | 460.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCILCLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMB. 10.MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0043079 | 30/09/2010 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE SETEMBRO 10. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0043087 | 30/09/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE SETEMBRO 10 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0043095 | 30/09/2010 | 108.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE NOTA FI SCAL Nø 000408 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PSL PARA O VEICULO PALIO MOH-2355 DA SEC. DE ADMINISTRACAO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0043125 | 30/09/2010 | 114.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE NOTA FI SCAL Nø 000415 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043303 | 30/09/2010 | 2269.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004818 REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS KOMBI MNB 2819, PALIO MOH 2355 E GOL MON 9146 A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 30/09/2010 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0043401 | 30/09/2010 | 1451.06 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00223 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0043419 | 30/09/2010 | 134.76 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00224 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 30/09/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0043516 | 30/09/2010 | 459.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0043605 | 30/09/2010 | 460.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0043664 | 30/09/2010 | 1300.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COOFE BRACK SERVIDO AOS SERVIDORES DAS SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABI-NETE DO PREFEITO POR OCASIAO DO CURSO DE CAPACITACAO EM RELACOES HUMANA REALIZADO NOS DIAS13 E 14 DE SETEMBRO 2010 CONF.NOTA FISCAL N§ 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0043672 | 30/09/2010 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 30/09/2010 | 135.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 30/09/2010 | 35260.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 30/09/2010 | 510.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 30/09/2010 | 375.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0091 REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0042960 | 30/09/2010 | 4290.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2006, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE SETEM.DE 2010, CONFORME DESCRIMINADO ENOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043290 | 30/09/2010 | 878.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 MOD-0835, GABINETE DO PREFEITO. CONFOR ME NOTA FISCAL Nø004817. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 30/09/2010 | 33773.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 30/09/2010 | 320.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS MMZ-1543,ONIBUS PLACA MMR-7018,ONIBUS MMQ 2730, MOTO MOQ 5013,MOT- 4705 E KOMBI-NPW 4139 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0042366 | 30/09/2010 | 10355.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§004795 REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR MMZ 1543,MOT 4705,MMR 7018 E NQE 1537 E GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KOMBI NPW 4139 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042463 | 30/09/2010 | 5000.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DESETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042471 | 30/09/2010 | 5000.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEIC.ONIBUS COM CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA P/ 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042480 | 30/09/2010 | 5000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO STEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042498 | 30/09/2010 | 5000.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE SETEMBRO 10. DURANTEOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042501 | 30/09/2010 | 5000.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRE TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042510 | 30/09/2010 | 5000.00 | 00002105154492 | MARGARIDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADEMINIMA P/46 PASSAG.SENTADOS, MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0042536 | 30/09/2010 | 3500.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 30/09/2010 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042927 | 30/09/2010 | 421.87 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DA CONTRATACAO PARA TRANSPORTE DE STUDANTES DO POGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO LOCALIZADA NO SITIO MINEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042935 | 30/09/2010 | 1750.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TRASPORTE DIARIO DE ESTU- DANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DEDIVESAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO (03 TURNOS) C/MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042943 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO CARROCERIA FECHADA DUR. OS TRES TURNOS C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REF AOMES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0042951 | 30/09/2010 | 3800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADEMINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE SETEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0043109 | 30/09/2010 | 1254.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000418 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0043117 | 30/09/2010 | 228.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000417 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS CRECHES IRMAO DA-MIAO E ALZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0043150 | 30/09/2010 | 335.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000409 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS ONIBUS MMI-1543,MOT-4705,MOTO MOQ-5013 E KOMBI MMX-6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043281 | 30/09/2010 | 1700.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§004816 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MOTO MOQ 5013 E KOMBIMMX 6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 30/09/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO ARATICUM DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0043559 | 30/09/2010 | 1260.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, LIM-PEZA E HIGIENE E OUTROS, PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.OMES DE SETMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0043583 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIMPEZA DE HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A ENTREGA NAS ESCOLAS CONFORME ROTA FORNECIDA EM O.S. REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 30/09/2010 | 12476.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 30/09/2010 | 28687.94 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF) REFERENTEMES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 30/09/2010 | 6655.87 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI) REFERENTEMES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 30/09/2010 | 832.13 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)REFERENTEMES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 30/09/2010 | 111.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 30/09/2010 | 31990.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 30/09/2010 | 4299.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (PREST.DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 30/09/2010 | 263679.56 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60%(EF) DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 30/09/2010 | 375.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 00090 REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 30/09/2010 | 3076.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NODIA 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0042056 | 30/09/2010 | 2080.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,32 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 65,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 10,CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0042081 | 30/09/2010 | 2405.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 37 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$6500 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 30/09/2010 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 30/09/2010 | 600.00 | 00002160071439 | FRANCISCI DE ASSIS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO ALVINHO E CAPINACAO NAS ARVORES SITUADAS NA ENTRADA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 30/09/2010 | 210.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PICAP KLN 7041 E MOTO MOM 6076 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0042412 | 30/09/2010 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LTP/ ATENDIMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS POR DIACONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0042421 | 30/09/2010 | 4290.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -66 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 65,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0042439 | 30/09/2010 | 1980.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0042455 | 30/09/2010 | 980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0042528 | 30/09/2010 | 3290.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 30/09/2010 | 62.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 30/09/2010 | 600.00 | 00003278202414 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO ALVINHO E CAPINACAO NAS ARVORES SITUADAS NA ENTRADA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0042617 | 30/09/2010 | 4290.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 66 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 30/09/2010 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 30/09/2010 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 30/09/2010 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 30/09/2010 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 30/09/2010 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 30/09/2010 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 30/09/2010 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0043168 | 30/09/2010 | 843.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000413 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS CAMINHAO PLACA 6722, TRATOR AGRALE E E FLUIDO DE FREIO PARA A MA- QUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043354 | 30/09/2010 | 3095.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§ 004823 REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MOTO NQC 8995, MOM 6076,CAMINHAO KFP 6722,TRATOR AGRALE E PICKUP KLN 7041 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0042048 | 30/09/2010 | 490.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO UM PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA E OUTROPARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA, DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM ABASTECIMENTO POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 30/09/2010 | 120.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 30/09/2010 | 2530.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA PORESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 30/09/2010 | 450.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0043044 | 30/09/2010 | 1580.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC.DE AGRICULTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043338 | 30/09/2010 | 107.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004821 REFERENTE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO EM CONVENIO COM A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043346 | 30/09/2010 | 4804.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004822 REFERENTE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0043362 | 30/09/2010 | 6772.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004824 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MOTO 5434,D-20 MXV 4460,CAMINHAO JMG 4915,TRATOR AGRICOLA E TRATOR D4E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 30/09/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 30/09/2010 | 16031.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 30/09/2010 | 300.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000095 REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCOS PARA IMPRESSORAS DO INCRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 30/09/2010 | 375.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000092 REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 30/09/2010 | 510.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E AGUACAO NA GRAMA DA BARREIRA EM FRENTE A BR-104 SAIDA PARA A CIDADE DE LAGOA DE ROCA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 30/09/2010 | 70469.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 30/09/2010 | 375.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø000094 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0044954 | 01/10/2010 | 5100.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA 102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$50,00=R$ 5.100,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 01/10/2010 | 110.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO TRATOR AGRICOLA DASEC. DE AGRICULTURA DUR. O MES DE SETEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 01/10/2010 | 234.00 | 06109878000146 | YNDAC -MARTINO E VICENZO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 008.451 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTA ESPECIAL PARA PINTURA DOS CAVALETES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 01/10/2010 | 210.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETIRCA E REPOSICAO DE PECAS NO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DUR. O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 01/10/2010 | 40.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE UM ONIBUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 01/10/2010 | 196020.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MEC/FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE UM ONIBUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 01/10/2010 | 1980.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MEC/FNDE NESTE MUNICIPIO-PARCE- LA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 01/10/2010 | 145.60 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø0086 REFERENTE A SERVICOSDE MAO DE OBRA NA MAQUINA COPIADORA DA SECRE.DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 01/10/2010 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø000427 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE SETEMBRO 10NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 01/10/2010 | 900.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO AUDITORIO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO PARA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORESDOS ANOS/SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 01/10/2010 | 215.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E RE-POSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS MMZ1543 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DUR.O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 01/10/2010 | 420.00 | 00009917666443 | GUSTAVO LUIZ DEMETRIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EXTERNA (FRENTE E LATERAL) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 01/10/2010 | 125.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 FAI-XAS PARA SEMINARIO DO FUNDAMENTAL I,CURSO DE FLAUTA DOCE E JOGOS INTERNOS DA ESCOLA IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 01/10/2010 | 1065.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS E FREEZERS DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS,01 TANQUINHO DA CRECHE E 01 BEBEDOURO DA ESCOLA IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0048640 | 01/10/2010 | 5000.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRE TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 01/10/2010 | 45.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0044857 | 01/10/2010 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 01/10/2010 | 1080.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000425 REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0044971 | 01/10/2010 | 816.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOSPOLICIAIS QUE TRABALHARAO NO REFORCO POLICIALDURANTE O PERIODO DO PLEITO ELEITORAL NOS DIAS 01,02 E 03 DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 01/10/2010 | 149.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 01/10/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 013699 REF.A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA T 163 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 01/10/2010 | 40.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø009731 REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 01/10/2010 | 0.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COM- PLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 03645-5 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR-NOTA FISCAL N§9647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 01/10/2010 | 526.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§9757 REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGE-NIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 01/10/2010 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø04288 REFERENTE AQUISICAO DE MATERI-AL PARA O VEICULO SAVEIRO MOQ-2694 DA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 01/10/2010 | 17.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 01/10/2010 | 720.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000428 DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE SETEMBRO P/A SEC. DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0044911 | 01/10/2010 | 3040.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 000685 E 000688 REFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA OS PSF'S DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0044920 | 01/10/2010 | 239.10 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§96 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 01/10/2010 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø869 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. COUTI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 01/10/2010 | 135.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DUR. O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 01/10/2010 | 180.00 | 00086125460797 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 01 FREEZER DO CAPS,01 GELADEIRA DO PSF DO FLORIANO E 01 BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0045098 | 01/10/2010 | 2310.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL N§ 000684 REFERENTE A CONFECCAO DE DI-VERSOS IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 01/10/2010 | 3945.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14 ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 01/10/2010 | 138.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI I DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0044989 | 01/10/2010 | 817.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE VINDOS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/10/2010 | 100.00 | 00099356295204 | IRAKITANIA LIMA BRITO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOACAOA PESSOA DE BAIXA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AAQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A SUA FILHA ARILA N.L. OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/10/2010 | 180.00 | 00005173452420 | VERONISIA AGRIPINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU COMPLETO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 01/10/2010 | 200.00 | 00007242976421 | MARIA DAS NEVES SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARAAQUISICAO DE 01 COLCHAO DE CASAL POR SER PES-SOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0045144 | 02/10/2010 | 1890.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 008966 REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TIME AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 04/10/2010 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA DA SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FUNDO ESCOLA NO LICEU PARAIBANO DO DIA 04/10 AO DIA 05/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 04/10/2010 | 2370.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST.DE PE€AS RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø2321 REFERENTE A SERVICOSDE FUNILARIA,PINTURA E ACOLCHOADO,REPOSICAO DE BLOCO MDF EM 23 LUGARES INCLUINDO A CADEI-RA DO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL MMZ-1543 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 04/10/2010 | 15.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 04/10/2010 | 1841.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 007221 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATE-RIAL PARA USO NA OFICINA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 04/10/2010 | 150.00 | 00008092815461 | MARIA DAS GRACAS FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA AQUI-SICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A SUA FILHA GABRIELA FELIX SILVA CONFORME REQUI- SICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 04/10/2010 | 160.00 | 00083936823472 | IRADIR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO AD-QUIRIR UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 04/10/2010 | 170.00 | 00005919708484 | EDILENE GOMES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0045152 | 04/10/2010 | 408.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003355 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 05/10/2010 | 69.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAGENS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL N§ 15707 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DO VEICULO TRATOR D-4E DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 05/10/2010 | 190.00 | 00007936904476 | CELIA DE MARIA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0045233 | 05/10/2010 | 48981.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO FIAT/FIORINO AMBULAN-CIA FAB.2010 MOD.2011 COR BRANCA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 074624. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 05/10/2010 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 05/10/2010 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO DIA 05/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 05/10/2010 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB DU- RANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 06/10/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 06/10 A 07/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 06/10/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 06/10/10 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 06/10/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO ARAUJO PARA REALIZACAO DE EXAME DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITALLAUREANO NO DIA 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 06/10/2010 | 65.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§9226 REFERENTE A SERVICOS DE RECARGANO EXTINTOR DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIODO VEICULO PL.MOQ-3076 A SERVICO DO PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0045314 | 06/10/2010 | 607.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 007104 REFERENTE A AQUISICAO DE 03 FONTES ATX,02 MEMORIAS 2 GB,01 CX DE SOM E 02TECLADOS MULTIMIDIA PARA USO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0045284 | 06/10/2010 | 2153.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052010 | 0045306 | 06/10/2010 | 699.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 007105 REFERENTE A AQUISICAO DE UMACAMERA DIGITAL SAMSUNG 10.1 MEGA PIXEL E UM CARTAO DE MEMORIA 4 GB PARA USO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0045373 | 07/10/2010 | 295.70 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000551 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 07/10/2010 | 425.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COM VENCIMENTO NO DIA 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 07/10/2010 | 771.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS(GABINETE DO PREFEITO,SEC.DE FINANCAS,SEC.DE ACAO SOCIAL,SEC.DE AGRICULTURA,SEC.DE INFRA ESTRUTURA E SEC. DE ADMINISTRACAO-RECEPCAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0045454 | 07/10/2010 | 185.20 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000555 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DE CANTEIROS E MEIO FIO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0045462 | 07/10/2010 | 1978.98 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000554 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 07/10/2010 | 4.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 07/10/2010 | 1722.40 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000641 REF. A AQUISI€AO DE PECAS DEREPOSICAO PARA O VEICULO TRATOR D-4E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0045365 | 07/10/2010 | 126.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003408 REFERENTE AQUISI€ÇO DE FERRA- MENTAS PARA REPOSICAO NAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0045381 | 07/10/2010 | 208.90 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000552 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0045535 | 07/10/2010 | 9023.91 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS Nø000550 E 000552 REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MEREN-DA NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 07/10/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO ARAUJO PARA REALIZACAO DE EXAME DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITALLAUREANO NO DIA 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0045390 | 07/10/2010 | 3242.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 001030 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0045403 | 07/10/2010 | 145.38 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 05466 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPOSICAO NO PSF VILA FLORESTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 07/10/2010 | 255.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMETO NO DIA 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0045471 | 07/10/2010 | 1764.81 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000546 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0045489 | 07/10/2010 | 879.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000547 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0045497 | 07/10/2010 | 986.97 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000548 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0045501 | 07/10/2010 | 796.12 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000549 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0045594 | 07/10/2010 | 1612.80 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 007007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DESORO FISIOLOGICO E GLICOSADOPARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0045551 | 07/10/2010 | 506.84 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000544 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0045560 | 07/10/2010 | 410.27 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000545 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0045578 | 07/10/2010 | 680.90 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000541 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS FUNCIO-NARIOS DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0045586 | 07/10/2010 | 45.28 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000542 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS FUNCIO-NARIOS DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 07/10/2010 | 4.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 1181-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0045322 | 07/10/2010 | 485.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø003401 REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS (DILUENTES E ESMALTES)PARA RESTAURAR COM PINTURA AS CARTEIRAS ESCOLAR,BIROS E ARMARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192010 | 0045349 | 07/10/2010 | 7800.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLAR TUBO 7/8 PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS FREI MANFREDE,ZEZITO RIBEIRO E JOSE GOMES CONFORME NOTA FISCAL N§065 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 07/10/2010 | 73.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 27/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0045519 | 07/10/2010 | 24193.30 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N § 000537 E 000538 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0045527 | 07/10/2010 | 4265.08 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N § 000539 E 000540 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0045543 | 07/10/2010 | 947.08 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N § 000543 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DO EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00007850922425 | JOAO PAULO FARIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CERAMICA EM PISO E PAREDEEM 04 SALAS DE AULA E NA LATERAL DIREITA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 08/10/2010 | 4591.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB MDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 08/10/2010 | 392.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 08/10/2010 | 859.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE DESTEMUNICIPIO REFEENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 08/10/2010 | 2772.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 08/10/2010 | 224.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 06/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009, PATRONAL 2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 08/10/2010 | 768.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 06/240 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTEINSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009, PATRONAL 2004-2005-2006,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 08/10/2010 | 585.67 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 06/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009, DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 08/10/2010 | 1992.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 06/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009, SEGURADOS 2004-2005-2006 CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 08/10/2010 | 988.34 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 06/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009, PATRONAL-2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 08/10/2010 | 230.00 | 00003023420440 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA JUSTICA ELEITORAL DIRIGINDO O VEICULO KOMBI PLACA NPW-4139 NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2010 DEBITADO NO FPM EM 08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 08/10/2010 | 5732.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 08/10/2010 | 1760.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 08/10/2010 | 3904.11 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 08/10/2010 | 1835.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 08/10/2010 | 732.55 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 08/10/2010 | 2424.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 08/10/2010 | 2193.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 08/10/2010 | 120.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 08/10/2010 | 540.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 08/10/2010 | 360.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBI-TADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 08/10/2010 | 2150.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 08/10/2010 | 1691.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROJOVEM TRABALHADODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 08/10/2010 | 8730.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBI-TADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 08/10/2010 | 229.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 08/10/2010 | 20.66 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 08/10/2010 | 71.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0045667 | 08/10/2010 | 2101.01 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS Nø021.084 E 021.521 REFERENTE AO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NOS PSF'S DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0045691 | 08/10/2010 | 1171.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 10 CONF. NOTA FISCAL N§ 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 08/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 08/10/2010 | 5664.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 08/10/2010 | 495.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE PSF-EQUIPE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 08/10/2010 | 146.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 08/10/2010 | 2542.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITA-DO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 08/10/2010 | 3222.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITA-DO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 08/10/2010 | 794.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 DEBITA-DO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 08/10/2010 | 1094.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0045713 | 08/10/2010 | 695.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00243 REFERENTE A SERVI-COS DE ENCADERNACOES MEDIAS E PEQUENAS PARA OCRAS/PAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0045721 | 08/10/2010 | 1034.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00242 REFERENTE A SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS E PEQUENAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0045730 | 08/10/2010 | 608.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00244 REFERENTE A SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPARTAMEN-TO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 08/10/2010 | 550.00 | 12130144000141 | MARIA JANILENE DA SILVA NOBREGA-JP USINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000014 REFERENTE A MANUTENCAO EM PECAS DO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICUL- TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0045764 | 11/10/2010 | 1130.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 058415 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 11/10/2010 | 658.90 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø9852 REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGE-NIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0045781 | 11/10/2010 | 508.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø287973 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 11/10/2010 | 79.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/10 A 26/11 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 11/10/2010 | 765.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 11/10/2010 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 11/10/2010 | 765.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR OCASIAO DE ACIDENTE COM FAMILIAR DA CREDORA ACIMA CONFORME DECISAO JUDICIAL DEBI TADO NO FPM EM 11/10/10 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 13/10/2010 | 143.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE DURANTE O MESDE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 13/10/2010 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE RES. T.P.N§ 16/10 CONFORME NOTA FISCAL N§ 117570 DEBITAD O AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0045829 | 13/10/2010 | 290.70 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 2460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 13/10/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 13/10/10 A 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 13/10/2010 | 60.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA PARA CONDUZIR ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE EM EXCURSAO PELA CIDADE DE JOAO PESSOA DO DIA 12/10 AO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 13/10/2010 | 4461.63 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO 2010 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-4705 E KOMBI NPW-4139 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 13/10/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO ARAUJO PARA REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRURGICA NO HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO NO DIA 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0045845 | 13/10/2010 | 96.90 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø2461 REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052010 | 0045853 | 13/10/2010 | 209.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø007110 REFERENTE AQUISICAO DE 01 IM- PRESSORA HP DISK D-1660 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 13/10/2010 | 379.20 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOR-9634, MOR 9654 E MOR 9564 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 13/10/2010 | 187.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0045926 | 13/10/2010 | 215.90 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø2463 REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0045934 | 13/10/2010 | 512.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALCOOL ETILICO 70% PARA OS PSF'SDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N § 14029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 13/10/2010 | 4.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURATELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 24/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 13/10/2010 | 1240.71 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ DO SEGURO 2010 DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPX-1099 E DUCATO MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 13/10/2010 | 141.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 20/ 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 13/10/2010 | 803.80 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000897 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS NAS OFICINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0049883 | 13/10/2010 | 448.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTEMUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø006750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0045896 | 13/10/2010 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000011 REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOSNO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0045969 | 14/10/2010 | 894.50 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0046043 | 14/10/2010 | 492.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000588, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A VIGIAS NOTURNOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0045993 | 14/10/2010 | 3020.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES,LANCHES,BOLOS E AGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0046001 | 14/10/2010 | 1257.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA CONSU-MO DOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVENCIADA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0045977 | 14/10/2010 | 732.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000593 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A FESTA COMEMORATIVA AO DIA DO IDO-SO NA USF INACIA LEAL,EVENTO EDUCATIVO REALI-ZADO NO SITIO CUMBE E ATIVIDADES EDUCATIVAS "GRUPO DE HIPERTENSOS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0046027 | 14/10/2010 | 644.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000586 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0046035 | 14/10/2010 | 733.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000587 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,BISCOITOS E AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0045951 | 14/10/2010 | 2300.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00585, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NO II SEMINARIO DE ENSINO FUNDAMENTAL I E NO ENCONTRO DA EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DOS DIAS 29/09 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0045985 | 14/10/2010 | 620.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00589, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRE-CHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0046019 | 14/10/2010 | 570.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00584, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRA- SIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 15/10/2010 | 118.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252010 | 0046159 | 15/10/2010 | 7500.00 | 07218947000112 | CONSULTIV - CONSULTORIA EXECUTIVA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00156 REF.REALIZACAO DO II SEMINARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/10/2010 COM FORNECIMENTODE APOSTILA SOBRE O TEMA,BL DE ANOTACOES,CANETA P/PARTICIPANTES,USO DE TELAO E PROJETOR MULTIMIDIA NOS TURNOS MANHA E TARDE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000162010 | 0046183 | 15/10/2010 | 87000.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§004711 REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO MARCA CITROEN,MODELO JUMPER MINIBUS 2.3 HDI,ANO FAB/MOD.2010/2011 PARA TRANSPORTEDOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 15/10/2010 | 2390.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DA RAIS E DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA DAS UNIDADES EXECUTO-RAS DE PAIS E MESTRES DAS 31 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 15/10/2010 | 969.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 15/10/2010 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTI-NHO DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 15/10/2010 | 257.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 02/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 15/10/2010 | 310.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO COM VENCIMENTO NO DIA 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 15/10/2010 | 97.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTONO DIA 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 15/10/2010 | 121.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0046191 | 15/10/2010 | 440.55 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 05492 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS DA INS-TALACAO ELETRICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JA-COME NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 15/10/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAME DE TRATAMENTO DE TIREOIDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 15/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0046221 | 15/10/2010 | 2521.48 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§5297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 15/10/2010 | 135.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA POR DIVERSOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CON-TA DO ICMS NO DIA 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 15/10/2010 | 255.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU- NICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DEBITADA NA CON- TA DO ICMS NO DIA 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 15/10/2010 | 138.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 15/10/2010 | 140.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTE MUNICIPIO COM VENCI- MENTO NO DIA 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 15/10/2010 | 88.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 15/10/2010 | 115.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 15/10/2010 | 710.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 15/10/2010 | 2.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 28/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 15/10/2010 | 2229.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 15/10/2010 | 203.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO NO DIA 01/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 16/10/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE KAYQUE OLIVEIRA SANTOS PARA REA-LIZACAO DE RESSONANCIA NA ECOCLINICA NO DIA 16/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 16/10/2010 | 1500.00 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000927 REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISAS PARA DOACAO PARA O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000152010 | 0046388 | 18/10/2010 | 1127.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALIZACAO DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO,MEDALHAS ETROFEUS P/PREMIACAO NO II CONCURSO DO SOLETRANDO E P/"VI GINCANA DO ESTUDANTE" DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO-NOTA FIS-CAL N§ 008985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 18/10/2010 | 33.90 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COMERCIO DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN-CAO DE DIVERSOS FOGOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPONS FISCAIS N§033800 E 033799 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 18/10/2010 | 36.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AOS MESES MAIO E SETEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052010 | 0046311 | 18/10/2010 | 1617.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø007114 REFERENTE AQUISICAO DE 01 COM-PUTADOR COMPLETO E 01 GRAVADOR DE DVD DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 18/10/2010 | 45.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE HINI NO PERIODO DE 08 DE MAR€O A 30 DE JULHO 2010 CONFOR-ME FOLHA ANEXA-COMPLEMENTO DO EMPENHO N§041 97-1 POR TER SIDO FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 18/10/2010 | 60.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL N§ 004796 REFERENTE A AQUISICAO DE FE-CHADURAS PARA OS ARMARIOS DO PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0046329 | 18/10/2010 | 3000.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000005 REFERENTE A MINISTRACAO DE UMCURSO DE MANICURE E PEDICURE,AULAS TEORICAS EPRATICAS-40 H/AULA COM APLICALIDADE AO MERCA-DO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0046337 | 18/10/2010 | 8700.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000006 REFERENTE A MINISTRACAO DE UMCURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICROS PC AULAS TEORICAS E PRATICAS,120 H/AULA-CAPACI- TAR PROFISSIONAIS PARA CONSERTO ,MANUTENCAO, MONTAGEM E CONFIGURACAO EM MICROCOMPUTADORES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0046345 | 18/10/2010 | 8700.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000007 REFERENTE A MINISTRACAO DE UMCURSO DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE MICROS PC AULAS TEORICAS E PRATICAS,120 H/AULA-CAPACI- TAR PROFISSIONAIS PARA CONSERTO ,MANUTENCAO, MONTAGEM E CONFIGURACAO EM MICROCOMPUTADORES DESTINADO A PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0046353 | 18/10/2010 | 7200.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000008 REFERENTE A MINISTRACAO DE UMCURSO DE CORTE E COSTURA-AULAS TEORICAS E PRATICAS 160 H/AULA CONHECIMENTO E DOMINIO DE TECNICAS EM MODELAGEM DESTINADO A PESSAOS CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0046361 | 18/10/2010 | 985.52 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00227,00230 E 00231 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0046299 | 18/10/2010 | 493.07 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø005495 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NA INSTALA- CAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 18/10/2010 | 481.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0046418 | 18/10/2010 | 527.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø005499 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE GAMBIARRAS PARA I-LUMINACAO PUBLICA E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 19/10/2010 | 1754.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§007576 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 19/10/2010 | 928.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COMERCIO DE DERIVAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§007577 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS PARA O TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 19/10/2010 | 780.00 | 10847382001623 | UNBEC-CENTRO DE FORM. PARA EDUCADORES MA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO AUDITORIO DO CENTRO DE FORMACAO PARA EDUCADORES MARISTAS PARA SEMINARIO SOBRE ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0046477 | 19/10/2010 | 904.76 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA CONSUMIDA PELOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 19/10/2010 | 1612.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA-STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000.043 REF. A AQUISICAO DE 62 COLETES EM OXFORD PARA FARDAMENTO DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0046507 | 19/10/2010 | 591.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø012055 REF.O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0046515 | 19/10/2010 | 325.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 007036 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE OUTUBRO 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0046469 | 19/10/2010 | 87.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000789, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DEFUNCIONARIOS DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0046426 | 19/10/2010 | 2260.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§5501 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA AS SALAS DE COMPUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 19/10/2010 | 115.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ESCOLAR IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0046485 | 19/10/2010 | 103.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.788 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS CRECHES IRMAO DAMIAO E ALZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0046493 | 19/10/2010 | 4568.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.786 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0046582 | 20/10/2010 | 110.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø003691 REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA REPOSICAO NO ESTADIO MUNICIPAL O TITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 20/10/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 20/10/10 A 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 20/10/2010 | 592.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXECU-CAO DE SENTENCA REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR NAO CUMPRIDA PELO MUNICIPIO DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2010-PROC.N§ 0012008024168-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 20/10/2010 | 53.00 | 00016219716434 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEO CONSERTO DO MACACO HIDRAULICO DA CAMA DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000052010 | 0046540 | 20/10/2010 | 221.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø007118 REFERENTE AQUISICAO DE 01 IM- PRESSORA HP DESKJET E 02 CABOS USB DESTINADOSAO SESST DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0046566 | 20/10/2010 | 392.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§01177,01178 E 01179 REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA EFETUADAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 20/10/2010 | 200.00 | 00006825810464 | ELAINE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU COMPLETO POR SER PESSOA DE BAIXA REN-DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0046574 | 20/10/2010 | 679.14 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00228 E 00229 REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 20/10/2010 | 140.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002947 REFERENTE AOS SERVICOS DE RE-TIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA RESIDENCIA DA SENHORA SEVERINA MARIA PAULINO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 20/10/2010 | 120.00 | 00002244190480 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€ÇO DE UM PAR DELENTES DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0046809 | 20/10/2010 | 1015.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 007117 REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL PARA MANUTENCAO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0046591 | 20/10/2010 | 182.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003678 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 21/10/2010 | 2.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENREGIA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 21/10/2010 | 133.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENREGIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 21/10/2010 | 21.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 21/10/2010 | 47.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 21/10/2010 | 36.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 21/10/2010 | 72.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 21/10/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO ALEXANDRE DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE FISSURA LABIAL NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 21/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 21/10/2010 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELO MINISTERIO PUBLI-CO DA SAUDE NO HOTEL OURO BRANCO DO DIA 21/10A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 21/10/2010 | 66.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 21/10/2010 | 14.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SESST DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 21/10/2010 | 14.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF DO MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 21/10/2010 | 243.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 21/10/2010 | 50.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 22/10/2010 | 2978.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DI-VERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 22/10/2010 | 162.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DI-VERSAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO, REFORMA E CONSERVA€ÇO DE ESTµDIO,CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 22/10/2010 | 97.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO ES-TADIO O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 22/10/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 17133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0046990 | 22/10/2010 | 60.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA FITA METRICA PARA O SETOR DE CA-DASTRO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§003724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 22/10/2010 | 14324.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LAMENTO DE DEBITO 57/60 DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 22/10/2010 | 41.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DURANTE O MES DE OUTU- BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 22/10/2010 | 110.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 22/10/2010 | 380.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 0770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 22/10/2010 | 862.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENREGIA DA SECRE- TARIA DE INFRA ESTRUTURA E CEMITERIO REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 22/10/2010 | 168.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAGENS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 02267 REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CORRENTE PARA USO DA MAQUINA PATROL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 25/10/2010 | 950.00 | 05964273000170 | ALMEC MEC.INDUSTRIAL-ALEXANDRE B.NASCIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 0185 REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0047104 | 25/10/2010 | 562.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø003765 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO REPARO NA CAIXA D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO E PARA USO DO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 25/10/2010 | 50.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARGARIDA MARIA DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NO DIA 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 25/10/2010 | 180.00 | 00008086123448 | SAMARA ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 25/10/2010 | 2551.25 | 08602745000132 | CAPEMISA SEG.DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA 720 JOVENS COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTU-DE CIDADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 25/10/2010 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CUPOM FISCAL N§058135 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO PLACA MOS-9358 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 25/10/2010 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MOS-9358 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§007397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 25/10/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 26/10/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 26/10/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 26/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0047236 | 26/10/2010 | 474.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOSMOTORISTAS QUE ESTAVAM A SERVICO DO TRE DURANTE O PLEITO ELEITORAL NO DIA 03/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 26/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO ARATICUM DES- TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0047228 | 26/10/2010 | 565.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE SEMINARIO E CURSO DE FORMACAO DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 26/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 26/10/2010 | 45.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 26/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 26/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0047210 | 26/10/2010 | 2010.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø004.550 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 26/10/2010 | 73.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTA- MENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 26/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO GENIPAPO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 26/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 27/10/2010 | 17.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 27/10/2010 | 1800.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00234 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE EVENTO DE ABERTURA DA FEPA- GRO NO MERCADO PUBLICO CENTRAL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 27/10/2010 | 1440.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 900 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$1,60 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 27/10/2010 | 11.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ES-COLA MUNICIPAL ANTONIO PORTO MARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 27/10/2010 | 80.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA DA SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DEEDUCACAO EM PARCERIA COM A UNDIME DO DIA 27/ 10 AO DIA 28/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 27/10/2010 | 30.00 | 08697727000181 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 016897 REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PAR DE PLACAS PARA O ONIBUS NOI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 27/10/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 27/10 A 28/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0047309 | 28/10/2010 | 940.66 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø2842 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 28/10/2010 | 235.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EM- PLACAMENTO ANO 2010 DO CITROEN PLACA NQI0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0047317 | 28/10/2010 | 629.10 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø2841 REFERENTE A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0047325 | 28/10/2010 | 1600.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00594 ANEXA URANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0047341 | 28/10/2010 | 470.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø005556 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS DA INSTALACAO ELETRICA DOS CEMITERIOS DE GENIPAPO E FREI CLEMENTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 29/10/2010 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 29/10/2010 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 29/10/2010 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 29/10/2010 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 29/10/2010 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0047988 | 29/10/2010 | 3290.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REF. AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092010 | 0047996 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 37 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$6500 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 29/10/2010 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0048071 | 29/10/2010 | 1560.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,24 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 65,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 10,CONFORME NOTA FISCAL E R ECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0048119 | 29/10/2010 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LTP/ ATENDIMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS POR DIACONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0048135 | 29/10/2010 | 980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0048143 | 29/10/2010 | 1980.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 29/10/2010 | 225.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PICAP KLN 7041 E MOTO MOM 6076 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 29/10/2010 | 600.00 | 00003278202414 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO ALVINHO E CAPINACAO NAS ARVORES SITUADAS NA ENTRADA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 29/10/2010 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 29/10/2010 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0048682 | 29/10/2010 | 4290.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 66 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 29/10/2010 | 265.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE E TROCA DE PNEUS DA MOTO PLACA MOM-6076 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 29/10/2010 | 450.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0047929 | 29/10/2010 | 490.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO UM PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA E OUTROPARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA, DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM ABASTECIMENTO POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0048020 | 29/10/2010 | 1580.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC.DE AGRICULTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0048321 | 29/10/2010 | 5100.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA 102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$50,00=R$ 5.100,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 29/10/2010 | 2530.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA PORESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0048763 | 29/10/2010 | 173.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA CONAB EM TRABA-LHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 29/10/2010 | 15336.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 29/10/2010 | 70648.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 29/10/2010 | 600.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO SAO JOSE-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 29/10/2010 | 900.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 29/10/2010 | 500.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 29/10/2010 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 29/10/2010 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POS SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 29/10/2010 | 200.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENT O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 29/10/2010 | 190.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT PLACA NPX-1099 SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 29/10/2010 | 600.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 29/10/2010 | 800.00 | 00009476486406 | MARIA IARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 29/10/2010 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVIOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 29/10/2010 | 800.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 29/10/2010 | 800.00 | 00001837783403 | KERLANGE BELARMINO MENDES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 29/10/2010 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 29/10/2010 | 550.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 29/10/2010 | 800.00 | 00002460255497 | KALIUMA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PROJOVEM SEC.DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO 10 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00002829077423 | SERGIO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 29/10/2010 | 180.00 | 00044980825400 | JOSE BERNARDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOARES,143-LAGOA SECA,DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUERINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 29/10/2010 | 800.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 29/10/2010 | 600.00 | 00009861046470 | ROBERTIO LUNA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SIS-TEMA DE CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0048721 | 29/10/2010 | 1062.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS JOVENS QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE MA-NUTENCAO EM COMPUTACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 29/10/2010 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 29/10/2010 | 18.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048828 | 29/10/2010 | 1483.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048836 | 29/10/2010 | 1170.87 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000579 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 29/10/2010 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 29/10/2010 | 2700.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PAIFDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 29/10/2010 | 600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PETIDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 29/10/2010 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 29/10/2010 | 19349.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 29/10/2010 | 8456.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PRO-JOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 29/10/2010 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§ 0772 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMEN- TOS ODONTOLOGICOS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 29/10/2010 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 29/10/2010 | 700.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 29/10/2010 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 29/10/2010 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 29/10/2010 | 300.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047571 | 29/10/2010 | 1750.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047589 | 29/10/2010 | 650.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DO MINEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDENS DE SERVICO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A OUTUBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047597 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE OUTUBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047601 | 29/10/2010 | 500.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AOMES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047678 | 29/10/2010 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, REF.MES DE OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047686 | 29/10/2010 | 1100.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047694 | 29/10/2010 | 890.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2005 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047708 | 29/10/2010 | 1040.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047716 | 29/10/2010 | 920.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047724 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047732 | 29/10/2010 | 960.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047741 | 29/10/2010 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047759 | 29/10/2010 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047767 | 29/10/2010 | 399.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO NESTA CIDADE, REFERENTEO MES DE OUTU- BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047775 | 29/10/2010 | 480.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047783 | 29/10/2010 | 810.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047791 | 29/10/2010 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047805 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047813 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOP-7087, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDMIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REF. A OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047821 | 29/10/2010 | 1040.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0047830 | 29/10/2010 | 1015.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, DURANTE MES OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 29/10/2010 | 729.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0047970 | 29/10/2010 | 2200.00 | 00088467406453 | JOSILENE JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZACAO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0048011 | 29/10/2010 | 960.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112010 | 0048160 | 29/10/2010 | 5023.25 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE OUTUBRO 10. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 0483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 29/10/2010 | 2154.21 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 29/10/2010 | 5188.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL E ACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 29/10/2010 | 205.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MOR-9654, MNB-3251,MND-8301,AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI2556,MNB-3281,MOH-2355,MOR-9634,FIAT MOQ-9654E FIAT MND-8301 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIC IPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 29/10/2010 | 279.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PSF'S E NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MESDE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0048593 | 29/10/2010 | 2250.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0048615 | 29/10/2010 | 3300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0048623 | 29/10/2010 | 2120.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€Ç O DE VEICULO TIPO UTILITARIO CABINE DUPLA COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO CAMPI-NOTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0048631 | 29/10/2010 | 1350.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 29/10/2010 | 245.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PL. MOQ 2694, FIAT UNO PL. MNB 3281, FIAT UNO PL. MMD 8301 E GOL MOM 5655 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048895 | 29/10/2010 | 1142.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000804 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048909 | 29/10/2010 | 1136.56 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000805 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE ALIMENTOSPARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048917 | 29/10/2010 | 1159.67 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000580 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE ALIMENTOSDOS ALUNOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048925 | 29/10/2010 | 1763.35 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000581 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE ALIMENTOSPARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0049280 | 29/10/2010 | 41066.50 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø00236 REFERENTE A 1¦MEDI-CAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA ADEQUACAO DO PSF INACIA LEAL NO CENTRO DA CIDADE DESTE MU-NICIPIO. | 00612010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 29/10/2010 | 474.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 29/10/2010 | 351.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 29/10/2010 | 98996.03 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 29/10/2010 | 2862.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 29/10/2010 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 29/10/2010 | 51.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG.SANITARIA E AMBIENTAL C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 29/10/2010 | 8807.37 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE C.V.A. M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 29/10/2010 | 2636.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 29/10/2010 | 18.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 29/10/2010 | 2085.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 29/10/2010 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGEPA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 29/10/2010 | 74.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 29/10/2010 | 3000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 29/10/2010 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO CAPSDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 29/10/2010 | 2350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO CAPS DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 29/10/2010 | 69721.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 29/10/2010 | 14387.74 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCAL DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 29/10/2010 | 21000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 29/10/2010 | 42529.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 29/10/2010 | 26697.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 29/10/2010 | 12710.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO CAPSDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 29/10/2010 | 28356.45 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA- RIA COUTINHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 29/10/2010 | 500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 29/10/2010 | 150.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 29/10/2010 | 2618.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 29/10/2010 | 3850.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 29/10/2010 | 468.00 | 10543749000139 | EVERCLEAN COM.AT.DE PROD.E SERV.MAN.DE P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000230 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 29/10/2010 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0047619 | 29/10/2010 | 1260.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, LIM-PEZA E HIGIENE E OUTROS, PARA ENTREGA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.OMES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000012010 | 0048003 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIMPEZA DE HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A ENTREGA NAS ESCOLAS CONFORME ROTA FORNECIDA EM O.S. REF. AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0048038 | 29/10/2010 | 5000.00 | 00002105154492 | MARGARIDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADEMINIMA P/46 PASSAG.SENTADOS, MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0048046 | 29/10/2010 | 5000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO OUTUBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0048089 | 29/10/2010 | 3800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADEMINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE OUTUBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0048097 | 29/10/2010 | 5000.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEIC.ONIBUS COM CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA P/ 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE OU-TUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0048151 | 29/10/2010 | 1750.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TRASPORTE DIARIO DE ESTU- DANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DEDIVESAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO (03 TURNOS) C/MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0048178 | 29/10/2010 | 421.87 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA DA CONTRATACAO PARA TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS CUMBE E AMARAGI PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO LOCALIZADA NO SITIO MINEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 29/10/2010 | 12613.09 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 29/10/2010 | 28500.29 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (EF)REFERENTEAO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 29/10/2010 | 6838.10 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (EI) REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 29/10/2010 | 664.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% (EJA)REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 29/10/2010 | 247.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS MMZ-1543,ONIBUS PLACA MMR-7018,ONIBUS MMQ 2730, MOTO MOQ 5013,MOT- 4705 E KOMBI-NPW 4139 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0048585 | 29/10/2010 | 5000.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEOUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0048607 | 29/10/2010 | 3500.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COSBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 29/10/2010 | 1293.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 29/10/2010 | 115775.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES OUTU-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 29/10/2010 | 261735.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60% (EF)DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 29/10/2010 | 62106.94 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60% (EI)DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 29/10/2010 | 6043.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUN-DEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 29/10/2010 | 117.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 29/10/2010 | 34410.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 29/10/2010 | 3279.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (PREST.DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0048658 | 29/10/2010 | 2200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO CARROCERIA FECHADA DUR. OS TRES TURNOS C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REF AOMES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0048674 | 29/10/2010 | 5000.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE OUTUBRO 10. DURANTE OS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0048755 | 29/10/2010 | 236.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048844 | 29/10/2010 | 1916.97 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N § 000578 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE MEREN-DA DOS ALUNOS DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0048852 | 29/10/2010 | 685.27 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.802 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PREPARO DE MEREN-DA DOS ALUNOS DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 29/10/2010 | 299.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,MMR-7018, TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMR-1543 CONSERTO DE PNEUS DA KOMBI PLACA MMX-6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 29/10/2010 | 700.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0047627 | 29/10/2010 | 455.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0047635 | 29/10/2010 | 456.00 | 00008502109413 | MARCONE BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFICCE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME AS ORDENS DE SERVICOS COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0047643 | 29/10/2010 | 458.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0047651 | 29/10/2010 | 459.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0047660 | 29/10/2010 | 456.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCILCLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO 10.MOTORISTA E COMBUSTIVELPOR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0048739 | 29/10/2010 | 1182.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO CONTINGENTE POLICIAL QUE FEZ REFORCOAO POLICIAMENTO LOCAL DURANTE O 2§ TURNO DO PLEITO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 29/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 29/10/2010 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0048810 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 29/10/2010 | 775.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0048127 | 29/10/2010 | 2200.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 29/10/2010 | 1310.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø030988 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER COLADO NO PISO DA ESCADA DA PORTA FRONTAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PERSIANA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 29/10/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2010.CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS Nø1254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 29/10/2010 | 300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5¦ PARCELA DO CONTRATO (NO VALOR DE R$ 2.100,00)DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REF.AO MES DE OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0048666 | 29/10/2010 | 2400.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POS CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEOUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 29/10/2010 | 132.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 29/10/2010 | 34691.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 29/10/2010 | 510.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0049832 | 29/10/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE OUTUBRO 10 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0049841 | 29/10/2010 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE OUTUBRO 10. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0049859 | 29/10/2010 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0048101 | 29/10/2010 | 4290.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2006, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2010, CONFORMEDESCRIMINADO E NOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 29/10/2010 | 33961.91 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 29/10/2010 | 2.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 29/10/2010 | 12.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 29/10/2010 | 57.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADA NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 29/10/2010 | 20498.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 29/10/2010 | 7985.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 29/10/2010 | 542.85 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOINSS-PARC-ADM DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 29/10/2010 | 24048.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PATRONAL MP 457/2009 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 29/10/2010 | 1028.27 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/45 DO PARCELAMENTO ESPECIAL(505.39)E PARCELA 01/21 PARCELAMENTO ESPECIAL(522.88)CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 29/10/2010 | 588.60 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 07/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009, DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 29/10/2010 | 993.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 07/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009, PATRONAL-2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 29/10/2010 | 225.49 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 07/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009, EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVA 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 29/10/2010 | 772.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 07/240 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTEINSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009,PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 29/10/2010 | 2002.71 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 07/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009,SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 29/10/2010 | 510.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 29/10/2010 | 510.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 10 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/10/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 29/10/2010 | 1765.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO DE APU-RACAO MES DE OUTUBRO 2010 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 29/10/2010 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 10 CONFOR ME NOTA FISCAL N§001339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0048747 | 29/10/2010 | 433.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 29/10/2010 | 276.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 30/10/2010 | 8.46 | 33066408081107 | BANCO REAL-ABN AMRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM OUTUBRO 2010 NA CONTA ICMS BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 30/10/2010 | 1080.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000430 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 30/10/2010 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø000432 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE OUTUBRO 10 NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 30/10/2010 | 720.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000431 DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE OUTUBRO P/ A SEC. DE SAUDE HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0048933 | 31/10/2010 | 108.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000436 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEFILTRO E LUBRIFICANTES PARA VEICULO(S) DA SECDE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0048941 | 31/10/2010 | 507.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000431 REF. AO FORNECIMENTO DE FIL- TROS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO(S) DA SEC- RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0048984 | 31/10/2010 | 108.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000434 REF. AO FORNECIMENTO DE FIL- TROS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO(S) DA SEC- RETARIA DE SAUDE CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0047856 | 31/10/2010 | 76.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000427 REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0047881 | 31/10/2010 | 190.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000425 REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0047899 | 31/10/2010 | 38.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000425 REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0048950 | 31/10/2010 | 801.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000430 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO(S) DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0047872 | 31/10/2010 | 1064.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000426 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0048992 | 31/10/2010 | 214.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE NOTA FI SCAL Nø 000435 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO(S) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0047864 | 31/10/2010 | 38.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE NOTA FI SCAL Nø 000428 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0048968 | 31/10/2010 | 369.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000432 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E GRAXA PARA O VEICULO PATROL ETRATOR D4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0048976 | 31/10/2010 | 108.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000433 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA VEICULO(S) DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 01/11/2010 | 60.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0050172 | 01/11/2010 | 4095.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -63 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 65,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 01/11/2010 | 140.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø002866 REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DEMETRIO CASSIANO NO SITIO QUICE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 01/11/2010 | 30.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 01/11/2010 | 55.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DO ESTADIO O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 01/11/2010 | 11769.36 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (GABINETE,ACAO SOCIAL,ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS E INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0050041 | 01/11/2010 | 1403.16 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000583 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DEALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0050156 | 01/11/2010 | 926.64 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000585 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA DELEGA- CIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0050199 | 01/11/2010 | 182.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000807, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 01/11/2010 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 01/11/2010 | 2022.79 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 09/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ESTEINSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-A/ 2009,SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 01/11/2010 | 780.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 10/240 DO DEBITO NEGACIADO COM ES-TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009,PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 01/11/2010 | 227.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 09/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009,EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 01/11/2010 | 594.50 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 09/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009,DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO -2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 01/11/2010 | 1003.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 09/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009,PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 01/11/2010 | 228.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 10/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009,EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS- 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 01/11/2010 | 597.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 10/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009,DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO- 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 01/11/2010 | 2032.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 10/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009,SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 01/11/2010 | 784.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 10/240 DO DEBITO NEGACIADO COM ES-TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009,PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 01/11/2010 | 299.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS REALIZADO EM OUTUBRO DE 2010(MARIA RAIMUNDA DE A.BEZERRA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 01/11/2010 | 4480.00 | 07218947000112 | CONSULTIV - CONSULTORIA EXECUTIVA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 64 HORAS-AULA DE FORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/FNDE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 01/11/2010 | 1236.05 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 01/11/2010 | 835.00 | 00004724210427 | VALBERTO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA DA PASSAGEM DE UMASALA PARA OUTRA,ASSENTAMENTO DE UMA PIA NA A-REA DE SERVICO E CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE-METRIO CASSIANO NO SITIO QUICE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0050130 | 01/11/2010 | 4120.69 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N § 000584 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ALZI-RA COUTINHO NESTE MUNICIPIO E IRMAO DAMIAO NAVILA FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0050148 | 01/11/2010 | 26421.20 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N § 000582 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCO- LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0050164 | 01/11/2010 | 6418.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.806 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCO- LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0050181 | 01/11/2010 | 2600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS,02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT4705 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§003822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 01/11/2010 | 82.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ZEZITO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 01/11/2010 | 68.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ES-COLA MUNICIPAL JOAO LAURENTINO DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 01/11/2010 | 30.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 01/11/2010 | 64.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 01/11/2010 | 37.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 01/11/2010 | 30.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ES-COLA MUNICIPAL ABELARDO COUTINHO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 01/11/2010 | 29.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR TARCISO A. TITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 01/11/2010 | 2198.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" PAGAMENTO REALIZADO EM OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0049956 | 01/11/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003820 REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOR 9564 DA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 01/11/2010 | 7314.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0050091 | 01/11/2010 | 228.88 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000808 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0050105 | 01/11/2010 | 2203.82 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000587 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0050113 | 01/11/2010 | 2187.27 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000586 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA DOS ALUNOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 01/11/2010 | 65.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 01/11/2010 | 28.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PSF SANTA TRAJANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 01/11/2010 | 36.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 01/11/2010 | 15.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 01/11/2010 | 78.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0049948 | 01/11/2010 | 2200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§003823 REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSPARA O VEICULO PLACA MOQ 3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 01/11/2010 | 148.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI I DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONTR./RECONSTR.DE HABITA.PARA PESSOA DE BAIXA RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0054119 | 01/11/2010 | 627.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000547 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 03/11/2010 | 200.00 | 00050610724720 | JOSE FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 03/11/2010 | 270.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 03 (TRES) CASAMENTOS CIVIS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 03/11/2010 | 421.40 | 01531024000130 | WILTON PLACAS WM SERVICOS DE SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000963 REFERENTE A CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 03/11/2010 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 03 TOLDOS PADRONIZADOS PARA EVENTO RE-ALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§002867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 03/11/2010 | 3076.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NODIA 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0050385 | 04/11/2010 | 2204.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 001333 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0050393 | 04/11/2010 | 100.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§ 002345 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 04/11/2010 | 34.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 1177 REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESRE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0050415 | 05/11/2010 | 298.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø289574 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0050431 | 05/11/2010 | 600.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 061394 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 05/11/2010 | 63.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA -FISCAL N§ 013460 REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 05/11/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0050504 | 05/11/2010 | 1101.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 05/11/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE VALDILENE NASCIMENTO SILVA PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0050458 | 05/11/2010 | 605.44 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00249 REFERENTE A SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0050466 | 05/11/2010 | 995.96 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00251 REFERENTE A SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES MEDIAS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0050491 | 05/11/2010 | 845.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00250 REFERENTE A SERVI-COS DE ENCADERNACOES MEDIAS E PEQUENAS PARA OPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0050423 | 05/11/2010 | 1371.45 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§5587 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA AS SALAS DE COMPUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0050521 | 05/11/2010 | 1020.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM ENCADERNACOES GRANDES,MEDI-AS E PEQUENAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 05/11/2010 | 765.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR OCASIAO DE ACIDENTE COM FAMILIAR DA CREDORA ACIMA CONFORME DECISAO JUDICIAL DEBI TADO NO FPM EM 05/11/10 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 05/11/2010 | 765.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 05/11/2010 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 05/11/2010 | 196.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§ 012663 REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O VEICULO TRATOR D4-E DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 08/11/2010 | 4.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 08/11/2010 | 491.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABI-NETE DO PREFEITO COM VENCIMENTO NO DIA 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLAN./EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0050628 | 08/11/2010 | 14997.32 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA DRENAGEM NA RUA LUCAS DA ROCHA E ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000238ANEXA. | 00632010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 08/11/2010 | 772.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,GABINE-TE,ACAO SOCIAL,AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 27/11/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050539 | 08/11/2010 | 460.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00600, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRA- SIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 08/11/2010 | 71.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 27/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050555 | 08/11/2010 | 1360.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00598 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E PAES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050563 | 08/11/2010 | 2500.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00597 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA OS ALUNOS DO PETIDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050571 | 08/11/2010 | 1360.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00599 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS FAMILIAS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS E OFICINAS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 08/11/2010 | 1800.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000139 REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLPOSCOPIO PE-2000R MED PARA USO NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0050580 | 08/11/2010 | 384.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASI-CA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 49075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 08/11/2010 | 63.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA -FISCAL N§ 012691 REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO CONTINUO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 08/11/2010 | 204.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMETO NO DIA 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0050636 | 09/11/2010 | 760.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 01113 REFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAL DE HIGIENE E SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0050644 | 09/11/2010 | 360.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø01114 REFERENTE A AQUISICAO DE SACO-LAS PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0050652 | 09/11/2010 | 112.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM ENCADERNACOES MEDIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 10/11/2010 | 10083.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03 DO PARCELAMENTO ESPECIAL PATRO-NAL-COMPLEMENTACAO-COMPETENCIAS 05/07/08/09/ 10 DE 2010 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0050911 | 10/11/2010 | 33.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§ 004887 REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM PARA MOTO NQC 9175 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 10/11/2010 | 40.00 | 00092888526468 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO E PRESTA-CAO DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0050903 | 10/11/2010 | 713.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 MOD-0835, GABINETE DO PREFEITO. CONFOR ME NOTA FISCAL Nø004883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 10/11/2010 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A OUTUBRO 10-DEBITADO NA CON-TA DO FPM EM NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0050865 | 10/11/2010 | 4652.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004889 REFERENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE RODARAM NOS PLEITOS DE 03(1§TURNO) E 31(2§TURNO)DE OUTU- BRO DE 2010 CONFORME SOLICITACAO DO JUIZ ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051021 | 10/11/2010 | 2320.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004888 REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PALIO PLACA MOH-2355, GOL PLACA MON-9146 E KOMBI PLACA MNB-2819 LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 DEBITADO NO FPM EM 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 10/11/2010 | 5732.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 10/11/2010 | 1760.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 1011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 10/11/2010 | 3904.11 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 10/11/2010 | 1835.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 10/11/2010 | 732.55 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 10/11/2010 | 2424.63 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/112010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 10/11/2010 | 2193.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/112010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 10/11/2010 | 120.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 10/11/2010 | 540.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PAIF DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 10/11/2010 | 360.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 10/11/2010 | 2150.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 10/11/2010 | 1691.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 10/11/2010 | 6600.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050661 | 10/11/2010 | 429.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00601, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO NESTA CIDADE E E IRMAO DAMIAO NA VI-LA FLORESTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050679 | 10/11/2010 | 962.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00605, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E LANCHES SERVIDOS AOS COMPONEN-TES DA BANDA FANFARRA IPUARANA DURANTE FORMA-CAO DE GESTORES E DURANTE SEMINARIO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050687 | 10/11/2010 | 1125.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00611, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIAO REALIZADA NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO COM OS MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES DE 31 ESCOLAS MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050776 | 10/11/2010 | 360.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00606, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 10/11/2010 | 709.00 | 02942903000117 | MARIA SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 003774 REFERENTE A AQUISICAO DE PE-CAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS ESCO- LAR PLACA MMR-7018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 10/11/2010 | 4461.63 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO SEGURO 2010 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-4705 E KOMBI NPW-4139 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0050971 | 10/11/2010 | 7719.15 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§004881 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-7018,ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE-1537,ONIBUSESCOLAR PLACA MOT-4705 E ONIBUS ESCOLAR PLACAMMZ-1543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0050989 | 10/11/2010 | 2458.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§004882 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI PLACA NPW-4139 E KOMBI PLACA MMX-6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0050997 | 10/11/2010 | 94.15 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§004882 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI PLACA NPW-4139 E KOMBI PLACA MMX-6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 10/11/2010 | 4591.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/112010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 10/11/2010 | 392.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/112010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 10/11/2010 | 859.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050695 | 10/11/2010 | 583.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000609 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DURANTE COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DA SECRETARIA DE SAUDE, REUNIAO COM O CONSELHO DE SAUDE E VIGILANCIA AMBIENTAL E AGUA MINERAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0050709 | 10/11/2010 | 3743.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOT A FISCAL Nø 004879 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050717 | 10/11/2010 | 334.40 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000604 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL PARA OS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050725 | 10/11/2010 | 463.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000602 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0050733 | 10/11/2010 | 650.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 01124 REFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAL DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0050741 | 10/11/2010 | 470.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø007188 REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0050768 | 10/11/2010 | 3446.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 007077 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 10/11/2010 | 90.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 001192 REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL PARA REPOSICAO DO FREEZER E GELADEIRASDO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0050890 | 10/11/2010 | 3169.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 004880 REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO-GOL PLACA MOI-2556,KOM-BI PLACA MOJ-1074 E PALIO PLACA MOJ-1413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 10/11/2010 | 379.20 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOR-9634, MOR 9654 E MOR 9564 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051039 | 10/11/2010 | 4258.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 004878 REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO-AMBULANCIA PLACA MOQ-2694,FIAT UNO PLACA MNB-3251,FIAT UNO MOR-9654,FIAT UNO PLACA MND-8301 E FIAT UNO PLACA MOR-9634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0050750 | 10/11/2010 | 555.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 07189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050822 | 10/11/2010 | 1220.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00612 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL DA 3¦ IDADE DESTEMUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 10/11/2010 | 200.00 | 00063032740487 | ITAMAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 10/11/2010 | 2551.25 | 08602745000132 | CAPEMISA SEG.DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA 720 JOVENS COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTU-DE CIDADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 10/11/2010 | 1115.69 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5¦ DO SEGURO 2010 DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPX-1099 E DUCATO MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 10/11/2010 | 250.00 | 00003094161405 | HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DENTARIO CONFOR-ME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050962 | 10/11/2010 | 1375.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00607 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL DA 3¦ IDADE DESTEMUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE ENCONTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051004 | 10/11/2010 | 1400.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004884 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS FIAT UNO PLA-CA NPX-1099 E MOTO PLACA NQC-5949 E OLEO DIE-SEL PARA O VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 10/11/2010 | 250.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISI- CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 10/11/2010 | 5664.30 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 10/11/2010 | 495.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE-PSF EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 10/11/2010 | 146.51 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE-C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 10/11/2010 | 2542.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE-CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/112010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 10/11/2010 | 3222.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE-GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/112010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 10/11/2010 | 794.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0050849 | 10/11/2010 | 380.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000608, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0050881 | 10/11/2010 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000014 REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOSNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0051012 | 10/11/2010 | 2319.65 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§ 004885 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PICKUP PLACA KLN-7041 E MOTO PLACA MOM-6076 E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS TRATOR AGRALE E CAMINHAO PLACA KFP-6722 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 11/11/2010 | 400.00 | 05964273000170 | ALMEC MEC.INDUSTRIAL-ALEXANDRE B.NASCIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 0187 REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAEM UMA LAMINA DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 11/11/2010 | 750.00 | 00000936477431 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LUZIANIA-GO COM A FINALIDADE DE PARTICIPARNA CONDICAO DE DELEGADO DO "V FCNCT" CONFORMEPROGRAMACAO ANEXA DO DIA 15/11 AO DIA 20/11/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 11/11/2010 | 36.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 11/11/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE KETLEY MUNIZ BRANDAO OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE FIS-SURA LABIAL E FENDA PAULATINA NO HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 11/11/2010 | 190.00 | 02942903000117 | MARIA SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00006 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-7018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0051110 | 11/11/2010 | 705.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 002727 REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESCOLA IRMAO DAMIAO SITUADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0051136 | 11/11/2010 | 1613.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS Nø002723 E 002724 REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO DAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0052108 | 11/11/2010 | 697.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø002729 REFERENTE A AQUISICAO DE CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 11/11/2010 | 167.67 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0051179 | 11/11/2010 | 398.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø002728 REFERENTE AQUISI-CAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0051161 | 11/11/2010 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø006981 REFERENTE AQUISI-€ÇO DE TONER PARA A MAQUINA FOTOCOPIADORA T-166 SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 12/11/2010 | 0.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 12/11/2010 | 79.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/11 A 26/12 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 12/11/2010 | 400.00 | 00005885467471 | CARLA VILAR DE QUEIROZ GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DO "V ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE A-LIMENTACAO ESCOLAR" CONFORME PROGRAMACAO ANE-XA DO DIA 16/11 AO DIA 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 12/11/2010 | 60.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA PARA CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CASSIANO DEMETRIO NESTE MUNICIPIO AO CENTRO HISTORICO E ZOOLOGICO DA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 12/11/2010 | 520.00 | 00036729078472 | IREMAR SOUTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM A SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "V ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR" CONFORME PROGRAMACAO ANEXA DO DIA 1611/2010 AO DIA 20/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 12/11/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA RETIRADA DETUMOR NA MAO NA ECOCLINICA NO DIA 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 12/11/2010 | 400.00 | 00002661688412 | JANILANDIA DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 12/11/2010 | 150.00 | 00002811721452 | MARIA DE LOURDES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 12/11/2010 | 100.00 | 00006370909858 | LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE EM BENEFICIO DE SEU ESPOSO HELENO LUIZDA SILVA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 12/11/2010 | 250.00 | 00001862398402 | ROSA MARIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTA CIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESI-DENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 12/11/2010 | 1500.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000252 REFERENTE A CONFECCAO DE 05 ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ATESTADOS DE OBITOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 12/11/2010 | 300.00 | 00080613675487 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 12/11/2010 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES DURANTE MES DE NOVEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 12/11/2010 | 315.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VI€O EFETUADO NO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONNOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 3010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 12/11/2010 | 10.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 16/11/2010 | 3219.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 16/11/2010 | 240.00 | 00056998031491 | JOSEFA DELMIRO DE JESUS GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA DE BIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051420 | 16/11/2010 | 7180.41 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000601 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0051438 | 16/11/2010 | 1839.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000602 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 16/11/2010 | 594.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 003425 REFERENTE A AQUISICAO DE MA-TERIAL PARA LIMPEZA DA PISCINA ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 16/11/2010 | 20.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 28/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 16/11/2010 | 325.20 | 09244401000161 | SITRANS-SIDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTE PARA OS USUARIOS COM ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 16/11/2010 | 122.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA POR DIVERSOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 16/11/2010 | 517.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0051551 | 16/11/2010 | 290.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 5506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0052124 | 16/11/2010 | 500.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000686 REFERENTE A CONFECCAO DE DI-VERSOS MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICI-PAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 16/11/2010 | 750.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 16/11/2010 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE ALZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 16/11/2010 | 35.75 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LYRA COMERCIO DE PECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN-CAO DE DIVERSOS FOGOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 005474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0051331 | 16/11/2010 | 569.20 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 3273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 16/11/2010 | 950.00 | 00095274294472 | ELIANA CRISTINA SILVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS FINAL DO CONVENIO 492050 REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 16/11/2010 | 998.25 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 08/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009-PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 16/11/2010 | 226.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 08/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009-EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS-05CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 16/11/2010 | 591.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 08/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009-DIFERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO- 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 16/11/2010 | 776.62 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 08/240 DO DEBITO NEGACIADO COM ES-TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009-PATRONAL 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 16/11/2010 | 2012.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 08/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009-SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 16/11/2010 | 1826.53 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UNICO DO ACORDO TRABALHISTA FEITO JUNTO A 1¦ VARA DA FAZENDA PUBLICA DESTA COMARCA CONFORME OFICIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 16/11/2010 | 365.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO TRBALHISTA DE JO-SE JERONIMO DA COSTA CONFORME OFICIO DO TRIBUNAL PLENO N§ 1372/2010 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE NOVEMBRO 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 17/11/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE EDVARDO BASILIO DA SILVA PARA REALI-ZACAO DE INTERNACAO PARA PRATICA DE INTERVEN-CAO CIRURGICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 17/11/2010 | 80.00 | 00013182099434 | DEMERVAL BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A JOAO PESSOA P/ PARTICIPAR DO" I SEMINARIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA" DO DIA 17/11 AO DIA 18/11/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0051403 | 17/11/2010 | 651.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø012132 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 17/11/2010 | 200.00 | 00039519775404 | JOANDY FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€ÇO DE MATERIAL -DE CONSTRU€ÇO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDÒNCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 18/11/2010 | 367.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 002276 E 002279 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPX-1099 E DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNCI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 18/11/2010 | 300.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 18/11/2010 | 367.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 002276 E 002279 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPX-1099 E DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNCI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0051560 | 18/11/2010 | 401.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 001219 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0051578 | 18/11/2010 | 400.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N§ 001401 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 18/11/2010 | 1217.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 002274,002275,002277 E 002278 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS FIAT PLACA MNB-3281,FIAT PLACA MOR-9654,FIAT PLACA MNQ-8301 E AMBULANCIA SA-VEIRO MOQ-1694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 18/11/2010 | 35.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PSF DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 18/11/2010 | 38.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PSF DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 18/11/2010 | 285.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO COM VENCIMENTO NO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 18/11/2010 | 517.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DE DIVERSOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 18/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 18/11/2010 | 40.00 | 00067436846434 | JOAO DARC PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDOR ACIMA PARA CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA RA- MOS AO POVOADO DO QUILOMBO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE NO DIA 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 18/11/2010 | 152.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO NO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 18/11/2010 | 1060.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 18/11/2010 | 1064.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO COMVENCIMENTO NO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0051705 | 19/11/2010 | 1197.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø005660 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DE NATAL EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 19/11/2010 | 2678.48 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 19/11/2010 | 1187.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 01/04 DO ACORDO TRABALHISTA REFERETE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 CON- FORME PROCESSO N§ 001.2002.14555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 19/11/2010 | 1020.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 01/02 DO ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO NO ANO DE 2000 CONFORME PROCESSO N§ 001.2002.014.555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 19/11/2010 | 1020.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 01/02 DO ACORDO TRABALHISTA REFERETE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000 CON- FORME PROCESSO N§ 001.2002.014.1555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 19/11/2010 | 196.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUS-TAS JUDICIAIS DO PROCESSO N§ 001.2008.002921-6 DA 1¦ VARA DA FAZEDA PUBLICA CONFORME DILI-GENCIA DE INTIMACAO DE OFICIAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0051713 | 19/11/2010 | 996.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 002741 REFERETE A AQUISICAO DE FOR-MULARIO CONTINUO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 19/11/2010 | 229.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 19/11/2010 | 20.66 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 19/11/2010 | 119.70 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0051721 | 19/11/2010 | 395.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø007150 REFERENTE AQUISICAO DE MATE- RIAL DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 19/11/2010 | 100.00 | 00003108794426 | TELMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE APA-RELHOS PARA TRATAMENTO DENTARIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 19/11/2010 | 1176.53 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 22/11/2010 | 300.00 | 00039792714553 | JOSE ANDRESA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE HOSPITALAR MU-NICIPAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 22/11/2010 | 200.00 | 00027263096404 | CICERO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 22/11/2010 | 140.00 | 00060153733420 | MARIA DALVA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 22/11/2010 | 300.00 | 00003289226417 | MARIA DO CARMO SOARES CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORMA REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 22/11/2010 | 19.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 22/11/2010 | 43.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 22/11/2010 | 77.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0051802 | 22/11/2010 | 183.55 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø290560 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 22/11/2010 | 445.00 | 00013306855472 | JOSE ARMANDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO DISPONIBILIZADO PELA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 22/11/2010 | 16.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PSF CARECAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 22/11/2010 | 66.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 22/11/2010 | 67.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF BELA VISTA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 22/11/2010 | 14.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SESST DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 22/11/2010 | 771.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO ESETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 22/11/2010 | 1145.00 | 00095149163449 | JOSE CARLOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AMPLIACAO DA COZINHA,CONSTRUCAO DE UM ALPENDRE POR TRAS DO PREDIO,TROCA DE PORTAS DE SALAS DE AULA E REPARO DO TELHA-DO DA ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO CARNEIRO MACHADO RIOS LOCALIZADA NO SITIO AMARAGI NES-TE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 22/11/2010 | 47.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 22/11/2010 | 186.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 22/11/2010 | 2.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 22/11/2010 | 17.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 23/11/2010 | 14116.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0052078 | 23/11/2010 | 141.66 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00247 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 23/11/2010 | 30.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 23/11/2010 | 1772.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0052035 | 23/11/2010 | 1866.57 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS Nø00244,00248 E 00252 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO SEBAS-TIAO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0052060 | 23/11/2010 | 252.72 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000245 REFERENTE A AQUISICAO DE MA- TERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 23/11/2010 | 2318.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 23/11/2010 | 9.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 23/11/2010 | 400.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO ES-TADIO POLIESPORTIVO "O SANTINAO" REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 23/11/2010 | 290.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 001486 REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NOS PARA BRISA DO VEICULO CITROEN PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0051993 | 23/11/2010 | 908.48 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00253 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,JUNTA MILITAR,IN-CRA,DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E PREDIODA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI‡ÆO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 23/11/2010 | 530.00 | 04926110000130 | EKYART IND. E COM. DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL Nø 000.104 REFERENTE AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO COLUNA ICE 220V BRANCO PARA A RECEP- CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 23/11/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 77 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 23/11/2010 | 100.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO DURAN- TE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0052019 | 23/11/2010 | 508.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO. DE NOTA FIS-CAL Nø007154 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA OS COMPUTADORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 23/11/2010 | 70.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§3024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0052043 | 23/11/2010 | 627.67 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS Nø00242 E 00243 REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0052051 | 23/11/2010 | 161.56 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø00246 REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICI-PAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0052086 | 23/11/2010 | 301.33 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø00251 REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICI-PAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0052094 | 23/11/2010 | 443.68 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø00254 REFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA PARA USO NO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 23/11/2010 | 210.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF SAO JOSE E POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 23/11/2010 | 304.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0052256 | 23/11/2010 | 572.57 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00238 E 00239 REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0052264 | 23/11/2010 | 332.18 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS Nø00234 E 00235 REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTI-NADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0052272 | 23/11/2010 | 473.84 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø00237 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0052281 | 23/11/2010 | 336.14 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø00236 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 24/11/2010 | 1030.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI-VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 04 MESAS PLASTICAS E 30 POLTRO- NAS PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 24/11/2010 | 300.00 | 00005741809405 | MARIA ELENIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 24/11/2010 | 1020.00 | 10365303000161 | MED SERVICE-ASSIS.TEC.EM EQUIP.BIOMEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000026 REFERENTE AO CONSERTO DA CENTRIFUGA E AUTOCLAVE E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 24/11/2010 | 199.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLA-CAMENTO 2010 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI-5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0052396 | 24/11/2010 | 1077.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø 01170 REFERENTE AQUISICAO DE DIVER-SOS MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 24/11/2010 | 180.00 | 00006703312443 | NEREIDE SANTOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 24/11/2010 | 67.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 24/11/2010 | 771.00 | 00005001521440 | LORRAINE CRISTINA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E EMPRESA DE CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOS-TO E SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 24/11/2010 | 985.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø01169 REFERENTE A AQUISICAO DE SACO-LAS E COPOS DESCARTAVEIS PARA USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 24/11/2010 | 67.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 00041435 REFERENTE AQUISI€ÇO DE MAS-CARA PARA USO DE FUNCIONARIO DA MARCENARIA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092010 | 0052311 | 24/11/2010 | 804.65 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE Nø000987 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO NO CEMITERIO DE CAM-PINOTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272010 | 0052337 | 24/11/2010 | 6570.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA-STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000057 REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 24/11/2010 | 206.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLAN./EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0052523 | 25/11/2010 | 22529.87 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA GALERIA DA RUA ANTONIO BOR-GES DA COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000241 ANEXA. | 00632010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLAN./EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0052531 | 25/11/2010 | 8302.21 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE REDE DE ESGOTO NA SAIDA PARA ESPERANCA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000242 ANEXA. | 00632010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 25/11/2010 | 83.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 25/11/2010 | 100.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-€OS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SCANIA MMR7018 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 25/11/2010 | 1008.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 10/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009-PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 25/11/2010 | 771.00 | 00004819473450 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPAS-SE FINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTAPREFEITURA E CORREIOS PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DO ALVINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTOE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 25/11/2010 | 150.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§11210 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA APLICACAO DE CONTRASTE NA PACIENTE MA-RIA JOSE SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0052469 | 25/11/2010 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003884 REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIAT MOR 9564 DA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0052477 | 25/11/2010 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø003883 REFERENTE A AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-26 94 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0052485 | 25/11/2010 | 1268.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§007099 E 0070100 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANAMARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252010 | 0052507 | 25/11/2010 | 7500.00 | 07218947000112 | CONSULTIV - CONSULTORIA EXECUTIVA E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø00160 REFERENTE A REALIZACAO DO IV SEMINARIO FORMADOR DO BOLSA FAMILIA REALIZADONO DIA 19/11/2010 COM FORNECIMENTO DE LANCHE,ALMOCO, APOSTILA, MATERIAL DE USO DOS PARTICIPANTES, USO DE TELAO E PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0052558 | 26/11/2010 | 8074.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 001672 REFERETE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA O PROJOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0053902 | 26/11/2010 | 10756.49 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø00243 REFERENTE A 2¦MEDI-CAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA ADEQUACAO DO PSF INACIA LEAL NO CENTRO DA CIDADE DESTE MU-NICIPIO. | 00612010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0052540 | 26/11/2010 | 325.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004354 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZAS SE RUAS DESTE MUNICIPIO E UMA FECHADURA PARA A PORTA PRINCI-PAL DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 29/11/2010 | 1077.20 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000657 REF. A AQUISI€AO DE PECAS DEREPOSICAO PARA O VEICULO TRATOR D-4E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 29/11/2010 | 1406.80 | 70101779000117 | ABELARDO SERV. E PE€AS P/ TRATORES -ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø 000658 REF. A AQUISI€AO DE PECAS DEREPOSICAO PARA O VEICULO TRATOR D-4E PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 29/11/2010 | 13926.55 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF BU-CAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 29/11/2010 | 69721.92 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 29/11/2010 | 21000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE-GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES D NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 29/11/2010 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 29/11/2010 | 625.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 006219 REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE COSTURA PARA USO NA OFICINA COM ASFAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 29/11/2010 | 126.70 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000830 REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 29/11/2010 | 43226.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 29/11/2010 | 0.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL(7833-6) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0053244 | 29/11/2010 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE NOVEMBRO 10. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0053252 | 29/11/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE NOVEMBRO 10 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0052566 | 29/11/2010 | 673.00 | 03781718000150 | CONECT INFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø006886 REFERENTE AQUISICAO DE UM ESTABILZADOR 300 VA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMAODAMIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 29/11/2010 | 3900.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø001646 REFERENTE AQUISICAO DE 02 FREEZERS HORIZONTAL 02 PORTAS PARA AS ESCOLAS FREI MANFREDO E IRMAO DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 30/11/2010 | 1435.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 30/11/2010 | 1305.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 30/11/2010 | 12461.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 30/11/2010 | 27772.39 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 30/11/2010 | 6606.88 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 30/11/2010 | 664.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 30/11/2010 | 430.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MMQ-2730,MMR-7018, TROCA DE PNEUS DO ONIBUS PLACA MMR-1543 CONSERTO DE PNEUS DA KOMBI PLACA MMX-6769 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 30/11/2010 | 587.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS MMZ-1543,ONIBUS PLACA MMR-7018,ONIBUS MMQ 2730, MOT-4705,NQB-1537 ENPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0053686 | 30/11/2010 | 5000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO NOVEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0053694 | 30/11/2010 | 5000.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRE TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0053708 | 30/11/2010 | 3500.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0053724 | 30/11/2010 | 3800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADEMINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE NOVEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0053732 | 30/11/2010 | 5000.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 10. DURANTEOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0053741 | 30/11/2010 | 5000.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DENOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0053783 | 30/11/2010 | 2200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO CARROCERIA FECHADA DUR. OS TRES TURNOS C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REF AOMES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0053813 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIMPEZA DE HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A ENTREGA NAS ESCOLAS CONFORME ROTA FORNECIDA EM O.S. REF. AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0053821 | 30/11/2010 | 5000.00 | 00002105154492 | MARGARIDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADEMINIMA P/46 PASSAG.SENTADOS, MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0053830 | 30/11/2010 | 5000.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEIC.ONIBUS COM CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA P/ 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE NO-VEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0053929 | 30/11/2010 | 1520.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000442 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0053961 | 30/11/2010 | 464.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000448 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705,MOTO PLACA MOQ-5013 E ONIBUS 364 MMZ1543 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0054054 | 30/11/2010 | 328.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO O VEICULO KOMBI PLACA NPN- 4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø01207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 30/11/2010 | 780.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 00115 REFERENTE A SER- VICOS DE ADESIVAGEM NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE-1537,ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-4705 E CITROEN PLACA NQI-0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0054127 | 30/11/2010 | 1220.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000007 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 30/11/2010 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054542 | 30/11/2010 | 1260.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/ TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS PARA ENTREGA NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 30/11/2010 | 1296.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO FUNDEB 40% E 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADAS NA CONTA DO ICMS(7833- 6). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 30/11/2010 | 114.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 30/11/2010 | 30143.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 30/11/2010 | 6043.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 30/11/2010 | 60062.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 30/11/2010 | 255290.89 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 30/11/2010 | 113288.68 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 30/11/2010 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS PRESTADORES DE SERVIDO DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 30/11/2010 | 2157.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 30/11/2010 | 510.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA EDUCACAO-PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055301 | 30/11/2010 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø000439 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE NOVEMBRO 10NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 30/11/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARATICUM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SE NO-VEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053082 | 30/11/2010 | 150.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 00107 REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0053139 | 30/11/2010 | 1750.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0053147 | 30/11/2010 | 421.87 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 8¦ EULTIMA PARCELA DA CONTRATACAO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODOS SITIOS CUMBI E AMARAGI PARA A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PORTO LOCALIZADA NO SITIO MINEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 30/11/2010 | 2298.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV, DEZ E 13ø DO ANO DE2004 DE SERVIDORES "EST" E "COM" PAGAMENTO REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 30/11/2010 | 3076.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NODIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 30/11/2010 | 11283.72 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (GABINETE,ACAO SOCIAL,ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS E INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 30/11/2010 | 11393.55 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER RELATIVA A FOLHADO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS (GABINETE,ACAO SOCIAL,ADMINISTRACAO,AGRICULTURA,FINANCAS E INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0053392 | 30/11/2010 | 2200.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 30/11/2010 | 318.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE AVISO DE LI-CITACAO TP N§ 018/10 DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 30/11/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 23/11 A 24/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 30/11/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 11/11 A 12/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 30/11/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 24/11/10 A 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 30/11/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 17/11/10 A 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 30/11/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 10/11/10 A 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 30/11/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 03/11/10 A 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053538 | 30/11/2010 | 775.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 30/11/2010 | 237.60 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0053678 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053716 | 30/11/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2010.CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS Nø1273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0053937 | 30/11/2010 | 76.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE NOTA FI SCAL Nø 000445 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A PREFEITURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0053945 | 30/11/2010 | 38.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE NOTA FI SCAL Nø 000446 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A DELEGACIA DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0053953 | 30/11/2010 | 108.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE NOTA FI SCAL Nø 000447 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PALIO PLACA MOH- 2355 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 30/11/2010 | 300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6¦ PARCELA DO CONTRATO (NO VALOR DE R$ 2.100,00)DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REF.AO MES DE NOVEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0054526 | 30/11/2010 | 456.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0054666 | 30/11/2010 | 444.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCILCLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO 10.MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0054674 | 30/11/2010 | 446.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0054682 | 30/11/2010 | 364.00 | 00008502109413 | MARCONE BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFICCE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME AS ORDENS DE SERVICOS COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0054691 | 30/11/2010 | 450.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 30/11/2010 | 32345.75 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 30/11/2010 | 510.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 30/11/2010 | 126.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055280 | 30/11/2010 | 1080.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000441 REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 30/11/2010 | 3.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1181-9 SEPLAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 30/11/2010 | 765.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR OCASIAO DE ACIDENTE COM FAMILIAR DA CREDORA ACIMA CONFORME DECISAO JUDICIAL DEBI TADO NO FPM EM 30/11/10 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 30/11/2010 | 2.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7833-6 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 30/11/2010 | 510.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/45 PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCADCONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 30/11/2010 | 528.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/21 PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCADCONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 30/11/2010 | 26212.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/240 PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL MP 457/2009,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 30/11/2010 | 510.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 10CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/10/1991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 30/11/2010 | 510.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 30/11/2010 | 599.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS RETIDOS DO MES DE NOV.DEZ E 13ø DO ANO DE 2004 DE SERVIDORES ESTATUTARIOS REALIZADO EM NOVEMBRO DE 2010(MARIA RAIMUNDA DE A.BEZERRA E GEANDRO DE OLIVEIRA LEAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0053635 | 30/11/2010 | 400.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 30/11/2010 | 600.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA-FRANCISCO DE ASSIS BRIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU E TESOURARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 10 CONFORME NOTA FISCAL N§001391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 30/11/2010 | 9572.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO DURAN- TE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 30/11/2010 | 546.38 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC- ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 30/11/2010 | 2.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 30/11/2010 | 18621.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE NOVEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 30/11/2010 | 36.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 30/11/2010 | 264.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 30/11/2010 | 171.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 30/11/2010 | 771.00 | 00001971954403 | GEDEAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO REPASSEFINANCEIRO RELATIVO AO CONVENIO ENTRE ESTA PREFEITURA E OS CORREIOS PARA MANUTECAO DA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO DO FLORIANO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTOE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 30/11/2010 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 30/11/2010 | 21.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 30/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0052957 | 30/11/2010 | 2400.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POS CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DENOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053058 | 30/11/2010 | 300.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0109 REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DO DEPARTAMENTO PESSOALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053091 | 30/11/2010 | 137.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 0108 REFERENTE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DO INCRA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0053201 | 30/11/2010 | 4290.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2006, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2010, CONFORME DESCRIMINADO ENOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 30/11/2010 | 33899.93 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 30/11/2010 | 24696.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF E- QUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 30/11/2010 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVIOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 30/11/2010 | 600.00 | 00009861046470 | ROBERTIO LUNA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SIS-TEMA DE CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052655 | 30/11/2010 | 800.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 30/11/2010 | 800.00 | 00009476486406 | MARIA IARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052671 | 30/11/2010 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 30/11/2010 | 800.00 | 00001837783403 | KERLANGE BELARMINO MENDES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 30/11/2010 | 550.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052701 | 30/11/2010 | 600.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 30/11/2010 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052728 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00002829077423 | SERGIO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0052744 | 30/11/2010 | 6500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000054 REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE TEATRO COM MONTAGEM DE ESPETACULO,EXPRESSAO CORPORAL E PALCO DESTINADO AOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 30/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE-DE MAES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 30/11/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 30/11/2010 | 2000.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 30/11/2010 | 112.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000105 REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DO CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 30/11/2010 | 162.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000103 REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0053171 | 30/11/2010 | 1200.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00613 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES SERVIDOS AS FAMILIAS QUE PARTICIPARAM DE OFICINAS E GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0053180 | 30/11/2010 | 2600.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00615 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,LANCHES E AGUA MINERAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0053198 | 30/11/2010 | 1600.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00614 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0053554 | 30/11/2010 | 429.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO CORRIDO DURAN- TE O MES DE NOVEMBRO NA ATUALIZACAO CADASTRALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 30/11/2010 | 210.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT PLACA NPX-1099 SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 30/11/2010 | 800.00 | 00002460255497 | KALIUMA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PROJOVEM SEC.DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 10 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0053988 | 30/11/2010 | 76.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000444 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGAS GLP 13 KG DESTINADO AO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0054020 | 30/11/2010 | 422.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO DA NOTA FISCAL N§002488 RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 30/11/2010 | 900.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO ANACLETO-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 30/11/2010 | 180.00 | 00044980825400 | JOSE BERNARDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOARES,143-LAGOA SECA,DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUERINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 30/11/2010 | 300.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 30/11/2010 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 30/11/2010 | 500.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 30/11/2010 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POS SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 30/11/2010 | 200.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENT O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 30/11/2010 | 300.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE N§528 CENTRO DE LAGOA SECA DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 30/11/2010 | 8812.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPLEMENTA-CAO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO DEPARTAMEN-TO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001672. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 30/11/2010 | 8456.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PRO-JOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 30/11/2010 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 30/11/2010 | 15.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 30/11/2010 | 17420.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 30/11/2010 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 30/11/2010 | 600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PETIDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 30/11/2010 | 1600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PAIFDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 30/11/2010 | 270.00 | 09365503000135 | 1¦ CARTORIO DE REG. CIVIL-DANILO SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM REALIZACAO DE 03 (TRES) CASAMENTOS CIVIS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES E OFICIO N§783/ 10 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 30/11/2010 | 29609.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERETE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 30/11/2010 | 11450.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 30/11/2010 | 500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 30/11/2010 | 150.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 30/11/2010 | 2618.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 30/11/2010 | 3850.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 30/11/2010 | 2085.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 30/11/2010 | 2600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 30/11/2010 | 1350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 30/11/2010 | 2350.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO CAPS DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055298 | 30/11/2010 | 720.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000440 DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE NOVEMBRO P/ A SEC. DE SAUDEHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0053911 | 30/11/2010 | 76.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000441 REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0054003 | 30/11/2010 | 181.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§01204 REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO PLACA HOQ-2694 DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0054011 | 30/11/2010 | 304.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§002487 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SA-VEIRO PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0054038 | 30/11/2010 | 83.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§01209 REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-9634 DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0054046 | 30/11/2010 | 437.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§002491 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO PLACAMOR-9634 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0054062 | 30/11/2010 | 29.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§01202 REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3081 DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0054071 | 30/11/2010 | 669.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§002490 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO PLACAMNB-3284 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0054089 | 30/11/2010 | 58.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§01208 REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0054097 | 30/11/2010 | 1218.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§002489 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO PLACAMND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 30/11/2010 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 30/11/2010 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 30/11/2010 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054429 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054437 | 30/11/2010 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, REF.MES DE NOVEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054445 | 30/11/2010 | 1035.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2005 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054453 | 30/11/2010 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054461 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE,DURANTE MES NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054470 | 30/11/2010 | 1020.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054488 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054496 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054500 | 30/11/2010 | 480.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054518 | 30/11/2010 | 399.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO NESTA CIDADE, REFERENTEO MES DE NOVEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054534 | 30/11/2010 | 960.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054551 | 30/11/2010 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054569 | 30/11/2010 | 1750.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE NOVEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054577 | 30/11/2010 | 1040.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE NOVEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054585 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054593 | 30/11/2010 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054607 | 30/11/2010 | 810.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054615 | 30/11/2010 | 715.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054623 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOP-7087, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDMIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REF. A NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054631 | 30/11/2010 | 500.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AOMES DE NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0054640 | 30/11/2010 | 650.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DO MINEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDENS DE SERVICO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A NOVEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0054763 | 30/11/2010 | 32401.14 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø00246 REFERENTE A 1¦MEDI-CAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA ADEQUACAO DO PSF DA LOCALIDADE AMARAGI MUNICIPIO DE LAGOA-SECA. | 00612010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 30/11/2010 | 561.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADAS NA CONTA DO ICMS(7833-6). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 30/11/2010 | 2448.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 30/11/2010 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 30/11/2010 | 7892.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 30/11/2010 | 2964.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 30/11/2010 | 9.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DESCONTADAS NA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 30/11/2010 | 92632.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 30/11/2010 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE NOVEMBRO 2010 DA MAQUINA P/ LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DURANTE O PERIODO DE 01 ANO CONTANDO A PARTIR DE 26 DE ABRIL 2010.N.F.N§000697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0052752 | 30/11/2010 | 40.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS EM VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2694 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO N.F.SERVICOS N§ 01417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0052761 | 30/11/2010 | 135.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB- 3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL N§ 001418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0052779 | 30/11/2010 | 215.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MND- 8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COFORME NOTA FISCAL N§ 001419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 30/11/2010 | 180.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000114 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0052817 | 30/11/2010 | 3445.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§007102 REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0052825 | 30/11/2010 | 588.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS NO-TAS FISCAIS N§002451 E 002452 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 30/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF MONTE A-LEGRE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 30/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE-MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112010 | 0052931 | 30/11/2010 | 5090.09 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 0486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 30/11/2010 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§ 0776 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMEN- TOS ODONTOLOGICOS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0052973 | 30/11/2010 | 3300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 30/11/2010 | 800.00 | 00087354241415 | FRANCISCA IVANITE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS DOIS MONOBLOCOS DO VEICULO FIAT MND-8301 E SERVICOS DE SOLDA E REPOSICAO DE CANTONEIRAS DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 30/11/2010 | 325.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000104 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0053015 | 30/11/2010 | 33.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§002453 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 30/11/2010 | 112.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000106 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 30/11/2010 | 62.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø000111 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 30/11/2010 | 673.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO-REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 30/11/2010 | 6580.23 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 30/11/2010 | 7071.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 30/11/2010 | 1930.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-EQUIPES PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 30/11/2010 | 5252.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL E A.C.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0053406 | 30/11/2010 | 2120.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO UTILITARIO PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 30/11/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE TRANSPORTAR O PACIENTE LUCIANO DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL GETULIO VARGAS NO DIA 29/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 30/11/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO ARAUJO PARA REEALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPI- TAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 29/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 30/11/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA PARA REALI-ZACAO DE TRATAMENTO DE TIREOIDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 30/11/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE LOURDES FRAGOSO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE DEFORMACAO DO TRATO URINARIOEM CRIANCA COM SINDROME DE DOWN NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ NO DIA 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0053520 | 30/11/2010 | 960.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 30/11/2010 | 210.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PL. MOQ 2694, FIAT UNO PL. MNB 3281, FIAT UNO PL. MMD 8301 E GOL MOM 5655 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 30/11/2010 | 335.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MOR-9654, MNB-3251,MND-8301,AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI2556,MNB-3281,MOH-2355,MOR-9634,FIAT MOQ-9654E FIAT MND-8301 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0053775 | 30/11/2010 | 2250.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0053791 | 30/11/2010 | 2200.00 | 00088467406453 | JOSILENE JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZACAO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0053856 | 30/11/2010 | 1350.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0053881 | 30/11/2010 | 393.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000450 REF. AO FORNECIMENTO DE FIL- TROS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SEC- RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0053899 | 30/11/2010 | 152.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000443 REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0052809 | 30/11/2010 | 5100.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA 102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$50,00=R$ 5.100,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 30/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 30/11/2010 | 300.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000109 REFERENTE A RECARGAS DE CARTU-CHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0053643 | 30/11/2010 | 344.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE TRABALHOU EM HORARIO CORRIDO NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053660 | 30/11/2010 | 2530.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA PORESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0053805 | 30/11/2010 | 1580.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC.DE AGRICULTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0053864 | 30/11/2010 | 490.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO UM PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA E OUTROPARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA, DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM ABASTECIMENTO POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 30/11/2010 | 450.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 30/11/2010 | 14693.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 30/11/2010 | 150.00 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø000113 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052833 | 30/11/2010 | 462.50 | 10722204000190 | ESFERA DIGITAL-JOHN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø000112 REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 30/11/2010 | 121.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092010 | 0052965 | 30/11/2010 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LTP/ ATENDIMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS POR DIACONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053546 | 30/11/2010 | 600.00 | 00003278202414 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO ALVINHO E CAPINACAO NAS ARVORES SITUADAS NA ENTRADA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 30/11/2010 | 102.00 | 00007947473706 | CELIO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE,CARRINHOS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 30/11/2010 | 305.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PICAP KLN 7041 E MOTO MOM 6076 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0053759 | 30/11/2010 | 3290.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REF. AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0053767 | 30/11/2010 | 980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0053848 | 30/11/2010 | 1980.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0053970 | 30/11/2010 | 320.50 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000449 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DETRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 30/11/2010 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 30/11/2010 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 30/11/2010 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 30/11/2010 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 30/11/2010 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 30/11/2010 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 30/11/2010 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 30/11/2010 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0054399 | 30/11/2010 | 1560.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,24 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 65,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 10,CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0054402 | 30/11/2010 | 2470.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 38 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0054411 | 30/11/2010 | 3705.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -57 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 65,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0054658 | 30/11/2010 | 2795.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 43 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$6500 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 30/11/2010 | 65055.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 30/11/2010 | 650.00 | 00000880566434 | ANTONIO DE PADUA SOUZA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVI€OS Nø0235 REFERENTE A SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0055701 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 20 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0055727 | 01/12/2010 | 2565.84 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000564 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA PARA REPOSICAO E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 01/12/2010 | 385.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONFECCAO E COLOCACAO DE UMA PORTA DE ROLO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 01/12/2010 | 51019.36 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 01/12/2010 | 13332.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 01/12/2010 | 600.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 01/12/2010 | 48.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 01/12/2010 | 135.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO PETI I DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 01/12/2010 | 161.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 01/12/2010 | 2000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICOES DE DOACAO A PESSOAS CARENTES E DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO ATENDIDAS PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARA QUE ESTAS SUPRAM SUAS RESPECTIVAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 01/12/2010 | 150.00 | 00079714110491 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 01/12/2010 | 150.00 | 00008933479490 | LUCIANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 01/12/2010 | 15178.83 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 01/12/2010 | 700.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 01/12/2010 | 30.00 | 00005748326450 | RONIERE BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISICAO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JANIO JOSE DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 01/12/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE TRANSPORTAR A PACIENTE LIZANGELA ALMEIDA DE VASCONCELOS PARA REA-LIZACAO DE TRATAMENTO DAS VIAS URINARIAS NO HOSPITAL MARIA LUCINDA NO DIA 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 01/12/2010 | 706.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQI-5748 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 01/12/2010 | 36022.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 01/12/2010 | 3962.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 01/12/2010 | 20285.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF-EQUIPE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 01/12/2010 | 484.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DOS PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 01/12/2010 | 1989.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DOS PSF-EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 01/12/2010 | 11728.23 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DOS PSF-BUCALE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 01/12/2010 | 1290.11 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DOS PSF-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 01/12/2010 | 69431.48 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DES-TE MUNICIPIO REFERENTE 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 01/12/2010 | 14302.40 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 01/12/2010 | 145.73 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DE GRATIFI-CACAO DOS PROFISSIONAIS DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 01/12/2010 | 54.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG.SANITARIA E VIG.AMBIENTALDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 01/12/2010 | 6815.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 01/12/2010 | 143.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DO C.V.A.M.SDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 01/12/2010 | 678.15 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 01/12/2010 | 2040.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 01/12/2010 | 224.40 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 01/12/2010 | 14500.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 01/12/2010 | 3190.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 01/12/2010 | 363.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 01/12/2010 | 71622.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 01/12/2010 | 3917.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 01/12/2010 | 5919.80 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 01/12/2010 | 348.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060721 | 01/12/2010 | 335.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS P/O CACE E APAE,REF.O MES 11/10(COMP.5461-5). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 01/12/2010 | 11347.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 01/12/2010 | 700.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 01/12/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MAQUINA DE XEROX STUDIO T-163A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 10.(NF 001524). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 01/12/2010 | 510.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOP/ LEI MUNICIPAL DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALA- RIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 01/12/2010 | 129.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 01/12/2010 | 26585.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 01/12/2010 | 1333.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 01/12/2010 | 2313.89 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 01/12/2010 | 2894.10 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 01/12/2010 | 4165.08 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 01/12/2010 | 1224.67 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 01/12/2010 | 635.86 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 01/12/2010 | 1343.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 01/12/2010 | 997.75 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 01/12/2010 | 1804.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 01/12/2010 | 564.52 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 01/12/2010 | 1342.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 01/12/2010 | 845.85 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 01/12/2010 | 273.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 01/12/2010 | 222.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS(ACAO SOCIAL,GABINETE,AGRICULTURA E FINANCAS)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 01/12/2010 | 13789.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERETE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0060259 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 01/12/2010 | 132.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALA- RIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 01/12/2010 | 25912.31 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 01/12/2010 | 3063.87 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 01/12/2010 | 1318.42 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 01/12/2010 | 105848.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 01/12/2010 | 11643.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 01/12/2010 | 7037.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 01/12/2010 | 774.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 01/12/2010 | 55781.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 01/12/2010 | 6135.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MU- NICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 01/12/2010 | 219083.14 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DE 2010 DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 01/12/2010 | 347.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 01/12/2010 | 23925.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MU- NICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 02/12/2010 | 20.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS(78336) NO DIA 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056979 | 02/12/2010 | 12.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§008529 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 02/12/2010 | 82.70 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N§014.906 REFERENTE A AQUISICAO DE 01 INTERRUPTOR DE INGNICAO PARA O VEICULO MO-TO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 03/12/2010 | 200.00 | 00000075963400 | JOAO BATISTA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 03/12/2010 | 460.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTA CIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEIA DE SILI-CONE E REALIZACAO DE REPARO EM PROTESE DE PERNA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0056472 | 03/12/2010 | 490.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø000641 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0056481 | 03/12/2010 | 675.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0056529 | 03/12/2010 | 790.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00260 REFERENTE A SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS,MEDIAS E GRANDES PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 03/12/2010 | 200.00 | 00010048836419 | JOSEFA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0056545 | 03/12/2010 | 504.16 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00259 REFERENTE A SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO NO PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0056553 | 03/12/2010 | 1124.72 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00254 REFERENTE A SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS PARA USO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 03/12/2010 | 300.00 | 00088467074434 | LEONARDO DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 03/12/2010 | 500.00 | 00098197983453 | MARIA ELIANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE INTERVENCAO CIRURGICA EN BENEFICIO DE SEU FILHO KAYKY COSTA DE OLIVEIRA ARAUJO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0056456 | 03/12/2010 | 455.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000841 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO NO CAPS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0056499 | 03/12/2010 | 417.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000842 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0056502 | 03/12/2010 | 779.75 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000643 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0056511 | 03/12/2010 | 668.30 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000642 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0056561 | 03/12/2010 | 440.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§067140 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0056596 | 03/12/2010 | 1235.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0056448 | 03/12/2010 | 1718.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§021 REFERENTE A AQUISICAO DE MA- TERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE COMPUTADO-RES E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0056464 | 03/12/2010 | 1147.65 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N § 000640 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHESALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0056588 | 03/12/2010 | 1480.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM ENCADERNACOES GRANDES,MEDI-AS E PEQUENAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0056600 | 03/12/2010 | 467.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.839 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO NAS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056618 | 06/12/2010 | 2200.00 | 00013946978487 | JOSE BARRETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE AR-QUITETURA DE REFORMA E ACRESCIMO DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 029611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 06/12/2010 | 150.00 | 00007024960493 | FRANCISCO TAVARES DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0056642 | 07/12/2010 | 3660.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000053 REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE DECUPAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE AR-TES EM MADEIRA DESTINADOS AOS BENEFICIADOS DOCRAS DESTE MUNICIPIO COM 40 HORAS/AULA PARA 30 ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0056651 | 07/12/2010 | 6500.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000052 REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE TEATRO COM MONTAGEM DE ESPETACULO,EXPRESSAO CORPORAL E PALCO DESTINADO AOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0056669 | 07/12/2010 | 3000.00 | 12297995000183 | PERSONAL CURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE EM CON- FEITARIA NO TOTAL DE 40 HORAS/AULA COM 30 ALUNOS VOLTADO AOS BENEFICIARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000010 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0056677 | 07/12/2010 | 4500.00 | 12297995000183 | PERSONAL CURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE EM RECEPCAO E ATENDIMENTO COM TECNICAS AVANCADAS COM 60 HORAS/AULA PARA 30 ALUNOS BENEFICIADOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 00011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0056685 | 07/12/2010 | 3600.00 | 12297995000183 | PERSONAL CURSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA REALI-ZACAO DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE EM TOR- TAS,DOCES E SALGADOS NO TOTAL DE 40 HORAS/AU-LA COM 30 ALUNOS VOLTADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL N§00009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272010 | 0056723 | 07/12/2010 | 1374.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA-STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§062 REFERENTE A AQUISICAO DE 14 CAMISETAS GOLA POLO E 60 CAMISETAS GOLA REDONDA PARA USO DA EQUIPE DO CRAS E GRUPO DE MULHERES PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272010 | 0056731 | 07/12/2010 | 780.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA-STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§063 REFERENTE A AQUISICAO DE 20 CAMISETAS GOLA POLO E 20 CAMISETAS GOLA REDONDA PARA USO DA EQUIPE DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272010 | 0056740 | 07/12/2010 | 2052.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA-STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§061 REFERENTE A AQUISICAO DE 12 CAMISETAS GOLA POLO E 150 CAMISETAS GOLA "V" PARAUSO DA EQUIPE E COLETIVOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056758 | 07/12/2010 | 70.84 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§008649 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO MOTO PLACA NQC-5945DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056766 | 07/12/2010 | 7.16 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N§015.035 REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA USO NO VEICULO MOTO PLACA NQC-5945 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0056774 | 07/12/2010 | 3720.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000012 REFERENTE A MINISTRACAO DE UMCURSO DE PINTURA EM TECIDOS PARA 30 PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056634 | 07/12/2010 | 1280.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE 800 VALES-TRANSPORTE AO PRECOUNITARIO DE R$1,60 DESTINADOS AOS USUARIOS E ACOMPANHANTES DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056693 | 07/12/2010 | 2976.00 | 12585205000165 | FARMACIA SANTA CLARA-IRILENE SORAYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§00001 REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES SOLAR PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZAREM SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 07/12/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE BATISTA DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO COM ANGIOLOGISTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 07/12/2010 | 181.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DE CELULARES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMETO NO DIA 25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0056707 | 07/12/2010 | 1800.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM ENCADERNACOES GRANDES,MEDI-AS E PEQUENAS PARA USO DO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 07/12/2010 | 72.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DO CELULAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 25/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 07/12/2010 | 473.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 07/12/2010 | 750.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL,FINANCAS,GABINETE,AGRICULTURA,DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, DEPARTA-MENTO DE TRANSPORTE E RECEPCAO DESTE MUNICI- PIO COM VENCIMENTO NO DIA 25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 07/12/2010 | 4.33 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TIM NORDESTE S/A REFERENTE A DESPESAS COM CELULAR DESTAPREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 25/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 08/12/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 08/12/10 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 08/12/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE LEVAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 08/12 A 09/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 08/12/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE TATIANA ALVES DE ARAUJO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NO DIA 08/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0056791 | 08/12/2010 | 2731.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø023.198 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0056804 | 09/12/2010 | 1158.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL SERVIDOS NA REUNIAO DOCONSELHO DE SAUDE,VIGILANCIA AMBIENTAL E REU-NIAO COM OS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AGUA MINERAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0056812 | 09/12/2010 | 588.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§51771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056821 | 09/12/2010 | 4890.45 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 004917 REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO-AMBULANCIA PLACA MOQ-2694,FIAT UNO PLACA HGG-8849,GOL MOI-2556,PALIOPLACA MOJ-1413,KOMBI MOJ-1074,MOTO MOS-5398 EMOTO MNJ-7417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056910 | 09/12/2010 | 3545.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nø 004916 REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO-FIAT UNO PLACA MNB-3251FIAT UNO MNB-3281,FIAT UNO MOR-9654,FIAT UNO MOR-9634,FIAT UNO MOR-9564 E FIAT UNO MVD-83 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0056928 | 09/12/2010 | 559.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000004 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,PAES E AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0056961 | 09/12/2010 | 1243.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS Nø012267 E 012269 REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GAZES PARA USO NOS PSF'S DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0057053 | 09/12/2010 | 1028.84 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS Nø012268 E 012270 REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GAZES E LAMINAS PARA USO NO HOSPI-TAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 09/12/2010 | 500.00 | 00005372955422 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NAO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL EM BENEFICIODO SR.JOSE BATISTA DA SILVA CONFORME REQUISI-CAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0057096 | 09/12/2010 | 383.20 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000003 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E AGUA MINERAL PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057118 | 09/12/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA TRANSPORTAR A PACIENTE JOSEANE BARBOSA DA SILVA PARA REALI-ZACAO DE TRATAMENTO DE TIREOIDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NO DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056863 | 09/12/2010 | 1061.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004919 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS MOTO NQC-5945E FIAT UNO NPX-1099 E OLEO DIESEL PARA O VEI-CULO DUCATO PLACA MOQ-3076 DA SECRETARIAA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056952 | 09/12/2010 | 97.11 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA RECREA- CAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 09/12/2010 | 78.00 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 03397 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA DO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 09/12/2010 | 300.00 | 00020580649415 | MARIA DA PENHA FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056901 | 09/12/2010 | 69.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NO- TA FISCAL N§ 004923 REFERENTE AO FORNECIMENTODE GASOLINA COMUM PARA MOTO NQC 9175 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0056855 | 09/12/2010 | 605.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø1212 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056880 | 09/12/2010 | 1529.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004922 REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PALIO PLACA MOH-2355, GOL PLACA MON-9146 E KOMBI PLACA MNB-2819 LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056871 | 09/12/2010 | 862.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS-10 MOD-0835, GABINETE DO PREFEITO. CONFOR ME NOTA FISCAL Nø004920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0057061 | 09/12/2010 | 10455.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§004918 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI PLACA NPW-4139,KOMBI PLACA MMX-6769,ONIBUS ESCOLAR MOT-4705,ONIBUS ESCOLAR NQE-1537,ONIBUS ESCOLAR MMR-7018,ONIBUS ESCOLAR MMZ-1543 E JUMPER NQI-0249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0057134 | 09/12/2010 | 166.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§004918 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI PLACA NPW-4139,KOMBI PLACA MMX-6769,ONIBUS ESCOLAR MOT-4705,ONIBUS ESCOLAR NQE-1537,ONIBUS ESCOLAR MMR-7018,ONIBUS ESCOLAR MMZ-1543 E JUMPER NQI-0249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0056936 | 09/12/2010 | 270.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000001 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES IRMAO DAMIAO E AL-ZIRA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0056944 | 09/12/2010 | 980.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000006 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,BOLOS E LANCHES SERVIDOS DURANTEREUNIAO COM PAIS DE ALUNOS,COMFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DO 9§ ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IRMAODAMIAO E FORMACAO PARA AUXILIAR DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0057088 | 09/12/2010 | 377.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000002, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VIGIAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056847 | 09/12/2010 | 10943.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004924 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PATROL,TRATOR D4-E,TRATOR AGRICOLA,CAMINHAO JMQ-4915,D-20 MXV-4460 E MOTO MOJ-5434 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056898 | 09/12/2010 | 153.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004925 REFERENTE FORNECIMENTO DE GA-SOLINA COMUM PARA O VEICULO CONVENIO EMATER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0056839 | 09/12/2010 | 2442.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§ 004921 REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MOTO PLACA NQC-8995,MOTO MOM-6076,PICKUP KIW-7041,CAMINHAO PLKFP-4722 E TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0057177 | 10/12/2010 | 9393.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL Nø004886 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS MOTO PLACA 5434,CAMINHAO PIPA JMQ-4915,D-20 LMJ-4456,TRATOR AGRICOLA E PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102010 | 0057142 | 10/12/2010 | 33771.14 | 11485629000195 | LIMPEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000016 REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS GERADOSNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 10/12/2010 | 3692.65 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 10/12/2010 | 342.54 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTADO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 10/12/2010 | 467.64 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 10/12/2010 | 3117.68 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DETRANSPORTE DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTADO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 10/12/2010 | 1544.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 10/12/2010 | 4461.63 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DO SEGURO 2010 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-4705 E KOMBI NPW-4139 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 10/12/2010 | 11489.48 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 10/12/2010 | 5509.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 10/12/2010 | 1350.66 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 10/12/2010 | 3158.78 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 10/12/2010 | 1604.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 10/12/2010 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 10/12/2010 | 1954.45 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 10/12/2010 | 1723.56 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 10/12/2010 | 130.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITA-DO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 10/12/2010 | 346.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PAIF DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITA-DO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 10/12/2010 | 390.24 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROJOVEM DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 10/12/2010 | 1833.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROJOVEM TRABALHA-DOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/ 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 10/12/2010 | 110.57 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 10/12/2010 | 204.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBI-TADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 10/12/2010 | 25.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBI-TADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010.(COM- PLEMENTO DO EMPENHO N§6162-0). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 10/12/2010 | 20.61 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NANA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 10/12/2010 | 160.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTADO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS CARIRI | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 DEBITADO NO FPM EM 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 10/12/2010 | 530.00 | 00060922524068 | CNM-CONF. NAC.DOS MUNICIPIOS-MOACIR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO 10-DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 10/12/2010 | 1115.69 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6¦ DO SEGURO 2010 DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA NPX-1099 E DUCATO MOQ-3076 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 10/12/2010 | 50.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A RECIFE TRANSPORTAR A PACIENTE MARLI ALCANTARA DOS SANTOS PARA REALIZACAODE CONSULTA NO HOSPITAL DA RESTAURACAO NO DIA10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 10/12/2010 | 7287.56 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057207 | 10/12/2010 | 5313.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000181 REFERENTE A AQUISICAO DE DI-VERSOS EQUIPAMENTOS PARA USO NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057215 | 10/12/2010 | 751.11 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000182 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO NASF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 10/12/2010 | 379.20 | 01356570000262 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DO SEGURO/2010 DOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOR-9634, MOR 9654 E MOR 9564 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 10/12/2010 | 4858.49 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 10/12/2010 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO PSF EQUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 10/12/2010 | 140.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO C.V.A.M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 10/12/2010 | 391.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NACONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 10/12/2010 | 2482.36 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 10/12/2010 | 790.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 10/12/2010 | 4552.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 10/12/2010 | 598.37 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 10/12/2010 | 2330.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 10/12/2010 | 1408.94 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 13/12/2010 | 233.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MND-8301 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 13/12/2010 | 331.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3251 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 13/12/2010 | 281.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNB-3281 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO FPM NO DIA 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057282 | 13/12/2010 | 260.00 | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000742 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ESPECIAL NAO ENCONTRADO NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO PARA CURATIVOS EM PACIENTECARENTE RESIDENTE NO POVOADO ALVINHO E USUARIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 13/12/2010 | 30.00 | 00050384660444 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA C/ DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE BATISTA DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE ULCERA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NO DIA 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 13/12/2010 | 300.00 | 00003109795442 | AVANILDA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTA CIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057304 | 13/12/2010 | 285.00 | 00005900179427 | IDEVALDO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø004770 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA PISCINA E NOS EQUIPAMENTOS DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057312 | 13/12/2010 | 15.00 | 00005900179427 | IDEVALDO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø004770 REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA PISCINA E NOS EQUIPAMENTOS DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 05730-4 POR TER SIDO FEITO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0057266 | 13/12/2010 | 290.97 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 4223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 13/12/2010 | 765.00 | 00007753502816 | JOSEFA BASILINA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO A CREDORA ACIMA POR DECORRENCIA DE ACI-DENTE, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 13/12/2010 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTR./AMPL./REFOR. E CONSERVA€ÇO DE UND.ESCOLARES REC.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0057274 | 13/12/2010 | 3534.37 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 568,570,569 E 571 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPOSICAO E RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 13/12/2010 | 88.17 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA NO PREDIO DESTA PREFEITURA CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 13/12/2010 | 892.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SE- GURO DO VEICULO JUMPER PLACA NQI-0249 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADONA CONTA DO FPM NO DIA 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 14/12/2010 | 939.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 14/12/2010 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COU- TINHO REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 14/12/2010 | 1771.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP INCIDIDO NA ARRECADACAO PERIODO DE APU-RACAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0057495 | 14/12/2010 | 1362.97 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§258,260 E 261 REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0057533 | 14/12/2010 | 1188.22 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§259 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 14/12/2010 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE AVISO DE E- DITAIS DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CONTA N§ 7833-6 NO DIA 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 14/12/2010 | 84.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURADE TV POR ASSINATURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO PERIODO DE 27/12/2010 A 2601/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057401 | 14/12/2010 | 1802.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§138 E 139 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057410 | 14/12/2010 | 3103.60 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§140 E 142 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057428 | 14/12/2010 | 2278.00 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§137 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO PARA O PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 14/12/2010 | 150.00 | 00003058809425 | LUCIANO ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 14/12/2010 | 130.00 | 00006825810464 | ELAINE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOSDE GRAU COMPLETO PARA A SUA FILHA ROSELANIA PEREIRA BASILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057487 | 14/12/2010 | 3000.00 | 08422840000154 | J. N. PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE PALCO PARA SERVICOS DE SONORIZACAO E CANTATA DE NATAL DOS INTEGRANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000319 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 14/12/2010 | 130.00 | 00001981394460 | MARISA CASSIANO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272010 | 0057550 | 14/12/2010 | 1580.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECCOES LTDA-STARRET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§064 REFERENTE A AQUISICAO DE 145 CA-MISETAS GOLA REDONDA PARA USO DE GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 14/12/2010 | 360.00 | 00000750105429 | CARLOS AUGUSTO FERREIRA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINACEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNI-CIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE DNA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 14/12/2010 | 189.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA POR DIVERSOS POS-TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 14/12/2010 | 230.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO HOSPITAL MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0057380 | 14/12/2010 | 4963.50 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS Nø262 E 263 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA U-SO DOS 10 PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 14/12/2010 | 146.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§11252 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA APLICACAO DE CONTRASTE NA PACIENTE MA-RIA JOSE DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 14/12/2010 | 150.00 | 00006775219440 | MARLEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NAO OFERECIDA DIRETAMENTE PELA REDE MEDICOHOSPITALAR MUNICIPAL EM BENEFICIO DE SUA FILHA VITORIA DA SILVA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 14/12/2010 | 39.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057525 | 14/12/2010 | 862.00 | 00004193602478 | JOSINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO ELE-TRICA E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057568 | 14/12/2010 | 925.89 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 2710 E 094129 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL ANA MARIA C. RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0057576 | 14/12/2010 | 455.68 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø256 REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0057584 | 14/12/2010 | 402.11 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø257 REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057592 | 14/12/2010 | 198.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 003989 REFERENTE A AQUISICAO DE 02 LIQUIDIFICADORES PARA OS PSF'S MONTE ALEGRE ESAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 14/12/2010 | 5028.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0057517 | 14/12/2010 | 4123.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO- TAS FISCAIS N§ 046 E 048 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 15/12/2010 | 165.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURA COM VENCI-MENTO NO DIA 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 15/12/2010 | 139.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURA COM VENCI-MENTO NO DIA 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 15/12/2010 | 170.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURA COM VENCI-MENTO NO DIA 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 15/12/2010 | 98.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURA COM VENCI-MENTO NO DIA 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 15/12/2010 | 55.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA CENTRAL DESTA PREFEITURA COM VENCI-MENTO NO DIA 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 15/12/2010 | 82.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLAN./EXTENSÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0057738 | 15/12/2010 | 46979.55 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAODA REDE DE COLETA DE ESGOTO DAS RUAS ANTONIO LUIZ SOBRINHO E EDUARDO JERONIMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§0005 ANEXA. | 00632010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0057762 | 15/12/2010 | 105.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø004688 REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 15/12/2010 | 182.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO NO DIA 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 15/12/2010 | 174.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCOM VENCIMENTO NO DIA 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 15/12/2010 | 123.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMEN-TO NO DIA 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 15/12/2010 | 288.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 15/12/2010 | 312.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 02/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 15/12/2010 | 150.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TELEMARNORTE LESTE REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 15/12/2010 | 200.00 | 00072761504453 | MARINA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 15/12/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 15/12/10 A 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 15/12/2010 | 98.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS TELEFONICAS DA EDUCACAO MDE DESTE MUNI-CIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 16/12/2010 | 510.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 16/12/2010 | 510.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/10/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 16/12/2010 | 200.00 | 00044038461491 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO CONFORME REQUISICAO E RECIBO A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0057801 | 16/12/2010 | 21105.42 | 05080468000157 | SVS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FSICAL DE SERVICOS Nø0008 REFERENTE A 2¦ MEDI-CAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA ADEQUACAO DO PSF DA LOCALIDADE AMARAGI MUNICIPIO DE LAGOA-SECA. | 00612010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0057843 | 16/12/2010 | 390.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 065952 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057771 | 16/12/2010 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SER-VI€O EFETUADO NO VEICULO TRATOR D4-E PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 3057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 16/12/2010 | 10870.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA NO TRATOR D4-E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 16/12/2010 | 99.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A EMPRESA EMBRATEL TELECOMUNICACOES REFERENTE A TARIFAS DE SERVICO TELEFONICO DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO DIA 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 17/12/2010 | 107.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A REFERENTE A DESPESA TELE- FONICA DO SESST DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0057886 | 17/12/2010 | 275.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNB- 3251 E AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2694 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 01427 E 01428 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 17/12/2010 | 200.00 | 00003004028484 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 17/12/2010 | 120.00 | 00007387595461 | MARIA JOSE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A SUA FILHA THAMARA DOS REIS CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 19/12/2010 | 90.00 | 00084067055404 | VALERIA MARQUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA PARTICIPAR DE ESTAGIO PARA SECRETARIOS DE JUNTA MILITAR DO DIA 20/12 AO DIA 23/12/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 20/12/2010 | 1187.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 02/04 DO ACORDO TRABALHISTA REFERETE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2004 CON- FORME PROCESSO N§ 001.2002.14555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 02/02 DO ACORDO TRABALHISTA REFERENTE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO NO ANO DE 2000 CONFORME PROCESSO N§ 001.2002.014.555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058017 | 20/12/2010 | 1020.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCE-LA 02/02 DO ACORDO TRABALHISTA REFERETE AOS SALARIOS RETIDOS DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO ANO DE 2000 CON- FORME PROCESSO N§ 001.2002.014.1555-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 20/12/2010 | 600.46 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 11/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009-DIFERECAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO- 2007-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 20/12/2010 | 2043.07 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 11/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009-SEGURADOS 2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 20/12/2010 | 788.32 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 11/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009-PATRONAL-2004-2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 20/12/2010 | 230.03 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 11/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009-EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 20/12/2010 | 1013.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PAR-CELA DE N§ 11/60 DO DEBITO NEGACIADO COM ES- TE INSTITUTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§94-2009-PATRONAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 20/12/2010 | 107.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP DESTE MUNICIPIO DURAN- TE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057941 | 20/12/2010 | 60.00 | 00034488206875 | WALLISSON SYLAS LUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA PARA OEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 20/12/2010 | 11643.30 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 20/12/2010 | 23925.35 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 20/12/2010 | 6135.92 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 20/12/2010 | 774.16 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 20/12/2010 | 280.00 | 00007485421409 | ABEL GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE SUA RESIDENCIA CONFORME RE- QUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000152010 | 0057983 | 20/12/2010 | 7018.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nø014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 20/12/2010 | 300.00 | 00002333238488 | VALERIA MARIA ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 20/12/2010 | 1989.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 20/12/2010 | 5252.53 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL E A.C.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 20/12/2010 | 31.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF FLORIANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0058092 | 20/12/2010 | 941.20 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 06846 E 07147 REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0058106 | 20/12/2010 | 7212.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 001432 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058408 | 20/12/2010 | 325.00 | 00000743484851 | ISAURA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 PECAS DE ROUPA E COSTURA DE 94 PECAS DE ROUPA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO CONFORMENOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 20/12/2010 | 43.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057967 | 20/12/2010 | 120.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000134 REFERENTE AQUISICAO DE COMBO-GOIS PARA REPOSICAO NA PRACA CENTRAL SEVERINOCABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 21/12/2010 | 1561.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 21/12/2010 | 628.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS PSF'S,POSTO DE SAUDE MANOEL JACOME E HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0058211 | 21/12/2010 | 1750.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 07148 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058238 | 21/12/2010 | 2551.25 | 08602745000132 | CAPEMISA SEG.DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA 720 JOVENS COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR-JUVENTU-DE CIDADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058149 | 21/12/2010 | 2390.00 | 00067589537420 | ANTONIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS DOS CON-SELHOS DE PAIS E MESTRES DAS 31 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AOS RECURSOS DO PDDE/FNDE REFERENTE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER,FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058157 | 21/12/2010 | 480.00 | 00008321683789 | LUCIA DE FATIMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 21/12/2010 | 2638.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DI-VERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 21/12/2010 | 141.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL ALZIRA COUTINHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058220 | 21/12/2010 | 360.00 | 00005136633476 | ALISON MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO GINASIO POLIES-PORTIVO "O SANTINAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 21/12/2010 | 14919.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LAMENTO DE DEBITO 59/60 DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 21/12/2010 | 1410.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE AVISO DE RE-PETICAO DE LIC.TP 018/10,LEI N§ 115 E ADJUDI-CACAO E HOMOLOGACAO TP 13/10 DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0058254 | 21/12/2010 | 1890.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø009684 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO CONTRIBUI‡ÆO FAMUP,CNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS-FAMUP, NO MES DE DEZEMBRO 2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 22/12/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 22/12/10 A 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 22/12/2010 | 60.00 | 00028176510491 | MARTA ANGELA ARAUJO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA FINALIDADE DE PEGAR CADASTROS DE PROPRIETARIOS RURAIS AO INCRA DO DIA 22/12 A 23/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0058271 | 22/12/2010 | 3055.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL N§ 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0058262 | 22/12/2010 | 300.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 066724 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 22/12/2010 | 7168.24 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0058301 | 22/12/2010 | 2100.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000704 REFERENTE A CONFECCAO DE DI-VERSOS IMPRESSOS GRAFICOS PRA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058289 | 22/12/2010 | 391.00 | 00083914374420 | JOSENILTON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E AGUACAO NA GRAMA DA BARREIRA EM FRENTE A BR-104 SAIDA PARA A CIDADE DE LAGOA DE ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 23/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE AGUA DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMETO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 23/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO PSF MONTE A-LEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 23/12/2010 | 18.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF MONTE ALEGRE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 23/12/2010 | 453.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 23/12/2010 | 1442.26 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 23/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ARATICUM RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 23/12/2010 | 11157.66 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL PARA O IPSER DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 23/12/2010 | 124.28 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CREA- PB DE RPV CONFORME EXECUCAO FISCAL VINCULADA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058891 | 27/12/2010 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0058998 | 27/12/2010 | 2200.00 | 00014778194870 | LEONILSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, ANO DE FABRICA€ÇO 2008, COM ABASTECIMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0059005 | 27/12/2010 | 2400.00 | 00062844717349 | PRISCYLLA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COMO CARRO DE SOM PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO COM MOTORISTA E LOCUTOR POR CONTA DO CONTRATADO A DISPOSICAO POR 24HS AO DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM COMBUSTIVEL POS CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DEDEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 27/12/2010 | 700.00 | 00087387530491 | JOSEFA MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA, 248, ONDE FUNCIONA OS SETORES DE IDENTIFICACAO, EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABA-LHO E PREVIDECIA SOCIAL-CTPS,ITR E JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058947 | 27/12/2010 | 498.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADEPUBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEDE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0058939 | 27/12/2010 | 4290.00 | 00034424431720 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO VEICULO TIPO UTILITµRIO, CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA, ANO DE 2006, COM AR DIRE- €ÇO E OUTROS, DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2010, CONFORME DESCRIMINADO ENOTA DE SERVI€OS E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 27/12/2010 | 56.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REF.A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0058564 | 27/12/2010 | 3500.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ANO 1999, COM CARROCERIA FECHADA,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE PARA ATENDER AS VIAGENS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 27/12/2010 | 800.00 | 00003541388471 | ALBERTO DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE JERONIMO DA COSTA Nø341 TERREO,CENTRO-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,ESPORTE,TURISMO E LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0059013 | 27/12/2010 | 2000.00 | 00078851637415 | LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO,CARROCERIA ABERTA,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO,PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIDµTICO, DE LIMPEZA DE HIGIENE E EQUIPAMENTO ESCOLAR PARA A ENTREGA NAS ESCOLAS CONFORME ROTA FORNECIDA EM O.S. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 27/12/2010 | 113408.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 40% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 27/12/2010 | 57.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 27/12/2010 | 85.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 27/12/2010 | 31.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 27/12/2010 | 19.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 27/12/2010 | 1200.00 | 00004819780468 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA: SERGIO AUGUSTO SAOUSA Nø 1.148 CENTRO-LAGOA SECA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI- NUCLEO-I DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 27/12/2010 | 900.00 | 00026216728415 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO BORGES210 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A€AO SOCIALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 27/12/2010 | 500.00 | 00013951947420 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMODA COSTA, 169, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES VIRGEM DOS POBRES E O PROJETO CONVIVER A€ÇO COTINUADA- CONV. ONG-API, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 27/12/2010 | 200.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL VIEIRA 146 EM CHA DO MARINHO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 27/12/2010 | 600.00 | 00020756020425 | DANIEL JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JULIO MARANHAO 112 CENTRO LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 27/12/2010 | 300.00 | 00079711227487 | JOSE ELIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE N§ 227-CENTRO DE LAGOA SECA-PB DESTINADOA MORADIA DO SR.LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVAE FAMILIA POR TER SIDO REMOVIDO DE SUA ANTIGARESIDENCIA POR ESTA SITUAR-SEEM AREA DE RISCO. ALUGUEL REF. A DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 27/12/2010 | 350.00 | 00006849180487 | WILSON DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SEVERI-NO JOSE DA COSTA 798 DESTINADO A MORADIA DA SENHORA TELMA MARIA B.DA SILVA POS SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 27/12/2010 | 200.00 | 00003172807401 | CREUZA CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA OSVALDO BATISTA ANACLETO N§100 CENTRO LAGOA SECA DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARTA LUCIA DE ALMEIDA E FAMILIAREFERENT O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 27/12/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00013203738449 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA AGOSTINHA BRANDAO 176 -BAIRRO ANACLETO-LAGOA SECA,DESTINADO AO FUNCIOAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) NUCLEO II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 27/12/2010 | 86.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 27/12/2010 | 15.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SESST DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 27/12/2010 | 80.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO PSF BELA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058581 | 27/12/2010 | 500.00 | 00022004815434 | DEOCLECIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SITUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0058670 | 27/12/2010 | 2200.00 | 00088467406453 | JOSILENE JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA UTILIZACAO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DO HOSPITAL ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0058688 | 27/12/2010 | 2120.00 | 00006276759481 | FLAVIA RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO UTILITARIO PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO(CAMPINOTE)DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 27/12/2010 | 300.00 | 00002326365402 | SILVIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE AN-DRADE Nø 528 CENTRO DE LAGOA SECA,DESTINADO AFUNCIONAMENTO DO SERVICO DE SAUDE E SEGURANCADO TRABALHADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 27/12/2010 | 800.00 | 00030855314400 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA IRMAO DAMIAO ADOLFONø101 BAIRRO MONTE ALEGRE-LAGOA SECA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00037436503472 | JOSE GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NO SITIO VIZINHO ONDE FUNCIONA O CAPS-I- CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 27/12/2010 | 700.00 | 00028584481753 | JOSE AUGUSTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DE ALUGUELDE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL AUGUSTO FAUSTINO 248 NO POVOADO FLORIANO ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 27/12/2010 | 1300.00 | 00043719708420 | JOSE XAVIER DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO JACINTO COSTA Nø266 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 27/12/2010 | 500.00 | 00027464229487 | SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA SEBASTIAO CATALINO VES Nø209 -TERREO -BELA VISTA NESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO DE LOCACAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) BELA VISTA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0058858 | 27/12/2010 | 1005.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nø004.929 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0058882 | 27/12/2010 | 2250.00 | 00004479593446 | SELMA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAC AO DE VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE P/ 05 CINCO PESSOAS ANO DE FABRICACAO 2007 PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC.DE SAUDE A DISPOSICAO 24HS AO DIA DURANTE SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DOCONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0058904 | 27/12/2010 | 1350.00 | 00004341877470 | JOSE ROBERTO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2000 PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE DO FLORIANO QUE NECESSITAM DESLOCAR-SE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E EM LAGOA SECA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0058963 | 27/12/2010 | 3300.00 | 00060132477491 | GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUS-VEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA ATENDIMENTODE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES DO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARAO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE E PARA OS HOSPITAS DE CAM-PINA GRANDE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0058441 | 27/12/2010 | 490.00 | 00003694342427 | EDNALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO MOTOCICLETA SENDO UM PARA OS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA E OUTROPARA OS TRABALHOS EM CAMPO ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA, DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM ABASTECIMENTO POR CONTADA CONTRATANTE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 27/12/2010 | 20.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 27/12/2010 | 450.00 | 00014795752400 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE JERONIMO COSTA, 191, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0058971 | 27/12/2010 | 1580.00 | 00003233683448 | ISAIAS DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CARROCERIA ABERTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC.DE AGRICULTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00028349385472 | ALZIRA COLTINHO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE GALPAO SITUADO NA RUA CICERO FAUSTINO DASILVA 330 NESTA CIDADE, LOCAL DE INSTALACAO DE UMA INDUSTRIA DENOMINADA FINAPOR TEXTIL LTDA, REF. DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 27/12/2010 | 20.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ENERGIA EL�TRICA DOS àRGÇOS PéBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 27/12/2010 | 156.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA (CELB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ENERGI-SA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | SERVICOS DE COLETA DE LIXO,ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058572 | 27/12/2010 | 400.00 | 00072797045734 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAMPINOTE DESTINADO AO DEPOSITO DOS RESIDUOS DO POVOADOPARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 27/12/2010 | 500.00 | 00059659777787 | ANTONIO ALVES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 142 CENTRO- LAGOA SECA,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 27/12/2010 | 100.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO POVOADO CHA DO MARINHODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE CHA DO MARINHO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 27/12/2010 | 200.00 | 00007444241430 | VALERIA GRACILIANO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO A RUA LUCAS DA ROCHA, 190, ONDE FUN-CIONA O ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 27/12/2010 | 700.00 | 00069160783400 | ADRE LUIS ARAUJO DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL (UM GALPAO) SITUADO A RUA CICERO FAUSTINO DA SILVA 340 ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DENOMINADA FIPANOR TEXTIL LTDA, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0058718 | 27/12/2010 | 3290.00 | 00002414580488 | FABRICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 VEICULO UTILITARIO P/ ATENDIMENTO DO DEPTO.DE ESTRADAS P/ REALIZACAO DE VIAGENS C/DESLOCAMENTO DE PESSOAL E TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTADA CONTRATANTE REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 27/12/2010 | 300.00 | 00004137677441 | CLAUDIA REGIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NO POVOADO ALVINHO NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DOALVINHO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 27/12/2010 | 220.00 | 00003035369429 | ELIOFABIA MASCENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE CAETANO DE ANDRADE 339-A CENTRO DE LAGOA SECA ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 27/12/2010 | 591.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ANO 2010 DO VEICULO MOTO PLACA MOM-6076 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0058912 | 27/12/2010 | 980.00 | 00056934459415 | JOSELITO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2007PARA REALIZACAO DE RONDAS NOTURNAS COM VIGILANTES NOS SETE DIAS DA SEMANA DAS 22:00HS AS 06:00 DA MANHA COM MOTORISTA E COMBSTIVEL PORCONTA DO CONTRATANTE COM UMA COTA DE 80 LTOS MENSAL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062010 | 0058980 | 27/12/2010 | 1980.00 | 00079697984468 | JOSENILDO JOSE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CARROCERIA ABERTA ANO DE FABRICACAO 2003 PARA ATENDIMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESTANDO A DISPOSICAO DA CONTRATANTE 24HS POR DIA DURANTE OS SETE DIAS DA SEMANA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E CUMBUSTIEL POR CONTA DO CONTRATANTE REF. O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059021 | 27/12/2010 | 500.00 | 00087544156834 | GENIVAL BASILIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMOVELLOCALIZADO A RUA MANOEL SALVINO ARAUJO 484-A ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DO DEPT DE TRANSPORTE -SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REFER ENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0059048 | 28/12/2010 | 757.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0059056 | 28/12/2010 | 1814.95 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0059081 | 28/12/2010 | 362.14 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000577 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA PARA REPOSICAO E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0059099 | 28/12/2010 | 1225.15 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000575 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA PARA REPOSICAO E RECUPERACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059200 | 28/12/2010 | 834.00 | 00043601774453 | JOILDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE PINTURA GERAL DO PREDIO DO TELECENTRO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092010 | 0059218 | 28/12/2010 | 4800.00 | 00008590854493 | MARIA ROSEANE PEREIRA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO ADAPTADO COM TANQUE ELIPTICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 7.000LTP/ ATENDIMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A DISPOSICAO 24HS POR DIACONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0059293 | 28/12/2010 | 486.36 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000576 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA E RECUPERACAO DE ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122010 | 0059226 | 28/12/2010 | 5100.00 | 00096408324487 | VALDEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELO TRATOR LOCADO POR ESTA PREFEITURA 102 HORAS TRABALHADAS AO PRECO UNITARIO DE R$50,00=R$ 5.100,00 CONFORME DECLARACOES DOS BENEFICIADOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0059064 | 28/12/2010 | 479.00 | 07839188000105 | SELTON MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059111 | 28/12/2010 | 261.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000854 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059129 | 28/12/2010 | 1020.00 | 09356163000186 | CEWR-CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§11277 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS COMPLETAS NOPACIENTE AGNALDO SEVERINO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059188 | 28/12/2010 | 600.00 | 08526006000109 | HOAPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010 DA MAQUINA P/ LAVAGEM DIARIA DAS ROUPAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO DURANTE O PERIODO DE 01 ANO CONTANDO A PARTIR DE 26 DE ABRIL 2010.N.F.N§000707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059269 | 28/12/2010 | 4292.02 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000666 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059307 | 28/12/2010 | 3765.47 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000665 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0059161 | 28/12/2010 | 3085.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 00012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,LANCHES E AGUA MINERAL OFERTADOS AS CRI-ANCAS E JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0059170 | 28/12/2010 | 3615.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 010 E 011 REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES OFERTADOS A GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0059196 | 28/12/2010 | 1685.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 009 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPARAM DOS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0059285 | 28/12/2010 | 5100.00 | 12192962000179 | CONSULTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000024 REFERENTE A MINISTRACAO DE UMCURSO DE INGLES INSTRUMENTAL PARA 30 ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059315 | 28/12/2010 | 9936.16 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS Nø667 E 668 REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ALU-NOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0059331 | 28/12/2010 | 337.18 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§ 264 E 265 REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0059340 | 28/12/2010 | 336.14 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 268 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0059358 | 28/12/2010 | 601.98 | 03131875000110 | MERCADO DO GORDO-EVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS NOTASFISCAIS N§266 E 267 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 28/12/2010 | 8456.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PRO-JOVEM TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059072 | 28/12/2010 | 5352.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.852 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059102 | 28/12/2010 | 3672.17 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N § 000663 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTEN‡ÆO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059153 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00013205790430 | ADELIA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXI- LIO FINANCEIRO A ATLETA PARA PARTICIPAR DA CORRIDA INTERNACIONAL DE SAO SILVESTRE/2010 EM SAO PAULO NO DIA 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RECURSOS PNAE E PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059277 | 28/12/2010 | 26602.52 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N § 000661 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DAS ES- COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059323 | 28/12/2010 | 618.02 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000664 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA DELEGA- CIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059366 | 28/12/2010 | 134.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRONICA Nø 000853, REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NADELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059374 | 28/12/2010 | 2030.45 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000662 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059137 | 28/12/2010 | 510.00 | 00076092666472 | MARLUCE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSAOVITALICIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 10 CONFORME ACORDAO DO PROCESSO N§92.02591-7 DE 11/06/1991 TRAMITADO NO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059145 | 28/12/2010 | 510.00 | 00018166288400 | NOEMIA BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE PENSAO PORMORTE (FILHA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 10CONFORME LEI MUNICIPAL Nø014/91 DE 31/10/19 91. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 28/12/2010 | 514.46 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/45 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD-39.028.042-9 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 28/12/2010 | 26212.97 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PATRONAL CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 28/12/2010 | 533.31 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/21 DO PARCELAMENTO ESPECIAL-DEBCAD 39.028.041-0 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 29/12/2010 | 603.47 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DI-FERENCAS DE REPASSES DE PARCELAMENTO DOS ANOSDE 2007-2008 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 29/12/2010 | 231.18 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXCEDENTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS-2005 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 29/12/2010 | 792.27 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PA- TRONAL DOS ANOS 2004-2005-2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 29/12/2010 | 2053.28 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SE-GURADOS DOS ANOS DE 2004-2005-2006 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 29/12/2010 | 1018.37 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PA- TRONAL DO ANO DE 2009 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 29/12/2010 | 60.00 | 00056934130472 | EDNALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR MATERIAL DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INS-TITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO DIA 29/12/10 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 29/12/2010 | 822.90 | 34028316518633 | ECT-EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA 523 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012010 | 0059439 | 29/12/2010 | 381.70 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - COMERCIO E IMPORTACAO L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 4667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0058955 | 29/12/2010 | 4300.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE, MES DE DEZEMBRO 10. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 29/12/2010 | 126.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 29/12/2010 | 31900.33 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0059757 | 29/12/2010 | 4000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES.PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA REFERENTEO MES DE DEZEMBRO 10 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 29/12/2010 | 33280.01 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059463 | 29/12/2010 | 361.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000.855 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS CRECHES ALZIRA COUTINHO E IRMAO DAMIAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059471 | 29/12/2010 | 841.95 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N § 000669 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRECHESIRMAO DAMIAO E ALZIRA COUTINHO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0059552 | 29/12/2010 | 2516.31 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 056 REFERENTE A AQUISICAO DE DIVER-SOS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0059561 | 29/12/2010 | 733.46 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 578 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DA ESCOLA DEOCLECIANORIOS NO SITIO AMARAGI E REPAROS NO GINASIO O TITAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENS.FUNDAMENTAL COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0059595 | 29/12/2010 | 1513.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COM ENCADERNACOES GRANDES,MEDI-AS E PEQUENAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDU- CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 29/12/2010 | 257438.71 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 29/12/2010 | 59429.13 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 29/12/2010 | 6043.78 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUN- DEB 60%(EJA)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 29/12/2010 | 1647.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 29/12/2010 | 261.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 29/12/2010 | 186.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DAS SE-CRETARIAS DE ACAO SOCIAL,AGRICULTURA E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 29/12/2010 | 18128.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061239 | 29/12/2010 | 42.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GA- BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 29/12/2010 | 16780.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 29/12/2010 | 15.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 29/12/2010 | 3250.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059501 | 29/12/2010 | 690.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059544 | 29/12/2010 | 561.30 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 670 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DOS USUARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0059579 | 29/12/2010 | 516.32 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00266 REFERENTE A SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA USO DO PROJO-VEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0059609 | 29/12/2010 | 1310.26 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00265 REFERENTE A SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS PARA USO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0059617 | 29/12/2010 | 792.50 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00267 REFERENTE A SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS PARA OPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0059625 | 29/12/2010 | 1105.30 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø00270 REFERENTE A SERVI-COS DE ENCADERNACOES PEQUENAS E MEDIAS E COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059382 | 29/12/2010 | 850.00 | 10365303000161 | MED SERVICE-ASSIS.TEC.EM EQUIP.BIOMEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000028 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CAMA CIRURGICA COM SUBSTITUICAO DAS ENGRENAGENS DE NYLON POR ALUMINIO E LUBRIFICACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTR./AMPL./E CONSERVA‡ÆO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072010 | 0059412 | 29/12/2010 | 659.39 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRU€AO-JOELMA SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE NOTAFISCAL DE N§ 000579 REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0059421 | 29/12/2010 | 2211.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 07158 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059455 | 29/12/2010 | 791.70 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000671 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DO CAPS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059480 | 29/12/2010 | 600.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL N§ 0782 REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMEN- TOS ODONTOLOGICOS UBSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059498 | 29/12/2010 | 210.00 | 10365303000161 | MED SERVICE-ASSIS.TEC.EM EQUIP.BIOMEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000029 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059510 | 29/12/2010 | 449.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000858 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059528 | 29/12/2010 | 510.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - SAO PEDRO COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000857 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0059536 | 29/12/2010 | 731.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000672 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0059587 | 29/12/2010 | 1285.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENCADERNACOES PEQUENAS, MEDIAS E GRANDES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS -SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 29/12/2010 | 43226.40 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-PS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 29/12/2010 | 76076.86 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF E- QUIPES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 29/12/2010 | 10750.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUD E - PSF | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 29/12/2010 | 21000.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO GSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SA£DE BUCAL | PROGRAMA SAéDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 29/12/2010 | 32711.77 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS SUS | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 29/12/2010 | 7892.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-C.V.A. M.S. DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 29/12/2010 | 12010.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO POR TEMPO DETERMI-NADO DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061328 | 29/12/2010 | 10099.05 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061336 | 29/12/2010 | 33885.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MA- RIA C. RAMALHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 29/12/2010 | 12.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 29/12/2010 | 2448.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 29/12/2010 | 435.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 29/12/2010 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO HOS-PITAL MUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 29/12/2010 | 1302.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 29/12/2010 | 114.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 29/12/2010 | 28925.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO-DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 29/12/2010 | 63543.47 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 29/12/2010 | 14183.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 30/12/2010 | 780.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0058394 | 30/12/2010 | 1065.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø 000023, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA E DEMAIS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0060224 | 30/12/2010 | 764.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE PARTICIPOU DO CURSO DE AVICUL-TURA NO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AS ATIVIDADES AGROPECU RIAS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS RELACIONADOS A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060453 | 30/12/2010 | 2530.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL ADQUIRIDA PORESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0059820 | 30/12/2010 | 325.00 | 00039653668404 | MARCOS ANTONIO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO,05 VIAGENS DA CAGEPA C.GRANDE A R$ 65,00 CADA PARA DIV ERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 10,CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0059838 | 30/12/2010 | 4355.00 | 00064518205472 | JOSE SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULO EQUIPADO COM TANQUE ELIPITICO DA CAGEPA DE CAMPINA GRANDE 67 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)P/ DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0059846 | 30/12/2010 | 3835.00 | 00000746292473 | GILVANILDO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM VEICULOEQUIPADO C/ TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA R/9 CAMPINA GRANDE 59 VIAGENS AO PRECO UNITARIO R$6500 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE µGUA | SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE A GUAS EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0059854 | 30/12/2010 | 4030.00 | 00022003940472 | MARIA JOSE BRASILEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA EM VEICULO COM TANQUE ELIPTICO DA CAGEPA C. GRANDE R/9 -62 VIAGENS AO PRECO UNITARIO DE R$ 65,00 PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOURO S | ABERTURA E CONSERVA€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060089 | 30/12/2010 | 600.00 | 00003278202414 | IVANILDO DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPINACAO E PODAGEM DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO ALVINHO E CAPINACAO NAS ARVORES SITUADAS NA ENTRADA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 30/12/2010 | 92.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AO CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 30/12/2010 | 270.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS PICAP KLN 7041 E MOTO MOM 6076 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONS./REFORMA E CONSERVA‡ÆO D E PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202009 | 0060356 | 30/12/2010 | 14824.65 | 09560192000165 | CONSTRUTORA NP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAG. DA PRIMEIRAPARCELA DA NOTA FISCAL N§ 000058 REF. A SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTACAO DA FEIRA DO PEQUENO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO(2¦ MEDICAO). | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DO SERVI€OS TELEFâNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060399 | 30/12/2010 | 215.00 | 01336182000139 | FONETEL TELECOMUNICA€åES INFORMATIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA NOTAFISCAL DE SERVICOS Nø 003635 REFERENTE AO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 30/12/2010 | 327.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 30/12/2010 | 81821.60 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 30/12/2010 | 2964.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 30/12/2010 | 737.19 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 30/12/2010 | 673.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DA FOLHA DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S.DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 30/12/2010 | 4385.86 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 30/12/2010 | 476.96 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DOS PSF'S EQUIPES RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 30/12/2010 | 140.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO C.V.A.M.S. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 30/12/2010 | 937.01 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPALANA MARIA C.RAMALHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 30/12/2010 | 2603.77 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 30/12/2010 | 650.00 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 30/12/2010 | 4552.80 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GSF DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 30/12/2010 | 642.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061905 | 30/12/2010 | 2330.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITA-DO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061972 | 30/12/2010 | 1415.83 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANS-PORTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0059765 | 30/12/2010 | 213.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL QUE ESTAO APRESENTANDO O II SEMINARIO MU-NICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 30/12/2010 | 720.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§000444 DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET REF. AO MES DE DEZEMBRO P/ A SEC. DE SAUDEHOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RAMALHO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0059862 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00028863704449 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO, CABINE DUPLA E CARROCERIA ABERTA PARA ATENDIMENTO DAS VIAGENS DA SEC. DE SAUDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 08:00 AS 14:00HS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DOCONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0059889 | 30/12/2010 | 1502.06 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 07174 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO HOSPITAL ANA MARIA C.RAMALHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000112010 | 0059897 | 30/12/2010 | 5065.67 | 02953824000101 | LABORATORIO CENTAL-IARA MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E DE PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL ANA MARIA C.RAMALHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 0489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0059901 | 30/12/2010 | 990.00 | 00013250410330 | ARIMATEIA TITO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE DE MANGUAPE PARA A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA ECOMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0059919 | 30/12/2010 | 399.00 | 00002737739411 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO POLICARPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO OITI PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA C. RA-MALHO NESTA CIDADE, REFERENTEO MES DE DEZEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0059927 | 30/12/2010 | 480.00 | 00012890213846 | WILSON AZEVEDO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DOMARINHO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACA MNQ-8148REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0059935 | 30/12/2010 | 715.00 | 00091108918468 | ALESSANDRO SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS C/VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE P/ 05 PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DE LAGOA DO BARRO P/P/ HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSI.ESPECIAIS P/O CACE E APAE, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0059943 | 30/12/2010 | 810.00 | 00012887962850 | JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA LOCALIDADE PAI DOMINGOS P/SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS, MOTORISTA ECOMBUS.POR CONTA DO CONTRATADO REF.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0059951 | 30/12/2010 | 650.00 | 00010042138752 | TARCISIO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSPARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DO MINEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS CONFORME ORDENS DE SERVICO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A DEZEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0059960 | 30/12/2010 | 690.00 | 00005813092439 | GIVALDO DE ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO RETIRO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE REF.A DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0059978 | 30/12/2010 | 1750.00 | 00086490192772 | PAULO COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVICOS DE VIAGEM DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSPORTE DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA LOCALIDADE JUCA DO CUMBE E AMARAGI P/ A SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AO MES DE DEZEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0059986 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00033784558453 | ADEMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/ TRANSP. DE PESSOAS P/ ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZIR PESSOAS C/ NECESSIDADES ESPECIAIS P/ O CACE E APAE C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0059994 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNM-5031 COMMOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEE TRANSPORTE DEPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, REF. O MES DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060003 | 30/12/2010 | 1040.00 | 00063033143415 | LUCIANO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 2005 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.PARA O CACE E APAE, MOTORISTA E COMB.POR CONTA DO CONTRATADO REF. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060011 | 30/12/2010 | 500.00 | 00036375209404 | ODON€O GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA O CONTRATADO PARA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE CHA DO MARINHO P/ A SEDE DO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS MEDICOS REF. AOMES DE DEZEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060020 | 30/12/2010 | 800.00 | 00054368596749 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DO SITIO OITI PARA C.GRANDE, E DIVERSOS CENTROS MEDICOS E AINDA PORTADORES DENECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE, COM MOTORISTA ECOMB.POR CONTA DO CONTRATADO DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060038 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00020674708415 | ANTONIO FLOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MOR-3778 COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESPARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNIC IPIO E EM CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NESSECIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE,DURANTE MES DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060046 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00000130626708 | JOSÉ SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO MOP-7087, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDMIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O CACE E APAE REF. A DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060054 | 30/12/2010 | 770.00 | 00087242915449 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ANO DE FABRICACAO 1993,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES COVAO EALVINHO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EMLAGOA SECA E CAMPINA GRANDE, CONFORME OS-ORDEM DE SERVICO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL PORCONTA DO CONTRATADO, REF.MES DE DEZEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060062 | 30/12/2010 | 960.00 | 00006891185467 | JOSE GONZAGA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTESDO DISTRITO DE SAO PEDRO (CAMPINOTE) PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA NA APAE E HOSPITAL DA SEDE DOMUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 30/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A CAGE-PA REFERENTE AGUA CONSUMIDA PELO SESST DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 30/12/2010 | 310.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO FIAT UNO MOR-9654, MNB-3251,MND-8301,AMBULANCIA MOQ-2694,GOL MOI2556,MNB-3281,MOH-2355,MOR-9634,FIAT MOQ-9654E FIAT MND-8301 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0060283 | 30/12/2010 | 1145.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,CAFE DA MANHA E AGUA MINERAL PARA DI-VERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060291 | 30/12/2010 | 960.00 | 00033861439468 | EDILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DEPESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DALOCALIDADE VILA FLORESTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO OU OUTROS CENTROS MEDICOSCONFORME AS-ORDEM DE SERVICOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.A DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060305 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00025182471491 | DAMIAO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM COMBUSTIVEL E OTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA SEDE DO MUNICIPIO AHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E NO TRANSPORTE DE PESSOAS C/ NECESIDADES ESPECIAIS P/ O CACEE APAE REFERENTE A DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060313 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00004471633457 | JOSÉ MONTEIRO DE LUNA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MNX-5802,COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIOE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E AINDA CONDUZINDO PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPEC.P/ O CACE E APAE REF. A DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060321 | 30/12/2010 | 1030.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAL MUNICIPAL E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E PARA O CACE E APAE, REFERENTE DEZEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PéBLICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022010 | 0060348 | 30/12/2010 | 2661.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 5708 E 5709 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0059773 | 30/12/2010 | 375.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS SERVIDOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU EM HORARIO CORRIDO DURAN- TE O MES DE DEZEMBRO NA ATUALIZACAO CADASTRALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059811 | 30/12/2010 | 800.00 | 00002460255497 | KALIUMA SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANCA DO PROJOVEM SEC.DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO 10 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN‡A E O ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 30/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 30/12/2010 | 36.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO CON-SUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 30/12/2010 | 265.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULO DUCATO PLACA MOQ-3076 E FIAT PLACA NPX-1099 SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 30/12/2010 | 360.00 | 00000388900709 | IRENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ELIDIO SOA- RES,143 DESTINADO A MORADIA DO SR.MANUEL QUE-RINO DE OLIVEIRA E FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS DE BAIXA RENDA REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060364 | 30/12/2010 | 800.00 | 00003232821480 | RILDO JOSE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE OFICINA DE ESPORTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060372 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00002829077423 | SERGIO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060429 | 30/12/2010 | 800.00 | 00005888819450 | IDEVAL DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060437 | 30/12/2010 | 1100.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060445 | 30/12/2010 | 800.00 | 00004350095403 | CARLOS ALBERTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060461 | 30/12/2010 | 600.00 | 00009861046470 | ROBERTIO LUNA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SIS-TEMA DE CADASTRO UNICO-PROGRAMA BOLSA FAMILIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060470 | 30/12/2010 | 600.00 | 00069229007404 | MARISETE MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060488 | 30/12/2010 | 800.00 | 00009476486406 | MARIA IARA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060496 | 30/12/2010 | 800.00 | 00006509864401 | SILVANA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVIOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060500 | 30/12/2010 | 550.00 | 00008100852405 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PROJOVEM REFERENTE O MESDE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060518 | 30/12/2010 | 800.00 | 00001837783403 | KERLANGE BELARMINO MENDES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES DO PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 30/12/2010 | 1600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PAIFDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 30/12/2010 | 1800.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL PROGRAMAS FEDERAIS/ESTADUAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA A€ÇO SOCIAL RECURSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 30/12/2010 | 600.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVICO DO PETIDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECAT¢RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 30/12/2010 | 1803.32 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA DO BANCO REAL N§01642-4.EFETUADO EM NOVEMBRO 2010, CONFORME EXTRATO ANEXADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 30/12/2010 | 12082.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 30/12/2010 | 28077.91 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EF)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 30/12/2010 | 6537.20 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EI)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 30/12/2010 | 664.82 | 41137753000120 | IPSER-INST.DE PREV.SERV.MUN.LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO IPSER DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%(EJA)DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 30/12/2010 | 3076.96 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQE1537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NODIA 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 30/12/2010 | 3598.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 30/12/2010 | 342.54 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 30/12/2010 | 357.07 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 10DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 30/12/2010 | 3228.38 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DETARNSPORTE DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0059692 | 30/12/2010 | 195.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000024 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA FANFARRA EM APRESENTACAODE EVENTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 30/12/2010 | 300.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGTO. DE NOTA FISCALDE SERVICOS Nø000442 REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET REF.O MES DE DEZEMBRO 10NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLA IRMAO DAMIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 30/12/2010 | 318.00 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MOT-4705, ONIBUS MMZ-1543,ONIBUS PLACA MMR-7018,ONIBUS MMQ 2730, MOT-4705,NQB-1537 ENPW-4139 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0060275 | 30/12/2010 | 1125.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACOES NA ESCOLA SEVERINA CANDIDO E ESCOLA TERTULIANO;ENCONTRO DE GESTORES,ENCONTRO DE FORMACAO EDUCACAO INFAN-TIL E REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA-CAO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060381 | 30/12/2010 | 1260.00 | 00041067410759 | RIBAMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO C/ CARROCERIA ABERTA P/ TRANSPORTE DIARIO DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E OUTROS PARA ENTREGA NAS ESCOLASDO MUNICIPIO, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060526 | 30/12/2010 | 1750.00 | 00033790531472 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA DURANTE OS TRES TURNOS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060534 | 30/12/2010 | 5000.00 | 00057208905487 | EDVALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEIC.ONIBUS COM CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA P/ 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE DE-ZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060542 | 30/12/2010 | 5000.00 | 00045061866487 | ALBERTO JORGE ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE DIVERSAS LOCALIDADES EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 10. DURANTEOS TRES TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060551 | 30/12/2010 | 3800.00 | 00071341781453 | NOALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADEMINIMA PARA 25 PASSAGEIROS SENTADOS DUR. OS TRES TURNOS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. AO MES DE DEZEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060569 | 30/12/2010 | 5000.00 | 00022568085487 | JOAO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSOS PERCURSOS DAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DURANTE OS TRE TURNOS COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060577 | 30/12/2010 | 5000.00 | 00051156229472 | RONALDO CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO,SUPERIOR E FUNDAMENTAL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E CAMPINAGRANDE EM VEICULO ONIBUS DE CARROCERIA FECHADA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 46 PASSAGEIROS SENTADOS (NOS TRES TURNOS) COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO DEZEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060585 | 30/12/2010 | 5000.00 | 00002105154492 | MARGARIDA DE ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NOS TRES TURNOS PARA ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO E EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA, CAPACIDADEMINIMA P/46 PASSAG.SENTADOS, MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060593 | 30/12/2010 | 5000.00 | 00050385089449 | EVANDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS EM VEICULO ONIBUS CARROCERIA FECHADA CAPACIDADE MINIMA 46 PASSAGEIROS SENTADOS DUR.OS TRES TURNOS REF. AO MES DEDEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012010 | 0060607 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS LOCALIDADESRURAIS EM VEICULO CAMINHONETE VERANEIO CARROCERIA FECHADA DUR. OS TRES TURNOS C/ COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO REF AOMES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 30/12/2010 | 1080.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL Nø000443 REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059871 | 30/12/2010 | 775.00 | 00003336420407 | JOABE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0060071 | 30/12/2010 | 454.00 | 00095139133415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060097 | 30/12/2010 | 257.00 | 00071435484487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REPAS-SE FINANCEIRO REL.AO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS PARA A MANUTENCAO DA AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIO DE SAO PEDRO NESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060101 | 30/12/2010 | 600.00 | 00008125840400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVOS AOS COMPROVAN-TESDE RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS POR ESTAPREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0060119 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DA GESTÇO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO INSS E A PREVIDENCIA PROPRIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 30/12/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0060232 | 30/12/2010 | 487.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS POLICIAIS QUE ENCONTRAM-SE EM SERVICO NESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212010 | 0060267 | 30/12/2010 | 4000.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NO ACOMPANHAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS DO MUNICIPIO NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0060330 | 30/12/2010 | 455.00 | 00072761440463 | ANTONIO DE MELO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCICLISTA POR CONTA DO CONTRATADO, PARA SERVI€OS DE OFICCE BOY DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISREFERETE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0060402 | 30/12/2010 | 357.00 | 00008502109413 | MARCONE BRANDAO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFICCE BOY COM ENTREGA DE DOCUMENTOS/MENSAGENS E OUTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME AS ORDENS DE SERVICOS COM MOTORISTA E COM-BUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REFERENTE A DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0060411 | 30/12/2010 | 460.00 | 00002938161409 | GRACILEIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA COM COMBUSTIVEL E MOTOCILCLISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SERVI€OS DE OFFICE BOY EM DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO 10.MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0060615 | 30/12/2010 | 456.00 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE VIAGENS DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE OFFICE BOY,C/ENTREGA DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, MOTOCICLETA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO REF. O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112010 | 0059684 | 30/12/2010 | 105.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0059706 | 30/12/2010 | 550.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES PARTICI-PANTES DO CURSO DE REACOES HUMANAS REALIZADO EM DEZEMBRO NESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0059714 | 30/12/2010 | 1050.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES SERVIDO AO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL POR OCASIAO DE MANIFESTACAO POPULAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 30/12/2010 | 316.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUN-TA MILITAR,SETOR DE IDENTIDADES E INCRA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Comunicações | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059731 | 30/12/2010 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS DE MATERIAS CONSTITUCIONAIS E ADMISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOVEICULADOS NO PROGRAMA CATURITE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2010.CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS Nø1293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059749 | 30/12/2010 | 300.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 7¦ PARCELA DO CONTRATO (NO VALOR DE R$ 2.100,00)DOSSERVICOS DE MANUTENCAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA REF.AO MES DE DEZEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 30/12/2010 | 5498.05 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GEBINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADONA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 30/12/2010 | 1309.47 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 30/12/2010 | 3054.71 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 30/12/2010 | 1604.32 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 30/12/2010 | 704.60 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 30/12/2010 | 1911.09 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DE-BITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 30/12/2010 | 1584.81 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DE-BITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 30/12/2010 | 130.08 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 30/12/2010 | 346.88 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PAIF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 30/12/2010 | 390.24 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061891 | 30/12/2010 | 140.92 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 10DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 30/12/2010 | 1833.28 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROJOVEM TRABALHA-DOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 10 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061921 | 30/12/2010 | 7967.42 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DE-BITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 30/12/2010 | 229.50 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPOR-TES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 30/12/2010 | 20.52 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPOR-TES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061964 | 30/12/2010 | 160.20 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO TRANSPOR-TES DA INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 30/12/2010 | 17.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL-PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA -DO ICMS EM DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112010 | 0060216 | 30/12/2010 | 400.00 | 00033295891400 | MARIA DO SOCORRO SILVA BAR DA BRANCA | SALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 30/12/2010 | 16638.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO DURAN- TE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PARC. DA D¡V.CONTRA.COM INSS,IPSER,ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 30/12/2010 | 549.90 | 29979036016306 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 30/12/2010 | 2.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO DESTE MU- NICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 30/12/2010 | 0.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 30/12/2010 | 7.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEX DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DAS FINAN‡AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 30/12/2010 | 765.00 | 00014429314420 | ANA LUCIA COSTA EULALIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR OCASIAO DE ACIDENTE COM FAMILIAR DA CREDORA ACIMA CONFORME DECISAO JUDICIAL DEBI TADO NO FPM EM 30/12/10 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ACOES DE CONVENIO COM A SSP/PB SEC.SEGURANCA PUBLICA DO EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0060682 | 31/12/2010 | 38.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE NOTA FI SCAL Nø 000460 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SEDE DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0060691 | 31/12/2010 | 38.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE NOTA FI SCAL Nø 000459 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0060674 | 31/12/2010 | 225.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000465 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ RECURSOS PROPRIOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0060704 | 31/12/2010 | 304.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000457 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA A‡ÆO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0060712 | 31/12/2010 | 76.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 000455 REFERENTE AO FORNECIMENTO DEGAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0060623 | 31/12/2010 | 38.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000458 REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13KG PARA O PSF DO FLORIANO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE PUBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0060631 | 31/12/2010 | 451.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000463 REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SA£DE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO ABULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO HOSPITAL ANA MARIA COUTINHO RAMALHO/RECUR.PRO/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0060640 | 31/12/2010 | 152.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000454 REF. AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ANAMARIA C.RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0060658 | 31/12/2010 | 447.60 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000461 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROMOVER A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000132010 | 0060666 | 31/12/2010 | 19.00 | 07107986000142 | EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nø000462 REFERENTE AQUISICAO DE LUBRI-FICANTE PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024